原材料入庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書.doc

原材料入庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書目的為規(guī)范原材料入庫(kù)過程，確保合格原材料流轉(zhuǎn)入生產(chǎn)環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導(dǎo)書。范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用了原材料入庫(kù)全過程。 職責(zé)采購(gòu)部：負(fù)責(zé)收料通知單的下推和告知；倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)來料的核對(duì)、入庫(kù)；品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)來料的檢驗(yàn)和判定。 作業(yè)流程作業(yè)流程內(nèi)容描述收貨供應(yīng)商送貨供應(yīng)商通知采購(gòu)人員到貨信息，由采購(gòu)?fù)ㄖ獧z驗(yàn)驗(yàn)收，確認(rèn)合格后交由入庫(kù)辦事員簽收。 物流送貨由入庫(kù)辦事員負(fù)責(zé)簽收。簽收前需確認(rèn)產(chǎn)品外包裝有無損壞；貨運(yùn)單號(hào)、件數(shù)是否一致；必要時(shí)需核對(duì)數(shù)量，正常方可簽收。如有疑問的部分需立即與采購(gòu)部門溝通確認(rèn)、及時(shí)處理。 就位物料簽收后及時(shí)將原材料放置待檢區(qū)。 大件物料可放于相應(yīng)庫(kù)區(qū)并掛上待檢牌。 貨物清點(diǎn)、分包打開物料外包裝箱，取出送貨單。（送貨單需供應(yīng)商提供一式兩份，一份采購(gòu)留底，一份入庫(kù)辦事員清點(diǎn)用。）依據(jù)送貨單，核對(duì)物料名稱、型號(hào)、數(shù)量，并在送貨單上做好相應(yīng)的記錄。需要分包的配件，在清點(diǎn)過程中應(yīng)按照我們的需求做好分包工作。如有差異應(yīng)及時(shí)將信息反饋給采購(gòu)處理。 貨物進(jìn)出應(yīng)做到帳物同步。隨貨必須有供應(yīng)商提供的送貨單才能辦理入庫(kù)。如無送貨單的部分應(yīng)及時(shí)告知采購(gòu)?fù)ㄖ?yīng)商辦理。 取單物料清點(diǎn)確認(rèn)無誤后，依據(jù)送貨單上提供的采購(gòu)訂單號(hào)及物料名稱、型號(hào)、單位、數(shù)量（實(shí)收）等信息，同時(shí)結(jié)合系統(tǒng)中相應(yīng)的收料通知單，下推生成外購(gòu)入庫(kù)單并保存，同時(shí)完成一級(jí)審核工作。 送檢取單完畢后，進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)薄界面，選中需要送檢的物料記錄。每條記錄應(yīng)包含日期、供應(yīng)商、物料長(zhǎng)代碼、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、長(zhǎng)描述、單位、實(shí)收數(shù)量、備注、一級(jí)審核人、等信息。 預(yù)覽、打印一式兩份。一份送檢、一份入庫(kù)辦事員留檔。檢驗(yàn)員在接到外購(gòu)入庫(kù)單時(shí)需在該單據(jù)上簽收接收時(shí)間及姓名。 標(biāo)示打印物料標(biāo)示卡方法一、進(jìn)入外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)薄界面，設(shè)置為連續(xù)套打所選單據(jù)，選中需打印的記錄，點(diǎn)擊打印即可。 方法二、進(jìn)入需打印物料標(biāo)示卡的外購(gòu)入庫(kù)單界面，選擇使用套打，然后點(diǎn)擊打印即可。 貼物料標(biāo)示卡依據(jù)打印好的物料標(biāo)示卡，到原材料待檢區(qū)找到相應(yīng)的物料，并將其貼在物料的外包裝箱上。 理貨物料已貼上“PASS”標(biāo)示的部分，入庫(kù)辦事員應(yīng)及時(shí)將物料放到相應(yīng)的區(qū)域并及時(shí)整理歸位。及時(shí)清理庫(kù)位上的余料，保證做到物料先進(jìn)先出。如果是新材料需要定位放置的部分，應(yīng)及時(shí)做好物料標(biāo)示（貨架標(biāo)示類）并貼到相應(yīng)的位置上。 