銷售訂單與發(fā)貨管理流程

單 位四川金蓉齒輪有限責(zé)任公司編 制 部 門文 件 名 稱保密級別文件類別文 件 編 號生產(chǎn)運營中心銷售訂單與發(fā)貨管理流程無制度類文件提要：1、銷售訂單接納與通知發(fā)貨流程。2、相關(guān)表單。會 簽 部 門匯 知 簽 字匯 知 簽 字日 期 部 門執(zhí) 行 日 期審批日 期編 制黃 琳日 期1.0 目的1.1 為了明確待售產(chǎn)品從訂單的承接到貨物的發(fā)運過程而制定本管理程序。2.0 適用范圍2.1 銷售部、生產(chǎn)部、財務(wù)部。3.0 釋義3.1 銷售訂單：是企業(yè)與客戶之間簽訂的一種銷售協(xié)議，表現(xiàn)企業(yè)與客戶之間對待售貨物的一種溝請求、溝通與承諾。3.2 銷售合同：是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。3.3 物流貨運合同：是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設(shè)立、變更、終止民事權(quán)利義務(wù)關(guān)系的協(xié)議。4.0 程序內(nèi)容4.1 流程圖：責(zé)任部門分工與審批銷售部使用表單財務(wù)部倉儲加工中心流程說明1、客戶、銷售員通過電話、傳真、郵件等方式通知內(nèi)勤員訂貨情況。2、內(nèi)勤員依據(jù)庫存臺賬核實庫存貨物情況（主要是庫存貨物能否滿足客戶要求）。3、對于滿足客戶要求的存貨由內(nèi)勤員編制訂單；對于無法滿足客戶要求的情況及時報系統(tǒng)總監(jiān)和銷售員。4、財務(wù)人員依據(jù)訂單中協(xié)定的“結(jié)算方式”進(jìn)行審核。5、生產(chǎn)總監(jiān)批決是否發(fā)貨。對于批準(zhǔn)的發(fā)貨由內(nèi)勤員編制銷售合同。6、內(nèi)勤員將審批后的訂單交予倉儲加工中心。7、倉庫組織發(fā)貨（包括組織貨物、聯(lián)系運輸公司、裝載貨物并填制運輸單）。8、貨物承運后倉儲加工中心將運輸單的信息反饋到內(nèi)勤員。9、內(nèi)勤員通知客戶運輸信息。開始獲取訂單信息確認(rèn)庫存編制訂單庫存臺賬訂單審核審批組織發(fā)貨運輸發(fā)貨運輸單結(jié)束通知客戶/下單人合同簽訂銷售合同4.2 流程控制要點：4.2.1 庫存臺賬：統(tǒng)計賬務(wù)人員要隨時更新存貨臺賬；內(nèi)勤員可以隨時獲得存貨信息。4.2.2 財務(wù)審核：對于“先款后貨”的結(jié)算方式需要款項達(dá)帳后予以確認(rèn)和確定；對于有信譽(yù)額度的予以列示或復(fù)核應(yīng)收額即可。4.2.3 生產(chǎn)總監(jiān)在訂單上審批簽字或電話認(rèn)可表明可以發(fā)貨。4.2.4 批準(zhǔn)發(fā)貨的訂單可以轉(zhuǎn)化成銷售合同。如果訂單已經(jīng)由雙方加蓋公章的，可以用訂單代替銷售合同。4.2.5 運輸單有物流管理崗位的人員填制并將一聯(lián)反饋給內(nèi)務(wù)員，內(nèi)勤員電話、傳真、郵件知會下單人。5.0 本文件解釋權(quán)：市場拓展中心。6.0 附件和表單：6.1 訂單見附件一。6.2 銷售合同見附件二。6.3 運輸單見附件三。出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報之于陛下也。誠宜開張圣聽，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費祎、董允等，此皆良實，志慮忠純，是以先帝簡拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰“能”，是以眾議舉寵為督：愚以為營中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所。 親賢臣，遠(yuǎn)小人，此先漢所以興隆也；親小人，遠(yuǎn)賢臣，此后漢所以傾頹也。先帝在時，每與臣論此事，未嘗不嘆息痛恨于桓、靈也。侍中、尚書、長史、參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來，夙夜憂嘆，恐托付不效，以傷先帝之明；故五月渡瀘，深入不毛。今南方已定，兵甲已足，當(dāng)獎率三軍，北定中原，庶竭駑鈍，攘除奸兇，興復(fù)漢室，還于舊都。此臣所以報先帝而忠陛下之職分也。至于斟酌損益，進(jìn)盡忠言，則攸之、祎、允之任也。愿陛下托臣以討賊興復(fù)之效