20XX年內(nèi)部審計工作總結(jié)范文3篇

20xx20xx 年內(nèi)部審計工作總結(jié)范文年內(nèi)部審計工作總結(jié)范文 3 3 篇篇 目錄目錄 2017 年內(nèi)部審計工作總結(jié)范文 最新工程內(nèi)部審計工作總結(jié)模板 精選內(nèi)部審計工作總結(jié)模板 一 堅持一 堅持 圍繞中心 服務(wù)大局圍繞中心 服務(wù)大局 積極開展內(nèi)部審計工作 積極開展內(nèi)部審計工作 全市內(nèi)審機構(gòu)緊密圍繞本部門 本單位的中心工作 以促 進(jìn)加強單位內(nèi)部管理和控制 提高經(jīng)濟(jì)效益和反腐倡廉為重點 積極進(jìn)行工作重點 轉(zhuǎn)型 認(rèn)真開展審計工作 一是積極開展內(nèi)控制度評審和制度建設(shè)工作 全市內(nèi)部審計機構(gòu)利用對本單位 本企業(yè)的經(jīng)營管理流程 以及內(nèi)控制度執(zhí)行中的重要環(huán)節(jié)和關(guān)鍵點比較熟悉的優(yōu)勢 共 開展了 206 項內(nèi)控制度執(zhí)行情況的評審工作 其中合肥供電公 司組織開展了對市公司的固定資產(chǎn)管理 對三縣公司的貨幣資 金 物資管理和鄉(xiāng)鎮(zhèn)供電所管理實施了內(nèi)控評價 按照內(nèi)控評 價體系指標(biāo)進(jìn)行了打分 針對貨幣資金和物資管理存在著比較 大的風(fēng)險 提出了加強管理的 6 條意見 并專題向公司領(lǐng)導(dǎo)提 交了綜合審計報告 市公安局為進(jìn)一步規(guī)范建設(shè)工程竣工決算 審計費收取標(biāo)準(zhǔn) 制定了 關(guān)于調(diào)整建設(shè)項目竣工決算審計費 收取標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定 合公通 18 號文件 強化了內(nèi)部建設(shè)項目的 資金 竣工決算的審計監(jiān)督和管理 提高了建設(shè)項目資金效益 發(fā)揮了制度保障作用 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行按照 合肥科技 農(nóng)村商業(yè)銀行審計檢查實施辦法 合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行 審計稽核部崗位職責(zé)及內(nèi)部操作流程 等制度加強內(nèi)部管理并 優(yōu)化操作流程 進(jìn)一步明確任務(wù)分工 界定每個環(huán)節(jié)崗位責(zé)任 讓稽核人員各履其職 各負(fù)其責(zé) 促進(jìn)了稽核工作質(zhì)量的提高 合肥市第二人民醫(yī)院按照衛(wèi)生部頒布的 衛(wèi)生系統(tǒng)內(nèi)部審計規(guī) 定 成立了獨立的內(nèi)審室 配備了兩名專職內(nèi)審人員 加強 了對醫(yī)療收費 一次性耗材收費等工作的監(jiān)督檢查 制定了 二院內(nèi)審工作職責(zé) 細(xì)則 等制度 使內(nèi)審工作有法可依 有 章可循 成效顯著 二是突出建設(shè)項目審計 為了節(jié)約建設(shè)資金 全市各內(nèi)審機構(gòu)都針對本單位的建設(shè) 熱點 積極地開展建設(shè)項目審計 據(jù)不完全統(tǒng)計 到 12 月底 內(nèi)審機構(gòu)已審計建設(shè)項目 5906 個 合肥電信分公司審計部繼續(xù) 嚴(yán)把審計質(zhì)量關(guān) 嚴(yán)格按照省公司的要求 對具備條件的工程 項目做到 100 審計 截止到 11 月底統(tǒng)計 共審計認(rèn)定通信工 程項目 4299 項 工程送審總金額 11308 72 萬元 審減 406 84 萬元 建筑安裝工程 66 項 送審金額 309 24 萬元 審減 45 88 萬元 安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠基建及零星維修送審工程 233 個 送審金額 1593 79 萬元 審減額 243 66 萬元 審減率 15 合肥市建設(shè)投資控股 集團(tuán) 有限公司接審項目 121 個 涉及工程 86 項 送審金額 64080 3 萬元 部分已審定項目的核減率達(dá) 20 