安全管控和隱患排查評(píng)分表

/表2-1煤礦安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分一、工作機(jī)制（10分）職責(zé)分工1．建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作責(zé)任體系，礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)，分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未建立責(zé)任體系不得分，隨機(jī)抽查，礦領(lǐng)導(dǎo)1人不清楚職責(zé)扣1分2．有負(fù)責(zé)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的管理部門(mén)2查資料。未明確管理部門(mén)不得分制度建設(shè)建立安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作制度，明確安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)范圍、方法和安全風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí)、評(píng)估、管控工作流程4查資料。未建立制度不得分，辨識(shí)范圍、方法或工作流程1處不明確扣2分二、安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估（40分）年度辨識(shí)評(píng)估每年底礦長(zhǎng)組織各分管負(fù)責(zé)人和相關(guān)業(yè)務(wù)科室、區(qū)隊(duì)進(jìn)行年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，重點(diǎn)對(duì)井工煤礦瓦斯、水、火、煤塵、頂板、沖擊地壓與提升運(yùn)輸系統(tǒng)，露天煤礦邊坡、爆破、機(jī)電運(yùn)輸?shù)热菀讓?dǎo)致群死群傷事故的危險(xiǎn)因素開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)；與時(shí)編制年度安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估報(bào)告，建立可能引發(fā)重特大事故的重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單，并制定相應(yīng)的管控措施；將辨識(shí)評(píng)估結(jié)果應(yīng)用于確定下一年度安全生產(chǎn)工作重點(diǎn)，并指導(dǎo)和完善下一年度生產(chǎn)計(jì)劃、災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、應(yīng)急救援預(yù)案10查資料。未開(kāi)展辨識(shí)或辨識(shí)組織者不符合要求不得分，辨識(shí)內(nèi)容（危險(xiǎn)因素不存在的除外）缺1項(xiàng)扣2分，評(píng)估報(bào)告、風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施缺1項(xiàng)扣2分，辨識(shí)成果未體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)評(píng)估新水平、新采（盤(pán)）區(qū)、新工作面設(shè)計(jì)前，開(kāi)展1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)：1.專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由總工程師組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識(shí)地質(zhì)條件和重大災(zāi)害因素等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)管控措施；4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于完善設(shè)計(jì)方案，指導(dǎo)生產(chǎn)工藝選擇、生產(chǎn)系統(tǒng)布置、設(shè)備選型、勞動(dòng)組織確定等8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開(kāi)展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分生產(chǎn)系統(tǒng)、生產(chǎn)工藝、主要設(shè)施設(shè)備、重大災(zāi)害因素（露天煤礦爆破參數(shù)、邊坡參數(shù)）等發(fā)生重大變化時(shí)，開(kāi)展1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)：1.專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、生產(chǎn)過(guò)程、重大災(zāi)害因素和設(shè)施設(shè)備運(yùn)行等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)重新編制或修訂完善作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開(kāi)展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分啟封火區(qū)、排放瓦斯、突出礦井過(guò)構(gòu)造帶與石門(mén)揭煤等高危作業(yè)實(shí)施前，新技術(shù)、新材料試驗(yàn)或推廣應(yīng)用前，連續(xù)停工停產(chǎn)1個(gè)月以上的煤礦復(fù)工復(fù)產(chǎn)前，開(kāi)展1次專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)：1.