電廠安全生產標準化現場評審方案

1、陜西國華錦界能源有限責任公司安全生產標準化現場評審方案 編制: 審核:批準:中國電力企業(yè)聯合會科技開發(fā)服務中心二一三年八月目 錄一、評審依據1二、評審范圍1三、評審方法1四、評審程序2五、評審組成員名單4六、日程安排5七、安全生產標準化評審組各小組工作計劃6八、電廠應提前準備、配合評審組完成的工作19九、現場評審程序及相關安排19十、會議程序20十一、電廠提供的主要材料清單（帶走）20一、評審依據 評審以電力安全生產標準化評級管理辦法（試行）、（電監(jiān)安全201128號）、電力安全生產標準化評級實施細則（試行）（辦安全201183號）、發(fā)電企業(yè)安全生產標準化規(guī)范及達標評級標準（電監(jiān)安全20112

2、3號）為依據。二、評審范圍評審內容：主要包括有基本條件、安全管理、作業(yè)安全、生產設備設施管理、職業(yè)健康安全評審設備：主要包括4600MW燃煤火力發(fā)電空冷機組、升壓站、氫站、消防、保衛(wèi)等設備設施。 評審對象：涵蓋神華陜西國華錦界能源有限責任公司各主要生產主管部室、全體員工、管理人員及有關承包商。評審時段：2012年8月起至2013年8月為主要時段的有關文件、標準、制度、規(guī)程、記錄等資料。三、評審方法 （一）、安全檢查表（SCL）。發(fā)電企業(yè)安全生產標準化規(guī)范及達標評級標準，形成13個檢查表，對應檢查。（二）、專家檢查法。對技術性較強的內容和存在不同分歧的扣分條款，組織專家研究分析和討論。（三）、風

3、險分析法。按照風險管控思想，查找存在風險，提出問題及整改建議。（四）、雷達圖分析法。運用“雷達圖分析法”，對企業(yè)安全進行綜合評價，指出相對薄弱環(huán)節(jié)。四、評審程序根據電力安全生產標準化評級管理辦法（試行）、（電監(jiān)安全201128號）、電力安全生產標準化評級實施細則（試行）（辦安全201183號），神華陜西國華錦界能源有限責任公司電力安全生產標準化評審程序如下：（一）、評審組內部工作會議:9月8日,評審組在神華陜西國華錦界能源有限責任公司會議室召開內部工作會議,學習評審工作方案，了解組織內部功能體系，部署本次查評任務及專業(yè)具體分工，填寫聯系方式、交待評審注意事項。（二）、首次會議: 9月9日，組織

4、召開首次會議，評審組全體人員、企業(yè)有關領導及安健環(huán)監(jiān)察部、生產技術部、發(fā)電運行部、設備一、二部、信息中心等部門；首次會議上應明確評審的目的、依據、范圍、程序，提出現場評審的工作內容、方法和要求。評審組和聯絡人員建立聯系，電廠安全監(jiān)察處人員對評審人員進行安全告知，分組開始進行評審工作。（三）、現場查評：9月9日至9月12日，評審組依據發(fā)電企業(yè)安全生產標準化規(guī)范及達標評級標準（電監(jiān)安全201123號），按照規(guī)定的程序和要求，開展現場查評工作。（四）、評審組專家分析會:評審組每天召開專家組分析會，分析查評工作的進展情況、現場查評中遇到的問題、查評內容是否有漏項、引用標準是否符合要求、對策措施是否可行

5、、評審結論是否正確、文字表述是否準確、報告的排版格式是否符合要求等。（五）、評審組與企業(yè)交流會：根據現場評審意見，與企業(yè)相關領導和專業(yè)人員進行充分溝通與交流。（六）、末次會議: 9月13日組織召開末次會議，評審組、企業(yè)相關領導和聯絡員、承包商代表參加會議，評審組通報各專業(yè)查評情況及總體情況，企業(yè)領導做表態(tài)發(fā)言，部署下一步整改措施五、評審組成員名單組 別姓 名性別職稱/編號專業(yè)特長主要分工核查內容設備設施堯國富男DLPS-02058安全管理、熱工、汽輪機組長設備設施（汽輪機部分、）5.6.1、5.6.2、5.6.3.5、5.6.4.4計士成男DLPS-02215電氣、安全管理設備設施（電氣一、二

6、次部分）5.6.3.1、5.6.3.2、5.6.4.1劉繼祿男技術專家作業(yè)安全、燃料、鍋爐設備設施（鍋爐、燃料部分）5.6.3.4、5.6.3.7、5.6.4.3、5.6.55.6.4.6、5.6.4.8張文徽男DLPS-02055熱工、電廠化學設備設施（熱控、信息部分、環(huán)化部分）5.6.3.3、5.6.3.9、5.6.4.2、5.6.3.6、5.6.3.8作業(yè)安全柴曉軍男DLPS-02065作業(yè)安全、熱動安全管理,作業(yè)安全5.7職業(yè)健康文 萍女DLPS-02043職業(yè)健康、熱動隱患排查和治理、重大危險源、職業(yè)健康5.8、5.9，5.105.13安全管理盛建華男DLPS-02054安全管理必備

7、條件、安全管理5.15.5評審組成員共7人，其中綜合組 2人，安全組1人，設備組4人。聯系人：李寧 六、日程安排電廠聯系人：趙小強日期工作內容9月 8日評審組到企業(yè)報到（企業(yè)安排接站），安排評審人員入住。評審組內部會議。9月 9日上午首次會議（參加人員：評審組成員、電廠有關領導和專業(yè)聯絡員），主持人：評審組組長。下午查閱文件資料，現場檢查。9月 10日全天查閱文件資料，現場檢查。9月 11日全天查閱文件資料，現場檢查。9月 12日全天查閱文件資料，現場檢查。9月 13日全天整理材料，形成專業(yè)報告；組長匯總專業(yè)報告，形成評審初步意見；審核報告，形成報告初稿。末次會議：（參加人員：全體評審組成員、

