內(nèi)部統(tǒng)一采購與供應(yīng)管理制度

內(nèi)部統(tǒng)一采購與供應(yīng)管理制度第一章總則第一條目的和依據(jù)為了規(guī)范企業(yè)內(nèi)部的采購與供應(yīng)管理行為，提高采購效率、降低采購本錢，保證采購質(zhì)量和供應(yīng)穩(wěn)定性，訂立本制度。本制度依據(jù)相關(guān)國家法律法規(guī)，以及公司內(nèi)部有關(guān)管理制度和政策規(guī)定。第二條適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部全部采購與供應(yīng)管理相關(guān)的部門和人員。具體的采購和供應(yīng)管理相關(guān)行為包含但不限于物資采購、設(shè)備采購、服務(wù)采購、供應(yīng)商評(píng)估、合同管理等。第二章采購管理第三條采購需求登記與審核各部門為了開展業(yè)務(wù)和工作需要，需要提出采購需求時(shí)，應(yīng)在內(nèi)部采購管理系統(tǒng)中登記，并填寫采購申請(qǐng)表。采購申請(qǐng)表應(yīng)包含以下內(nèi)容：采購物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等相關(guān)信息。采購申請(qǐng)表需由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，并注明是否同意采購。財(cái)務(wù)部門對(duì)采購需求進(jìn)行預(yù)算掌控，并審核采購金額是否符合公司預(yù)算計(jì)劃。第四條供應(yīng)商評(píng)估與選擇公司設(shè)立供應(yīng)商評(píng)估小組，負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有和潛在供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估并選擇合適的供應(yīng)商。供應(yīng)商評(píng)估應(yīng)綜合考慮供應(yīng)商的信譽(yù)度、產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力、服務(wù)本領(lǐng)等因素。評(píng)估結(jié)果應(yīng)記錄在供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告中，并報(bào)經(jīng)理審核通過后，才略正式成為認(rèn)可供應(yīng)商。采購人員在選擇供應(yīng)商時(shí)，應(yīng)優(yōu)先選擇公司認(rèn)可的供應(yīng)商，并與供應(yīng)商簽訂采購合同。第五條采購程序與合同管理采購程序應(yīng)包含需求確認(rèn)、詢價(jià)比價(jià)、談判訂購、合同簽訂等環(huán)節(jié)。采購人員應(yīng)依據(jù)采購金額和采購類別選擇對(duì)應(yīng)的采購程序，并遵從相應(yīng)的操作規(guī)程。采購合同應(yīng)明確雙方的權(quán)益和責(zé)任，包含貨物或服務(wù)的規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、交付期限等內(nèi)容。采購合同簽訂后，采購人員應(yīng)及時(shí)報(bào)備相關(guān)部門，以便后續(xù)的驗(yàn)收、付款等工作。第六條采購檔案管理公司設(shè)立統(tǒng)一的采購檔案管理系統(tǒng)，負(fù)責(zé)對(duì)采購相關(guān)文件進(jìn)行管理和歸檔。每個(gè)采購項(xiàng)目應(yīng)建立相應(yīng)的采購檔案，記錄包含需求確認(rèn)、采購程序、供應(yīng)商評(píng)估、合同管理等相關(guān)信息。采購檔案應(yīng)依照肯定的分類和排序原則進(jìn)行整理，方便查詢和管理。第三章供應(yīng)管理第七條供應(yīng)商管理公司建立供應(yīng)商信息庫，包含供應(yīng)商的基本信息、產(chǎn)品質(zhì)量、交貨本領(lǐng)、價(jià)格等相關(guān)信息，以便進(jìn)行供應(yīng)商管理。定期對(duì)現(xiàn)有供應(yīng)商進(jìn)行考核評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為連續(xù)使用該供應(yīng)商的依據(jù)。對(duì)供應(yīng)商不合格的，應(yīng)及時(shí)采取相應(yīng)的矯正措施，包含停止訂單、降低供應(yīng)商級(jí)別等。新供應(yīng)商入庫前，應(yīng)進(jìn)行必需的審核和評(píng)估，并報(bào)經(jīng)理審核通過后，方能正式成為認(rèn)可供應(yīng)商。第八條供應(yīng)商質(zhì)量管理采購人員應(yīng)依照合同要求，對(duì)供應(yīng)商供應(yīng)的貨物或服務(wù)進(jìn)行驗(yàn)收，并記錄驗(yàn)收結(jié)果。對(duì)不合格品，采購人員應(yīng)及時(shí)通知供應(yīng)商，并要求其進(jìn)行整改或退換貨。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量評(píng)估，評(píng)估結(jié)果作為是否連續(xù)使用該供應(yīng)商的依據(jù)。第九條庫存管理公司設(shè)立統(tǒng)一的庫存管理制度，對(duì)現(xiàn)有庫存進(jìn)行合理的管理和掌控。針對(duì)不同類型的物資，訂立相應(yīng)的庫存警戒線和增補(bǔ)計(jì)劃，避開庫存過高或過低。定期進(jìn)行庫存盤點(diǎn)，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確可靠，并及時(shí)做好盤虧盤盈的處理。第十條供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)管理公司應(yīng)建立供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，定期對(duì)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估和分析。針對(duì)供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)，采購人員應(yīng)訂立應(yīng)對(duì)措施，如找尋備選供應(yīng)商、儲(chǔ)備物資、調(diào)整采購計(jì)劃等。第四章違規(guī)處理第十一條違規(guī)行為的認(rèn)定對(duì)于違反本制度的行為，包含但不限于超出審批權(quán)限采購、違規(guī)與供應(yīng)商有私人交往、擅自轉(zhuǎn)變采購程序等，應(yīng)予以認(rèn)定。違規(guī)行為的認(rèn)定應(yīng)經(jīng)由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人審核，并報(bào)經(jīng)理最終確認(rèn)。第十二條違規(guī)處理措施對(duì)于細(xì)小違規(guī)行為，采取警告、通報(bào)批判等處理措施。對(duì)于較重違規(guī)行為，采取降低職務(wù)等級(jí)、停職、辭退等處理措施。對(duì)于嚴(yán)重違規(guī)行為，采取依法移交司法機(jī)關(guān)處理的措施。第五章附則第十三條本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸公司負(fù)責(zé)人全部。第十四條本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行，同時(shí)廢止公司內(nèi)部相關(guān)的舊版制度。第十五條本制度未涉及的事項(xiàng)，依照公司內(nèi)部有關(guān)管理制度和政策規(guī)定執(zhí)行。以上為內(nèi)部統(tǒng)一采購與供應(yīng)管理