質量體系審核分類

質量體系審核的分類一、按審核方可分為內部質量體系審核和外部質量體系審核兩大類：1.內部質量體系審核,即第一方審核（企業(yè)對自身的體系審核）2.外部質量體系審核可分為：第二方審核（需方對供方的體系審核）第三方審核（公正的第三方進行審核）二、質量體系審核的目的：1.第一方審核的主要目的。1.1依據某一質量體系標準來評價組織自身的質量體系。1.2驗證自身體系是否持續(xù)滿足規(guī)定要求。1.3通過審核發(fā)現問題,采取糾正措施或預防措施,不斷改進。1.4在外部審核前作好準備。2.第二方審核的主要目的。2.1建立合同關系時,對供方進行初步評價。2.2驗證供方的質量體系是否持續(xù)滿足要求。2.3作為調態(tài)合格供方的依據。2.4溝通供需雙方對質量要求的共識。3.第三方審核的主要目的。3.1確定受審方的質量體系是否符合規(guī)定要求。3.2注冊審核。3.3為受審方提供改進其質量體系的機會。3.4減少許多重復的第二方審核。3.5提高企業(yè)聲譽,增強竟爭力。三、質量體系審核的范圍ISO9000標準的要素、場所和活動是范圍的三大主要內容。要素:ISO9001涉及20個要素ISO9002涉及19個要素ISO9003涉及16個要素第一方審:則要素以質量手冊中所列的范圍為準。第二方審:可以剪裁,雙方同意。第三方審:注冊審核全部要素和全部部門,如是監(jiān)督檢查,則在證書有效期三年內，各要素涉及一次。2.場所涉及兩個概念:一是部門;二是地區(qū)。2.1部門指質量體系組織架構所涉及的部門都在受審范圍內。2地區(qū)與產品質量活動有關的地區(qū)均應列在審核范圍以內(如分廠在組織架構內,但不在一個集中的廠區(qū),也應包括在審核范圍內)。3認證時所涉及的產品及該產品所涉及的各項質量活動,均應列入審核范圍。四、質量體系審核的依據審核依據是指以何種文件作為衡量受審質量體系是否有效運行的尺度。內審時的依據通常指企業(yè)采用質量保證模式標準合適的一個,即企業(yè)所選用的ISO9001，或ISO9002，或ISO9003?？傊畬徍艘罁?1.GB/T19001～3----ISO9001～3質量保證標準。2.質量手冊。3.程序文件等。五、質量體系審核的時機和頻度1.第一次內審選擇在質量體系文件已編制完成、頒布實施,且經一段時間運行,體系建立初期頻度可多些。2.通常內審分為例行的常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩類。1例行的常規(guī)審核獲證后,每年要編制年度內審計劃,每年集中審核各部門和各要素1～2次,每年應至少覆蓋所有要素和部門一次,也可以每月對一個或幾個部門的相關要素審核,但一年內要涉及所有部門和所有要素至少一次。2.2特殊情況是指下列情況:a.發(fā)生了嚴重的質量問題或用戶有嚴重申訴；b.最高領導層和產品結構、方針、目標有較大變動時；c.在即將進行第二、第三方審之前安排內審；d.第三方審核后獲得證書,將預期復審前。在以上幾種情況下可追加一次特殊的內部質量審核。3.第三方監(jiān)督檢查的頻度企業(yè)獲證后,認證機構對其定期進行監(jiān)督審核,其頻度為每年1～2次。六、質量體系審核的一般順序審核的順序按外部和內部而有所區(qū)別。1.外部審核的一般順序可分為幾個階段。1.1提出審核:第二方審核由需方提出,第三方審核是由委托方提出。1.2文件初審:企業(yè)先提供手冊等資料給審核方審核。1.3審核準備:包括成立審核組、編計劃、編制檢查表。1.4實施審核:包括首次會議,現場審核和末次會議。1.5編寫審核報告。1.6跟蹤糾正措施。1.7監(jiān)督審核，在認證后進行。2.內部質量體系審核可分下列幾個步驟進行。1確定任務,例行審核按年度計劃進行,特殊審核要明確目的和要素相關部門編計劃,管理者代表審核,總經理批準。審核準備:成立小組、編計劃、編檢查表、小組閱文件(包括標準、手冊、程序、作業(yè)指導書)。3現場審核:首次會審、填寫不合格報告、請受審部門領導簽字、末次會議。2.4編寫審核報告,報告經管理者代表審定后下達給各部門。2.5糾正措施的跟蹤。6全面審核報告的編寫和糾正措施計劃完成情況的匯總分析,將重要問題上報最高領導作為管理評審的輸入之一。合同管理制度1范圍本標準規(guī)定了龍騰公司合同管理工作的管理機構、職責、合同的授權委托、洽談、承辦、會簽、訂閱、履行和變更、終止及爭議處理和合同管理的處罰、獎勵；本標準適用于龍騰公司項目建設期間的各類合同管理工作，廠內各類合同的管理，廠內所屬各具法人資格的部門，參照本標準執(zhí)行。2規(guī)范性引用《中華人民共和國合同法》《龍騰公司合同管理辦法》3定義、符號、縮略語無4職責4.1總經理：龍騰公司經營管理的法定代表人。負責對廠內各類合同管理工作實行統一領導。以法人代表名義或授權委托他人簽訂各類合法合同，并對電廠負責。4.2工程部：是發(fā)電廠建設施工安裝等工程合同簽訂管理部門；負責簽訂管理基建、安裝、人工技術的工程合同。4.3經營部：是合同簽訂管理部門，負責管理設備、材料、物資的訂購合同。4.5合同管理部門履行以下職責：4.5.1建立健全合同管理辦法并逐步完善規(guī)范；4.5.2參與合同的洽談、起草、審查、簽約、變更、解除以及合同的簽證、公證、調解、訴訟等活動，全程跟蹤和檢查合同的履行質量；4.5.3審查、登記合同對方單位代表資格及單位資質，包括營業(yè)執(zhí)照、經營范圍、技術裝備、信譽、越區(qū)域經營許可等證件及履約能力（必要時要求對方提供擔保），檢查合同的履行情況；4.5.4保管法人代表授權委托書、合同專用章，并按編號歸口使用；4.5.5建立合同管理臺帳，對合同文本資料進行編號統計管理；4.5.6組織對法規(guī)、制度的學習和貫徹執(zhí)行，定期向有關領導和部門報告工作；4.5.7在總經理領導下，做好合同管理的其他工作，4.6工程技術部：專職合同管理員及材料、燃料供應部兼職合同管理員履行以下職責：4.6.1在主任領導下，做好本部門負責的各項合同的管理工作，負責保管“法人授權委托書”；4.6.2簽訂合同時，檢查對方的有關證件，對合同文本內容依照法規(guī)進行檢查，檢查合同標的數量、金額、日期、地點、質量要求、安全責任、違