2023年特種設(shè)備制造質(zhì)保手冊

本特種設(shè)備制造質(zhì)保體系文件依據(jù)TSGD2001-2006、TSGZCOO1-2009和TSGZ0004-2007安全技術(shù)規(guī)范編寫

受控

版本號：1

特種設(shè)備制造

質(zhì)量保證手冊

文件編寫：鄧翠青杜洪波杜秀珍

文件審核:

文件批準:

發(fā)布日期:2011-10-15實施日期:2011-10-20

河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司

目錄

目錄.........................................................................1

0.1質(zhì)保手冊的說明..........................................................3

0.2企業(yè)簡介................................................................4

0.3質(zhì)量保證手冊發(fā)布令......................................................5

0.4質(zhì)保責(zé)任人員任命書......................................................6

0.5適用范圍................................................................7

0.6引用標準................................................................8

0.7術(shù)語、縮語和定義........................................................9

1管理職責(zé)................................................................10

1.1質(zhì)量方針和目標.......................................................10

L2質(zhì)量保證體系組織.....................................................10

1.3職責(zé)和權(quán)限...........................................................11

1.4管理評審..............................................................15

2質(zhì)量保證體系文件........................................................18

2.1質(zhì)量保證手冊............................................................18

2.2程序文件（管理制度）...................................................18

2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄.....................................................18

2.4質(zhì)量計劃................................................................18

3文件和記錄控制............................................................21

3.1文件控制...............................................................21

3.2質(zhì)量記錄的控制..........................................................22

4合同控制..................................................................23

5設(shè)計控制..................................................................27

6材料、零部件控制..........................................................29

7作業(yè)（工藝）控制..........................................................31

8焊接控制（本條款刪減.）-34

9熱處理控制（本條款刪減）...............................................35

10無損檢驗控制............................................................36

11理化檢驗控制............................................................37

12檢驗與試驗控制..........................................................38

13設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制...............................................40

14不合格品（項）控制......................................................42

15質(zhì)量改進與服務(wù)..........................................................44

16人員培訓(xùn)、考核及其管理.................................................51

17其它過程控制............................................................53

18執(zhí)行特種設(shè)備許可制度....................................................54

附件一質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)圖.............................................58

附件二質(zhì)量保證體系質(zhì)量控制圖.............................................59

附件三質(zhì)量保證體系職能分配表.............................................60

附件四程序文件清單.......................................................61

附件五質(zhì)量保證手冊修改履歷...............................................62

附件六引用主要技術(shù)標準清單...............................................63

0.2企業(yè)簡介

河北鋼鐵股份有限公司唐山分公司是全國十大鋼鐵聯(lián)合企業(yè)之一?，F(xiàn)已具備年產(chǎn)

270萬噸焦炭，1000萬噸鐵、鋼、材的配套能力。唐鋼近20年來，經(jīng)過幾次大規(guī)模的

技術(shù)改造，引進了一大批先進的技術(shù)和設(shè)備，現(xiàn)有4座36孔焦?fàn)t和2座65孔5.5米大

容積焦?fàn)t，2座2000下高爐、2座3200高爐；轉(zhuǎn)爐7座，其中150噸轉(zhuǎn)爐3座、50

噸轉(zhuǎn)爐4座；全弧形小方坯連鑄機5臺，斷面分別為150:165\165X225.165X280；

板坯連鑄機4臺；軋機7套，其中兩條高速線材生產(chǎn)線、兩條棒材生產(chǎn)線、一條型材生

產(chǎn)線、一條超薄熱帶鋼薄板坯連鑄連軋生產(chǎn)線、一條依靠自主集成的1700熱軋薄板生

產(chǎn)線。在此基礎(chǔ)上，唐鋼又新建了酸洗、冷軋、鍍鋅、彩涂等共11條冷軋深加工生產(chǎn)

線，增加了冷軋板帶和涂鍍層產(chǎn)品。目前，唐鋼已發(fā)展成為一個以線材、棒材、板材、

型材為主的全國規(guī)模較大、規(guī)格較全的建筑、型鋼和熱軋、冷軋薄板生產(chǎn)基地C

公司榮獲“河北省質(zhì)量管理獎”；公司生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋、冷軋鋼帶SPCC、焊接

用鋼盤條、結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶、冷成型用熱軋鋼帶榮獲冶金產(chǎn)品實物質(zhì)量“金杯獎”稱號;

熱軋帶肋鋼筋、冷軋鋼帶SPCC、礦用U型鋼、工字鋼、結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶系列產(chǎn)品被評為

“品質(zhì)卓越產(chǎn)品”；同時，公司生產(chǎn)的熱軋帶肋鋼筋獲得全國用戶滿意產(chǎn)品稱號。熱軋

板卷等多個產(chǎn)品獲河北省用戶滿意產(chǎn)品稱號，出口歐洲的結(jié)構(gòu)用熱軋鋼帶通過CE認證，

船板A通過中國船級社工廠認可。公司通過了質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認證，

分析測試中心通過了國家實驗室認可評定。

唐鋼深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，以建設(shè)國內(nèi)領(lǐng)先、國際一流鋼鐵企業(yè)為目標，制定

了建設(shè)生態(tài)唐鋼、科技唐鋼，效益唐鋼創(chuàng)建科學(xué)發(fā)展示范企業(yè)規(guī)劃，努力建設(shè)"管理一

流、產(chǎn)品一流、隊伍一流、環(huán)境一流”的現(xiàn)代化鋼鐵企業(yè)，用鋼鐵般意志打造精品唐鋼。

0.3質(zhì)量保證手冊發(fā)布令

本公司依據(jù)國家行政許可法規(guī)定，根據(jù)公司產(chǎn)品執(zhí)行標準及國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢

疫總局文件《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《鍋爐壓力容

器專用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基

本要求》文件精神，公司應(yīng)實施制造許可證制度。公司在原有質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)之上建

立焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶制造

質(zhì)量保證體系，本手冊就是涉及焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天

然氣輸送管用熱軋寬鋼帶制造過程中的綱領(lǐng)性文件，涉及許可的各項質(zhì)量活動必須按本

手冊及手冊引用文件執(zhí)行C為了確保制造產(chǎn)品滿足法律法規(guī)要求，結(jié)合本公司已經(jīng)建立

的質(zhì)量管理體系及公司實際情況將已有質(zhì)量管理體系進行換版，發(fā)布最新版本的公司體

系文件及相關(guān)技術(shù)文件。本質(zhì)量保證手冊經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。本質(zhì)量

手冊經(jīng)總經(jīng)理批準生效后，即成為全公司范圍內(nèi)質(zhì)量體系綱領(lǐng)性文件和最低限度的系統(tǒng)

性要求，本公司全體員工必須貫徹執(zhí)行。

此令

總經(jīng)理：

批準日期:

/

0.4質(zhì)量責(zé)任人員任命書

為了貫徹執(zhí)行《壓力管道元件制造許可規(guī)則》、《鍋爐壓力容器專用鋼板1帶）制

造許可規(guī)則》、《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》，加強對質(zhì)