合肥市公安局審計處實施工程竣工決算審計 68 項 送審金額 4690 5 萬元 審減額 839 8 萬元 審減率 17 9 通過對基建工 程項目的審計 有效地防止了建設(shè)工程項目高估冒算行為 保 證了工程項目質(zhì)量 節(jié)約了建設(shè)資金 發(fā)揮了內(nèi)部審計監(jiān)督與 服務(wù)的功能 三是繼續(xù)完善財務(wù)收支審計 全市內(nèi)審機構(gòu)加強了對財務(wù)收支真實性和合法性的檢查監(jiān) 督 累計完成財務(wù)收支審計 214 項 促進(jìn)了各單位財務(wù)管理工 作的規(guī)范化 合肥新站試驗區(qū)財政局對政府采購環(huán)節(jié) 注意嚴(yán) 格把關(guān) 極力提升采購資金節(jié)約效率 強化對政府采購的監(jiān)管 截至 10 月份 全區(qū)自行采購預(yù)算 0 1082 億元 實際支付 0 0809 億元 節(jié)約資金 273 萬元 資金節(jié)約率高達(dá) 25 23 廬 陽區(qū)大楊鎮(zhèn)對鎮(zhèn)吳郢社居委 五里拐社居委 夾塘社居委 草 塘社居委 龍王社居委 高橋社居委 照山社居委 王墩社居 委 大楊村 十張村 謝崗村 崗西村 水庫村計 13 個村居 1 6 月份財務(wù)收支情況進(jìn)行了審計 市公路局對所屬 11 個單位財 務(wù)收支進(jìn)行了全面審計 審計面為 100 通過審計 發(fā)現(xiàn)問題 36 個 提出審計意見 38 條 所審項目均下發(fā)了審計意見書 并進(jìn) 行跟蹤落實 四是大力開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 據(jù)統(tǒng)計 全市內(nèi)審機構(gòu)已對 196 個縣以下領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員開展了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 通過審計 強化了領(lǐng)導(dǎo)干部和企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員的經(jīng)濟(jì)責(zé)任意識 自我約束意識 促進(jìn)了黨風(fēng)廉政建設(shè) 如市郵政局以財務(wù)收支 審計為基礎(chǔ) 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計為重點 實施了對蜀山區(qū)局局長 包河區(qū)局局長的任中經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 努力做到三個結(jié)合 即經(jīng) 濟(jì)責(zé)任審計與財務(wù)收支審計相結(jié)合 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與廉政工作相 結(jié)合 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計與職業(yè)素質(zhì)相結(jié)合 市建委 市民政局 市 教育局 市衛(wèi)生局 市園林局 瑤海區(qū) 廬陽區(qū)大楊鎮(zhèn) 百大 集團(tuán) 四方集團(tuán) 市公路局 蜀山區(qū)教育局等單位 也積極開 展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計 切實使經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計成為正確評價被審計人 員任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任 人事部門考核任用干部 紀(jì)檢監(jiān)察部門抓黨 風(fēng)廉政建設(shè)的重要依據(jù) 五是加強合同管理工作 安徽中煙工業(yè)公司合肥卷煙廠審 計部為了維護(hù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)利益及合法權(quán)益 嚴(yán)格按照合同法規(guī)定 對企業(yè)涉外的所有協(xié)議 合同進(jìn)行認(rèn)真審核 嚴(yán)格把關(guān) 全年 共審核審簽經(jīng)濟(jì)合同 