公司各部門工作流程圖

1、第一條：總 則一、目 的：為了進(jìn)一步規(guī)范公司各項(xiàng)工作程序流程，提高整體工作效率，避免各部門與各個(gè)環(huán)節(jié)之間的銜接工作出現(xiàn)漏洞，杜絕損害公司經(jīng)營(yíng)秩序和社會(huì)效益的事件發(fā)生特制定本流程。二、原 則：所有部門、崗位工作人員要嚴(yán)格按照各部門工作管理流程執(zhí)行，如需要改進(jìn)，必須經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由行政部統(tǒng)一修正。第二條：公司整體運(yùn)營(yíng)工作操作流程規(guī)范整體營(yíng)運(yùn)工作流程圖責(zé)任部門責(zé)任崗位操作達(dá)成目標(biāo)與規(guī)范制度與表格訂 單 開 發(fā)業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)人員明確記錄訂貨數(shù)量、質(zhì)量、機(jī)型、配置、交貨期等相關(guān)信息，確定付款方式與款額。生產(chǎn)程序跟進(jìn)單部 門 審 核業(yè)務(wù)部業(yè)務(wù)經(jīng)理審核確認(rèn)訂貨數(shù)量、質(zhì)量、機(jī)型、配置、交貨期等信息，確認(rèn)訂金或全部

2、款額交付方式等所有情況。同上會(huì) 計(jì) 復(fù) 核財(cái)務(wù)部會(huì) 計(jì)會(huì)計(jì)確認(rèn)付款情況（定金、全款、未付款等），并視情況確認(rèn)和執(zhí)行相關(guān)規(guī)定的事項(xiàng)。同上總經(jīng)理批示總經(jīng)辦總經(jīng)理由總經(jīng)理批示投產(chǎn)等相關(guān)決策同上生 產(chǎn) 計(jì) 劃生產(chǎn)部生產(chǎn)主管根據(jù)訂貨數(shù)量、質(zhì)量、機(jī)型、配置、交貨期等項(xiàng)目，制定生產(chǎn)計(jì)劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后交給倉(cāng)管員備配料。生產(chǎn)運(yùn)作流程生產(chǎn)計(jì)劃安排表備 料 配 料財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員倉(cāng)管員根據(jù)機(jī)臺(tái)明細(xì)表或生產(chǎn)任務(wù)單需求進(jìn)行備料與配料，不足料立即填請(qǐng)購(gòu)單采購(gòu)物料與配件倉(cāng)庫(kù)工作流程生產(chǎn)任務(wù)單物 料 采 購(gòu)總經(jīng)辦采購(gòu)員采購(gòu)核對(duì)倉(cāng)管員提交的物料配件請(qǐng)購(gòu)單正確后，按采購(gòu)工作操作流程執(zhí)行，采購(gòu)助理協(xié)助催料。采購(gòu)工作流程物料配件請(qǐng)購(gòu)單

3、驗(yàn) 料 入 倉(cāng)財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員倉(cāng)管員對(duì)所有入倉(cāng)物料的數(shù)量與質(zhì)量進(jìn)行認(rèn)真的點(diǎn)驗(yàn)并做物料進(jìn)倉(cāng)記錄，按類別擺放與充分備料?？蛻羲拓泦挝锪线M(jìn)倉(cāng)單領(lǐng)、發(fā)料裝機(jī)生產(chǎn)部主管/組長(zhǎng)由各組長(zhǎng)到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)取當(dāng)天所用物料，須認(rèn)真點(diǎn)驗(yàn)物料的數(shù)量與質(zhì)量。注意勤儉節(jié)約、合理用料。物料出倉(cāng)單領(lǐng)料單成 品 測(cè) 驗(yàn)生產(chǎn)部主管/組長(zhǎng)組長(zhǎng)對(duì)生產(chǎn)過程中的品質(zhì)進(jìn)行管控，主管全面檢測(cè)。并每日填寫產(chǎn)品檢測(cè)明細(xì)表，以便考核評(píng)定產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)表成 品 點(diǎn) 驗(yàn)財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員為保證產(chǎn)品質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確性，倉(cāng)管員要對(duì)每天出貨成品進(jìn)行最后點(diǎn)驗(yàn)并填寫收據(jù)、出貨記錄表出貨記錄表三聯(lián)收據(jù)單成 品 出 貨生產(chǎn)部客服部生產(chǎn)主管客服人員經(jīng)總經(jīng)理批示確認(rèn)出貨事項(xiàng)后，生產(chǎn)主管要監(jiān)