8、電廠有關領導和專業(yè)聯絡員），主持人：評審組組長。備注： 1、各專業(yè)評審時間可根據實際查評情況調整，以全面覆蓋查評標準及評審要求為準。2、評審組每日晚飯后開閉門會，協調專業(yè)評審進度及專業(yè)間銜接事宜。 3、此日程安排為通常工作程序，如有個別時間方面變動，及時溝通。七、安全生產標準化評審組各小組工作計劃（一）安全管理評審組工作計劃日 期安全管理評審組工作內容9月9日9月10日查閱安全標準化必備條件相關資料： 1、企業(yè)電力業(yè)務許可證； 2、評審期內未發(fā)生負有責任的人身死亡或3人以上重傷的電力人身事故、較大以上電力設備事故、電力安全事故以及對社會造成重大不良影響的事件相關證明； 3、發(fā)電機組通過并網安全

9、性評價的批復文件； 4、無其它違反安全生產法律法規(guī)行為的說明。填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況。5.1 目標1.提供企業(yè)（包括部門及班組）應制定明確的總體和年度安全生產目標文本。公司安全生產目標應經企業(yè)主要負責人審批，以文件形式下達。2.提供根據確定的安全生產目標制定相應的實施計劃，將安全生產目標自上而下逐級分解，制定本單位保證安全生產目標實現的控制措施。3.提供對上年度安全生產目標完成情況進行評估與考核記錄。5.2 組織機構和職責 1.提供安全生產委員會名單、安委會工作制度、例會制度的文件、安全生產委員會會議記錄資料。2.提供由各部門主要負責人和有關人員組成的安全生產保障體系的文件網絡圖資

10、料。3.提供安全監(jiān)督管理機構及安全監(jiān)督網名單、注冊安全工程師資質證件、安全監(jiān)督工作日記，現場檢查安全生產工作開展情況，糾正違反安全生產規(guī)章制度的行為以及安全考核有關記錄。4.提供企業(yè)的安全生產責任制的文本資料、企業(yè)安全生產責任制（各級、各類崗位人員安全職責）和到位標準，本單位安全生產規(guī)章制度、現場規(guī)程。5.3 安全生產投入 1. 提供本年度安全生產需要的費用計劃、審批程序，安全生產費用按比例提取資料2. 提供安全技術、勞動保護措施、反事故措施，安全法律法規(guī)收集與識別、安全性評價、應急物資、安全生產標準化建設實施與維護、安全監(jiān)督檢查、安全技術技能競賽、安全文化建設與維護等安全生產費用執(zhí)行情況證明

11、。5.4 法律法規(guī)與安全管理制度 1. 提供安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范，并將相關要求及時轉化為本單位的規(guī)章制度的證明資料。2. 提供企業(yè)符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標準要求的生產管理規(guī)章制度。3. 提供企業(yè)編制的安全工作規(guī)程實施細則、運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設備試驗規(guī)程、相關設備操作規(guī)程等。4. 提供每年對安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況進行檢查評估記錄；每年發(fā)布有效制度清單記錄；每35年對有關制度、規(guī)程進行一次全面修訂審查應嚴格履行審批手續(xù)。5. 提供建立主要安全生產過程、事件、活動、檢查的安全記錄，包括：班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調查報告、安全簡

12、報及事故通報、班組安全日活動記錄、部門安全會議記錄、安全檢查記錄等。6. 提供企業(yè)、生產部門（車間）及班組安全臺帳或有關記錄5.5 教育培訓 1提供企業(yè)制定安全教育培訓計劃、安全教育培訓記錄、安全教育培訓檔案。2提供企業(yè)的主要負責人和安全監(jiān)督及生產管理人員每年再培訓的記錄。3提供每年對生產崗位人員進行生產技能培訓、安全教育和安全規(guī)程考試記錄，抽查干部員工是否掌握觸電解救及心肺復蘇方法。包括班組長的安全培訓和工作票簽發(fā)人、工作負責人、工作許可人安全培訓、考試合格并公布文件資料。4提供新入廠員工進行廠、車間、班組三級安全教育培訓記錄，及對危險性較大的崗位人員應熟悉與工作有關危險介質的物理、化學特性

13、，培訓記錄。5提供生產崗位人員轉崗、離崗三個月以上重新上崗者，進行車間和班組安全生產教育培訓和考試記錄。6提供特種（設備）作業(yè)人員應按有關規(guī)定接受專門的安全培訓記錄，離開特種作業(yè)崗位達6個月以上的特種作業(yè)人員重新進行實際操作考核記錄。7提供企業(yè)對相關方人員進行安全專題教育培訓記錄，企業(yè)對參觀、學習等外來人員進行有關安全規(guī)定和可能接觸到的危害及應急知識的教育記錄。8、提供企業(yè)采取多種形式的安全文化活動以及安全月活動文件資料。9提供企業(yè)主要生產負責人每月主持召開一次安全生產分析會記錄，企業(yè)安監(jiān)部門負責人每月主持召開一次安全網例會記錄。10提供企業(yè)和車間領導、管理人員參加班組安全日活動記錄，企業(yè)安全

14、監(jiān)督人員安全日活動的檢查記錄。11提供每日工作前召開班前會、班后會記錄。12提供企業(yè)結合季節(jié)性特點和事故規(guī)律，組織開展定期安全檢查和專項安全檢查提綱或“安全檢查表”及考核記錄。13提供企業(yè)月度安全簡報5.8 隱患排查和治理1. 提供企業(yè)隱患排查治理制度，每季、每年對本單位事故隱患排查治理情況進行的統計分析記錄。2. 提供隱患排查治理方案和排查方法，對排查出的隱患確定等級并登記建檔記錄；建立的事故隱患報告和舉報獎勵制度。3. 提供排查出的隱患要及時進行整改的隱患要制定措施和編制預案。4. 提供企業(yè)隱患排查治理過程中的監(jiān)督檢查，對重大隱患實行掛牌督辦，隱患排查治理后要對治理效果進行驗證和評估記錄。