檢驗(yàn)判定不合格的材料，入庫(kù)辦事員在接到不合格通知單時(shí)，及時(shí)到外購(gòu)入庫(kù)單里找到該批物料的入庫(kù)單，完成一級(jí)反審核。然后刪除該條物料的記錄，取消入庫(kù)。如果一張入庫(kù)單里物料全是不合格的，直接將該入庫(kù)單作廢即可。同時(shí)將該批物料及時(shí)放到不合格品區(qū)（未入庫(kù)）。由采購(gòu)負(fù)責(zé)跟進(jìn)處理。處理程序參照不合格品處理流程。 表單送貨單入庫(kù)單不合格通知單物料標(biāo)示卡物料標(biāo)示（貨架及定位標(biāo)示用）讓步接收單 原材料出庫(kù)作業(yè)指導(dǎo)書目的為規(guī)范生產(chǎn)及安裝物料、外發(fā)物料出庫(kù)過程，確保所需物料流轉(zhuǎn)入相應(yīng)的環(huán)節(jié)，制定本作業(yè)指導(dǎo)書。范圍本作業(yè)指導(dǎo)書適用了生產(chǎn)及安裝物料、外發(fā)物料出庫(kù)全過程。 職責(zé)工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)任務(wù)單的下達(dá)和告知，投料單的復(fù)核。生產(chǎn)技術(shù)組負(fù)責(zé)醫(yī)療產(chǎn)品內(nèi)部生產(chǎn)和外帶清單的制作、審核；工程技術(shù)組負(fù)責(zé)工程類設(shè)備的內(nèi)部生產(chǎn)和外帶清單的制作、審核；并通過ERP生成相關(guān)投料單。 倉(cāng)儲(chǔ)物流部：負(fù)責(zé)接單、備料發(fā)貨及相關(guān)出庫(kù)單據(jù)審核。 市場(chǎng)部：負(fù)責(zé)外發(fā)物料的下單和跟蹤。 品質(zhì)管理部：負(fù)責(zé)外帶材料和外發(fā)材料的數(shù)量抽檢，重要物料的全檢。 作業(yè)流程作業(yè)流程內(nèi)容描述生產(chǎn)發(fā)料（公司內(nèi)部領(lǐng)料）接單、取單設(shè)備生產(chǎn)類工程技術(shù)部下達(dá)生產(chǎn)任務(wù)生成生產(chǎn)投料單后，在OA辦公系統(tǒng)里發(fā)起一個(gè)生產(chǎn)領(lǐng)料通知工作流程，將信息以此方式告知倉(cāng)儲(chǔ)物流部生產(chǎn)發(fā)料辦事員。發(fā)料辦事員在接到信息后，進(jìn)入生產(chǎn)領(lǐng)料模塊，選擇相應(yīng)的生產(chǎn)投料單生成領(lǐng)料單，保存審核。（按照產(chǎn)品類型分類，設(shè)備領(lǐng)料分兩塊分別是醫(yī)療生產(chǎn)領(lǐng)料、工程生產(chǎn)領(lǐng)料。一般上午10：30前下達(dá)第二天的領(lǐng)料計(jì)劃，以便發(fā)料辦事員提前做好備料工作。）零星領(lǐng)料需求領(lǐng)料部門在ERP系統(tǒng)里直接生成生產(chǎn)領(lǐng)料單，打印好以后交給部門負(fù)責(zé)人審批。領(lǐng)料員持審批好的領(lǐng)料單到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料，通知生產(chǎn)發(fā)料辦事員辦理。（申請(qǐng)領(lǐng)料的數(shù)量最大為及時(shí)庫(kù)存數(shù)量，如果即時(shí)庫(kù)存數(shù)量不夠使用的話請(qǐng)及時(shí)和倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)釄?bào)人員聯(lián)系確認(rèn)實(shí)物庫(kù)存。盡量避免因數(shù)量不足需二次修改生產(chǎn)領(lǐng)料單。）備料生產(chǎn)發(fā)料辦事員按照領(lǐng)料單及時(shí)開展備料工作。先到空備料盒區(qū)找到適宜大小的料盒，然后用紙張寫好標(biāo)示放在料盒明顯的位置上。標(biāo)示的信息包含生產(chǎn)/委外訂單號(hào)、件數(shù)（總件數(shù)-件數(shù)）等信息。 仔細(xì)核對(duì)領(lǐng)料單的物料信息包含物料代碼、名稱、規(guī)格型號(hào)、長(zhǎng)描述、單位、數(shù)量等。按照領(lǐng)料清單的要求進(jìn)行配料，將物料放進(jìn)料盒里。如一致則在數(shù)量欄畫“”。如果實(shí)際貨物的數(shù)量不足發(fā)出，應(yīng)及時(shí)在該項(xiàng)物料的數(shù)量欄做好相應(yīng)的記錄。如05.22實(shí)發(fā)2個(gè)。 沒有外包裝的材料如管件類，應(yīng)將同一材質(zhì)、類型的物料放在一個(gè)