4、督控制包裝質(zhì)量，客服員聯(lián)絡(luò)貨運(yùn)公司按時(shí)按量按地發(fā)貨。標(biāo)準(zhǔn)貨運(yùn)單貨運(yùn)信息反饋客服部銷售部客服人員責(zé)任業(yè)務(wù)員客服人員根據(jù)生產(chǎn)程序跟進(jìn)單或收據(jù)等單上注明的要求將貨運(yùn)信息通過業(yè)務(wù)員最終反饋到客戶。/回 款 核 實(shí)完成與建檔財(cái)務(wù)部會(huì) 計(jì)對(duì)未付款、貨到付款等事項(xiàng)由會(huì)計(jì)通知相關(guān)業(yè)務(wù)員催款，直至總經(jīng)理告之回款已到為止。/所有部門負(fù)責(zé)人每款產(chǎn)品的業(yè)務(wù)資料，生產(chǎn)資料，財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等必須裝訂存檔，每月歸類后上交總經(jīng)辦統(tǒng)一備案。/第二條：采購(gòu)工作流程一、 生產(chǎn)物料與設(shè)備工具采購(gòu)采購(gòu)工作流程圖責(zé)任部門責(zé)任崗位操作達(dá)成目標(biāo)與規(guī)范相關(guān)制度與表格采購(gòu)計(jì)劃生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部生產(chǎn)主管倉(cāng)管員采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃：請(qǐng)按照公司的需求和生產(chǎn)產(chǎn)品的需要，對(duì)

5、物料型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、需求期限等相關(guān)采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行計(jì)劃并制定詳細(xì)的采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃。生產(chǎn)計(jì)劃安排表物料申購(gòu)單供應(yīng)商資格審定總經(jīng)辦總經(jīng)理采購(gòu)員收集信息、索樣：采購(gòu)員按照相關(guān)部門的采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，收集多家供應(yīng)商信息并索要樣板與資料，以供總經(jīng)理參考。最大限度地滿足公司物料使用需求。：詢比議價(jià)總經(jīng)辦采購(gòu)員詢價(jià)，比價(jià)、議價(jià)：從公司利益出發(fā)買到所需的物料，即符合產(chǎn)品要求，又是公司可以接受的價(jià)錢。：決定采購(gòu)下單總經(jīng)辦采購(gòu)員訂購(gòu)：包含買方和賣方公司名稱、地址、電話、購(gòu)買原料型號(hào)、說明、數(shù)量、付款方式等信息。：審核審批總經(jīng)辦總經(jīng)理審核審批：對(duì)采購(gòu)物料的情況進(jìn)行核對(duì)與批示：跟 催總經(jīng)辦采購(gòu)采購(gòu)助理協(xié)調(diào)與溝通，催交：要求供

6、應(yīng)商按約定的期限送貨上門或自行提貨及時(shí)，保證物料按規(guī)定時(shí)間到倉(cāng)，從而不影響生產(chǎn)運(yùn)作等相關(guān)的環(huán)節(jié)。采購(gòu)協(xié)議書等收貨與退貨財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員收貨：進(jìn)貨入倉(cāng)前對(duì)所有物料從數(shù)量和質(zhì)量及型號(hào)等方面進(jìn)行認(rèn)真檢收，制作并入物料入倉(cāng)單，分類擺放；不合格產(chǎn)品不得入倉(cāng)，可由采購(gòu)員進(jìn)行協(xié)調(diào)。物料入倉(cāng)單付款與建檔財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)整理付款：根據(jù)貨到付款、預(yù)付款，退部分貨只付部分款等不同形式，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行落實(shí)與配合；會(huì)計(jì)將相關(guān)采購(gòu)與付款資料入帳存檔。二、 辦公用品及后勤用品采購(gòu)采購(gòu)工作流程圖責(zé)任部門責(zé)任崗位操作達(dá)成目標(biāo)與規(guī)范相關(guān)制度與表格采購(gòu)計(jì)劃公司各部門各部門負(fù)責(zé)人采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃：請(qǐng)按照公司的需求和公司范圍內(nèi)各部門工作與