15、5. 提供電業(yè)安全工作規(guī)程和原電力行業(yè)25項反措匯編學習貫徹情況。5.9 重大危險源監(jiān)控 1. 提供企業(yè)建立危險、有害因素辨識和風險預控管理統計、分析和登記造冊資料，提供企業(yè)每年進行一次系統的危險、有害因素辨識和風險評估記錄。提供企業(yè)對重大危險源檔案報所在地縣級政府安全生產監(jiān)督管理部門和有關部門備案資料。2. 提供企業(yè)組織對生產系統和作業(yè)活動中的各種危險、有害因素可能產生的風險及后果進行全面辨識資料。3. 提供對辨識出的危險源進行監(jiān)測，建立預測、預警機制記錄，根據有關規(guī)定對重大危險源進行定期檢測，制定、落實相應的安全管理措施和技術措施記錄。5.11 應急救援 1. 提供企業(yè)建立的應急管理規(guī)章制

16、度、安排應急管理經費資料。2. 提供行政領導負責制的應急工作體、應急領導小組以及相應工作機構，專業(yè)化應急搶險救援隊伍和專家建設資料。企業(yè)與當地駐軍、醫(yī)院、消防隊伍簽訂應急支援協議資料。3. 提供按照電力企業(yè)綜合應急預案編制導則（試行）、電力企業(yè)專項應急預案編制導則（試行）和電力企業(yè)現場處置方案編制導則（試行）要求，制定完善本單位應急預案以及應急預案每三年修訂一次記錄。4. 提供企業(yè)建立與有關部門互聯互通的應急平臺體系和按國家有關標準配備衛(wèi)星通信、數字集群、短波電臺等無線通信設備；完善重要應急物資的生產、儲備及緊急配送體系有關資料。5. 提供企業(yè)每年組織一次應急預案培訓記錄。6. 提供對應急演練

17、活動進行3-5年的整體規(guī)劃，制定具體的年度應急演練工作計劃及應急演練記錄。7. 提供加強電力設備設施運行情況和各類外部因素的監(jiān)測和預警。建立與氣象、水利、林業(yè)、地震等部門溝通聯系，及時獲取各類應急信息資料。8. 提供按突發(fā)事件分級標準確定應急響應原則和標準、對應急預案的評價和改進等后期處置工作資料。5.12 信息報送和事故調查處理 1. 提供按規(guī)定向有關單位和電力監(jiān)管機構報送電力安全信息資料。2. 提供電力企業(yè)發(fā)生事故后，按規(guī)定向上級單位、地方政府有關部門和電力監(jiān)管機構報告及事故有關證據資料。3. 提供電力企業(yè)發(fā)生事故后成立事故調查組和編制完成事故調查報告及“四不放過”的有關資料。5.13績效

18、評定和持續(xù)改進 1. 提供企業(yè)安全生產標準化績效評定的管理制度、本企業(yè)的安全績效考評實施細則。2. 提供每年對本企業(yè)安全生產標準化的實施情況進行評定報告資料。3. 提供企業(yè)應根據安全生產標準化評定結果，對安全生產目標、規(guī)章制度等進行修改完善，完善安全標準化的工作計劃和措施資料。4. 提供企業(yè)應根據績效評價結果，對有關單位和崗位兌現獎懲資料。 填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現場情況，對不符合項查找標準依據，進行風險分析，并提出整改建議。9月11日9月12日 現場檢查：施工作業(yè)現場以及升壓站、母線室、控制室等生產區(qū)域。 填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現場情況，對不符合項查找標準依據，進

19、行風險分析，并提出整改建議。9月13日 整理材料形成專業(yè)報告。 配合組長匯總專業(yè)報告，形成評審初步意見。 審核報告，形成報告初稿。 召開末次會議：通報查評初步意見。（二）作業(yè)安全評審組工作計劃日 期作業(yè)安全評審組工作內容9月9日9月10日查閱評價項目的相關資料：5.7.1 生產現場5.7.1.1建（構）筑物1、廠區(qū)主要建（構）筑物沉降觀測的記錄和定期分析報告2、生產現場文明生產管理考核辦法5.7.1.4保溫防寒防凍措施5.7.1.5電源箱及臨時接線1、電源箱及臨時電源使用管理制度2、漏電保護器管理辦法5.2 作業(yè)安全5.7.2.1高處作業(yè)安全1、高處作業(yè)安全管理規(guī)定2、腳手架驗收和使用管理規(guī)定

20、5.7.2.2起重作業(yè)安全1、起重作業(yè)安全管理制度及設備臺賬和檔案2、起重設備定期進行檢驗報告和合格證3、維修保養(yǎng)單位的資質證明材料4、電梯使用管理制度、檢驗報告5、特種作業(yè)安全管理規(guī)定5.7.2.3焊接作業(yè)安全1、氣焊、電焊機使用管理、檢查試驗制度2、電焊機維修保養(yǎng)臺帳3、個人防護用品使用管理制度5.7.2.4有限空間作業(yè)安全1、有限空間安全作業(yè)的管理制度措施2、防止火災、燙傷、觸電、爆炸等不安全事件的措施5.7.2.5電氣安全電氣安全用具、手持電動工具、移動式電動機具等使用管理試驗制度和臺賬5.7.2.6防爆安全1、油區(qū)、氧氣站、制（儲）氫室的管理制度2、承壓設備及管道系統檢驗臺帳3、蓄電