342 份 金額達(dá) 8690 90 萬元 無違約合 同發(fā)生 很好的規(guī)避了合同風(fēng)險 安徽氯堿法規(guī)審計部截至 11 月底共審核集團(tuán) 錦邦等 5 個公司的合同 1742 份 合同進(jìn)展報 告 259 份 合肥市建設(shè)投資控股 集團(tuán) 有限公司嚴(yán)格按照 集團(tuán) 公司合同管理暫行辦法 規(guī)范合同的訂立 審查 從維護(hù)公司 利益角度出發(fā) 修改不合法不合規(guī)之處 避免潛在風(fēng)險 全年 共審查合同 300 余份 較好地履行了風(fēng)險控制職能 二 突出服務(wù)理念 努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè)二 突出服務(wù)理念 努力推進(jìn)內(nèi)審協(xié)會建設(shè) 合肥市內(nèi)審協(xié)會在市審計局的領(lǐng)導(dǎo)下 在各內(nèi)審協(xié)會會員 單位和理事的共同參與下 在市審計局機關(guān)各部門的大力支持 和配合下 認(rèn)真履行章程賦予的義務(wù) 全面實施協(xié)會年初制定 的工作方針和計劃 突出重點 講求實效 充分發(fā)揮好橋梁紐 帶作用 切實履行好管理 協(xié)調(diào) 服務(wù) 交流職責(zé) 一年來 市內(nèi)審協(xié)會以服務(wù)為理念 主要做了以下工作 一是推進(jìn)內(nèi)部審計職業(yè)化建設(shè) 第一 抓好內(nèi)審人員繼續(xù) 教育和培訓(xùn)工作 促進(jìn)內(nèi)審人員職業(yè)化水平的提高 根據(jù)安徽 省內(nèi)部審計師協(xié)會和合肥市內(nèi)部審計協(xié)會工作要點的要求 圍 繞省市審計機關(guān)開展的 審計質(zhì)量年 活動 組織了一系列活動 進(jìn)一步規(guī)范審計行為 推動內(nèi)部審計工作發(fā)展 5 月 市內(nèi)審 協(xié)會舉辦了一期全市內(nèi)部審計質(zhì)量管理培訓(xùn)班 全市各單位內(nèi) 部審計人員參學(xué)的積極性非常高 共有 260 余人參加了培訓(xùn) 創(chuàng)下了內(nèi)審人員參學(xué)之最 開班時 市審計局吳利林局長親臨 致辭 對參學(xué)人員是一個極大的鼓舞 培訓(xùn)班聘請了安徽財經(jīng) 大學(xué)老師和省審計廳的審計專家授課 系統(tǒng)地學(xué)習(xí)了內(nèi)部審計 項目質(zhì)量管理 內(nèi)部審計文書規(guī)范化 審計信息化等內(nèi)容 為 提高全市內(nèi)審人員的專業(yè)素質(zhì)和業(yè)務(wù)技能 建立健全內(nèi)部審計 制度 促進(jìn)全市內(nèi)審工作的規(guī)范化 制度化 科學(xué)化和職業(yè)化 水平起到了積極的作用 第二 繼續(xù)做好 cia 考試的宣傳 報名 工作 cia 是國際內(nèi)部審計專家的標(biāo)志 是提高內(nèi)審人員素質(zhì)的 一條重要途徑 市內(nèi)審協(xié)會為組織宣傳 報名工作投入了很大 精力 共組織了 30 人參加考試 二是開展優(yōu)秀內(nèi)部審計項目評比和內(nèi)部審計理論研討 為 進(jìn)一步推動內(nèi)部審計工作發(fā)展 合肥市內(nèi)審協(xié)會積極組織全市 各內(nèi)部審計單位積極參加省內(nèi)部審計師協(xié)會組織開展的 以來 全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目的評選 以及 風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬙趯徲嬶L(fēng) 險管理中的應(yīng)用 和 內(nèi)部審計質(zhì)量控制與管理 兩個課題的 理論研討 合肥供電公司審計部組織實施的 固定資產(chǎn)內(nèi)控管理 審計 項目被評為全省優(yōu)秀內(nèi)部審計項目一等獎并獲通報表彰 合肥供電公司楊曉榮 李國勛撰寫的 風(fēng)險導(dǎo)向?qū)徲嬇c企業(yè)風(fēng) 險管理的相互應(yīng)用 和合肥科技農(nóng)村商業(yè)銀行包少書 蔣四寶 撰寫的 試論商業(yè)銀行如何加強內(nèi)部審計機構(gòu)質(zhì)量控制 