企業(yè)崗位管理制度

1、.崗位職責管理制度一、總經理1. 嚴格遵守公司規(guī)章制度；認真履行其工作職責；2. 編制工作計劃表并積極完成；3 協(xié)助總經理做好綜合、協(xié)調各部門工作和處理日常事務；4 負責擬訂產品銷售計劃和市場開拓計劃；5負責銷售管理辦法的研究，并提出改進建議；6負責對營銷人員的業(yè)務水平和業(yè)績考核、評比；7負責產品市場潛力調查和市場情況分析；8 負責匯總公司年度綜合性資料，草擬公司年度總結、工作計劃和其它綜合性文稿，及時撰寫總經理發(fā)言稿和其他以公司名義發(fā)言文稿的審核工作；9 及時收集和了解各部門的工作動態(tài)，協(xié)助總經理在直轄市 、地各部門之間有關的業(yè)務工作，掌握全公司主要活動情況，編寫公司年度大事記；10 根據(jù)公

2、司領導意見， 負責召集公司辦公會議和其他有關會議， 并檢查督促會議決議的貫徹實施；11 協(xié)助參與公司發(fā)展規(guī)劃和擬定年度經營計劃的編制以及公司重大決策事項的討論；12 負責組織公司通用管理標準規(guī)章制度的擬定、 修改和編寫工作，協(xié)助參與專用管理標準及管理制度的擬定、討論、修改工作；13 組織公司投資項目的洽談、 調研、立項報批、 工程招投標、 開工、竣工、預算、決算等有關工作，及時編制項目計劃和項目進度統(tǒng)計報表，認真做好項目的監(jiān)督管理工作；14 負責組織全公司員工大會工作。開展年度總結評比和表彰活動；15 負責做好公司來賓的接待安排，做好重要會議的組織、會務工作；16 負責公司對上級主管部門聯(lián)系和

3、協(xié)調。二、辦公室1 / 10.1制定本部門工作計劃表；2負責行政后勤、保衛(wèi)工作管理制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制和執(zhí)行；3負責組織編制年、季、月度行政后勤、保衛(wèi)工作計劃；4負責員工生活費用管理和核算工作。健全員工生活費用成本核算制度，制定合理的生活費用標準，對盈虧進行考核；5負責員工就餐的衛(wèi)生管理工作。定期詢問公司員工對就餐質與量的要求，以確保員工合理就餐；6負責公司內部治安管理工作。維護內部治安秩序，搞好治安綜合治理，預防犯罪和治安事故的發(fā)生，保護公司財產的安全，確保生產、 工作的順利進行；7負責建立和完善安全責任制。建立以防火、防盜、防災害事故為主要內容的安全保衛(wèi)責任制，做到組織落實、制度落實

4、和責任落實；8嚴格門衛(wèi)登記制度。一切進出公司的物資，嚴格門衛(wèi)檢查、驗證，物證相符方能進出，凡無證或證物不符門衛(wèi)有權扣留，由保衛(wèi)科查處；9建立和完善后勤崗位責任制，加大考核力度，提高服務質量；10加強部門人員的培訓教育工作。三、生產部1、嚴格遵守公司的各項管理制度，認真行使公司給予的管理權力，杜絕一切越權事件的發(fā)生；2負責制定本科的工作計劃和目標；3負責完成下達的生產任務和指標；4負責生產進度安排及控制；5負責檢查生產作業(yè)計劃的執(zhí)行情況；6負責生產計劃的調度及產品生產的跟蹤；7負責生產產量、半產品的統(tǒng)計；8負責對下屬人員檢查、考核、評比；9負責車間之間的生產協(xié)調工作；10負責產品實物量和勞動量的