21、池室、油處理室等重點場所管理制度4、在易爆場所或設備設施及系統上作業(yè)的措施5.7.2.7消防安全1、消防安全組織機構和消防安全規(guī)章制度2、定期開展消防培訓或演習活動記錄3、消防設備設施臺帳和定期檢查和試驗記錄4、全廠重點放火部位按防火類別、等級要求其消防器材配置方案和臺帳5、生產現場動火作業(yè)防火措施6、消防維護承包單位的合同和安全協議7、專職消防隊和義務消防隊配備情況以及定期組織開展活動情況8、消防泵和電纜溝、電纜隧道等管理制度5.7.2.8機械安全機械安全管理制度及措施5.7.2.9交通安全1、交通安全管理制度和廠區(qū)交通安全設施管理制度2、機動車輛駕駛人員培訓管理制度3、特種車輛（包括吊車、

22、斗臂車、叉車等）定期檢測和檢驗管理制度及臺帳記錄4、通勤車輛（大客車）特殊情況（如遇山區(qū)滑坡、泥石流、冰雪、鐵路道口等）的應對措施5、廠區(qū)運煤、運灰等車輛線路規(guī)定及管理制度6、卸煤、裝灰車輛運輸方案或措施5.7.3 警示標志企業(yè)生產安全設施配置管理標準5.7.4 相關方安全管理5.7.4.1制度建設企業(yè)相關方（承包商、供應商等）安全管理制度。5.7.4.2資質及管理1、相關方安全生產資質證明材料2、相關方名錄和檔案3、企業(yè)與相關方簽訂的安全生產協議（長期和短期），5.7.4.3安全要求1、外包（或外委）工程中相關方制定的作業(yè)任務安全生產工作方案2、企業(yè)和相關方分別對作業(yè)人員進行安全教育、安全交

23、底和安全規(guī)程考試記錄臺帳5.7.4.4監(jiān)督檢查1、企業(yè)對相關方作業(yè)行為定期識別作業(yè)風險記錄臺帳和檢查記錄2、企業(yè)對兩個及以上的相關方在同一作業(yè)區(qū)域內作業(yè)進行協調的記錄臺帳和組織制定并監(jiān)督落實防范措施的記錄臺帳5.7.5 變更管理1、變更管理制度2、對執(zhí)行變更過程中可能產生的隱患進行分析和控制的記錄臺帳3、變更后對從業(yè)人員進行專門安全生產教育和培訓記錄臺帳填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現場情況，對不符合項查找標準依據，進行風險分析，并提出整改建議。9月11日9月12日 檢查生產現場，重點檢查作業(yè)現場、車輛管理情況（抽查廠內機動車，查看車況）、部門及班組工器具管理情況（抽查重點班組工器具實物

24、）。 檢查生產現場：重點檢查升壓站、母線室、控制室等生產區(qū)域。填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現場情況，對不 符合項查找標準依據，進行風險分析，并提出整改建議。9月13日 整理材料形成專業(yè)報告。 配合組長匯總專業(yè)報告，形成評審初步意見。 審核報告，形成報告初稿。 召開末次會議：通報查評初步意見。（三）職業(yè)健康評審組工作計劃日 期職業(yè)健康評審組工作內容9月9日9月10日查閱評價項目的相關資料：5.10 職業(yè)健康1. 提供職業(yè)健康管理制度及規(guī)劃、工作計劃2. 提供職業(yè)健康組織機構文件3. 提供職業(yè)衛(wèi)生檔案，包括：職業(yè)病名單、防護設施清單、職業(yè)健康監(jiān)護結果等。4. 提供職業(yè)健康檔案（職工職業(yè)健康

25、查體檔案，崗前、崗中、離崗）5. 提供職工工傷保險資料6. 提供電廠申報職業(yè)健康資料7. 提供工作場所定期檢測報告8. 提供電廠有毒有害目錄(化學藥品及放射性物品清冊)及危險程度辨識9. 提供勞動合同(查是否有職業(yè)危害告知內容)10. 提供防護用品及特殊防護用品管理及發(fā)放清冊11. 提供安措計劃（查是否有職業(yè)健康內容）12. 提供職業(yè)衛(wèi)生應急救援(組織機構、方案，演練，設施設備等)13. 提供職業(yè)衛(wèi)生培訓資料（培訓計劃，實施記錄） 填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現場情況，對不符合項查找標準依據，進行風險分析，并提出整改建議。9月11日9月12日 根據專業(yè)特點現場檢查：重點檢查可能產生職業(yè)

26、危害的生產區(qū)域以及員工勞動防護用品配備、使用情況。 填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現場情況，對不符合項查找標準依據，進行風險分析，并提出整改建議。9月13日 整理材料形成專業(yè)報告。 配合組長匯總專業(yè)報告，形成評審初步意見。 審核報告，形成報告初稿。 召開末次會議：通報查評初步意見。（四）設備設施安全評審組工作計劃日 期設備設施安全評審組工作內容9月9日9月10日查閱評價項目的相關資料：5.6.1 設備設施管理5.6.1.1生產設備設施建設1.提供建立新、改、擴建工程安全“三同時”的管理制度、“三同時”投入生產和使用的資料。2提供安全預評價報告、安全專篇（等同勞動安全與工業(yè)衛(wèi)生專篇）、安全

27、驗收評價報告應當報有關部門備案的資料。5.6.1.2設備管理 1.提供設備劃分管理標準。提供部門班組的設備分工責任制。 2.提供設備治理規(guī)劃和年度治理計劃及年度生產費用落實情況。 3.提供重大項目的可研報告，組織措施，安全技術措施。 4.提供設備質量管理標準、設備缺陷管理標準、設備異動管理標準、設備保護投退管理標準、設備評級管理標準、防磨防爆管理標準、設備技術臺賬管理標準、設備停用、退役管理標準。 5.提供物資管理標準。提供事故備品定額簽字版，輪換備品簽字版。 6.提供重大項目改造后的臺賬管理、技術支持資料、圖紙等。 7.提供設備檢修管理標準。 8.提供最近一次機組大修資料。 9.提供技術改造