等 8 篇論文獲獎并通報表彰 其中二等獎 1 篇 三等獎 2 篇 優(yōu)秀 獎 5 篇 三是組織推薦參加全省至內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者 和為紀(jì)念改革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年合肥市審計 系統(tǒng)先進(jìn)集體和先進(jìn)工作者的評選表彰活動 根據(jù)省審計廳 關(guān)于做好全省內(nèi)部審計工作先進(jìn)表彰會議準(zhǔn)備工作的通知 皖審發(fā) 74 號 要求 為認(rèn)真總結(jié)我市內(nèi)部審計工作經(jīng)驗 促進(jìn) 內(nèi)部審計隊伍建設(shè)和內(nèi)部審計事業(yè)發(fā)展 市內(nèi)審協(xié)會組織推薦 了至全市內(nèi)部審計先進(jìn)單位和先進(jìn)工作者 參加全省內(nèi)部審計工 作先進(jìn)評選活動 合肥百大集團(tuán)審計部等 8 個單位榮獲全省內(nèi) 部審計先進(jìn)單位 合肥市建設(shè)投資控股 集團(tuán) 有限公司法律審計 部朱曉娟等 9 位同志榮獲全省內(nèi)部審計先進(jìn)工作者 在紀(jì)念改 革開放 30 周年暨審計機關(guān)成立 25 周年全市審計系統(tǒng)先進(jìn)集體 和先進(jìn)工作者的評選表彰活動中 合肥市衛(wèi)生局計劃財務(wù)審計 處等 5 個單位榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)集體 合肥市公安局審計 處任建等 6 位同志榮獲全市內(nèi)部審計先進(jìn)工作者 四是組織對內(nèi)部審計崗位資格證書的第二次年檢工作 通 過培訓(xùn)考試和資格認(rèn)證 合肥市已有 700 多名內(nèi)審人員取得了 中國內(nèi)審協(xié)會頒發(fā)的資格證書 按照 安徽省內(nèi)部審計人員崗 位資格證書年檢辦法 和省內(nèi)部審計師協(xié)會的工作要求 為加 強內(nèi)審人員的職業(yè)化管理 市內(nèi)審協(xié)會組織了對內(nèi)部審計崗位 資格證書的第二次年檢工作 共年檢 400 余人 五是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng)紀(jì)念改革開放 30 周 年暨審計機關(guān)成立 25 周年書法攝影展活動 內(nèi)審單位踴躍參加 共征集書法 美術(shù) 攝影作品等計 40 余幅 其中榮獲 2 個一等 獎 3 個二等獎 2 個三等獎 六是組織內(nèi)審單位參加了合肥審計系統(tǒng) 我與審計同行 主 題讀書演講比賽 合肥燃?xì)饧瘓F(tuán)有限公司內(nèi)審員王英撰寫 牛 慧演講的 感悟?qū)徲嬋松?無怨無悔 榮獲一等獎 合肥經(jīng)開 區(qū)管委會梁美演講的 無悔的選擇 榮獲三等獎 合肥熱電集 團(tuán)史曉云演講的 審計伴我去成長 榮獲優(yōu)勝獎 七是強化內(nèi)部審計宣傳 為進(jìn)一步優(yōu)化內(nèi)部審計工作環(huán)境 市內(nèi)審協(xié)會注重加強協(xié)會秘書處工作 努力抓好學(xué)習(xí)和自身建 設(shè) 并利用各種媒體 采取多種形式 強化內(nèi)部審計宣傳工作 推動內(nèi)審工作發(fā)展 并在內(nèi)審單位自愿的基礎(chǔ)上征訂了 中國 內(nèi)部審計 150 份 三 工作計劃三 工作計劃 一是在上半年召開全體會員代表大會 大會將總結(jié)合肥市 內(nèi)審協(xié)會成立以來的工作 規(guī)劃下一個 5 年的工作 選舉產(chǎn)生 新的協(xié)會領(lǐng)導(dǎo)班子 并產(chǎn)生新一屆理事會 常務(wù)理事會 二是加強與內(nèi)部審計單位的聯(lián)系和工作交流 分別召開機 關(guān)和企業(yè)兩個內(nèi)審單位的座談會 進(jìn)一步拓展內(nèi)審人員的工作 思路 促進(jìn)內(nèi)審工作的轉(zhuǎn)型 組織一次向其他省市先進(jìn)內(nèi)審單 位的學(xué)習(xí)交流活動 三是繼續(xù)抓好內(nèi)審人員后續(xù)教育培訓(xùn)工作 第一 推薦有 條件的單位安排人員參加中國內(nèi)審協(xié)會和安徽省內(nèi)審協(xié)會舉辦 