專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由分管負(fù)責(zé)人組織有關(guān)業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）進(jìn)行；2.重點(diǎn)辨識(shí)作業(yè)環(huán)境、工程技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、現(xiàn)場(chǎng)操作等方面存在的安全風(fēng)險(xiǎn)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果作為編制安全技術(shù)措施依據(jù)8查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開(kāi)展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分本礦發(fā)生死亡事故或涉險(xiǎn)事故、出現(xiàn)重大事故隱患或所在省份發(fā)生重特大事故后，開(kāi)展1次針對(duì)性的專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)；1.專(zhuān)項(xiàng)辨識(shí)由礦長(zhǎng)組織分管負(fù)責(zé)人和業(yè)務(wù)科室進(jìn)行；2.識(shí)別安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)結(jié)果與管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；3.補(bǔ)充完善重大安全風(fēng)險(xiǎn)清單并制定相應(yīng)的管控措施；4.辨識(shí)評(píng)估結(jié)果用于指導(dǎo)修訂完善設(shè)計(jì)方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未開(kāi)展辨識(shí)不得分，辨識(shí)組織者不符合要求扣2分，辨識(shí)內(nèi)容缺1項(xiàng)扣2分，風(fēng)險(xiǎn)清單、管控措施、辨識(shí)成果未在應(yīng)用中體現(xiàn)缺1項(xiàng)扣1分三、安全風(fēng)險(xiǎn)管控（35分）管控措施1.重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施由礦長(zhǎng)組織實(shí)施，有具體工作方案，人員、技術(shù)、資金有保障5查資料。組織者不符合要求、未制定方案不得分，人員、技術(shù)、資金不明確、不到位1項(xiàng)扣1分2.在劃定的重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域設(shè)定作業(yè)人數(shù)上限4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未設(shè)定人數(shù)上限不得分，超1人扣0.5分定期檢查1.礦長(zhǎng)每月組織對(duì)重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況和管控效果進(jìn)行一次檢查分析，針對(duì)管控過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題調(diào)整完善管控措施，并結(jié)合年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果，布置月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)，明確責(zé)任分工8查資料。未組織分析評(píng)估不得分，分析評(píng)估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整或月度管控重點(diǎn)不明確1處扣2分，責(zé)任不明確1處扣1分2.分管負(fù)責(zé)人每旬組織對(duì)分管范圍內(nèi)月度安全風(fēng)險(xiǎn)管控重點(diǎn)實(shí)施情況進(jìn)行一次檢查分析，檢查管控措施落實(shí)情況，改進(jìn)完善管控措施8查資料。未組織分析評(píng)估不得分，分析評(píng)估周期不符合要求，每缺1次扣3分，管控措施不做相應(yīng)調(diào)整1處扣2分現(xiàn)場(chǎng)檢查按照《煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班下井與安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導(dǎo)帶班制度，跟蹤重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題與時(shí)整改6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)帶班制度不得分，未跟蹤管控措施落實(shí)情況或發(fā)現(xiàn)問(wèn)題未與時(shí)整改1處扣2分公告警示在井口（露天煤礦交接班室）或存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域的顯著位置，公告存在的重大安全風(fēng)險(xiǎn)、管控責(zé)任人和主要管控措施4查現(xiàn)場(chǎng)。