28、管理辦法。 10.提供一個技術更新改造項目的資料。 11.提供技術監(jiān)督網絡機構設置（批準版）；各級技術監(jiān)督崗位責任制；技術監(jiān)督有關制度（或實施細則）、節(jié)能管理標準、金屬監(jiān)督管理標準、壓力容器監(jiān)督管理標準、旋轉設備振動管理標準）；技術監(jiān)督有關臺賬、技術監(jiān)督檔案、技術監(jiān)督資料；技術監(jiān)督月報、季報、技術監(jiān)督季度會議紀要（批準版）、年度總結、年度技術監(jiān)督計劃、三年內技術監(jiān)督規(guī)劃、年度技術監(jiān)督培訓計劃；機組檢修規(guī)程、運行規(guī)程各一套。 12.使用新材料、新工藝的調查報告、比較以及審批手續(xù)、使用效果跟蹤報告。 13.壓力容器的登記臺賬以及注冊登記表。 14.壓力容器的定期檢驗報告。 15.高壓氣瓶的管理制度

29、 16.接地電阻試驗報告及消防設施定期檢查試驗報告 17.機組轉動設備的檢查記錄卡 18.最近一次機組大修中轉子金屬檢驗報告各一份。 19.最近一次檢修的機組的潤滑油系統的油位計、油壓表、油溫表及相關的信號裝置校驗測試報告。5.6.1.3運行管理： 1. 提供運行管理標準、交接班管理標準、設備定期試驗與輪換管理標準、設備巡回檢查標準。 2. 提供抽查最近一次檢修的工作票。 3. 提供定期工作登記表 4. 提供可靠性管理工作規(guī)范及記錄 5. 提供各崗位日志 6. 提供反措計劃和總結 7. 提供運行臺賬 8. 提供異常、障礙標準 9. 提供壓力容器安全閥的定期校驗報告以及拉排試驗記錄。 10. 提

30、供保護定值表和審批、修改記錄11. 提供操作票5.6.1.4檢修管理 1. 提供檢修管理制度，檢修機構不健全，落實存在問題2. 提供檢修作業(yè)指導書或文件包3. 提供設備檢查記錄 4. 提供工作票。5. 提供A級檢修記錄一份5.6.1.5技術管理 1. 提供技術監(jiān)督管理制度及監(jiān)督網絡圖2. 提供技術監(jiān)督年度計劃3. 提供同電科院簽訂的技術監(jiān)督合同4. 提供季度、年度技術監(jiān)督工作報告和技術分析報告5. 提供技術改造管理辦法6. 提供兩份技改項目資料5.6.1.6可靠性管理 1.提供可靠性管理標準，可靠性管理人員上崗證 2.提供可靠性信息管理系統 3.提供可靠性管理工作報告和技術分析報告4.提供可靠

31、性管理工作總結及考核年度可靠性指標5.6.2 設備設施保護1. 提供安全防護體系、電力設施安全保衛(wèi)制度2.提供電力設施永久保護區(qū)臺賬和檢查記錄3.提供防護體、安保器材資料4.提供監(jiān)控報警設施資料5.6.3.1電氣一次設備及系統5.6.3.2電氣二次設備及系統5.6.4.1 電氣設備及系統風險控制 1.提供廠部分解至車間及車間分解至班組的安全生產目標內容； 2. 提供車間落實安全生產目標的實施計劃和控制措施； 3. 提供車間落實安全生產目標的考核辦法及對實施過程的監(jiān)督、檢查與糾偏情況，評估與考核情況； 4. 提供車間班組安全管理的人員配置情況； 5. 提供車間各級人員的安全生產責任制； 6. 提

32、供車間班組配備的相關安全規(guī)程 、檢修規(guī)程、運行規(guī)程、專業(yè)標準、技術規(guī)定、反措及上級規(guī)定、規(guī)章制度等； 7. 提供班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、安全活動記錄、不安全事件記錄、事故調查報告、安全會議記錄、安全檢查記錄、安全生產通報等； 8. 提供安全培訓、考試記錄，經考試合格批準公布的工作票簽發(fā)人和工作負責人名單。新入廠員工和轉崗人員的培訓、考試記錄； 9. 提供班前、班后會記錄； 10. 提供安全日活動記錄； 11.定期安全檢查和季節(jié)性檢查的工作計劃總結及整改情況； 12. 提供危險點、危險源管理制度； 13. 提供落實到車間的應急予案管理（培訓、演練、物資儲備等）； 14. 提供缺陷管理制度；

33、 15. 提供電動工器具臺帳及檢查試驗記錄； 16. 提供設備責任制、分工情況； 17. 提供檢修管理制度； 18. 提供設備治理規(guī)劃和年度治理計劃，設備重大更新項目的可行性研究及組織措施、技術措施、安全措施； 19. 提供設備異動管理制度； 20. 提供檢修管理制度； 21. 提供檢修作業(yè)指導書或文件包； 22. 提供檢修質量控制和三級驗收制度； 23. 提供繼電保護投退管理制度； 24. 提供可靠性管理制度； 25. 提供防止全廠停電預防措施； 26. 提供發(fā)電機反事故措施； 27. 提供高壓電動機反事故措施； 28. 提供高壓開關反事故措施。5.6.3.3熱控、自動化設備及計算機監(jiān)控系統

34、5.6.4.2 熱控、自動化設備及系統風險控制 1.提供MCSDEHETSTSITCSFSSSSCSDASAGC一次調頻 保護邏輯、邏輯應正確，提供DCS系統抗射頻干擾測試記錄。檢查不存在影響機組安全穩(wěn)定運行的缺陷和隱患 2. 驗證系統配置和功能設計是否符合火力發(fā)電廠熱工自動化系統檢修運行維護規(guī)程的要求，檢查DCS操作員站、各控制站、通信網絡及電源須是否有冗余配置 3、查驗電子間環(huán)境是否符合計算機控制系統驗評標準、電源是否采用雙路切換冗余控制、接地、儀用氣壓力是否保持在0.6-0.8MPA之間，質量能否滿足要求 4、提供工程師站管理制度，分級授權制度、檢查執(zhí)行情況 5、查驗熱工系統自動投入率、