的專業(yè)培訓(xùn) 第二 市內(nèi)審協(xié)會根據(jù)全省審計系統(tǒng)的 審計創(chuàng)新 年 活動 結(jié)合我市實際 舉辦一期內(nèi)審人員業(yè)務(wù)培訓(xùn)班 四是繼續(xù)開展理論研討和經(jīng)驗交流活動 五是完成省廳和省內(nèi)審協(xié)會布置的工作任務(wù) 最新工程內(nèi)部審計工作總結(jié)模板最新工程內(nèi)部審計工作總結(jié)模板 2017 年內(nèi)部審計工作總結(jié)范文 2 xx 年 審計處在學(xué)校黨委和行政的領(lǐng)導(dǎo)下 按照省教育紀(jì) 工委有關(guān)審計工作要求和學(xué)校年度審計工作計劃 緊緊圍繞學(xué) 校中心工作 積極履行審計職能 較好地發(fā)揮了監(jiān)督和服務(wù)作 用 全年共完成審計項目 79 項 其中處級領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任審 計 2 項 財務(wù)收支審計 2 項 審計調(diào)查 1 項 專項審計 3 項 基建 修繕工程審計 71 項 審計金額 1 19 億元 1 嚴(yán)格基建 修繕工程項目的審計控制制度 確保工程審 計質(zhì)量 審計處從接收報審資料的完整性審查入手 對需要外 審的新建和修繕工程項目 實行項目負(fù)責(zé)人審計制度 即在慎 重公開選擇事務(wù)所的基礎(chǔ)上 首先對送審資料進(jìn)行初審 處領(lǐng) 導(dǎo)和項目負(fù)責(zé)人全程參與現(xiàn)場勘查 對帳等審計過程 協(xié)調(diào)解 決審計過程中遇到的問題 最后對外審結(jié)果進(jìn)行有重點的復(fù)核 初審 參與 復(fù)核的控制程序既有效的保證了審計質(zhì)量 又為 學(xué)校節(jié)約了委托審計費用 對簡單的小型修繕工程實行項目負(fù)責(zé)人 復(fù)核 分管處領(lǐng) 導(dǎo)組成的審計組自審審計制度 截至 xx 年 12 月 31 日 全年共 完成基建 修繕工程項目審計 71 項 其中自審項目 31 項 審 核資金總額 7820 39 萬元 審減 426 92 萬元 2 受黨委組織部委托 對 2 位處級領(lǐng)導(dǎo)干部進(jìn)行了離任經(jīng) 濟(jì)責(zé)任審計 審計工作中堅持客觀公正 實事求是的原則 將 經(jīng)濟(jì)管理工作的有效性 辦學(xué)經(jīng)費使用的效益性作為評價重點 如實客觀地對領(lǐng)導(dǎo)干部任期內(nèi)的經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行評價 并提出了 切實可行的審計意見和建議 3 完成了對經(jīng)營性資產(chǎn)管理有限公司及其所屬周邊開發(fā)部 xx 年 10 月至 xx 年 5 月的財務(wù)收支情況和后勤集團(tuán)及其所屬飲 食中心 招待所 幼兒園 xx 年 1 月至 xx 年 5 月財務(wù)收支情況 的審計 審計資金總額 4101 72 萬元 同時對學(xué)校投資控股的 陜西科信服裝有限公司的經(jīng)營情況進(jìn)行了專項審計調(diào)查 針對 合同管理 協(xié)議執(zhí)行 帳務(wù)處理等方面存在的問題 提出審計 意見及建議 27 條 4 完成了 3 項縱向科研課題經(jīng)費決算的審核工作 5 積極參與學(xué)校合同審簽事項 共完成合同審簽百余份 6 參與學(xué)校有關(guān)工程和大宗物資采購招投標(biāo) 清理小金庫 銀行賬戶和對行政部門規(guī)章制度的會審等工作 7 完成了教育紀(jì)工委安排的有關(guān)審計工作檢查工作 8 在學(xué)校開展規(guī)章制度 廢 改 立 工作中 完成了 領(lǐng) 導(dǎo)干部任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計實施辦法 科研經(jīng)費決算審簽辦 法 審計項目委托審計管理辦法 等規(guī)章制度的起草工作 完成了 經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計讀本 的編寫 目前 我處正在進(jìn)行福州分院成立以來的財務(wù)收支情況審 計和 22 23 