量管理體系運作的組織領(lǐng)導(dǎo)，任命公司副總經(jīng)理王新東同志為本公司質(zhì)量責(zé)任人（質(zhì)保

工程師），全權(quán)處理本公司質(zhì)量管理體系一切質(zhì)量問題。同時任命以下同志為我公司質(zhì)

量控制系統(tǒng)責(zé)任人，協(xié)助質(zhì)量保證工程師進行重點過程的控制：

1、一鋼軋廠控制系統(tǒng)責(zé)任人：一鋼軋廠廠長耿立唐

2、采購控制系統(tǒng)責(zé)任人：采購總公司唐山分公司經(jīng)理欒景林

3、設(shè)備控制系統(tǒng)責(zé)任人：設(shè)備機動部部長柳朝陽

4、技術(shù)中心控制系統(tǒng)責(zé)任人：技術(shù)中心常務(wù)副主任陳禮斌

5、生產(chǎn)制造控制系統(tǒng)責(zé)任人：生產(chǎn)制造部部長李茂廣

6、計控控制系統(tǒng)責(zé)任人：計控管理部部長袁志明

7、銷售控制系統(tǒng)責(zé)任人：銷售總公司唐山分公司經(jīng)理齊國梁

8、物流控制系統(tǒng)責(zé)任人：物流公司經(jīng)理唐光明

質(zhì)量責(zé)任人（質(zhì)保工程師）職責(zé)和權(quán)限如下：

a）建立、完善和保持質(zhì)保體系，對質(zhì)保體系的建立、完善、有效運行以及最終產(chǎn)

品質(zhì)量負責(zé)并對體系持續(xù)改進提出要求；

b）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并保證貫徹實施；

c）確保在公司內(nèi)樹立并提高滿足顧客要求的意識，解決內(nèi)部溝通中發(fā)現(xiàn)的問題：

d）負責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運行內(nèi)部審核；

e）向總經(jīng)理匯報質(zhì)量改進的需求，負責(zé)與制造許可有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

特此任命

總經(jīng)理：

批準日期:

0.5適用范圍

1適用范圍

本手冊闡述了公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標，對質(zhì)量控制系統(tǒng)的各項要求作出了具體

規(guī)定，木質(zhì)量保證手冊規(guī)定的質(zhì)量保證體系要求覆蓋了公司下屬生產(chǎn)廠、職能部門和相

關(guān)產(chǎn)品0

1.1質(zhì)量保證體系覆蓋的組織范圍：

技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、人力資源部、設(shè)備機動部、計控管理部、銷售總公司唐

山分公司（以下簡稱銷售分公司）、采購總公司唐山分公司（以下簡稱采購分公司）、

一鋼軋廠、物流公司。

1.2質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品范圍：

焊接氣瓶用熱軋鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶

編號：

時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第9頁共64頁

0.6引用標準

本質(zhì)量保證手冊引用的標準包括：

GB/T19000-2008idtIS09000：2005《質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語》

GB/T19001-2008idtIS09001：2008《質(zhì)量管理體系要求》

中華人民共和國國務(wù)院第373號《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》

TSGZ0004-2007《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求》

TSGD2001-2006《壓力管道原件制造許可規(guī)則》

TSG07002-2006《壓力管道原件型式試驗規(guī)則》

TSGZC001-2009《鍋爐壓力容器專用鋼板（帶）制造許可規(guī)則》

第9頁共64頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第10頁共64頁

0.7術(shù)語、縮語和定義

i.術(shù)語和定義

本手冊采用GB/T19000-2008idtIS09000：2005《質(zhì)量保證體系基礎(chǔ)和術(shù)語》標準中的有

關(guān)術(shù)看和定義。

2.質(zhì)量方針：由組織的最高管理者正式發(fā)布的該組織總的質(zhì)量宗旨和方向。

3.質(zhì)量目標：在質(zhì)量方面所追求的目的。

4.質(zhì)量保證：質(zhì)量管理的一部分，致力于提供質(zhì)量要求會得到滿足的信任。

5.質(zhì)量控制：質(zhì)量管理的一部分，致力于滿足質(zhì)量要求。

6.受控部門：技術(shù)中心、生產(chǎn)制造部、人力資源部、設(shè)備機動部、計控管理部、銷售分公司、采

購分公司、一鋼軋廠、物流公司

7.采購部門：采購分公司、設(shè)備機動部

8.生產(chǎn)廠：一鋼軋廠。

9.最終產(chǎn)品：公司TSG質(zhì)量保證體系覆蓋的產(chǎn)品，見0.5章第1.2條款。

10.外銷產(chǎn)品：公司TSG質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有對外銷售的產(chǎn)品。

11.特殊要求的產(chǎn)品：在常規(guī)產(chǎn)品中當(dāng)顧客對成份/性能/幾何尺寸等技術(shù)指標有特殊要求的產(chǎn)品。

12.特種設(shè)備：是指由本公司生產(chǎn)的焊接氣瓶用熱軋鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶、鍋爐

壓力容器專用鋼帶。

13.TSG：是指特種設(shè)備安全技術(shù)規(guī)范。

14.TS：是指特種設(shè)備的許可標志。

第10頁共64頁

編號：

時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第11頁共64頁

1管理職責(zé)

L1質(zhì)量方針和目標

1.1.1質(zhì)量方針

1.1.1.1為確保顧客的需要和期望達到滿足，切實提高本公司的質(zhì)量管理水平，特制定本公司的質(zhì)

量方針：

加強過程控制，持續(xù)改進創(chuàng)新；

打造鋼帶精品，滿足顧客要求！

1.1.1.2本方針為制定和評審質(zhì)量目標提供了框架。

1.1.1.3各受控部門要將質(zhì)量方針傳達到每個員工，使全體員工正確理解并貫徹執(zhí)行。

1.1.1.4本公司將以先進的技術(shù)裝備為依托，充分發(fā)揮人才優(yōu)勢，向顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù),

實現(xiàn)公司業(yè)績的持續(xù)改進。

1.1.1.5在管理評審時，應(yīng)評價質(zhì)量方針持續(xù)的適宜性，質(zhì)量方針應(yīng)與公司經(jīng)營的總方針相一致、

相適應(yīng)。

1.1.2質(zhì)量目標

為實現(xiàn)本公司的質(zhì)量方針，在質(zhì)量方針的基礎(chǔ)上和給定的框架內(nèi)，本著高于現(xiàn)狀，可測量，

分階段持續(xù)改進的原則，確定質(zhì)量目標為：

1.鋼材綜合一次合格率98.80%以上。

2.顧客滿意度90%以上。

3.確保上級產(chǎn)品實物質(zhì)量抽查全部合格。

4.特種作業(yè)人員100%持證上崗。

質(zhì)量承諾：公司出廠的每一卷鋼帶都是安全、優(yōu)質(zhì)讓客戶滿意的鋼帶。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第12頁共64頁

