進料不合格品控制程序.doc

進料不合格品控制程序1.0 目的規(guī)定進料不合格品的處理方法、流程及使用控制，防止不合格的誤用、混用，特制定本程序。2.0 適用范圍適用于本公司所有物料進料檢驗后的不合格品。3.0 職責3.1 供應部負責3.1.1與供應商溝通，對不合格品進行退貨處理。3.1.2對讓步接收和篩選使用的物料與供應商協(xié)商相關補償事宜。3.1.3將不合格信息反饋給供應商，并跟蹤回復。3.2 質檢部負責3.2.1對不合格品處置評判。3.2.2對不合格品生產(chǎn)使用情況進行跟蹤。3.3 使用部門負責3.3.1參與不合格品的處置評判。3.3.2協(xié)助物資部對不合格物料進行篩選，對使用中物料質量異常進行反饋。3.3.3對緊急放行物料的使用情況進行反饋。3.4 物資部負責3.4.1不合格物料的隔離、標識。3.4.2跟進不合格品的處理結果。3.5技術開發(fā)部負責3.5.1參與標準件不合格品的處置評判。4.0 流程圖4.1 進料不合格品控制流程圖見附件5.0 程序5.1不合格評審5.1.1所有外購的物料，都須經(jīng)過檢驗，檢驗不合格物料由物資部存放于不合格區(qū)，待處理。5.1.2質檢部IQC填寫進料品質不合格處理報告，附上來料檢驗報告和不合格樣品，交送給MRB（進料不合格評審委員會）進行評審。5.1.3進料不合格評審委員會由使用部門、技術開發(fā)部、質檢部、物資部、供應部等部門人員組成。5.1.4由質檢部IQC先交由使用部門/技術開發(fā)部分析不合格情況 ，在進料品質不合格處理報告上填寫處理意見，部門負責人簽名。5.1.5質檢部填寫質檢情況及處理意見，部門負責人復核，部門主管領導審核。5.1.6物資部簽知。5.1.7供應部負責人填寫處理意見。5.1.8最后由公司主管領導確認處理方案，各部門按處理方案執(zhí)行。5.1.9進料品質不合格處理報告最后由質檢部存檔。5.2不合格處理5.2.1進料不合格處理方法有4種，即退貨、讓步接收、篩選使用、緊急放行。5.2.2若需退貨，供應部應及時通知供應商進行退貨，并跟蹤退貨進度。5.2.3若是讓步接收，物資部通知使用部門，要與合格品分開使用，不可混用。使用部門在使用中發(fā)現(xiàn)異常，立即停用，通知IQC重檢。5.2.4若是篩選使用，物資部通知使用部門派員協(xié)助進行篩選，合格品入倉，不合格品退貨。篩選所用的人工成本費用，物資部通知供應部，與供應部協(xié)商補償事宜。5.2.5若是緊急放行，物資部通知使用部門需與合格品分開使用，并記錄報告使用情況給質檢部，發(fā)現(xiàn)異常立即停用。質檢部對該物料補檢，發(fā)現(xiàn)異常立即停用，并另出進料品質不合格處理報告再次進行評審。5.2.6物資部跟進不合格物料的處理結果。5.3其他事項5.3.1物資部在驗收過程中發(fā)現(xiàn)規(guī)格、數(shù)量、品牌、附件等有問題時，也應通知質檢部IQC填寫進料品質不合格處理報告進行評審。5.3.2使用部門在使用中發(fā)現(xiàn)物料質量問題，應立即通知質檢部IQC對該物料進行重檢，重檢不合格填寫進料品質不合格處理報告進行評審。6.0 相關文件6.1 進料檢驗控制程序7.0 記錄7.1 進料品質不合格處理報告進料不合格品控制流程圖來 料 驗收 檢 驗 合 不 格 合 格填