職工住宅樓工程 臨潼校區(qū) 08 09 xx 年綠化工程 等項目審核工作 精選內(nèi)部審計工作總結(jié)模板精選內(nèi)部審計工作總結(jié)模板 2017 年內(nèi)部審計工作總結(jié)范文 3 20 xx 年 x 月 x 日 我?guī)е厴I(yè)證 學(xué)位證和報道證等走進(jìn) 了我夢想起飛的地方 xx 集團(tuán) 現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn) 不知不覺中已經(jīng)來天業(yè)工作將近 5 個月了 回過頭來看走過的這一段路 其中有苦也有樂 但更多的是工 作崗位上的收獲與感悟 總結(jié)一下過去也是為了能走好未來的 路 20 xx 年 7 月 2 日 報道的第三天 就進(jìn)入天辰化工 40 萬噸 開始了我的本科見習(xí) 剛開始參加工作 那里的一切似乎都是 全新而又刺激的 面對現(xiàn)實的工作 才發(fā)現(xiàn)理論與實踐的巨大 差距 顯得自己又是那么的無知 那時候再加上朝夕相處的同 學(xué)們相繼離開 心情也是很郁悶 不過慢慢地在接下來的一個 星期就好多了 因為也沒多少自己能干的活 所以就開始翻閱 大量的會計憑證 一個個看似空洞的會計分錄在現(xiàn)實當(dāng)中運用 的都是那么的巧妙 激發(fā)了自己強烈的求知欲望 同時也驅(qū)散 了剛來時候的那些不快 慢慢地 科長也讓我接觸到了實際的 工作 比如訂憑證 開收據(jù) 做材料入庫的會計憑證等等 看 似簡單其實操作起來也不易 在日常的工作當(dāng)中 科長對我的 要求也是很嚴(yán)格的 并對我說在天業(yè)要發(fā)展 首先要能吃得苦 中苦 這一句話可能要一直影響我在天業(yè)的生活了 也在無形 中鼓勵著我 20 xx 年 7 月 28 日 實習(xí)期滿 對我們今年新進(jìn)的大學(xué)生進(jìn) 行了重新分配 我被分到了審計部 在審計部的這四個月里 我參與了青松水泥 鄯善礦業(yè) 恒瑞達(dá)房產(chǎn) 天辰水泥四個單 位的審計項目 在青松水泥的審計過程中 由于我剛到審計部 能干的工作也不是很多 所以也沒給我分配具體的任務(wù) 但還 是在同事們的指導(dǎo)下學(xué)到了不少東西 主要是涉及到合同管理 庫存物資的盤點 銷售未開票數(shù)的審定以及付款計劃的制定 在鄯善礦業(yè)的審計過程中 抽查了業(yè)務(wù)招待費和差旅費的報銷 審批 最主要的是在核定銷售未開票數(shù)時才發(fā)現(xiàn)了原始磅單的 重要性 也明白了磅單是最原始的東西 核對過程是枯燥的 但是獲得最后結(jié)果那一刻是快樂的 在天辰水泥的審計過程中 我們重點關(guān)注了應(yīng)付帳款 深刻地理解了暫估 開發(fā)票 沖暫 估以及支付款項之間的關(guān)系 同時我們也核定了合同已付款以 及合同余款以便了解是否存在多付款的現(xiàn)象 雖然這些都很簡 單 但是對于我來說每一次都有不同的收獲 此外就是專業(yè)之 外的東西 顯得更為重要 那就是作為內(nèi)部審計人員對人要有 客觀公正 對事要認(rèn)真負(fù)責(zé) 這都是在老同事們身上發(fā)現(xiàn)的并 值得我學(xué)習(xí)的優(yōu)點 就連我們一起來天業(yè)并一起分配到審計部 的甘青青同學(xué)那種凡事細(xì)心的工作作風(fēng)同樣值得我學(xué)習(xí) 展望未來的路 作為一名內(nèi)部審計人員同樣應(yīng)該發(fā)揚天業(yè) 特別能吃苦特別能戰(zhàn)斗的奉獻(xiàn)精神 恪盡職守 愛崗敬業(yè) 耐 住寂寞 以苦為樂 把自己的奮斗目標(biāo)與企業(yè)的發(fā)展結(jié)合起來 通過自己實實在在的付出 實現(xiàn)人生價值 內(nèi)部審計年度個人工作總結(jié)范文內(nèi)部審計年度個人工作總結(jié)范文 2017 內(nèi)部審計工作總結(jié) 4 20 xx 年 是學(xué)校邁向新起點 實現(xiàn)新發(fā)展 加速由大到強轉(zhuǎn) 變的重要一年 今年學(xué)校工作的總體要求是 認(rèn)真貫徹黨的十 八大精神 以人才培養(yǎng)為中心 以學(xué)科建設(shè)為龍頭 強化內(nèi)涵 提高質(zhì)量 突出特色 進(jìn)一步提升人才培養(yǎng) 科學(xué)研究 社會 服務(wù) 文化傳承與創(chuàng)新水平 