注：各單位都有質(zhì)量目標分解，具體見各單位質(zhì)量目標分解文件。

1.2質(zhì)量保證體系組織

根據(jù)特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和本公司實際情況，建立健全了

與質(zhì)量保證體系相適應(yīng)的組織，并明確了質(zhì)量保證工程師、質(zhì)量控制系統(tǒng)總負責(zé)人和各質(zhì)量控制系

統(tǒng)責(zé)任人員。

1.2.1組織體系

公司組織體系是由總經(jīng)理負責(zé)，下設(shè)各職能部門實現(xiàn)公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的一個日常組織系統(tǒng)。

公司質(zhì)量保證體系的組織機構(gòu)見附件一。

1.2.2質(zhì)量控制體系

根據(jù)焊接氣瓶用鋼帶、鍋爐壓力容器專用鋼帶、石油天然氣輸送管用熱軋寬鋼帶生產(chǎn)的要求

和公司各系統(tǒng)人員配置及公司實際情況，公司建立了使特種設(shè)備安全性能管理的質(zhì)量保證體系組織,

各系統(tǒng)責(zé)任人的組織接口按質(zhì)量保證體系組織控制流程圖。

質(zhì)量保證體系組織控制流程圖見附件二。

1.2.3各受控部門質(zhì)量職能見附件三“質(zhì)量保證體系過程職責(zé)分配表”。

1.3職責(zé)、權(quán)限

為了使《質(zhì)量保證手冊》的各項要求得到切實的貫徹實施，本公司已建立健全了質(zhì)量保證體

系組織機構(gòu)，并已規(guī)定了各部門的質(zhì)量管理職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系。各受控部門負責(zé)人應(yīng)根據(jù)崗位

工作需要以書面形式確定各級各類人員的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，向全體員工傳達。公司級領(lǐng)導(dǎo)、質(zhì)量保

證工程師、各質(zhì)量系統(tǒng)責(zé)任人和各級受控部門的職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下：

1.3.1最高管理者/總經(jīng)理

1）對特種設(shè)備安全質(zhì)量負責(zé)，是承擔(dān)安全質(zhì)量責(zé)任的第一責(zé)任人；

2）對特種設(shè)備質(zhì)量保證體系的建立、實施、保持和改進負責(zé)；

3）主持制定、批準公司的質(zhì)量方針和目標；

4）負責(zé)在公司管理層任命一名質(zhì)量保證工程師，并規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限；

5）負責(zé)任命各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員；

6）為質(zhì)量保證體系的運行和改進提供必要的資源；

7）主持管理評審，評價管理體系的的適宜性、充分性和有效性；

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8）批準質(zhì)量保證手冊。

9）對質(zhì)量保證工程師和部門領(lǐng)導(dǎo)進行考核。

1.3.2質(zhì)量責(zé)任人/質(zhì)保工程師

D建立、完善和保持質(zhì)保體系，對質(zhì)保體系的建立、完善、有效運行以及最終產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)

并對體系持續(xù)改進提出要求；

2）協(xié)助總經(jīng)理制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并保證貫徹實施；

3）確保在公司內(nèi)樹立并提高滿足顧客要求的意識，解決內(nèi)部溝通中發(fā)現(xiàn)的問題；

4）負責(zé)特種設(shè)備質(zhì)量保證體系運行內(nèi)部審核；

5）審核質(zhì)量保證手冊。

6）向總經(jīng)理匯報質(zhì)量改進的需求，負責(zé)與制造許可有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。

1.3.3各質(zhì)量控制系統(tǒng)負責(zé)人員

1）對所負責(zé)的質(zhì)量控制系統(tǒng)的作業(yè)（工藝）過程的質(zhì)量策劃、控制、檢驗和質(zhì)量保證責(zé)任；

2）根據(jù)本部門的生產(chǎn)工藝控制要求任命各工序（如工藝、理化檢驗、成品檢驗和設(shè)備管理）

的質(zhì)量控制區(qū)域責(zé)任人；

3）接受公司質(zhì)量保證工程師的領(lǐng)導(dǎo)，有直接向公司最高管理者報告質(zhì)量控制系統(tǒng)問題的權(quán)

利。

1.3.4技術(shù)中心

1）負責(zé)組織在全公司貫徹落實國家和地方政府有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量方面的方針、政策、決定及法

律、法規(guī)。

2）負責(zé)實施名牌戰(zhàn)略、實物質(zhì)量認證、生產(chǎn)許可證、特種設(shè)備制造許可證等管理工作。

3）負責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)、制、修訂原、輔材料、過程產(chǎn)品利最終產(chǎn)品標準；負責(zé)基本工藝技術(shù)操作規(guī)

程的管理。

4）負責(zé)質(zhì)量方針、目標的綜合管理。

5）負責(zé)擬訂管理評審計劃并做好管理評審的準備工作。

6）負責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄的綜合管理。

7）負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中的糾正和預(yù)防措施的管理。

8）負責(zé)內(nèi)部審核活動的策劃、制定年度審核計劃和審核活動實施計劃，并辦調(diào)組織內(nèi)部審核

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時間：2021年x月x日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第14頁共64頁

活動。

9）負責(zé)制定公司年度質(zhì)量教育培訓(xùn)計劃并組織實施。

10）負責(zé)內(nèi)部質(zhì)量信息的溝通和管理。

11）負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程質(zhì)量控制的綜合管理。

12）負責(zé)公司產(chǎn)品過程質(zhì)量分析。

13）負責(zé)理化檢驗的管理。

1.3.5生產(chǎn)制造部

1）負責(zé)制定、下達月、周生產(chǎn)計劃；檢查、督促生產(chǎn)單位的產(chǎn)品生產(chǎn)進度及生產(chǎn)量。

2）負責(zé)產(chǎn)品有關(guān)交貨期等方面內(nèi)容的評審，需要時參加顧客有特殊要求合同的評審。

3）負責(zé)能源動力、介質(zhì)的調(diào)度和平衡協(xié)調(diào)。

4）負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量、質(zhì)量管理活動中的糾正和預(yù)防措施的管理。

5）負責(zé)質(zhì)量管理體系文件和記錄的綜合管理。

6）負責(zé)組織制造許可標志使用。

7）負責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)過程各階段標識及可追溯性的綜合管理“

8）負責(zé)生產(chǎn)用原輔材料、過程產(chǎn)品和最終成品不合格品的判定、記錄和評審。

9）負責(zé)對采購的原、輔材料，生產(chǎn)的連鑄坯、鋼坯和成品鋼材進行監(jiān)視和/或測量，出具監(jiān)