7、生活的需要，對(duì)用品型號(hào)、數(shù)量、質(zhì)量、需求期限等相關(guān)采購(gòu)事項(xiàng)進(jìn)行計(jì)劃并制定詳細(xì)的采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃。采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃物料申購(gòu)單供應(yīng)商資格審定總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部行政部會(huì)計(jì)行政經(jīng)理辦公室人員收集信息、索樣：采購(gòu)員按照相關(guān)部門的采購(gòu)申請(qǐng)計(jì)劃，收集多家供應(yīng)商信息并索要樣板與資料，以供參考。最大限度地滿足公司用品使用需求。：詢比議價(jià)總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部行政部會(huì)計(jì)行政經(jīng)理辦公室人員詢價(jià)，比價(jià)、議價(jià)：從公司利益出發(fā)買到所需的用品，即符合產(chǎn)品要求，又是公司可以接受的價(jià)錢。：決定采購(gòu)下單總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部行政部會(huì)計(jì)行政經(jīng)理辦公室人員訂購(gòu)：包含買方和賣方公司名稱、地址、電話、購(gòu)買用品型號(hào)、說明、數(shù)量、付款方式等信息。：審核審批總經(jīng)辦行政部總經(jīng)理

8、行政總監(jiān)審核審批：對(duì)采購(gòu)用品的情況進(jìn)行核對(duì)與批示：跟 催總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部行政部會(huì)計(jì)行政經(jīng)理辦公室人員協(xié)調(diào)與溝通，催交：要求供應(yīng)商按約定的期限送貨上門或自行提貨及時(shí)，保證用品按規(guī)定時(shí)間到達(dá)，從而不影響工作與生活等相關(guān)的環(huán)節(jié)正常運(yùn)作。采購(gòu)協(xié)議書等收貨與退貨總經(jīng)辦財(cái)務(wù)部行政部會(huì)計(jì)行政經(jīng)理辦公室人員收貨：相關(guān)責(zé)任人要從數(shù)量和質(zhì)量及型號(hào)等方面進(jìn)行認(rèn)真檢收，分類擺放與發(fā)放；不合格產(chǎn)品可進(jìn)行協(xié)調(diào)更換與退貨等。付款與建檔財(cái)務(wù)部出納會(huì)計(jì)整理付款：根據(jù)貨到付款、預(yù)付款，退部分貨只付部分款等不同形式，由財(cái)務(wù)部相關(guān)人員進(jìn)行落實(shí)與配合；會(huì)計(jì)將相關(guān)采購(gòu)與付款資料入帳存檔。第三條：倉(cāng)庫(kù)工作流程倉(cāng)庫(kù)工作流程圖責(zé)任部門責(zé)任崗位操作

9、達(dá)成目標(biāo)與規(guī)范相關(guān)制度與表格生產(chǎn)部下單生產(chǎn)部生產(chǎn)主管生產(chǎn)部根據(jù)原定生產(chǎn)計(jì)劃，確定次日的生產(chǎn)安排，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，將生產(chǎn)任務(wù)表交于倉(cāng)管員備料。生產(chǎn)任務(wù)表倉(cāng)庫(kù)備料財(cái)務(wù)部總經(jīng)辦采購(gòu)倉(cāng)管員倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)表中產(chǎn)品所需物料及配件數(shù)量，在當(dāng)日生產(chǎn)活動(dòng)開展前備齊料，若出現(xiàn)少料情況，立即寫物料請(qǐng)購(gòu)單交采購(gòu)負(fù)責(zé)人。物料請(qǐng)購(gòu)單物料跟蹤財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員（采購(gòu)助理）采購(gòu)助理將根據(jù)采購(gòu)負(fù)責(zé)人預(yù)定的物料進(jìn)行及時(shí)跟蹤和信息反饋，保證需要的物料及時(shí)到達(dá)，以免影響到生產(chǎn)進(jìn)度和全月的生產(chǎn)計(jì)劃。生產(chǎn)任務(wù)單來料檢驗(yàn)財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員來料入庫(kù)前，倉(cāng)管員必須待檢區(qū)認(rèn)真仔細(xì)查點(diǎn)并確物料的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)、合格標(biāo)識(shí)、單據(jù)等項(xiàng)目是否與物料請(qǐng)購(gòu)單

10、要求的一致。/不合格品處理財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員（采購(gòu)助理）經(jīng)檢驗(yàn)不合格的物料一律退回，放在暫放區(qū)域，同時(shí)必須在短期內(nèi)通知采購(gòu)負(fù)責(zé)處理，并根據(jù)經(jīng)辦人的安排繼續(xù)跟進(jìn)差料返回，直至齊料。生產(chǎn)領(lǐng)料單合格物料入倉(cāng)財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員（采購(gòu)助理）合格物料正確填開入倉(cāng)單，快件收料單上還應(yīng)注明單重和總重。單上必須有倉(cāng)管員及采購(gòu)負(fù)責(zé)人簽字且清楚。每批物料入庫(kù)必須與票據(jù)一致。物料入倉(cāng)單配 料財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員（采購(gòu)助理）根據(jù)備料的實(shí)際情況，及時(shí)將信息反饋到生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，保證物料質(zhì)量、數(shù)量準(zhǔn)確性、及時(shí)性，在不齊料時(shí)要與生產(chǎn)負(fù)責(zé)人找應(yīng)對(duì)措施與辦法。/分發(fā)物料財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部倉(cāng)管員組長(zhǎng)/主管將根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)單，雙方要認(rèn)真對(duì)物料的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行