5、統(tǒng)計工作；2 / 10.11負責對各車間的業(yè)績檢查、考核、評比；12負責生產過程中的物質消耗量的統(tǒng)計；13訂單的審核、登記，訂單交貨期核定及異常處理；14協(xié)助做好產品生產與技術開發(fā)之間的協(xié)調工作；四、供應部1 制訂本部的工作計劃和目標；2 了解市場上公司所需采購的物資、備品的變化的情況；3 調查研究本行業(yè)采購物資、備品的規(guī)律；4 采購方式設定；5 對主要供應商進行等級、品質、交貨期、價格、服務、信用等能力的評估；6 采購前要詢價、比價、議價；7 合理編制采購計劃、實施采購；8 材料采購回來需及時通知各部門，以便盡快投產；9 付款匯總、審查；10 對進料質量、數(shù)量發(fā)現(xiàn)異常情況的處理；11 對進料

6、進度控制與逾交督促；12 處理與協(xié)調和供應商之間的關系；13 組織對物資市場信息的搜集和分析；14 檢查、考核、評比采購人員的業(yè)務水平和工作能力；五、質檢部1制定本部門的工作計劃表；2負責進公司的各類物資計質量檢驗，對質量問題提出質異處理意見；3負責對公司產品的計質量檢驗，并對不合格的產品提出處理意見4負責對產品計質量的統(tǒng)計工作；5對出廠產品質量全面負責；6對公司購置設備和外協(xié)件的計質量檢查；3 / 10.7負責對質量問題原因的進行分析，并及時向領導匯報；8負責對產品生產過程中的計質量檢驗；9協(xié)助做好質量檔案工作；10協(xié)助做好公司的有關質量的工作計劃；11協(xié)助建立有關計量質量保證體系；12協(xié)助

7、組織抽查對計質量人的業(yè)務水平和工作能力；13協(xié)助做好計質量人的業(yè)務培訓，考核和上崗工作；14協(xié)助制定公司ISO9001 質量管理標準；15 做好售后服務工作，在服務過種中始終堅持“用戶第一”的原則，耐心與用戶溝通，迅速解決問題。六、計劃部1制訂本部門的工作計劃和目標；2負責庫存產品的保管。認真保管在庫產品，做到盤日清月結，堆放整齊，經常核對庫存，出入庫產品及時按型號、規(guī)格、數(shù)量進行逐筆登記臺賬，達到賬物相符、賬卡相符，保證賬、卡、物、資金一致；3負責產品入庫出庫核對工作。進出庫產品必須手續(xù)完整齊全，驗收及時，標明型號、規(guī)格、數(shù)量等，出入庫單據(jù)妥善保管，嚴格執(zhí)行公司物資管理制度，認真辦理產品出入

8、庫手續(xù)；4 應主動要求倉庫匯總材料，并及時將匯總情況反應給供應、生產和業(yè)務等各個部門；5負責組織年度在庫產品及物資的期末盤點工作。在盤點中發(fā)現(xiàn)問題，要查明原因，并弄清責任，做好原始記錄，分別按程序辦理調整賬目手續(xù)；6負責做好公司計劃、統(tǒng)計基礎管理和業(yè)務協(xié)調指導；7負責監(jiān)督和檢查各項計劃完成的進度；8妥善保管各種計劃、統(tǒng)計資料；9制定公司各類物料消耗管理工作；10認真協(xié)調與各有關部門的工作配合；4 / 10.11協(xié)助有關部門做好有關計劃統(tǒng)計工作；七、技術部1 負責制定公司技術管理制度。負責建立和完善產品設計、新產品的試制、標準化技術規(guī)程、技術情報管理制度，組織，協(xié)調、督促有關部門建立和完善設備、

9、質量、能源等管理標準及制度；2負責編制本部門工作計劃和目標；3負責公司產品設計、生產工藝、技術引進、新產品開發(fā)等管理工作；4負責公司技術管理人才培養(yǎng)和專業(yè)技術隊伍的建設；5負責公司產品制樣工作；6負責產品圖紙的整理、歸檔及檔案管理工作；7負責對產品技術質量的改善工作；8協(xié)助做好對生產過程中，產品技術異議問題的解決；9協(xié)助做好對新產品的研究和設計；10協(xié)助擬訂公司產品技術標準或技術規(guī)程及有關管理制度；11 組織和編制公司技術發(fā)展規(guī)劃。編制近期技術提高工作計劃，編制長遠技術發(fā)展和技術措施規(guī)劃，并組織對計劃、規(guī)劃的擬定、修改、補充、實施等一系列技術組織和管理工作；12 負責公司新技術引進和產品開發(fā)工