視和/或測量結(jié)果，并負責(zé)合格產(chǎn)品的放行。

10）負責(zé)數(shù)據(jù)分析的綜合管理及公司產(chǎn)品質(zhì)量綜合分析。

11）負責(zé)理化檢驗的管理。

1.3.6人力資源部

1）負責(zé)公司職工教育培訓(xùn)的綜合管理、人員培訓(xùn)及關(guān)鍵崗位人員的考試、考核和資格的認

可。

2）負責(zé)年度教育培訓(xùn)計劃及能力的鑒定。并將其納入公司年度職工教育培訓(xùn)實施計劃。

3）組織部負責(zé)廠（處）級管理人員任職資格、考評、配備等管理；人力資源部負責(zé)科級及以

下管理人員、技術(shù)人員、工人的任職資格、考評等管理；

4）負責(zé)勞動的組織、員工的招聘、錄用、調(diào)配、培訓(xùn)、工資、下崗、再就業(yè)、保險等的管理。

1.3.7銷售分公司

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第15頁共64頁

1）負責(zé)編制產(chǎn)品清單，組織、協(xié)調(diào)和實施合同評審活動，并負責(zé)合同評審的記錄和管理“

2）負責(zé)有關(guān)顧客滿意度的調(diào)查與數(shù)據(jù)分析。

3）負責(zé)外部質(zhì)量信息的溝通和管理。

4）負責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量異議的綜合管理。

5）負責(zé)對運輸承包方的管埋。

1.3.8設(shè)備機動部

1）負責(zé)生產(chǎn)有關(guān)設(shè)備設(shè)施的管理，確保設(shè)備能力滿足控制要求；

2）負責(zé)對設(shè)備變更的可行性評估；

3）負責(zé)對設(shè)備供方的信息溝通的管理；

4）負責(zé)制定重大設(shè)備事故應(yīng)急預(yù)案，并組織實施；

5）負責(zé)外購設(shè)備材料、備品、備件的標識和可追溯性管理；

6）負責(zé)采購物資檢驗判定及不合格品的控制。；

7）負責(zé)設(shè)備材料、備品備件、監(jiān)視和測量設(shè)備供方的評價與選擇以及采購的綜合管理；

8）負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備及其它輔助設(shè)施的使用、維護、檢修的歸口管理；

1.3.9計控管理部

1）負責(zé)質(zhì)量監(jiān)視和測量設(shè)備的配備管理。

2）負責(zé)建立公司最高計量標準，并開展量值傳遞工作。同時為各二級單位建立檢定/校準規(guī)

程等作業(yè)文件和計量基準。

3）負責(zé)編制公司級監(jiān)測設(shè)備周檢計劃，并組織實施；對各單位的監(jiān)測設(shè)備周檢情況負責(zé)監(jiān)督

檢查。

4）負責(zé)計量人員的培訓(xùn)與考核。

1.3.10采購分公司

1）負責(zé)各種原、輔材料的采購、供應(yīng)。

2）負責(zé)對原、輔材料供方和運輸承包方的管理。

3）負責(zé)對供方業(yè)績的評價和分析，定期評定合格供方。

4）負責(zé)同原、輔材料合格供方的信息溝通。

5）負責(zé)物資變更的管理。

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時間：2021年X月X日書山有路勤為徑，學(xué)海無涯苦作舟頁碼：第16頁共64頁

1.3.11物流公司

1）負責(zé)鐵路及其設(shè)施的建設(shè)。

2）負責(zé)運輸設(shè)備的運行、維修等管理工作。

3）負責(zé)生產(chǎn)用原、輔料的標識及其管理。

4）負責(zé)生產(chǎn)用原、輔材料不合格品的標識、隔離并記錄。

5）負責(zé)產(chǎn)品貯存、交付過程的管理。

1.3.12一鋼軋廠

1）負責(zé)具體實施過程控制，并監(jiān)督檢查車間工藝紀律執(zhí)行情況，對本車間加工質(zhì)量負責(zé)；

2）負責(zé)本車間工作現(xiàn)場及廠內(nèi)庫房內(nèi)的材料、半成品、成品的產(chǎn)品標識管理工作；

3）負責(zé)車間不合格品的控制和檢驗、試驗狀態(tài)標識的管理，防止不合格品轉(zhuǎn)序或投入使用、

出廠：

4）負責(zé)成品、半成品的搬運、防護管理及車間生產(chǎn)現(xiàn)場管理、監(jiān)督和檢查。

1.3.13持證人員

1）理化人員職責(zé)和權(quán)限要求按特種設(shè)備安全規(guī)范中焊接氣瓶用熱軋鋼帶制造有關(guān)要求見理

化檢臉控制要求；

2）檢驗員職責(zé)和權(quán)限要求見檢驗與試驗控制要求相關(guān)內(nèi)容。

?注：基于以上職責(zé)落實到位的前提下，如果相關(guān)責(zé)任人，或部門負責(zé)人長期出差或因病或其它

情況不能在崗，其職責(zé)由質(zhì)保師臨時指定具有相關(guān)知識的人員臨時負責(zé)，確保過程受控，如果質(zhì)

保師不在其職責(zé)由質(zhì)量控制系統(tǒng)總負責(zé)人代理行使其職責(zé)，如果兩負責(zé)人同時有事，由總經(jīng)理指

定人員臨時負責(zé)。

內(nèi)部溝通是達到職責(zé)權(quán)限實施的有效辦法，具體方法如下：

內(nèi)部溝通可通過公司早會和晚會、部門會議、內(nèi)部文件、質(zhì)量記錄、內(nèi)部電腦網(wǎng)絡(luò)等信息載體

得以實現(xiàn)，采用方式可為：

1）日常聯(lián)絡(luò)：日常工作中，部門間的內(nèi)部（或外部）溝通主要使用文件記錄的傳遞，建立相

互理解、支持的友好合作關(guān)系。

2）部門（或?qū)ｎ}）會議：不定期由各職能部門按實際需要召開部門（或?qū)ｎ}）會議。部門會

議以兄進部門內(nèi)部工作事務(wù)的溝通，專題會議以促進公司內(nèi)專項業(yè)務(wù)的溝通。

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3）公司早會和晚會是公司與部門之間溝通的有效方法。

1.4管理評審

1.4.1職責(zé)

1.4.1.1總經(jīng)理主持管理評審活動。

1.4.1.2質(zhì)量保證，程師負責(zé)向總經(jīng)埋報告質(zhì)量保證體系運行情況，提出改進建議。

1.4.1.3技術(shù)中心負責(zé)收集并提供與本部門工作有關(guān)的評審所需材料，負責(zé)對評審后的糾正、預(yù)防

措施進行跟蹤和驗證。

1.4.1.4各受控部門負責(zé)準備、提供與本部門工作有關(guān)的評審所需材料，并負責(zé)實施管理評審中提

出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。

1.4.1.5技術(shù)中心按《記錄控制程序》保存管理評審產(chǎn)生的相關(guān)記錄。

1.4.2控制要求

1.4.2.1制定管理評審計劃

技術(shù)中心于每次管理評審前一個月編制《管理評審計劃》，報質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批

準。內(nèi)容主要包括：

a.評審目的；

b.評審依據(jù)；

c.評審主要內(nèi)容；

d.評審時間；

e.參加部門或人員。

本公司的管理評審每年至少進行一次，時間間隔不超過12個月。當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時可增