未公示不得分，公告內(nèi)容和位置不符合要求1處扣1分四、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)記錄、跟蹤、統(tǒng)計(jì)、分析、上報(bào)等全過(guò)程的信息化管理4查現(xiàn)場(chǎng)。未實(shí)現(xiàn)信息化管理不得分，功能每缺1項(xiàng)扣1分教育培訓(xùn)1．入井（坑）人員和地面關(guān)鍵崗位人員安全培訓(xùn)內(nèi)容包括年度和專(zhuān)項(xiàng)安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估結(jié)果、與本崗位相關(guān)的重大安全風(fēng)險(xiǎn)管控措施6查資料。培訓(xùn)內(nèi)容不符合要求1處扣1分2．每年至少組織參與安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估工作的人員學(xué)習(xí)1次安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)評(píng)估技術(shù)5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未組織學(xué)習(xí)不得分，現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)相關(guān)學(xué)習(xí)人員，1人未參加學(xué)習(xí)扣1分得分合計(jì)：

表3-1煤礦事故隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)分表項(xiàng)目項(xiàng)目?jī)?nèi)容基本要求標(biāo)準(zhǔn)分值評(píng)分方法得分一、工作機(jī)制（10分）職責(zé)分工1．有負(fù)責(zé)事故隱患排查治理管理工作的部門(mén)2查資料。無(wú)管理部門(mén)不得分2．建立事故隱患排查治理工作責(zé)任體系，明確礦長(zhǎng)全面負(fù)責(zé)、分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)分管范圍內(nèi)的事故隱患排查治理工作，各業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）、班組、崗位人員職責(zé)明確4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。責(zé)任未分工或不明確不得分，礦領(lǐng)導(dǎo)不清楚職責(zé)1人扣2分、部門(mén)負(fù)責(zé)人不清楚職責(zé)1人扣0.5分分級(jí)管理對(duì)排查出的事故隱患進(jìn)行分級(jí)，并按照事故隱患等級(jí)明確相應(yīng)層級(jí)的單位（部門(mén)）、人員負(fù)責(zé)治理、督辦、驗(yàn)收4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未對(duì)事故隱患進(jìn)行分級(jí)扣2分，責(zé)任單位和人員不明確1項(xiàng)扣1分二、事故隱患排查（30分）基礎(chǔ)工作編制事故隱患年度排查計(jì)劃，并嚴(yán)格落實(shí)執(zhí)行4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未編制排查計(jì)劃或未落實(shí)執(zhí)行不得分周期范圍1．礦長(zhǎng)每月至少組織分管負(fù)責(zé)人與安全、生產(chǎn)、技術(shù)等業(yè)務(wù)科室、生產(chǎn)組織單位（區(qū)隊(duì)）開(kāi)展一次覆蓋生產(chǎn)各系統(tǒng)和各崗位的事故隱患排查，排查前制定工作方案，明確排查時(shí)間、方式、范圍、內(nèi)容和參加人員6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣2分，未制定工作方案扣1分、方案內(nèi)容缺1項(xiàng)扣0.5分2.礦各分管負(fù)責(zé)人每旬組織相關(guān)人員對(duì)分管領(lǐng)域進(jìn)行1次全面的事故隱患排查6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。分管負(fù)責(zé)人未組織排查不得分，組織人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣2分3．生產(chǎn)期間，每天安排管理、技術(shù)和安檢人員進(jìn)行巡查，對(duì)作業(yè)區(qū)域開(kāi)展事故隱患排查5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未安排不得分，人員、范圍、頻次不符合要求1項(xiàng)扣1分4．崗位作業(yè)人員作業(yè)過(guò)程中隨時(shí)排查事故隱患4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未進(jìn)行排查不得分登記上報(bào)1．建立事故隱患排查臺(tái)賬，逐項(xiàng)登記排查出的事故隱患3查資料。未建立臺(tái)賬不得分，登記不全缺1項(xiàng)扣0.5分2．