不斷提高黨建工作科學(xué)化水平 開創(chuàng)高水平教學(xué)研究型綜合性大學(xué)建設(shè)新局面 作為審計部門應(yīng)以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo) 緊緊圍繞學(xué)校 學(xué)科 提升 高端人才匯聚 基礎(chǔ)條件完善 新的三項重中之重的工作 為中心 以規(guī)范管理 防范風(fēng)險 提高教育資金使用效益為重 點 進(jìn)一步貫徹審計法規(guī)和內(nèi)部審計規(guī)范 進(jìn)一步加強自身建設(shè) 進(jìn)一步強化風(fēng)險意識 把內(nèi)部審計工作從傳統(tǒng)審計逐步向管理 審計過渡 著力抓好過程審計 回顧一年來的工作 本人較好的完成了崗位職責(zé)范圍內(nèi)的 工作 從德 能 勤 績 廉五個方面進(jìn)行總結(jié) 既是對過去 工作的檢討 也是對自己今后工作的促進(jìn) 現(xiàn)概要陳述如下 一一 德 德 首先 我努力從本職工作做起 不斷加強學(xué)習(xí) 通過學(xué)習(xí) 提高自己在專業(yè)知識 法律 法規(guī)等方面的素養(yǎng) 增強自己的 事業(yè)心和責(zé)任感 盡職盡責(zé)地完成各項工作 堅持做到 在認(rèn)認(rèn) 真真學(xué)習(xí)上要有新進(jìn)步 在堂堂正正做人上要有新境界 在踏 踏實實做事上要有新成效 無論做什么工作都能擺正自己同組 織 同事業(yè)的關(guān)系 把實現(xiàn)個人的人生價值同服從上級領(lǐng)導(dǎo)的 安排和開創(chuàng)工作新局面 不斷提升部門外部形象緊密結(jié)合起來 在工作和事業(yè)面前顧全大局 不爭名奪利 不計較個人得失 這一切無不同自己高度的事業(yè)心和責(zé)任感 保持良好的道德情 操密切相關(guān) 其次 結(jié)合自身工作實際 大力弘揚求真務(wù)實的精神 從 點滴做起 不斷強化自身素質(zhì) 本人一直堅持黨的基本路線 認(rèn)真學(xué)習(xí)和貫徹黨的路線 方針 政策 堅持用科學(xué)發(fā)展觀理 論指導(dǎo)學(xué)習(xí)和工作 有強烈的事業(yè)心 只要是職責(zé)內(nèi)或上級領(lǐng)導(dǎo) 布置的工作都會努力去做 雖然有時會力不從心 但只要去做 了 堅持了 不會出大的問題的 始終堅持做一個合格的審計 人員 二 能 二 能 一個人綜合素質(zhì)的高低 工作能力的強弱 決定著他能否 履行好崗位賦予的職責(zé)和完成好上級交給的各項任務(wù) 我主要 從以下幾個方面提高自己的能力 1 堅持不懈加強理論學(xué)習(xí) 提高理論素質(zhì) 2 珍惜團(tuán)結(jié) 維護(hù)和諧 一個團(tuán)隊只要團(tuán)結(jié)共事 形成一 個和諧氛圍才能心情舒暢地開展工作 工作中我是這樣嚴(yán)格要 求自己的 3 作為審計處支部書記十分注意保持與全體員工經(jīng)常性溝 通 經(jīng)常聽取他們的意見 在工作中做到相互支持 相互理解 相互配合 工作心情舒暢 精神振奮 力量無窮 4 注意聽取各方面的意見 建議 特別是反面或不同意見 這樣不僅是對別人的尊重 更重要的是對完善自己的工作思路 起到積極的作用 三 勤 三 勤 反映一個人的工作態(tài)度和事業(yè)心 作為審計處副處長 我 始終保持良好的精神狀態(tài) 決心把領(lǐng)導(dǎo)對我的重托 廣大教職 工對我的厚望 化作工作的動力 滿腔熱情地投入到繁忙的工 作之中 工作中勤奮認(rèn)真 勤勞奮進(jìn) 以身作則 從不搞特殊 化 作為一名黨員 首先是模范帶頭 作為一名中層干部 更應(yīng) 該處處是表率 這樣才能服眾 才能團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)廣大群眾一心 跟黨走 毫不動搖地走中國特色社會主義道路 學(xué)習(xí)實踐科學(xué) 發(fā)展觀時 我能帶領(lǐng)全班人員和全體黨員積極參加學(xué)習(xí)和實踐 科學(xué)發(fā)展觀 要求全體干部和黨員抓緊學(xué)習(xí)理論的同時 重點 是促進(jìn)發(fā)展 我們是服務(wù)教學(xué)的單位 雖然不是直接教學(xué)單位 但我們同樣也是為培養(yǎng)高質(zhì)量人才而服務(wù)的 要把服務(wù)教學(xué)科 研作為工作上的第一要務(wù) 四 績 四 績 任期內(nèi)能認(rèn)真履行崗位職責(zé) 積極工作 盡職盡責(zé) 較好 地完成了各項任務(wù) 主要工作業(yè)績?nèi)缦?