35、保護投入率、儀表準確率、DCS測點投入率，各項指標是否滿足標準要求。 6. 查驗是否發(fā)生過分散控制系統或監(jiān)控系統失靈事故 7. 查驗是否嚴格執(zhí)行監(jiān)控系統有關技術規(guī)程和規(guī)定 8. 查驗主要控制器冗余配置是否符合要求 9. 查驗系統電源及接地是否符合要求 10. 查驗系統有關裕度是否滿足標準要求，主系統及與主系統連接的所用相關系統的通信負荷率是否超限 11. 查驗控制信號電纜選型和接地方式是否符合要求 12. 查驗后備操作手段是否健全 13. 查驗系統軟件和應用軟件管理是否到位，有沒有良好的系統防病毒措施5.6.3.9信息網絡設備及系統： 1.網絡安全管理規(guī)定； 2.系統安全管理規(guī)定； 3.數據安

36、全管理規(guī)定； 4.防病毒措施規(guī)定； 5.機房安全管理規(guī)定； 6.設備使用管理規(guī)定； 7.用戶管理規(guī)定； 8.風險管理規(guī)定；9.事故處理規(guī)定；5.6.3.4鍋爐設備及系統5.6.4.3 鍋爐設備及系統風險控制1.檢查鍋爐構架以及鋼梁支架是否存在嚴重銹蝕及采取措施情況、檢查管系支吊架情況及調整情況2.檢查是否存在影響鍋爐設備安全穩(wěn)定運行的重大缺陷或隱患、以及是否對缺陷或隱患進行分析并制定措施3.檢查是否存在超期未消除的缺陷 4.提供防止鍋爐滅火放炮的技術措施、并在燃煤變化較大或燃用新煤種時提出針對性的措施和要求資料。 5.提供鍋爐保護裝置和聯鎖配置資料，保護與聯鎖投入記錄。 6.提供燃料管理和煤質

37、分析資料、鍋爐結焦和滅火技術措施。 7.檢查鍋爐啟、停和正常運行中按程序和規(guī)程要求執(zhí)行情況、檢查通風時間，杜絕強制點火記錄。 8.檢查運行規(guī)程中是否規(guī)定了制粉系統停止運行后，均對輸粉管道進行充分吹掃。 9.提供鍋爐規(guī)程中有防止制粉系統爆炸的技術措施。 10.檢查鍋制粉系統是否達到防爆規(guī)程規(guī)定的抗爆強度，制粉系統設計有無防爆門 11. 檢查是否能夠及時消除制粉系統和輸煤系統粉塵泄漏點，降低煤粉濃度 12.檢查制粉系統和輸煤系統附近是否有完善的消防設施，并備有專用的滅火器材。 13.檢查是否制定了汽包鍋爐防止汽包滿水和缺水運行的措施 14.檢查鍋爐給水系統設備運行正常、調節(jié)裝置動作可靠，調節(jié)性能良

38、好 15.檢查鍋爐水位保護和聯鎖裝置是否齊全、正常。 16.檢查汽包水位計和測量裝置配置是否符合要求，指示是否準確，相關表計是否定期進行校驗。汽包水位偏差是否符合要求17.檢查對汽包水位的監(jiān)視、調整等熟練、到位情況，對異常情況及時調節(jié)或處理記錄5.6.3.5燃、汽輪機設備及系統5.6.4.4 汽輪機設備及系統風險控制1.檢查是否存在影響汽輪機設備安全穩(wěn)定運行的重大缺陷和隱患、對存在的重大缺陷和隱患是否進行分析并制定措施、措施是否有針對性2.檢查汽輪機設備是否存在超期未消除的缺陷3.檢查汽輪機調速系統性能是否良好，有無調節(jié)機構卡澀現象4.提供調節(jié)系統靜止試驗、甩負荷試驗（大小修啟機前）以及危急保

39、安器試驗、門桿活動試驗、汽門關閉時間測試、抽汽逆止門關閉時間測試等各項試驗定期實驗記錄。 5.提供透平油和抗燃油油質分析或送檢記錄 6.檢查抽汽逆止門和抽汽截止門正常工作情況 7.檢查機組正常停機時采用逆功率保護動作解列記錄 8.提供軸系斷裂風險控制技術措施 9.檢查汽機振動保護裝置是否完好、是否正常投入、機組振動是否符合要求 10.檢查機組大修中是否進行了轉子金屬監(jiān)督檢查，機組是否按規(guī)定對轉子中心孔進行打磨探傷檢查 11.檢查機組大修中，按要求是否檢查平衡塊固定螺絲、風扇葉片固定螺絲、定子鐵芯支架螺絲、各軸承和軸承座螺絲的緊固情況 12.提供超速試驗規(guī)程、在機組冷態(tài)啟動 帶 25額定負荷（或

40、制造要求）運行 34h 后進行超速試驗記錄13.檢查是否發(fā)生過發(fā)電機非同期并網。14.檢查大軸彎曲風險控制是否符合相關規(guī)定。15.提供每月串軸、脹差、低油壓、振動、瓦溫等各項報表，以及保護正常投入情況 16.提供機組啟動按照運行規(guī)程和典型操作卡規(guī)定操作執(zhí)行記錄，控制好上、下缸溫差、高加、凝汽器等水位。主蒸汽溫度與汽缸最高金屬溫度差符合要求;上、下缸溫差不超限。 17.提供機組啟、停記錄，檢查是否按照運行規(guī)程要求執(zhí)行機組起、停過程操作 18.檢查停機后立即投入盤車，未發(fā)現盤車電流出現異常 19.檢查機組減溫水系統、抽汽系統、疏水系統等是否可靠，高壓加熱器、除氧器、凝汽器水位報表是否正常 20.