加評審頻次：

a.公司內(nèi)部組織機構(gòu)、產(chǎn)品范圍、過程和資源配置發(fā)生重大變化時；

b.外部市場需求發(fā)生重大變化時；

c.當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求有變化時；

d.顧客有重大質(zhì)量投訴或發(fā)生重大質(zhì)量事故時；

e.質(zhì)量審核中發(fā)現(xiàn)嚴重不合格。

1.4.2.2管理評審輸入

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a.特種設(shè)備制造許可鑒定審核結(jié)果，年度監(jiān)督檢查情況；

b.特種設(shè)備顧客的意見、投訴和建議；

c.審核的結(jié)果（包括內(nèi)審、第二方審核和質(zhì)量保證體系認證審核等）；

d.顧客反饋（包括顧客滿意度的測評結(jié)果及顧客意見、投訴等）；

e.過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性；

f.糾正和預(yù)防措施的實施狀況；

g.以往管理評審的跟蹤措施；

h.可能影響質(zhì)量保證體系的變更；

i.改進的建議。

1.4.2.3管理評審過程

立根據(jù)《管理評審計劃》安排，各受控部門按時限要求提供管理評審所需的資料，報技術(shù)中心

匯總、整理，提交管理評審。

b.總經(jīng)理主持管理評審會議，各受控部門負責(zé)人和有關(guān)人員對評審輸入作出評價，對于存在或

潛在的不合格項提出糾正和預(yù)防措施，確定責(zé)任人前整改時間。

c.總經(jīng)理對所涉及的評審內(nèi)容作出結(jié)論，包括采取糾正和預(yù)防措施及其驗證工作等。

1.4.2.4管理評審輸出

a.對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、組織機構(gòu)、過程控制等方面的客觀評價；

b.對質(zhì)量保證體系的過程及相應(yīng)文件的改進需要；

c.對質(zhì)量保證體系各項活動是否需要配備或補充資源；

d.與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進措施；

c.對質(zhì)量保證體系持續(xù)適宜性、充分性和有效性的總體評價結(jié)果；

f.技術(shù)中心根據(jù)管理評審輸出的要求進行總結(jié)，編寫《管理評審報告》，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審

核，總經(jīng)理批準后，發(fā)至各受控部門并監(jiān)督實施。

1.4.2.5實施改進并驗證效果

a.各受控部門制定相關(guān)的糾正和預(yù)防措施并實施改進；

b.技術(shù)中心對糾正和預(yù)防措施的實施效果進行跟蹤驗證；

c.如果評審結(jié)果引起文件更改，按照《文件和資料管理程序》進行修改。

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1.4.2.6技術(shù)中心負責(zé)做好管理評審過程的記錄并保存。

1.4.2.7相關(guān)文件

《管理評審管理程序》

2質(zhì)量保證體系文件

質(zhì)量體系文件是對質(zhì)量管理體系的范圍、涉及的定義術(shù)語、公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，公

司的文件化質(zhì)量保證體系以及文件層次，相關(guān)技術(shù)文件、引用標準以及體系運行支持性義件、程序

文件及管理制度進行了清楚的闡述。

2.1質(zhì)量保證手冊

公司在質(zhì)量保證手冊中，描述質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次和相互關(guān)系。質(zhì)量保證手冊包括

以下內(nèi)容：

a.術(shù)語、縮寫和定義；

b.體系的適用范圍；

c.質(zhì)量方針和目標；

d.質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；

e.質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。

2.2程序文件（管理制度）

2.2.1程序文件貫徹公司質(zhì)量方針精神，與公司質(zhì)量保證手冊設(shè)置的質(zhì)量控制基本要素及其控制系

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統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)和控制點相適應(yīng)；

2.2.2程序文件的控制內(nèi)容、范圍和過程程序應(yīng)符合許可項目特性要求，符合公司實際情況，對本

公司質(zhì)量保證體系過程的控制要求及相互關(guān)系的描述；

2.2.3本公司編制程序文件目錄見附件四《程序文件清單》。

2.3作業(yè)文件和質(zhì)量記錄

2.3.1作業(yè)文件作為程序文件的補充，是針對具體質(zhì)量活動和操作進行描述和規(guī)定的詳細作業(yè)文件。

包括標準、規(guī)程、管理制度或辦法、質(zhì)量職責(zé)、文件清單、記錄及外來文件等。

2.3.2作業(yè)文件的編制、審核、批準：

具體規(guī)定和要求按照《文件和資料管理程序》執(zhí)行。

2.3.3質(zhì)量記錄是程序文件有效實施的客觀記錄和證據(jù)，本公司為了確保質(zhì)量保證體系的有效運行

和體系持續(xù)改進得到滿意的信息，對質(zhì)量記錄的內(nèi)容和格式都做了具體的規(guī)定和要求，并按照《記

錄管理程序》進行管理。

2.4質(zhì)量計劃

質(zhì)量計劃（過程控制卡）的內(nèi)容包括合理安排的過程,活動的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制

點（包括審核點、見證點、停止點）等，應(yīng)同時滿足許可項目特性和公司實際情況；

2.4.1質(zhì)量計劃（過程控制卡）包恬以下內(nèi)容：

a.控制內(nèi)容、要求；

b.過程中實施操作要求；

c.質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確認的規(guī)定。

2.4.2當(dāng)顧客對本公司生產(chǎn)的特種設(shè)備在成份/性能/幾何尺寸等技術(shù)指標提出超出產(chǎn)品標準，特種

設(shè)備準備進行型式試驗等有特殊要求時相關(guān)單位要形成質(zhì)量計劃。

2.4.3技術(shù)中心以質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的形式對特殊要求的產(chǎn)品實現(xiàn)進行具體策劃和實施。

2.4.3.1特殊要求的產(chǎn)品實現(xiàn)過程中質(zhì)量計劃等作業(yè)文件內(nèi)容：

a.針對特殊要求的產(chǎn)品或合同確定質(zhì)量目標；

b.針對特殊要求的產(chǎn)品或公司所需建立的過程，應(yīng)識別關(guān)鍵的過程和活動；對過程或涉及的

活動規(guī)定途徑，并對這些途徑汪行評審和形成文件；

c.識別并提出上述過程所需的資源配置，運行階段的劃分，人員的職責(zé)，權(quán)限和相互關(guān)系；

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d.識別實施過程中的危險因素，并根據(jù)風(fēng)險制定相應(yīng)措施；

e.確定過程涉及的驗證或驗收準則，對過程和產(chǎn)品的重要或關(guān)鍵特性，應(yīng)安排對產(chǎn)品質(zhì)量和

安全因素的測量和監(jiān)視活動；

f.確定過程和產(chǎn)品的符合性，提供證據(jù)的記錄。

2.4.3.2質(zhì)量計劃的評審

a.技術(shù)中心組織有關(guān)部門，對質(zhì)量計劃進行評審。評審以會議的方式進行，技術(shù)中心對

建議采取的措施和評審結(jié)論等情況進行記錄；

b.當(dāng)質(zhì)量計劃需要修改時，由技術(shù)中心組織修訂并審批，具體按《文件和資料管理程序》

執(zhí)行。

2.4.3.3質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的下達

質(zhì)量計劃經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后，以技術(shù)中心文件下發(fā)，并按《文件和資料管理程序》進行控制。

