雙體系建設-加油站風險管控及隱患排查管理制度

安全生產風險管控及隱患排查管理制度1

目的對經營過程及安全管理中可能存在的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境或管理缺陷等進行辨識，以確定隱患、危險有害因素或缺陷的存在狀態(tài)，以及它們轉化為事故的條件，以便制定整改措施，消除或控制隱患和危險、有害因素，保證加油站安全經營。2范圍和依據制度適用于加油站內各類作業(yè)活動和站內設備設施及輔助設施的風險分析和事故隱患排查治理工作。3

加油站安全生產風險分析和隱患排查組織3.1組織機構組長：成員：3.2站經理安全生產風險管控、隱患排查治理職責：3.2.1站經理是加油站的安全、經營第一責任者，是加油站安全風險管控和隱患排查治理第一責任人。（1）學習國家、地方安全生產方針、政策、法律法規(guī)和工作要求,組織本站員工每周開展安全教育培訓和安全會議等，做到認真貫徹執(zhí)行。（2）制定操作規(guī)程，落實安全操作管理制度，監(jiān)督員工按照操作規(guī)程開展工作。（3）深入了解掌握現場安全管理工作情況,有效監(jiān)督，制止違章行為的發(fā)生。（4）知道本站員工的思想狀況,做到有針對性地幫助教育和重點檢查。（5）定期、不定期的對本站安全管理隱患進行排查治理。（6）做好現場管理和設備管理①召開班前會,安排安全工作，強調安全要點,檢查各崗位安全工作落實情況。②及時了解員工的安全思想動態(tài),發(fā)現員工違章行為要立即阻止，全面負責經營現場安全。③設備管理要堅持檢查保養(yǎng)及時到位，設備運行技術狀況良好的原則，嚴格執(zhí)行設備管理條例,堅持日、周、月檢制,專人負責,按時參加周檢、月檢。④檢查設備運行保養(yǎng)情況及記錄填寫情況,并在各種檢修臺賬上簽字。（7）做好班組崗位技能培訓工作。①按月度計劃組織班組各崗位員工進行業(yè)務學習和崗位練兵。②進行安全意識教育,樹立安全第一的思想。③推行崗位手冊,做好上崗前的培訓.考核和上崗等工作。3.3員工崗位隱患排查治理職責（1）在前廳主管直接領導下，直接參與隱患排查與治理工作，營造安全、健康的作業(yè)環(huán)境。（2）排查本崗位是否做到嚴格遵守各項安全生產規(guī)章制度和本工種安全操作規(guī)程,是否違章作業(yè)，本崗位是否存在事故隱患。（3）排查本崗位是否做到“三個明白”(明白什么是正確操作、什么是違規(guī)操作；明白違規(guī)操作可能帶來的嚴重后果；明白一旦突發(fā)生產安全事故科學的救助方法)。（4）作業(yè)時遵章守紀，做到四不傷害“不傷害自己，不傷害別人，不被別人傷害，保護他人不受傷害”。不形成新的事故隱患。（5）檢查作業(yè)場所的設備、設施、環(huán)境是否存在危險源，確保工作環(huán)境始終處于安全狀態(tài)。（6）檢查出安全生產事故隱患后，在站經理的具體安排下及時解決。（7）排查本崗位是否做到嚴格執(zhí)行本崗位安全操作規(guī)程和安全生產制度。（8）排查本崗位是否存在事故隱患。（9）排查本崗位是否做到正確使用和維護各種安全設施、安全防護用品。（10）發(fā)現危及人身安全生產重大事故隱患，要及時啟動應急處置預案，停止作業(yè)操作撤出危險區(qū)域，待隱患排除后可方生產作業(yè)。4危害識別（風險評價）和隱患排查范圍4.1加油站周圍環(huán)境、站內布局；附表：周邊介紹、平面圖4.2加油站油品接卸等所涉及的各作業(yè)環(huán)節(jié)及進入作業(yè)場所人員的活動全部業(yè)務操作過程行為；4.3加油站內加油機、油罐、站房、配電室等各類經營、安全設備設施；4.4加油站內加油、接卸油、油氣回收等相關工藝流程；4.5加油站員工安全防護用品發(fā)放使用、站內丟棄、廢棄物收集處置；4.6事故及潛在的緊急情況。4.7加油站的安全管理條件等。5