41、檢查軸瓦損壞風險控制是否符合相關規(guī)定。 21.檢查潤滑油系統設備的油位計、油壓表、油溫表及相關的信號裝置是否齊全、指示是否正確，是否定期進行校驗。 23. 檢查機組啟停時執(zhí)行典型操作卡，檢查按規(guī)定轉速，停啟頂軸油泵和交、直流潤滑油泵。 24.檢查輔助油泵等備用油泵是否每周天進行一次啟動試驗或切換工作。 25. 檢查油系統各項保護和自動聯鎖是否全部投運，并是否按規(guī)定進行油系統切換操作。 26. 檢查機組啟動、運行中各瓦溫度有無異常。 27. 檢查油質是否每月定期進行化驗，有無異常情況。 28. 檢查油系統閥門材質和安裝是否符合要求，事故放油門是否掛“禁止操作”警示牌。5.6.3.6化學設備及系統

42、1.檢查補給水處理設備是否存在超期未消除的缺陷2.檢查水汽品質指標是否符合要求3.檢查制氫設備是否存在缺陷 4.檢查水汽在線化學儀表準確率和投入率是否達到標準要求5.6.3.7輸煤設備及系統1. 檢查輸、卸煤（油）設備和皮帶輸送系統、碼頭等是否存在缺陷2. 檢查消防設施配置是否齊全，安全防爆裝置、安全裝置是否符合安全要求3. 檢查卸船機設備、限位、聯鎖是否存在問題 4. 檢查儲煤場排水、防洪及噴淋設施是否存在問題，是否存在積水或自燃隱患5.6.3.8環(huán)保設備及系統1. 檢查各類環(huán)保設備及系統是否存在影響主機滿負荷出力的缺陷2. 檢查廢棄物綜合利用是否滿足環(huán)保要求5.6.4.6 大壩風險控制1.

43、檢查灰場管理站設置是否齊全2. 檢查灰場大壩的日常維護、檢查、監(jiān)測和記錄工作是否到位，措施采取是否及時3. 檢查是否定期對儲灰場大壩進行安全監(jiān)測工作4. 檢查灰場排水（排洪）系統、壩體浸潤線、壩下滲流溢出點檢查是否到位，措施采取是否及時5. 檢查灰場管理是否到位，制度是否健全5.6.4.8 其它設備及系統風險控制 1.檢查企業(yè)是否按照技術監(jiān)督要求已建立壓力容器管理制度，并嚴格執(zhí)行 2.提供鍋爐和壓力容器按規(guī)定辦理的使用登記臺賬。 3.檢查是否執(zhí)行檢修工藝，按規(guī)定進行水壓試驗，檢查實驗記錄 4.壓力容器是否每年由國家特檢院進行現場安全檢驗，并出具報告 5.檢查安全附件（如安全閥、排污閥、監(jiān)視表計

44、、聯鎖、自動裝置等）是否完好，是否處于正常工作狀態(tài)，安全閥及表計是否定期校驗 6.檢查企業(yè)是否嚴格執(zhí)行運行規(guī)程，壓力容器無超壓、超溫情況 7.檢查氣瓶是否按照安規(guī)要求進行管理，并采取防傾倒、防火等措施 8. 檢查制氫站管理制度是否齊全 9. 檢查液位差越限聯鎖保護裝置，氫氣純度表、含氧量、氫氣泄漏儀等在線監(jiān)測儀表是否完好，壓力調整器運行是否正常；消防設施是否完善，氫氣氣瓶擺放是否符合要求 10. 檢查制氫站檢修、動火是否嚴格執(zhí)行工作票制度和動火作業(yè)管理制度，是否按規(guī)定測量氫氣濃度合格 11. 檢查定期測試氫氣系統（含氫冷發(fā)電機）濃度及含氧量，是否符合要求。 12. 檢查氫氣系統作業(yè)是否按規(guī)范使

45、用工具 13. 檢查使用柴油，油罐有無加熱 14. 檢查燃油系統是否滲漏，設備是否完好 15. 檢查法蘭墊材質是否滿足要求，是否使用金屬跨接線 16. 檢查管道支架是否牢固可靠，有無振動及摩擦；油系統附近熱源保溫有無破損和浸油 17. 檢查消防系統是否正常投運，消防器材配置是否符合要求 18. 檢查油區(qū)、輸卸油管道是否有可靠的防雷、防靜電安全接地裝置，是否委托氣象部門進行防雷防靜電測試，有無檢測報告 19. 檢查油區(qū)內是否存放易燃物品，消防系統是否按規(guī)定定期進行檢查試驗，每年是否進行油區(qū)消防演習 填寫存檔報告，記錄所查閱的資料情況和現場情況，對不符合項查找標準依據，進行風險分析，并提出整改建議

46、。9月11日9月12日 按照專業(yè)分工進行現場檢查，核實各設備設施運行狀況。填寫存檔報告，記錄所查現場情況，對不符合項查找標準依據，進行風險分析，并提出整改建議。9月13日整理材料形成專業(yè)報告。組長匯總專業(yè)報告，形成評審初步意見。審核報告，形成報告初稿。召開末次會議：通報查評初步意見。八、電廠應提前準備、配合評審組完成的工作1、評審會會場懸掛會標橫幅：“（電廠/公司名稱）安全生產標準化達標現場評審工作會議”，與會人員席卡；2、評審組組長房間準備（借用）打印機1臺、A4紙1包、訂書機1個，以供整理報告使用； 3、為方便工作請?zhí)峁┮婚g集中辦公的會議室，評審組內部會議會場備投影儀一臺；將相關資料（詳見

47、各專業(yè)工作內容所列清單）集中放在辦公點。4、未盡事宜與評審組組長 堯國富 聯系，電話：。九、現場評審程序及相關安排1、主流程企業(yè)自查整改形成自評報告提出申請當地電監(jiān)辦（會）審核委托有資質中介機構進行第三方評審（15個工作日）向企業(yè)提交評審報告企業(yè)二次向當地電監(jiān)辦提交正式評審報告電監(jiān)辦（會）審核、核查（20個工作日）公示（10個工作日）頒發(fā)證書、牌匾。2、現場流程召開評審組內部會議召開首次會議評審員現場查評閉門專業(yè)進度協調會形成專業(yè)評審報告匯總報告，形成初步評審意見召開末次會。3、受評企業(yè)應及時告知當地電監(jiān)辦相關人員，以便到現場監(jiān)督指導評審工作。十、會議程序1、首次會議（見面會，時間控制在60分