2.4.3.4質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施

a.各生產(chǎn)廠按照質(zhì)量計劃組織實施，技術(shù)中心監(jiān)督質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施情況；

b.其他受控部門按質(zhì)量L劃等作業(yè)文件要求進行實施，按時完成規(guī)定的工作任務(wù)。

2.4.2.4質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施總結(jié)

a.質(zhì)量計劃等作業(yè)文件實施完成后，各生產(chǎn)廠要寫出實施計劃的總結(jié)，銷售分公司要及

時了解顧客使用意見，并將情況及時反饋技術(shù)質(zhì)量部；

b.技術(shù)中心根據(jù)質(zhì)量計劃等作業(yè)文件的實施結(jié)果、顧客及市場反饋信息等情況，對特殊

要求的產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量進行全面總結(jié)，并《記錄管理程序》要求保存總結(jié)記錄。

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3文件和記錄控制

3.1文件控制

3.1.1職責(zé)

3.1.1.1總經(jīng)理、質(zhì)量保證工程師分別負責(zé)質(zhì)量保證手冊、程序文件的批準。

3.1.1.2技術(shù)中心負責(zé)質(zhì)量保證手冊和程序文件的綜合管理和產(chǎn)品標準、技術(shù)規(guī)程等的管理。

3.1.1.3設(shè)備機動部負責(zé)使用、維護、檢修規(guī)程（以下簡稱設(shè)備規(guī)程）的管理

3.1.1.4計控管理部負責(zé)計量器具檢定、校準、操作規(guī)程（以下簡稱測量文件）的管理。

3.1.1.5生產(chǎn)廠負責(zé)生產(chǎn)操作規(guī)程的管理。

3.1.1.6各受控部門負責(zé)本部門文件的管理。

3.1.2控制要求

公司編制《文件和資料管理程序》對質(zhì)量保證體系所要求的文件的結(jié)構(gòu)及分類、編制、審批、

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發(fā)放、使用、更改、換版、作廢、銷毀及管理作出明確規(guī)定。

3.1.2.1質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)及分類

質(zhì)量保證體系文件的結(jié)構(gòu)層次為：

A—質(zhì)量手冊

B—質(zhì)量管理體系程序文件

C-其它質(zhì)量文件、質(zhì)量計劃、作業(yè)文件、質(zhì)量記錄及表

格、報告等

a.質(zhì)量保證手冊由技術(shù)中心負責(zé)編制，質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準。

b.程序文件、作業(yè)文件的編制、審核、批準按《文件和資料管理程序》規(guī)定執(zhí)行。

3.1.2.3文件的發(fā)放和使用執(zhí)行《文件和資料管理程序》中有關(guān)規(guī)定

3.1.2.4文件的更改、更換、作廢、回收和銷毀

a.當(dāng)文件在使用過程中有不適宜、質(zhì)量保證體系標準發(fā)生變化或在質(zhì)量保證體系組織機構(gòu)、業(yè)

務(wù)范圍等發(fā)生變更時，應(yīng)對質(zhì)量保證體系文件進行更改，文件更改的審批應(yīng)由原授權(quán)審批人進行，

若指定審批人時，該審批人應(yīng)獲得審批人所依據(jù)的有關(guān)資料。

質(zhì)量保證體系文件經(jīng)多次更改或大范圍修改時應(yīng)進行換版，新制定的文件版本號依次遞增。

b.文件的作廢、回收和銷毀當(dāng)新版本文件生效時，原版本文件同時作廢。作廢文件由文件管理

部門按照《文件和資料管理程序》的相關(guān)規(guī)定收回并記錄。需留作歷史資料的文件加蓋“作廢留存”

印章，并做好記錄，其余作廢文件一律銷毀并有登記。

3.1.2.5文件管理

a.文件經(jīng)審批后，文件正本由文件管理部門歸檔。

b.直接引用的外來文件，相關(guān)部門報公司主管領(lǐng)導(dǎo)確認批準后使用。每年應(yīng)對文件進行評審，

必要時進行修改和重新批準。

c.文件持有者在調(diào)離崗位時，將所有受控文件交回文件管理部門，由該部門向接替者重新發(fā)

放。

d.各受控部門對本部門的受控文件實行清單管理，并把本部門產(chǎn)生的文件清單上報技術(shù)中心,

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技術(shù)中心對本公司質(zhì)量管理文件體系進行清單管理。

3.2質(zhì)量記錄的控制

生產(chǎn)制造部編制了《記錄管理程序》，規(guī)定了質(zhì)量記錄的標識、貯存、檢索、防護、保留和處

置，程序包括記錄的收集和保存。質(zhì)量記錄應(yīng)予以保存，規(guī)定記錄的保存期限，以證實符合規(guī)定要

求和質(zhì)量體系的有效運行。

3.2.1生產(chǎn)制造部應(yīng)建立并保持質(zhì)量記錄的編制、標識、收集、編目、歸檔、存儲、保管和處置的

控制程序。

3.2.2涉及制造許可的產(chǎn)品過程形成的記錄的填寫、確認、收集、歸檔應(yīng)滿足記錄控制程序中的規(guī)

定。

3.2.3有關(guān)部門應(yīng)保持質(zhì)量記錄，包括供方的質(zhì)量記錄，以證實達到了所要求的質(zhì)量和質(zhì)量體系的

有效運行。

3.2.4所有質(zhì)量記錄都應(yīng)字跡清晰，并且可分清所指的任何產(chǎn)品。質(zhì)量記錄應(yīng)在適宜的環(huán)境中存放，

以防變質(zhì)；保管方式應(yīng)便于存取。

3.2.5質(zhì)保體系各實施部門及人員現(xiàn)場在用的表格均應(yīng)受控記錄表格為現(xiàn)行有效的記錄表式。

3.2.6生產(chǎn)制造部規(guī)定記錄的保存期限并形成文件；制造許可產(chǎn)品或其它產(chǎn)品標準要求的質(zhì)量記錄、

證實質(zhì)量體系達到有效實施的記錄應(yīng)按照其規(guī)定期限保管。

4合同控制

銷售分公司負責(zé)歸口管理與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評審工作。

4.1職責(zé)

4.1.1銷售分公司：

4.1.1.1負責(zé)編制《顧客要求的確定和評審管理程序》；

4.1.1.2負責(zé)編制常規(guī)產(chǎn)品評審清單和新產(chǎn)品評審清單；

4.1.1.3負責(zé)合同評審、簽訂、變更、解除和保管等工作；

41.2技術(shù)中心

負責(zé)對常規(guī)產(chǎn)品評審清單和新產(chǎn)品評申清單中有關(guān)標準和技術(shù)條件內(nèi)容的評審，需要時參加顧

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客由特殊要求合同的評審。

4.1.3生產(chǎn)制造部負責(zé)評審產(chǎn)品的生產(chǎn)和交貨保證能力。

4.1.4生產(chǎn)廠參與公司與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審、特殊要求合同的評審。