10、作的計劃、實施，確保產品品種不斷更新和擴大；13 負責制定公司產品的企業(yè)統(tǒng)一標準，實現(xiàn)產品的規(guī)范化管理；14 認真做好技術圖張、 技術資料的歸檔工作。負責制定嚴格的技術資料交接、保管工作制度；15 、積極向主管領導匯報新產品的開發(fā)動態(tài)以及試制情況。八、倉庫1 負責倉庫的物料保管、驗收、入庫、出庫等工作；2 制定本部門工作計劃，例：倉庫運行管理的計劃；3 嚴格執(zhí)行公司倉庫保管員管理制度及其細則規(guī)定，防止收發(fā)貨物出現(xiàn)差5 / 10.錯；4 入庫要及時登帳，手續(xù)檢驗要求不合格不準入庫，出庫時手續(xù)不全不出貨，特殊情況須經領導簽字批準；5 嚴格執(zhí)行公司貨幣化管理的規(guī)定，材料入庫、出庫都須以貨幣券結算；6

11、 負責倉庫區(qū)域內的治安、防盜工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，對意外事件及時處理；7 合理安排物料在倉庫的堆放次序，按物料種類、規(guī)格、等級分區(qū)堆放，不得混和亂堆，保護倉庫的整潔；8 細心保管，防止物質積壓、浪費、霉變、變質、盜竊，對容易變質的物質應及時翻庫、晾曬、庫房應干燥、通風；9 月底對倉庫進行盤點清倉，編制出庫報表，將盤存表、出庫表送交財務部，做到帳、物、卡三者相符；10 負責倉庫管理中的出入庫單、驗收單等原始資料、帳岫的收集、整理和建檔工作，及時編制相關的統(tǒng)計報表，逐步應用計算機管理倉庫工作；11 以公司利益為重，愛護公共財產，不得監(jiān)守自盜。九、銷售部1嚴格執(zhí)行公司規(guī)章制度，認真履行其工作職

12、責；2負責制定銷售管理制度。擬定銷售管理辦法、產品及物資管理制度、明確銷售工作標準、建立銷售管理網絡；3負責編制年季月度產品銷售計劃。并按時交計劃生產部門、財務部門，便于統(tǒng)一平衡、合理下達計劃、組織生產作業(yè)、及時回籠資金。同時，隨時關注生產計劃進度和監(jiān)督產品質量問題；4積極完成公司規(guī)定的銷售指標，嚴格執(zhí)行公司的經銷和代銷合同；5積極開展市場調查、分析和預測。做好市場信息的收集、整理和反饋，掌握市場動態(tài)，適時、合理有效地開辟新的經銷網點，努力拓寬業(yè)務渠道，不斷擴大公司產品的市場占有率；6 銷售員應經常與用戶、商家聯(lián)系溝通，并對新業(yè)務員應做好傳、幫、帶6 / 10.工作；7負責做好產品的售后服務工

13、作，經常走訪用戶，及時處理用戶投訴，保證客戶滿意，提高企業(yè)信譽；8負責擬訂本部門工作計劃表；9 出差途中應始終與公司保持聯(lián)絡，及時匯報業(yè)務情況，返回后及時到公司報到。十、業(yè)務部1、編制本部門的工作計劃表并積極完成；2、負責編制銷售統(tǒng)計報表。做好銷售統(tǒng)計核算基礎管理工作，建立健全各種原始記錄、統(tǒng)計臺賬，及時匯總填報年、季、月度銷售統(tǒng)計報表；3、負責駐外辦事處、營銷網點銷售調度及運輸工作。及時匯總編制產品需求量計劃，合理的平衡產品供貨計劃，做好對外銷售點聯(lián)絡工作，組織產品的運輸、調配，完善發(fā)運過程的交接手續(xù)；4 、管理好銷售合同，嚴格按照銷售合同執(zhí)行，并做好合同的檔案工作；5 、及時與生產部溝通，