48、鐘左右）1）評審組組長介紹評審組成員、評審目的、評審程序及日程計劃；2）受評企業(yè)領導致辭講話；3）受評企業(yè)簡要介紹自評開展情況；4）電監(jiān)辦及上級領導講話；5）受評企業(yè)介紹各專業(yè)聯絡員。（會議結束）2、末次會議（評審情況交流會，時間控制在120分鐘內）1）評審組通報評審情況和評審意見；2）受評企業(yè)領導講話；3）電監(jiān)辦領導講話。（會議結束）十一、 現場查評時企業(yè)應預先提供被查的主要文件、標準、制度、記錄等可追索材料清單5.1目標5.1.1目標的制定1.企業(yè)制定且經主要負責人批準的近35年安全生產規(guī)劃文件2.企業(yè)制定且經主要負責人批準的本年度安全生產目標（指標）文件3.企業(yè)制定的安全生產規(guī)劃文件和本

49、年度安全生產目標（指標）文件發(fā)放登記或記錄5.1.2目標的控制與落實4.企業(yè)、部門（分場或車間）、班組自上而下進行的層層分解的安全目標責任書。5.班組、部門（分場或車間）、企業(yè)自下而上逐級制定的目標分級控制措施（承諾書）5.1.3目標的監(jiān)督與考核6.企業(yè)評級期（一年，下同）內月安全生產簡（通）報7.企業(yè)安全目標考核管理辦法或實施細則8.企業(yè)安全生產目標完成情況評估及考核相關文檔資料5.2組織機構和職責5.2.1安全生產委員會9.企業(yè)組建安全生產委員會文件及安全生產委員會制定的相關制度文件10.企業(yè)安全生產委員會按規(guī)定定期和不定期召開的會議原始記錄11.企業(yè)安全生產委員會重大、重要安全生產事項研

50、究、決定、決策相關文檔資料5.2.2安全生產保障體系12.13.5.2.3安全生產監(jiān)督體系14.企業(yè)設置安全生產監(jiān)督管理機構文件15.企業(yè)安全生產監(jiān)督管理機構人員明細及機構配備的設施、器材清單16.企業(yè)安全生產監(jiān)督管理機構具有注冊安全工程師人員相應證書17.安全監(jiān)督人員對關鍵工作、危險工作、重點工作進行現場監(jiān)督記錄18.安全監(jiān)督人員現場安全監(jiān)督手冊或記錄5.2.4安全生產責任制19.由企業(yè)主要負責人簽發(fā)批準的各級人員安全生產責任制度20.企業(yè)相關各級人員安全生產責任制落實情況監(jiān)督考核記錄21.企業(yè)安全生產責任追究制度及相應的安全生產責任追究記錄22.企業(yè)安全生產獎懲制度及相應的安全生產獎懲記錄

51、5.3安全生產投入5.3.1費用管理23.企業(yè)上級對企業(yè)安全生產費用提取的相關規(guī)定文件24.企業(yè)制定、印發(fā)的年度安全生產費用計劃文件25.企業(yè)主要領導定期組織有關部門對執(zhí)行情況進行檢查、考核的記錄資料5.3.2費用使用26.企業(yè)安全生產費用計劃執(zhí)行情況動態(tài)記錄資料5.4 法律法規(guī)與安全管理制度5.4.1法律法規(guī)與標準規(guī)范27.企業(yè)制定的識別和獲取適用的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范的制度28.企業(yè)根據識別和獲取的法律法規(guī)及時完善本企業(yè)規(guī)章制度和規(guī)程的相關記錄記載資料29.企業(yè)將識別和獲取的法律法規(guī)對相關人員進行教育培訓的相關記錄記載資料30.企業(yè)將識別和獲取到適用于企業(yè)安全生產的安全生產法律法規(guī)、

52、標準規(guī)范，結合企業(yè)安全生產實際，及時轉化為本單位規(guī)章制度的相關記錄記載資料5.4.2規(guī)章制度31.企業(yè)安全生產規(guī)章制度匯編及由企業(yè)主要負責人簽發(fā)的印發(fā)安全生產規(guī)章制度文件32.企業(yè)安全生產規(guī)章制度發(fā)放明細記錄33.各生產單位、部門相關崗位安全生產規(guī)章制度配置明細5.4.3安全生產規(guī)程34.企業(yè)配備的國家及電力行業(yè)有關安全生產規(guī)程35.企業(yè)編制的符合現場實際的運行規(guī)程、檢修規(guī)程、設備試驗規(guī)程、系統圖冊、相關設備操作規(guī)程等有關安全生產規(guī)程36.企業(yè)安全生產規(guī)程發(fā)放明細及發(fā)放記錄5.4.4評估和修訂37.企業(yè)每年至少進行一次的對企業(yè)執(zhí)行的安全生產法律法規(guī)、標準規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運行、試驗等規(guī)程的有效性進行了檢查評估記錄38.每年發(fā)布的由企業(yè)主要負責人審批并以文件形式發(fā)布的有效法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單39.企業(yè)每35年對有關制度、規(guī)程進行一次全面修訂、重新印刷并由企業(yè)主要負責人批準，以文件形式發(fā)布的有關制度、規(guī)程清單5.4.5文件和檔案管理40.企業(yè)制定的執(zhí)行文件和檔案管理制度41.企業(yè)主要安全生產過程、事件、活動、檢查記錄42.企業(yè)各生產班組的班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調查報告、安全生產通報、安全日活動記錄、安全會議記