4.2控制要求

4.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定

銷售分公司應(yīng)充分了解顧客的需求和期望，在營銷管理過程中對產(chǎn)品有關(guān)的要求進行確定和

評審，并保證及時與顧客進行溝通，從而達到顧客滿意。

與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：

a.產(chǎn)品明示固有特性（產(chǎn)品特性）的要求、時間的要求、交付的要求、包裝的要求、運輸?shù)?/p>

要求等。

b.產(chǎn)品隱含要求包括產(chǎn)品性能、檢驗試驗要求等顧客沒有提出的相關(guān)要求。

c.與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、安全技術(shù)規(guī)范等方面法律法規(guī)的要求。

d.為了保證顧客滿意，組織附加的相關(guān)要求。

4.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審

為明確顧客要求，協(xié)調(diào)雙方的不一致內(nèi)容，以及確定本公司的履約能力，供需雙方在正式簽訂

合同前，對產(chǎn)品的有關(guān)要求進行評審?？煞譃槌Ｒ?guī)產(chǎn)品合問的評審、新產(chǎn)品合同的評審和顧客有特

殊要求產(chǎn)品合同的評審。對于顧客的口頭訂單或傳真訂單要求，在接受訂單前，對顧客要求進行確

定，確定的方式由雙方協(xié)商確定。

4.2.1常規(guī)產(chǎn)品合同的評審

4.2.1.1編制評審清單

①銷售分公司每年10月份提出下年度常規(guī)產(chǎn)品評審清單，并將清單草案交技術(shù)中心和生產(chǎn)制

造部等相關(guān)單位進行評審。

②技術(shù)中心負責(zé)清單中有關(guān)產(chǎn)品執(zhí)行標準和技術(shù)條件內(nèi)容的評審。

③生產(chǎn)制造部負責(zé)清單中有關(guān)交貨期及生產(chǎn)能力內(nèi)容的評審。

④評審后的清單返回銷售分公司。

4.2.1.2銷售人員在簽訂銷售合同時，對符合常規(guī)產(chǎn)品評審清單要求的產(chǎn)品，則直接簽訂正式合

同，相關(guān)合同內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門。

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4.2.2特殊合同中特殊要求的產(chǎn)品評審

a.當(dāng)顧客對產(chǎn)品的特殊要求判定為特殊要求的產(chǎn)品時，可采用合同評審表或會議評審等方式進

行評審。對重要合同，需要時由公司領(lǐng)導(dǎo)主持或參加評審，將評審意見及結(jié)論記入合同評審表。評

審的主要內(nèi)容包括：

①是否同意簽W此項合同：

②為了履行此項合同需要增加的技術(shù)措施或管理措施：

③需要增加的措施是否已經(jīng)落實或得到解決；

④相關(guān)單位領(lǐng)導(dǎo)簽字。

合同的內(nèi)容如涉及價格及其它收費，需報公司價格委員會批準。正式合同應(yīng)充分反映評審內(nèi)容。

b.技術(shù)中心據(jù)此編制質(zhì)量計劃等作業(yè)文件，生產(chǎn)廠及相關(guān)部門負責(zé)實施質(zhì)量計劃等作業(yè)文件;

c.當(dāng)該項合同完成后，經(jīng)技術(shù)中心組織有關(guān)受控部門及專家鑒定后，再出現(xiàn)顧客有相同的要求

時，依據(jù)原評審結(jié)果對合同進行評審。

4.2.3新產(chǎn)品的評審

本公司暫無新產(chǎn)品。

4.3合同管理

4.3.1合問的簽訂和履行

①供需雙方對合同的各項條款經(jīng)協(xié)商達成一致意見后，為明確雙方的權(quán)力和義務(wù)，用書面的形

式確定下來，雙方代表簽字、蓋章后生效。

②合同的形式有協(xié)議書或合同書兩種，均具有法律約束力，雙方應(yīng)對協(xié)議和合同承擔(dān)法律責(zé)任。

③簽訂正式合同的相關(guān)內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門。

④公司生產(chǎn)制造部按合同內(nèi)容要求及公司生產(chǎn)計劃及時排產(chǎn)。

⑤銷售分公司相關(guān)業(yè)務(wù)科室依據(jù)正式合同信息，及時編制交貨單，于ERP系統(tǒng)提交儲運科。

⑥儲運科確認后，根據(jù)提貨方式分配貨源。

⑦物流公司運輸辦公室依據(jù)儲運科提報的鐵路發(fā)貨資源，報請路運車皮計劃。

4.3.2合同的變更

①當(dāng)顧客提出變更合同的請求時，以顧客的來電、來函、口頭要求或來人確認變更的內(nèi)容為依

據(jù)，經(jīng)評審后由主合同簽訂方辦理變更手續(xù)。顧客要求變更到站，視發(fā)運的具體情況，可準予變更。

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②變更后的銷售合同，其相關(guān)內(nèi)容通過ERP系統(tǒng)傳遞各相關(guān)單位和部門據(jù)此執(zhí)行。

③本公司因故提出合同變更請求時，征得顧客同意后，由銷售分公司履行合同變更手續(xù)。

4.3.3合同的保管

各類合同簽訂后按其分類、編號順序裝訂，并建立統(tǒng)一、完整、規(guī)范的經(jīng)濟合同臺帳。

4.3.4合同的解除

①因特殊原因供需雙方不能履行合同時，由銷售分公司與顧客協(xié)商取得一致意見并報公司主管

領(lǐng)導(dǎo)批準后，方可解除。

②解除的合同加蓋“廢止”章后，一并將其它材料，按本程序文件存檔管理。

4.4溝通與信息交流

4.4.I銷售分公司采取走訪或廣告等形式，主動向顧客介紹產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)的產(chǎn)品信息。

4.4.2銷售分公司對顧客的來電、來函等方式的問詢，包括合同的執(zhí)行和修改情況及時予以解答并

記錄。

4.4.3銷售分公司或其他部門接到顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，按《協(xié)商和信息溝通管理程序》進

行處理。

4.5售后服務(wù)和質(zhì)量異議處理

4.5.1技術(shù)中心負責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)工作，并組織對公司所有外銷產(chǎn)品的質(zhì)量異議的處理。外銷產(chǎn)

品包括公司質(zhì)量保證體系范圍內(nèi)所有受控的鋼（坯）材產(chǎn)品等其它各類公司對外銷售的產(chǎn)品。

4.5.2銷售分公司或其他部門接到顧客反饋的有關(guān)信息或投訴，應(yīng)及時將信息反饋給技術(shù)中心，并

按《協(xié)商和信息溝通管理程序》進行處理。

5設(shè)計控制

公司制訂并實施《設(shè)計和開發(fā)管理程序》，對沒有形成企業(yè)標準、國家標準、行業(yè)標準的產(chǎn)品

的設(shè)計和開發(fā)進行控制。

5.1職責(zé)

5.1.1質(zhì)量工程師負責(zé)鋼材新產(chǎn)品開發(fā)項目的批準。

5.1.2技術(shù)中心:

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技術(shù)中心負責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)工作的綜合管理:負責(zé)公司新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)實施過程中

技術(shù)問題的協(xié)調(diào)處理。

5.1.3生產(chǎn)制造部

生產(chǎn)制造部負責(zé)制定、下達新產(chǎn)品月、周生產(chǎn)計劃；負責(zé)檢查、督促生產(chǎn)單位的新產(chǎn)品生產(chǎn)進