11、點(diǎn)驗(yàn)，領(lǐng)料中發(fā)現(xiàn)少料、缺料現(xiàn)象由倉(cāng)管員擔(dān)當(dāng)責(zé)任，過后由各組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。/少料補(bǔ)料財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員生產(chǎn)部操作人員在裝機(jī)過程中，如若發(fā)現(xiàn)有不合格物料配件，要保持原狀交直屬上級(jí)到倉(cāng)庫(kù)更換新料，如出現(xiàn)人為損壞或物料缺失將在補(bǔ)料過程中由倉(cāng)管員開具違紀(jì)處罰單自愿接受處罰。生產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定違紀(jì)處罰單點(diǎn)驗(yàn)過貨財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員根據(jù)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)總體要求，對(duì)所有出貨的成品進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地點(diǎn)驗(yàn)并記錄入帳。產(chǎn)品檢測(cè)記錄表完成并建檔財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員每次發(fā)完貨后，要將發(fā)貨情況及時(shí)反饋到相關(guān)部門負(fù)責(zé)人員，同時(shí)認(rèn)真做好當(dāng)時(shí)發(fā)貨數(shù)量、出廠產(chǎn)品質(zhì)量狀況等事項(xiàng)錄并歸檔。/第四條：生產(chǎn)運(yùn)作流程 生產(chǎn)運(yùn)作流程圖責(zé)任部門責(zé)任崗位操作達(dá)成目標(biāo)與規(guī)范相關(guān)制度與

12、表格業(yè)務(wù)下單銷售部大區(qū)經(jīng)理根據(jù)客戶需求，詳細(xì)記錄產(chǎn)品類型，訂購(gòu)數(shù)量、質(zhì)量要求、出貨日期等應(yīng)有的相關(guān)資料與信息，以便生產(chǎn)出滿足客戶需求的產(chǎn)品。？制定生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)部生產(chǎn)主管及本部管理成員等根據(jù)客戶需求，認(rèn)真分析研究產(chǎn)品的生產(chǎn)安排、對(duì)人員、設(shè)備、物料、工藝流程與方法、成本控制與現(xiàn)場(chǎng)管控各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行計(jì)劃，最好有據(jù)可依生產(chǎn)計(jì)劃安排表產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書開具生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)部生產(chǎn)主管根據(jù)員工效率、產(chǎn)品要求與難易度和交貨期，生產(chǎn)主管應(yīng)提前開具生產(chǎn)任務(wù)單給倉(cāng)管員備料，以免出現(xiàn)少料、缺料、供應(yīng)不及時(shí)的情況發(fā)生。生產(chǎn)任務(wù)單齊料信息反饋財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員根據(jù)生產(chǎn)部開具的生產(chǎn)任務(wù)單，及時(shí)與采購(gòu)負(fù)責(zé)人進(jìn)行確認(rèn)并備好料后將信息反饋到生

13、產(chǎn)部負(fù)責(zé)人，保證物料質(zhì)量和數(shù)量準(zhǔn)確性、及時(shí)性。領(lǐng)發(fā)物料生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部各組組長(zhǎng)倉(cāng)管員將根據(jù)當(dāng)日生產(chǎn)任務(wù)單，雙方要認(rèn)真對(duì)物料的數(shù)量和質(zhì)量進(jìn)行點(diǎn)驗(yàn)，領(lǐng)料中發(fā)現(xiàn)少料、缺料現(xiàn)象由倉(cāng)管員擔(dān)當(dāng)責(zé)任，過后由各組長(zhǎng)負(fù)責(zé)。生產(chǎn)領(lǐng)料單分發(fā)物料生產(chǎn)部各組組長(zhǎng)各組長(zhǎng)根據(jù)生產(chǎn)主管交賦產(chǎn)量任務(wù)，將物料分發(fā)給本組裝機(jī)員工，要求擺放有序，以免出現(xiàn)物料丟失、損耗、刮花和影響工作效率等現(xiàn)象發(fā)生。開始裝機(jī)生產(chǎn)部全體員工根據(jù)此類產(chǎn)品作業(yè)指導(dǎo)書的規(guī)范進(jìn)行裝機(jī)，努力在實(shí)踐中找方法，以此提高工作技能、工作效率和保證產(chǎn)品質(zhì)量，高效完成每日工作任務(wù)。跟蹤監(jiān)督引導(dǎo)生產(chǎn)部各組組長(zhǎng)各組組長(zhǎng)要對(duì)所屬員工裝機(jī)過程進(jìn)行監(jiān)督、引導(dǎo)與檢測(cè)，及時(shí)糾正不正確的操作方