在經(jīng)濟(jì)合同管理方面圍繞學(xué)校重點工作 規(guī)范經(jīng)濟(jì)合同 管理 提高合同管理水平 增強抵御經(jīng)濟(jì)風(fēng)險的能力 任期內(nèi) 共完成經(jīng)濟(jì)合同審簽 192 份 合同金額 6371 79 萬元 其中 教學(xué)設(shè)備類合同 104 份 合同金額 3188 74 萬元 其他類合同 88 份 合同金額 3183 05 萬元 任期內(nèi)完成對基建小型維修項目結(jié)算審計 135 項 審核 金額 477 77 萬元 為學(xué)校減少資金支出 7 18 萬元 完成科研 協(xié)議 零星付款審核 176 項 審核金額 606 52 萬元 完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購中文圖 書 705 萬元采購任務(wù)的審計工作 全程參與招標(biāo)文件的制定 開標(biāo)現(xiàn)場 中標(biāo)單位的商務(wù)談判 合同的審核工作 完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購 807 萬 元辦公家具的審計工作 全程參與項目的論證 招標(biāo)文件的制 定 開標(biāo)現(xiàn)場 中標(biāo)單位商務(wù)談判 合同審核 辦公家具的驗 收工作 完成對開元校區(qū)圖書館暨洛陽市科技圖書館新購 1394 萬元電子信息化設(shè)備的審計工作 全程參與項目的論證 招標(biāo) 文件的制定 開標(biāo)現(xiàn)場 中標(biāo)單位商務(wù)談判 合同審核 合同 的驗收工作 完成對開元校區(qū)文科樓 工科 2 組團(tuán)相關(guān)學(xué)院搬遷購置 教學(xué)設(shè)備項目全過程審計工作 完成對現(xiàn)代教育中心網(wǎng)絡(luò)設(shè)備升級擴建 900 萬元項目購 置全過程的審計工作 完成對學(xué)校食堂 1209 萬元改造項目的購置全過程的審 計工作 完成對開元校區(qū)會議中心 小會議室座椅 200 萬元采購 項目全過程審計工作 五 在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制職責(zé)方面五 在黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制職責(zé)方面 自己主要做的 一是要自警 就是要用黨的紀(jì)律和國家的法律法規(guī)約束自 己 警告自己不要有越軌的行為 認(rèn)真履行黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任 制崗位職責(zé) 履行 一崗雙責(zé) 職責(zé)范圍內(nèi)沒有發(fā)生違紀(jì)違法 現(xiàn)象 認(rèn)真學(xué)習(xí)執(zhí)行 廉政準(zhǔn)則 對照 八禁止五十二不準(zhǔn) 檢查 約束 自律從政行為 自覺抵制不潔不廉現(xiàn)象 帶頭加 強黨風(fēng)廉政建設(shè) 廉潔從政 促進(jìn)本單位良好風(fēng)氣的形成 嚴(yán) 格貫徹廉潔自律各項制度規(guī)定 認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會和嚴(yán)格遵守中央 紀(jì)委三次全會提出的四大紀(jì)律八項要求 從嚴(yán)規(guī)范從政行為 真正做到廉潔奉公 務(wù)實高效 二是要自勵 就是要始終保持旺盛的工作斗志 振奮的精 神狀態(tài) 時時刻刻按黨員的標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格要求自己 不斷加強學(xué)習(xí) 從一言一行入手 從點滴小事著眼 慎微 慎初 慎獨 緊繃 廉潔從政這根弦 在工作中增強群眾觀念 政策觀念和法制觀 念 嚴(yán)格執(zhí)行國家各項法律 方針和政策 當(dāng)好人民的公仆 不辜負(fù)上級黨委對我的期望 工作中沒有收受現(xiàn)金 有價證券 禮品等現(xiàn)象 嚴(yán)格遵守 黨紀(jì)政紀(jì)