評價和隱患排查的時機和頻次5.1風險分析時間和時機5.1.1風險分析時間為每年1月1日至12月31日。5.1.2分析時機5.1.2.1站內主要設備設施、工藝流程、作業(yè)環(huán)節(jié)、人員未發(fā)生重大變化每年進行全員辨識分析。5.1.2.2風險評價分析、管控與與加油站經營管理工作同步進行，實行全員全過程全方位安全管控。6風險分析方法和要求6.1根據加油站的實際情況，對設備設施進行風險分析。6.2加油站全體員工應對所處環(huán)境、設施、設備和作業(yè)過程進行危害識別，對存在的風險進行登記、整改，不能整改的及時上報。識別人員中包括本站站經理和全體員工，識別與分析結果符合事實。在作業(yè)條件和工藝發(fā)生變化時，應重新進行危害識別。6.3站長、員工熟悉進行危害識別和風險分析的方法；新員工及轉崗員工到崗后應學習站內作業(yè)及設備危害識別內容，并在教育臺賬上做好記錄。6.4站長、員工充分理解從人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷、環(huán)境風險四個方面考慮發(fā)生危害的根源及性質，清楚本崗位作業(yè)活動主要危害。7事故隱患排查治理基本要求7.1隱患排查治理是企業(yè)安全管理的基礎工作，企業(yè)應根據生產運行特點，制定安全檢查計劃，明確檢查的目的、內容、要求，并編制《風險管控和隱患排查治理記錄表》（附錄檢查表見附件）。7.1.1《風險管控和隱患排查治理記錄表》應包括檢查項目、檢查內容、檢查標準或依據、檢查結果等內容。安全檢查時應按照安全檢查表內容逐項進行檢查，建立《安全檢查臺賬》、《事故隱患整改臺賬》，并與安全目標責任考核掛鉤。7.1.2編制安全檢查表的主要依據：（1）國家安全法律法規(guī)、規(guī)章、標準及企業(yè)安全、管理制度和安全操作規(guī)程；（2）國內外事故案例和企業(yè)以往的事故情況；（3）生產裝置危險有害因素辨識報告；（4）分析人個人的經驗和可靠的參考資料；（5）有關研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。7.1.3企業(yè)應定期組織對安全檢查表進行評審、修訂和完善，并做好檢查人員的培訓工作。有下列情形之一的應及時對安全檢查表進行修訂：（1）頒布實施有關新的安全法律法規(guī).標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（2）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發(fā)生重大改變的；（3）發(fā)生事故或對事故.事件有新的認識；（4）周邊安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）危害因素辨識結果有較大變動或識別出新的危害因素。7.2應當每月對本站事故隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，并按照規(guī)定時間和形式報煙臺公司安委會辦公室。由安委會辦公室對隱患進行評估、分級，確定隱患治理方案并制定風險防控措施，同時下達《重大風險管控指令》，未整改前加油站按照《指令》負責監(jiān)管。對于重大事故隱患，煙臺公司要按照規(guī)定應當向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門提交書面材料。重大事故隱患報送內容應當包括：（1）隱患的現狀及其產生原因；（2）隱患的危害程度和整改難易程度分析；（3）隱患的治理方案。7.3對于一般事故隱患，由企業(yè)各級（公司、片區(qū)、加油加氣站/崗位等）負責人或者有關人員及時組織整改，次月組織復查。對于重大事故隱患，由企業(yè)主要負責人組織制定并實施事故隱患治理方案，下達《重大風險管控指令》，報送安全監(jiān)督部門。7.4企業(yè)在事故隱患治理過程中，應當采取相應的安全防范措施，防止事故發(fā)生。對暫時難以停產或者停止使用后極易引發(fā)生產安全事故的相關設施、設備，應當加強維護保養(yǎng)和監(jiān)測監(jiān)控，防止事故發(fā)生。企業(yè)應該組織相關專業(yè)技術人員，依據事故隱患的定義，按事故隱患風險程度（即發(fā)生的可能性和后果嚴重程度）進行隱患等級認定。7.5事故隱患排查頻次事故隱患排查可與日常巡查、周安全檢查、月度HSE體系審核及公司安排的專項檢查相結合的方式進行。站經理、前廳主管每天至少對現場進行專業(yè)安全巡檢。7.6當發(fā)生以下情形之一，應及時組織進行隱患排查：（1）頒布實施有關新的法律法規(guī)、標準規(guī)范或原有適用法律法規(guī)、標準規(guī)范重新修訂的；（2）組織機構和人員發(fā)生重大調整的；（3）裝置工藝、設備、電氣、儀表、公用工程或操作參數發(fā)生重大改變的，應按變更管理要求進行風險評估；（4）外部安全生產環(huán)境發(fā)生重大變化；（5）發(fā)生事故或對事故、事件有新的認識；（6）氣候條件發(fā)生大的變化或預報可能發(fā)生重大自然災害。8控制措施實施8.1.1通過落實改進和新增控制措施，降低危險有害因素的風險。加油站對改進和新增的控制措施形成整改清單，明確整改要求.負責人和完成時間。8.1.2通過實施《隱患排查治理清單》所涉及到的各項排查內容，確?？刂拼胧┻_到效果。公司根據自身組織架構，落實公司、片區(qū)、加油站、崗位各級管理層級的檢查內容。8.1.3通過定期組織對風險管控體系的分析評審，確保體系的有效運行，風險點受控。8.2編制風險管控清單風險辨識和評價