排查發(fā)現(xiàn)重大事故隱患后，與時(shí)向當(dāng)?shù)孛旱V安全監(jiān)管監(jiān)察部門(mén)書(shū)面報(bào)告，并建立重大事故隱患信息檔案2查資料。不符合要求不得分三、事故隱患治理（25分）分級(jí)治理1．事故隱患治理符合責(zé)任、措施、資金、時(shí)限、預(yù)案“五落實(shí)”要求2查資料和現(xiàn)場(chǎng)。不符合要求不得分2．重大事故隱患由礦長(zhǎng)組織制定專(zhuān)項(xiàng)治理方案，并組織實(shí)施；治理方案按規(guī)定與時(shí)上報(bào)6查資料和現(xiàn)場(chǎng)。組織者不符合要求或未按方案組織實(shí)施不得分，治理方案未與時(shí)上報(bào)扣2分3．不能立即治理完成的事故隱患，由治理責(zé)任單位（部門(mén)）主要責(zé)任人按照治理方案組織實(shí)施4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。組織者不符合要求或未按方案組織實(shí)施不得分4．能夠立即治理完成的事故隱患，當(dāng)班采取措施，與時(shí)治理消除，并做好記錄5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。當(dāng)班未采取措施或未與時(shí)治理不得分，不做記錄扣3分，記錄不全1處扣0.5分安全措施1．事故隱患治理有安全技術(shù)措施，并落實(shí)到位4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。沒(méi)有措施、措施不落實(shí)不得分2．對(duì)治理過(guò)程危險(xiǎn)性較大的事故隱患，治理過(guò)程中現(xiàn)場(chǎng)有專(zhuān)人指揮，并設(shè)置警示標(biāo)識(shí)；安檢員現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督4查資料和現(xiàn)場(chǎng)?，F(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有專(zhuān)人指揮不得分、未設(shè)置警示標(biāo)識(shí)扣1分、沒(méi)有安檢員監(jiān)督扣1分四、監(jiān)督管理（20分）治理督辦1．事故隱患治理督辦的責(zé)任單位（部門(mén)）和責(zé)任人員明確；2．對(duì)未按規(guī)定完成治理的事故隱患，由上一層級(jí)單位（部門(mén)）和人員實(shí)施督辦；3．掛牌督辦的重大事故隱患，治理責(zé)任單位（部門(mén)）與時(shí)記錄治理情況和工作進(jìn)展，并按規(guī)定上報(bào)7查資料。督辦責(zé)任不明確、不落實(shí)1次扣2分，未實(shí)行提級(jí)督辦1次扣2分，未與時(shí)記錄或上報(bào)1次扣2分驗(yàn)收銷(xiāo)號(hào)1．煤礦自行排查發(fā)現(xiàn)的事故隱患完成治理后，由驗(yàn)收責(zé)任單位（部門(mén)）負(fù)責(zé)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷(xiāo)號(hào)4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未進(jìn)行驗(yàn)收不得分，驗(yàn)收單位不符合要求扣2分，驗(yàn)收不合格即銷(xiāo)號(hào)的不得分2．負(fù)有煤礦安全監(jiān)管職責(zé)的部門(mén)和煤礦安全監(jiān)察機(jī)構(gòu)檢查發(fā)現(xiàn)的事故隱患，完成治理后，書(shū)面報(bào)告發(fā)現(xiàn)部門(mén)或其委托部門(mén)（單位）4查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未按規(guī)定報(bào)告不得分公示監(jiān)督1．每月向從業(yè)人員通報(bào)事故隱患分布、治理進(jìn)展情況；2．與時(shí)在井口（露天煤礦交接班室）或其他顯著位置公示重大事故隱患的地點(diǎn)、主要內(nèi)容、治理時(shí)限、責(zé)任人、停產(chǎn)停工范圍；3．建立事故隱患舉報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)制度，公布事故隱患舉報(bào)電話(huà)，接受從業(yè)人員和社會(huì)監(jiān)督5查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未定期通報(bào)、未與時(shí)公告扣2分，通報(bào)和公告內(nèi)容每缺1項(xiàng)扣1分，未設(shè)立舉報(bào)電話(huà)扣2分，接到舉報(bào)未核查或核實(shí)后未進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)扣2分五、保障措施（15分）信息管理采用信息化管理手段，實(shí)現(xiàn)對(duì)事故隱患排查治理記錄統(tǒng)計(jì)、過(guò)程跟蹤、逾期報(bào)警、信息上報(bào)的信息化管理3查資料和現(xiàn)場(chǎng)。未采取信息化手段不得分，管理內(nèi)容缺1項(xiàng)扣1分改進(jìn)完善礦長(zhǎng)每月組織召開(kāi)事故隱患治理會(huì)議，對(duì)一般事故隱患、重大事故隱患的治理情況進(jìn)行通報(bào)，分析事故隱患產(chǎn)生的原因，提出加強(qiáng)事故隱患排查治理的措施，并編制月度事故隱患統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告3查資料。未召開(kāi)會(huì)