星級(jí)酒店年度人力資源計(jì)劃與預(yù)算

部門(mén)年度人力資源計(jì)劃與預(yù)算 年度： 目 錄 2. 部門(mén)年度人力資源計(jì)劃與預(yù)算 2.1 概要 I-B-1 2.2 部門(mén)行政架構(gòu)說(shuō)明 I-B-2 2.3 部門(mén)年度級(jí)別、工資、編制預(yù)算概要 I-B-3 2.4 年度級(jí)別、工資、編制預(yù)算表 I-B-4 2.5 年度級(jí)別、工資、編制預(yù)算表說(shuō)明 I-B-5 2.6 年度培 訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算表 I-B-6 2.7 部門(mén)人力資源主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表（月） I-B-7 2.8 部門(mén)勞動(dòng)力成本分析 I-B-8 I-B-1 2.1 概要 部門(mén)在制定部門(mén)年度人力資源計(jì)劃時(shí)，要充分考慮本市人力資源狀況，對(duì)比同行業(yè)同星級(jí)酒店同部門(mén)的人力資源情況，還要參照今年本部門(mén)的情況，并要綜合考慮全年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，制定出合理的年度人力資源計(jì)劃。酒店的人力資源計(jì)劃是以部 門(mén)人力資源計(jì)劃為基礎(chǔ)的，所以部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)對(duì)設(shè)定的每個(gè)項(xiàng)目認(rèn)真研究討論，制定出本部門(mén)人事及培訓(xùn)的計(jì)劃與預(yù)算。 I-B-2-1 2.2 部門(mén)行政架構(gòu)說(shuō)明 部門(mén)在制定部門(mén)行政架構(gòu)時(shí)，要充分考慮部門(mén)的具體情況，本著合理利用勞動(dòng)資源的原則，制定部門(mén)的行政架構(gòu)。 部門(mén)行政架構(gòu)圖的標(biāo)準(zhǔn)形式參照酒店總架構(gòu)圖及酒店行政架構(gòu)說(shuō)明。 市場(chǎng)推廣及銷(xiāo)售部行政架構(gòu)圖 編制 級(jí)別 _ 總監(jiān)級(jí) 經(jīng)理 A 級(jí) 經(jīng)理 B 級(jí) 主管 A 級(jí) 主管 B 級(jí) 高級(jí)員工 I-B-2-2 市場(chǎng)推廣及銷(xiāo)售部總監(jiān) 高級(jí)銷(xiāo)售經(jīng)理 -商務(wù) 公關(guān)部經(jīng)理 銷(xiāo)售經(jīng)理 -團(tuán)隊(duì) 銷(xiāo)售主任 公關(guān)部主任 美工 團(tuán)隊(duì)聯(lián)絡(luò)員 秘書(shū) 銷(xiāo)售經(jīng)理 -政府部門(mén) I-B-3 2.3 部門(mén)年度級(jí)別、工資、編制預(yù)算概要 部門(mén)在制定部門(mén)年度級(jí)別、工資、福利預(yù)算時(shí)應(yīng)根據(jù)部門(mén)的行政架構(gòu)圖及酒店規(guī)定的工資標(biāo)準(zhǔn)按照“年度級(jí)別 、工資、福利預(yù)算表”制定部門(mén)的預(yù)算。 需注意所有員工培訓(xùn)期工資均按比例支取的同時(shí)，部門(mén)經(jīng)理還應(yīng)按員工的工作資歷、學(xué)歷高低等來(lái)決定員工的起薪標(biāo)準(zhǔn)；起薪標(biāo)準(zhǔn)要就低不就高，對(duì)于資歷不夠或者經(jīng)驗(yàn)不足的員工要從低過(guò)該崗位最高限工資標(biāo)準(zhǔn)起薪，以后經(jīng)過(guò)評(píng)估和調(diào)整，直到拿到本編制相應(yīng)職位的標(biāo)準(zhǔn)為止。 I-B-5 2.5 年度級(jí)別、工資、編制預(yù)算表說(shuō)明 人員編制計(jì)劃 今年相關(guān)數(shù)據(jù) 增加 /減少 原因分析 平均工資 今年相關(guān)數(shù)據(jù) 增加 /減少 原因分析 總工資 今年相關(guān)數(shù)據(jù) 增加 /減少 原因分析 級(jí)別 今年級(jí)別情況 改變 /沒(méi)改變 原因分析 I-B-6 備注：人力資源部在進(jìn)行此分析時(shí)要仔細(xì)研究部門(mén)報(bào)上來(lái)的相關(guān)分析，再綜合酒店的實(shí)際情況作出此分析報(bào)告。 2.6 年度培訓(xùn)計(jì)劃與預(yù)算表 序號(hào) 部門(mén)負(fù)責(zé)的培訓(xùn)項(xiàng)目 參加班組及人數(shù) 費(fèi)用預(yù)算 I-B-7 總計(jì) 2.7 部門(mén)人力資源主要數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表（月） 部門(mén)（預(yù)算） 人數(shù) 平均工資 總工資 總福利 培訓(xùn)費(fèi) 總計(jì) 今年相關(guān)數(shù)據(jù) 分部門(mén) 人數(shù) 平均工資 總工資 總福利 培訓(xùn)費(fèi) 總計(jì) I-B-8 總計(jì) 部門(mén)年度工資福利及培訓(xùn)總費(fèi)用預(yù)算 人民幣： （元） I-B-8-1 2.8 部門(mén)勞動(dòng)力成本分析 概要 部門(mén)做好本部門(mén)的勞動(dòng)力成本分析對(duì)制定部門(mén)明年的工資、福利預(yù)算有著非常 重要的意義，進(jìn)行此分析就是要根據(jù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)策略和效益狀況，在充分保證部門(mén)人力需求的前提下不斷提高人力資源的素質(zhì)，并逐步達(dá)到節(jié)省人力資源的目的。另外要根據(jù)自己部門(mén)的經(jīng)營(yíng)特殊性，合理安排員工的倒班 時(shí)間，也要根據(jù)部門(mén)經(jīng)營(yíng)的淡旺季考慮增添零時(shí)工、實(shí)習(xí)生的手段控制好勞動(dòng)力成本。 I-B-8-2 2.8 部門(mén)勞動(dòng)力成本分析 勞動(dòng)力成本分析說(shuō)明 項(xiàng)目 分析說(shuō)明 今年部門(mén)總用工數(shù)及總工資福利說(shuō)明 明年部門(mén)總用工數(shù)及總工資福利計(jì)劃及預(yù)算說(shuō)明 今年勞動(dòng)力種類(lèi)說(shuō)明 占部門(mén)總員工數(shù) 外聘人員數(shù) % 合同工人數(shù) % 實(shí)習(xí)生人數(shù) % 臨時(shí)工人數(shù) % 員工總數(shù) % 明年勞動(dòng)力種類(lèi)說(shuō)明 占部門(mén)總員工數(shù) 外聘人員數(shù) % 合同工人數(shù) % 實(shí)習(xí)生人數(shù) % 臨時(shí)工人數(shù) % 員工總數(shù) % 今年部門(mén)勞動(dòng)力成本與總收入對(duì)比分析 I-B-8-3 明年部門(mén)總勞動(dòng)力成本計(jì)劃占總營(yíng)業(yè)預(yù)算的計(jì)劃比例 2.8 部門(mén)勞動(dòng)力成本分析 部門(mén)編制制定的分析 在進(jìn)行部門(mén)編制制定的分析時(shí)，要對(duì)各崗位的設(shè)立、各崗位的人員數(shù)的設(shè)立