14、確保不斷貨、缺貨，并將用戶反饋的產品質量信息及時提供給品質與生產部；6 、認真閱讀客戶購貨訂單的各項要求，保證能及時、準確的發(fā)貨；7 、及時完成每月銷售業(yè)務報表和年度銷售報表，并建立完善的客戶檔案，做好保密工作。8協(xié)助處理收賬和賬款異常問題；9協(xié)助做好各類信息的采集和搜集工作；10協(xié)助做好有關合同條款事項的工作；11協(xié)助做好有關產品銷售工作；十一、辦事處1 、及時將發(fā)貨與貨款回籠情況提供給業(yè)務部，配合業(yè)務部做好銷售報表的統(tǒng)計工作；2 、每月底需向業(yè)務和財務提供完整的當月庫存表、發(fā)貨表、費用表和考勤7 / 10.表。十二、外銷部1 、應及時反饋網上新信息和市場新走向，并會同各部門進行商討；2 、

15、歸納各國客戶資料，建立完善的客戶檔案，并時常與客戶聯(lián)絡、溝通；3 、對客戶報價不能低于公司規(guī)定價，特殊情況需請示領導，批準后方能執(zhí)行，并且需保證貨款迅速回籠；4 、積極完成公司規(guī)定的各項銷售指標；5 、接單后必須仔細閱讀客戶出貨的各項要求，并及時與生產部溝通，以確保按時交貨。十三、財務部1 堅決服從分管經理的統(tǒng)一指揮，認真執(zhí)行其工作指令；2 嚴格遵守國家財務工作規(guī)定和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；3 組織編制公司季度成本、利潤、資金、費用等有關的財務指標計劃。定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結合經營實際，及時調整和控制計劃的實施；4 負責制定公司財務、會計核算管理制度。建立健全公司財務

16、管理、會計核算、稽核審計等有關制度，督促、各項制度的實施和執(zhí)行；5 負責按規(guī)定進行成本核算。定期編制年、季、月度種類財務會計報表，搞好年度會計決算工作；6 負責編寫財務分析及經濟活動分析報告。全同信息部、經營部等有關部門，組織經濟行動分析會，總結經驗，找出經營活動中產生的問題，提出改進意見和建議。同時，提出經濟報警和風險控制措施，預測公司經營發(fā)展方向；7 有權參加各類經營會議，參與公司生產經營決策；8 負責固定資產及專項基金的管理。會同經營、技術、行政后勤等管理部門，辦理固定資產的購建、轉移、報廢等財務審核手續(xù)，正確計算折舊，定期組織盤點，做到賬、卡、物三相符；9 負責流動資金的管理。會同營銷

17、、倉庫等部門，定期組織清查盤點，做8 / 10.到賬、卡、物、相符。10 負責對公司低值易耗品盤點核對。會同辦公室、信息、行政后勤、技術等有關部門做好盤點清查工作， 并提出日常采購、 領用、保管等工作建議和要求，杜絕浪費；11 負責公司產品成本的核算工作。 制訂規(guī)范的成本核算方法， 正確分攤成本費用。制定適合公司特點和管理要求的核算方法，逐步推行公司內部二級或三級經濟核算方式，指導各核算單位正確進行成本費用及內部經濟核算工作，力爭做到成本核算標準化、費用控制合理化；12 負責公司資金繳、拔、按時上交稅款。辦理現(xiàn)金收支和銀行結算業(yè)務。及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，保管庫存現(xiàn)金，保管好有關印章、空白收據(jù)、空白支票；13 負責公司財務審計和會計稽核工作。加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作；14 負責進銷物資貨款把關。 對進銷物資預付款要嚴格審核，采購貨款支付除按計劃執(zhí)行外，還需經分管副總經理或總經理、董事長審核簽字同意，方可支付；15 認真完成領導交辦的其它工作任務；（三） 出納會計：1 、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。2 、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不認白條抵現(xiàn)金。3 、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。4 、財務工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納