質(zhì)量部工作流程圖

流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考進(jìn)料抽檢入庫存檔通知主管通知倉庫，退貨通知采購部合格不合格進(jìn)料：收到采購的請(qǐng)檢通知單，準(zhǔn)備驗(yàn)收；抽檢檢驗(yàn)：1抽檢合格，填寫請(qǐng)檢單，交予倉庫；入庫：倉庫庫接到請(qǐng)檢單，安排入庫；2抽檢不合格，通知質(zhì)量部主管；通知倉庫，退貨：在請(qǐng)檢通知單填寫不合格；交予倉庫，退貨處理；通知采購部：與采購部溝通該供應(yīng)商提供該批次產(chǎn)品的問題；存檔：所有文件檢驗(yàn)記錄存檔采購員/倉管員/檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員質(zhì)量部主管檢驗(yàn)員倉管員質(zhì)量部主管采購員檢驗(yàn)員/倉管員請(qǐng)檢通知單進(jìn)料檢驗(yàn)表填寫請(qǐng)檢通知單不合格品報(bào)告單供應(yīng)商品質(zhì)量記錄表進(jìn)料檢驗(yàn)表每月進(jìn)料質(zhì)量統(tǒng)計(jì)質(zhì)量部：進(jìn)料工作流程圖質(zhì)量部：生產(chǎn)過程工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考原料投產(chǎn)巡檢繼續(xù)下一道工序通知有關(guān)人員返工成品入庫報(bào)廢整改報(bào)告檢驗(yàn)存檔原料投產(chǎn)：原料投入生產(chǎn)；巡檢：生產(chǎn)過程中，現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)員對(duì)各個(gè)車間進(jìn)行巡查，抽檢檢驗(yàn)合格：繼續(xù)一道工序；檢驗(yàn)不合格：通知主管，通知有關(guān)人員：質(zhì)量主管和生產(chǎn)主管決定不合格半成品返工還是報(bào)廢；報(bào)廢：對(duì)有問題的成品進(jìn)行維修，并對(duì)該次事件提出合理的整改建議；整改意見：相關(guān)人員對(duì)該次事件進(jìn)行原因分析，提出整改意見；成品：半成品經(jīng)過合格工序生產(chǎn)完成；檢驗(yàn)：對(duì)成品抽樣檢驗(yàn)各指標(biāo)；入庫：檢驗(yàn)合格產(chǎn)品在產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告上簽字，入庫保存；存檔：把各項(xiàng)檢驗(yàn)記錄，檢查記錄，整改意見書等保存起來。生產(chǎn)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員質(zhì)量主管質(zhì)量主管/生產(chǎn)主管質(zhì)量主管/生產(chǎn)主管生產(chǎn)部檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉管員檢驗(yàn)員生產(chǎn)任務(wù)單生產(chǎn)過程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)表質(zhì)量異常報(bào)告單糾正預(yù)防措施報(bào)告產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告質(zhì)量部：發(fā)貨工作流程表流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考發(fā)貨通知出貨通知相關(guān)人員重新發(fā)貨存檔檢驗(yàn)出貨：接到相關(guān)部門通知準(zhǔn)備發(fā)貨；檢驗(yàn)：對(duì)照發(fā)貨通知，核對(duì)產(chǎn)品名稱，規(guī)格，標(biāo)簽；通知相關(guān)人員：檢驗(yàn)不合格貨品通知相關(guān)人員；重新發(fā)貨：重新按要求發(fā)貨；出貨：產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告交予物流部，出貨；存檔：把相關(guān)文件存檔以備查。倉管員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員/倉管員倉管員檢驗(yàn)員/倉管員相關(guān)記錄人員發(fā)貨通知單產(chǎn)品出廠檢驗(yàn)表質(zhì)量?jī)?nèi)部聯(lián)絡(luò)單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送貨單產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告送貨單所有文件記錄質(zhì)量部：新產(chǎn)品研發(fā)工作流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考開始開始試產(chǎn)分析，改善對(duì)策改善后效果確認(rèn)存檔檢驗(yàn)調(diào)查開始：客戶特別要求或者公司計(jì)劃研制新產(chǎn)品；開始試產(chǎn)：跟蹤試產(chǎn)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，提出不良問題要點(diǎn)；新產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)產(chǎn)品的各指標(biāo)，是否符合要求；分析：分析對(duì)于不合格原因，收集各人員關(guān)于新產(chǎn)品建議，提出改善對(duì)策；效果確認(rèn)：根據(jù)改善對(duì)策重新試產(chǎn)，逐項(xiàng)確認(rèn)效果；新產(chǎn)品調(diào)查：組織相關(guān)人員對(duì)新研制產(chǎn)品進(jìn)行調(diào)查；存檔：保存各種記錄文件。質(zhì)量主管/生產(chǎn)主管質(zhì)量主管/生產(chǎn)主管/業(yè)務(wù)主管質(zhì)量主管/生產(chǎn)主管質(zhì)量主管/生產(chǎn)主管質(zhì)量主管業(yè)務(wù)主管產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告所有相關(guān)文件不合格品控制流程流程敘述負(fù)責(zé)人記錄/參考拒收返工報(bào)廢不合格半成品制定糾正預(yù)防措施不合格品評(píng)審處置方式存檔不合格采購品不合格成品不合格標(biāo)識(shí)和隔離信息反饋不合格采購品：對(duì)外購、外協(xié)進(jìn)料產(chǎn)品所出現(xiàn)的不合格品；不合格半成品：在生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格品；不合格成品：最終成品檢驗(yàn)不合格或者客戶退回的不合格品；不合格標(biāo)識(shí)和隔離：不合格品由責(zé)任部門予以隔離、標(biāo)識(shí)，以防誤用，同時(shí)予以記錄；信息反饋：當(dāng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格品時(shí)，質(zhì)量部通知相關(guān)人員協(xié)作處理；不合格品評(píng)審：相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)不合格品進(jìn)行評(píng)審；處置方式：評(píng)審最后定出合適處理措施；拒收：對(duì)外購、外協(xié)產(chǎn)品中所出現(xiàn)的不合格品拒絕接收；返工：凡與產(chǎn)品圖樣、技術(shù)條件和工藝規(guī)范要求不符，但經(jīng)返工后能達(dá)到原規(guī)定要求的不合格品稱為返工品（特點(diǎn)：返工后可能成為合格品。）；報(bào)廢：對(duì)有問題產(chǎn)品進(jìn)行銷毀；制定糾正預(yù)防措施：質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織原因的分析與糾正和預(yù)防措施的制訂，相關(guān)人員必須簽名認(rèn)可；存檔：所有相關(guān)資料存檔。倉管員檢驗(yàn)員檢驗(yàn)員銷售部質(zhì)量