度及生產(chǎn)量。負責(zé)交付新產(chǎn)品的檢驗和判定，并對批量不合格品情況（書面材料）及時分析。

5.1.4采購分公司

采購分公司負責(zé)新產(chǎn)品試制過程中所需原、輔材料的采購供應(yīng)。

5.1.5銷售分公司

銷售分公司負責(zé)與顧客的溝通、與新產(chǎn)品有關(guān)要求的確定和評審以及產(chǎn)品的交付和交付后的活

動，并將質(zhì)量異議情況及時反饋到技術(shù)中心；負責(zé)新產(chǎn)品質(zhì)量異議的綜合管理。

5.1.6生產(chǎn)廠

生產(chǎn)廠負責(zé)新產(chǎn)品的生產(chǎn)及其過程質(zhì)量控制和工藝監(jiān)督；負責(zé)新產(chǎn)品生產(chǎn)中有關(guān)的標識和記錄。

5.2控制要求

5.2.1設(shè)計和開發(fā)策劃

技術(shù)中心組織設(shè)計和開發(fā)策劃活動，應(yīng)重點考慮新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)的背景、目標和總體要求、

設(shè)計階段內(nèi)容及進度要求、責(zé)任部門和配合部門以及新產(chǎn)品開發(fā)對環(huán)境和職業(yè)健康安全的影響等，

形成“產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計任務(wù)書”。

5.2.2設(shè)計和開發(fā)輸入

設(shè)計和開發(fā)輸入內(nèi)容包括：

a.法律法規(guī)的要求、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件；

b.設(shè)計目標，即涉及產(chǎn)品功能和性能等方面要求的；

c.顧客的要求，即通過合同評審確定的諸如標識、包裝要求；

d.設(shè)計輸入應(yīng)形成文件（如形成“新產(chǎn)品試制大綱”）。

5.2.3設(shè)計和開發(fā)輸出

5.2.3.1設(shè)計輸出應(yīng)滿足設(shè)計輸入的要求一一法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標準及技術(shù)條件的要求；

5.2.3.2設(shè)計輸出應(yīng)形成文件（包括產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范、冶煉、軋制規(guī)程、原、輔材料標準、產(chǎn)品的驗

收準則等）。輸出文件在發(fā)布前由授權(quán)人批準。

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5.2.4設(shè)計和開發(fā)驗證

5.2.4.1按照相關(guān)規(guī)定需要進行設(shè)計驗證的，由技術(shù)中心組織進行。

5.2.4.2設(shè)計驗證可以采取以下方式進行：

a.在設(shè)計的有關(guān)階段，安排設(shè)計評審會議評審；

b.與成熟設(shè)計進行比較；

c.進行使用性能試驗、模擬使用條件的檢驗等。

5.2.4.3通過設(shè)計驗證，確保設(shè)計輸出滿足輸入的要求；滿足規(guī)定的使用要求；持續(xù)、穩(wěn)定批量生

產(chǎn)的要求。驗證的結(jié)果及所采取的措施應(yīng)予記錄。

5.2.5設(shè)計和開發(fā)修改的控制

對設(shè)計開發(fā)的更改進行控制，并評審更改對滿足顧客要求的影響，對更改進行適當(dāng)?shù)脑u審、驗

證和確認，并在實施前得到批準。更改的評審結(jié)果及采取的措施應(yīng)予記錄。

5.2.6當(dāng)設(shè)計和開發(fā)文件由外單位提供時，技術(shù)中心組織有其參加的設(shè)計文件評審會議，做好內(nèi)、

外部溝通，在內(nèi)外雙方對設(shè)計文件取得一致的基礎(chǔ)上，經(jīng)質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人審查，報質(zhì)量保證工

程師簽字批準后使用。

5.2.7當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，技術(shù)中心應(yīng)

在設(shè)計輸入、設(shè)計輸出、設(shè)計驗證和設(shè)計修改時，輸入或檢查有關(guān)規(guī)定的落實和評價情況。如果發(fā)

生不符合的情況，應(yīng)采取糾正措施及時修改設(shè)計活動。

5.2.8產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)具體執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)管理程序》。

5.3相關(guān)文件

《設(shè)計和開發(fā)管理程序》

6材料、零部件控制

6.1.職責(zé)

6.1.1采購分公司負責(zé)原、輔材料的供方評價、采購信息、驗收入庫的綜合管理。

6.1.2設(shè)備機動部負責(zé)設(shè)備材料、備品備件、監(jiān)視和測量設(shè)備供方評價、采購的綜合管理。

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6.1.3技術(shù)中心負責(zé)轉(zhuǎn)發(fā)或編制原、輔材料檢驗標準；生產(chǎn)制造部負責(zé)驗證原、輔材料質(zhì)量，技術(shù)

中心、生產(chǎn)制造部參與合格供方的評價和選擇。

6.1.4采購產(chǎn)品使用單位負責(zé)按要求提供本單位需求采購產(chǎn)品的計劃、技術(shù)資料等。

6.2.管理要求

6.2.1.外購材料、零部件的分類

本公司外購材料、零部件根據(jù)其在生產(chǎn)工藝過程中的重要程度，分為A、B兩類物資。

6.2.1.1A類物資：直接用于產(chǎn)品本身起主要作用的采購產(chǎn)品；對最終產(chǎn)品質(zhì)量有影響；對環(huán)境和

職業(yè)健康安全有極為重要影響。

6.2.1.2B類物資：非直接用于產(chǎn)品本身的起輔助作用的采購產(chǎn)品；對最終產(chǎn)品質(zhì)量有間接影響；

對環(huán)境和職業(yè)健康安全有重要影響。

6.2.2供方的選擇與評價

供方的選擇與評價執(zhí)行《物資采購管理程序》，對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，

應(yīng)當(dāng)對供方的許可資格進行確認。

6.2.3合格供方的復(fù)評

6.2.3.1采購分公司、設(shè)備機動部每年對本部門負責(zé)的合格供方進行一次跟蹤評價復(fù)審，評定供方

供貨情況和業(yè)績。

6.2.3.2當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)嚴重不合格時，取消其合格供方資格。如：

a）企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量差，受到技術(shù)監(jiān)督部門的公開曝光：

b）一年內(nèi)對其所供物資進行復(fù)驗出現(xiàn)嚴重不合格；

c）多次不信守合同，甚至有欺詐行為；

d）價格與同類產(chǎn)品相比，有大幅度提高；

e）定期評價時，所提供的資料不能滿足要求；

：）使用時，發(fā)生嚴重環(huán)境或安全事故。

6.2.3.3當(dāng)供方產(chǎn)品出現(xiàn)一般不合格時，采購部門應(yīng)向供方發(fā)出糾正和預(yù)防措施處理通知，責(zé)成改

進，并在適當(dāng)時組織有關(guān)人員到供方實地進行現(xiàn)場跟蹤驗證改進結(jié)果，重新對其質(zhì)量保證能力進行

評價,如質(zhì)量無改進，取消其合格供方資格，停止采購其產(chǎn)品。

6.2.4采購信息

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6.2.4.1本公司的采購信息內(nèi)容包括對產(chǎn)品的質(zhì)量、驗收、價格、數(shù)量、安全性和環(huán)保及交付服務(wù)

等方面的要求。

6.2.4.2對本公司的采購信息應(yīng)形成文件，如采購物資標準（采購要求）、采購計劃、合同等。