14、式方法和不良行為，引導(dǎo)員工具有良好的工作激情和效率。產(chǎn)品檢測(cè)生產(chǎn)部副主管對(duì)各組員工裝機(jī)過程中的操作方式方法而有可能引起的質(zhì)量問題進(jìn)行及時(shí)有效的檢查和監(jiān)控，并對(duì)成品進(jìn)行全面的檢測(cè)，杜絕不良品的出現(xiàn)。產(chǎn)品檢測(cè)記錄表倉(cāng)管員點(diǎn)驗(yàn)財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員根據(jù)公司上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)總體要求，對(duì)所有出貨的產(chǎn)品進(jìn)行認(rèn)真仔細(xì)地點(diǎn)驗(yàn)并記錄入帳。/打包發(fā)貨生產(chǎn)部副主管生產(chǎn)副主管主導(dǎo)對(duì)成品打包和運(yùn)輸過程進(jìn)行監(jiān)控，防止任何人為損壞產(chǎn)品的現(xiàn)象，并采購(gòu)有效措施控制交貨風(fēng)險(xiǎn)性因素的發(fā)生。/完成并建檔生產(chǎn)部副主管每次發(fā)完貨后，要將發(fā)貨情況及時(shí)向有關(guān)部門人員反饋，同時(shí)認(rèn)真做當(dāng)時(shí)發(fā)貨數(shù)量、出廠產(chǎn)品質(zhì)量狀況等事項(xiàng)錄并歸檔。/第五條：售后服務(wù)管理工作流程售

15、后服務(wù)工作流程圖責(zé)任部門責(zé)任崗位操作達(dá)成目標(biāo)與規(guī)范相關(guān)制度與表格接聽顧客電話客服部客服經(jīng)理客服員為客戶提供及時(shí)有效的售后服務(wù)工作，增強(qiáng)公司市場(chǎng)形象，實(shí)現(xiàn)重復(fù)銷售的目標(biāo)。公司關(guān)于售后服務(wù)等相關(guān)規(guī)章制度記錄反饋信息客服部客服經(jīng)理客服員記錄客戶詳細(xì)資料、地址、聯(lián)系電話等，確認(rèn)產(chǎn)品維修、購(gòu)買配件或借用配件等情況?？头畔⒎答伇泶_認(rèn)產(chǎn)品情況客服部客服經(jīng)理客服員確認(rèn)是否屬于本公司生產(chǎn)的產(chǎn)品，是否在保修服務(wù)期內(nèi)和其它服務(wù)期限內(nèi)等所有信息?？蛻糍Y料查找原因客服部客服經(jīng)理客服員針對(duì)客戶反映情況確定維修或更換等解決辦法與措施，并及時(shí)反饋給業(yè)務(wù)人員下單。：業(yè)務(wù)下單銷售部大區(qū)經(jīng)理業(yè)務(wù)員根據(jù)客服反饋準(zhǔn)確信息，詳細(xì)填寫配件發(fā)貨表含配件數(shù)量、質(zhì)量和客戶詳細(xì)地址等配件發(fā)貨表倉(cāng)庫(kù)配料財(cái)務(wù)部倉(cāng)管員根據(jù)銷售部大區(qū)經(jīng)理下的配件發(fā)貨表進(jìn)行配料，保證數(shù)量、質(zhì)量與要求相符。：倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨財(cái)務(wù)部銷售部辦公室倉(cāng)管員大區(qū)經(jīng)理總辦文員為保證發(fā)送配料準(zhǔn)確性，倉(cāng)管員在配料發(fā)貨打包前必須經(jīng)大區(qū)經(jīng)理或總經(jīng)辦文員等雙方共同點(diǎn)驗(yàn)簽名確認(rèn)后打包并快遞發(fā)貨。標(biāo)準(zhǔn)快遞單據(jù)跟進(jìn)與信息反饋銷售部大區(qū)經(jīng)