企業(yè)管理制度

某某飼料有限公司原料采購與管理制度根據(jù)《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，為加強飼料原料、單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料等（以下簡稱原料）的采購管理，制定供應商（涉及原料生產(chǎn)公司和經(jīng)銷商）選擇、評價和再評價程序，對供應商的資質(zhì)、產(chǎn)品質(zhì)量保障能力進行評估，建立合格供應商名錄，并保存供應商評價記錄和相關文獻：一、供應商選擇、評價制度供應商選擇、評價和再評價程序應當涉及供應商評價及再評價流程、選擇評價原則、評價標準等內(nèi)容；1.供應商評價記錄（附表1）涉及：供應商名稱、營業(yè)執(zhí)照編號、注冊地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)公司的生產(chǎn)地址、許可證明文獻編號和質(zhì)量標準編號，以及評價標準、評價結論、評價日期、評價人員署名等信息；2.合格供應商名錄涉及：供應商的名稱、所供原料的通用名稱和商品名稱、原料生產(chǎn)公司生產(chǎn)地址、許可證明文獻編號等信息。3.公司應當與供應商簽訂采購協(xié)議，列明采購原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、主成分指標、衛(wèi)生指標、驗收方法等內(nèi)容。集團、片區(qū)統(tǒng)一采購原料，分公司應當復制保存上述規(guī)定的采購協(xié)議。二、原料采購與驗收制度制定原料采購與驗收程序，建立接受標準，對采購的原料進行查驗或檢查，原料采購與驗收程序應當涉及采購流程、查驗或檢查流程、不合格品的處置等，具體內(nèi)容為：1、原（材）料到廠后，先進行30%抽查檢查，抽查檢查合格的準許卸車，卸車過程中檢查人員必須在場實行100%檢查，屬第一次送貨的，必須由供方提供產(chǎn)品合格證明。大宗原料指玉米、豆粕等用量大的原料，由品管部指定的品控員進行檢查，（1）大宗原料應：①無發(fā)霉現(xiàn)象；②無受農(nóng)藥污染的氣味或跡象；③無金屬、玻璃渣等雜質(zhì)污染；④顆粒細度符合訂貨的規(guī)定，色澤均勻一致；⑤各品種原料都應具有其應有氣味或香味；（2）維生素、微礦類原料，由品管部經(jīng)理負責驗收，其感官指標應：①符合其應有的顏色；②粒度均勻一致；③氣味純正，無發(fā)霉變質(zhì)現(xiàn)象；④內(nèi)包包裝完整無損，無受污染現(xiàn)象；⑤標簽標注的生產(chǎn)日期、成份含量符合規(guī)定。（3）、包裝材料，由品管部經(jīng)理或其指定的品控員進行檢查，重要檢查內(nèi)容涉及：①材質(zhì)原料是否符合訂貨規(guī)定，包裝內(nèi)袋應是食品級的包裝材料；②內(nèi)袋的厚度、尺寸符合、重量克數(shù)符合訂貨規(guī)定；③編織袋的單絲寬度、編織密度符合訂貨規(guī)定；④印刷顏料無毒、不脫色，印刷清楚；2、感官檢查不能擬定，需要化驗分析的，由檢查人員現(xiàn)場取樣，送化驗室檢測或外協(xié)送檢；3、原（材）料檢查后，由檢查人員做出質(zhì)量評估。質(zhì)量合格的，在《原（材）料驗收記錄》單上填寫：合格接受；質(zhì)量不合格的，在《原（材）料驗收記錄》單上填寫：不合格，退貨；4、原料保管根據(jù)檢查結果，合格直接入庫，不作標記；不合格的直接退貨出廠，或加巾不合格標記后暫存廠內(nèi)；5、暫存廠內(nèi)的不合格原料，由原料部采購人員負責聯(lián)系供方，約定日期退貨。暫存期間，由品管部經(jīng)理監(jiān)督，任何人不得使用。6.公司應當收集并保存所采購原料的質(zhì)量標準文本；7、根據(jù)原料的質(zhì)量標準制定原料接受標準，原料接受標準應當涉及原料的通用名稱、商品名稱、規(guī)格或等級、主成分指標的標準值和接受值、衛(wèi)生指標等內(nèi)容；8、逐批查驗供應商（供貨者）隨貨提供的單一飼料、飼料添加劑、藥物飼料添加劑、添加劑預混合飼料、濃縮飼料生產(chǎn)公司許可證明文獻和產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證；無生產(chǎn)公司許可證明文獻和產(chǎn)品質(zhì)量檢查合格證的，不得使用；9.采購不需行政許可的原料的，應當逐批查驗供應商（供貨者）提供的質(zhì)量檢查報告；供應商（供貨者）無法提供質(zhì)量檢查報告的，公司應當對所購原料的主成分指標逐批自行檢查或委托檢查；10、公司每3個月應當至少抽取5種原料，對其重要衛(wèi)生指標進行自檢或委托有資質(zhì)的機構檢測；委托檢測的，索取并保存受委托檢測機構的計量認證證書及附表復印件。三、進貨臺賬管理建立進貨臺賬（附表2），如實記錄其采購原料的進貨日期、名稱、車號、產(chǎn)地、數(shù)量、扣重、包數(shù)、經(jīng)辦人等信息。進貨臺賬、購貨票據(jù)等憑證保存期限不得少于2年。四、原料倉儲制度建立原料倉儲管理制度，實行出入庫記錄和垛位標記卡管理：1、保持倉庫地面和料垛的清潔整齊，用時通風換氣；2、根據(jù)存貨的出入庫情況定期盤點，及時輸入微機，對的做出盤點表，報送有關部門。3、對的使用存貨檔案卡（附表3）。及時填寫，及時更換，做到每一垛存貨的情況一目了然。4、低于庫存下限或超保質(zhì)期的貨品及時報告相關部門解決，防止公司財產(chǎn)受損。5、每日下班后立即鎖牢門窗，防鼠防盜。6、不定期檢查消防用品、消防栓，雨天庫內(nèi)是否漏雨，防火防潮。7、分品種、分區(qū)進行重點、一般管理。8、用量比較大的大料應卸在距離投料口近的位置，易發(fā)霉、變質(zhì)的放在便于通風靠近庫門的地方；為防止油脂高溫變質(zhì)應防在不宜被太陽直曬的陰涼處，并及時檢查是否有滴漏現(xiàn)象。9、夏天時注意配合品管部對大料的測溫工作，及時安排使用水分高的原料，防止高溫霉變。10、乳清粉、賴氨酸、食鹽等易吸潮結塊的小料在便于通風靠近倉庫門窗附近，并且在卸貨時下面墊上隔潮濕板等，小料的庫存量不大，但品種繁多，為便于領用和存儲要合理規(guī)劃垛位定置擺放。11、小料口零星小料，應分明保管責任，小料保管員不定期盤點。12、編織袋、標簽品種繁多、規(guī)格不一，規(guī)定定置擺入，及時清點并準確做出日報表，為防止發(fā)霉，在卸貨時最下面應鋪入薄膜。五、特殊原料的貯存制度貯存維生素、微生物添加劑、酶制劑等對溫度有特殊規(guī)定的原料，對溫度進行監(jiān)控并記錄。藥物飼料添加劑有獨立的貯存間，防止與其他飼料添加劑交叉污染。表1：供應商評價記錄供應商名稱營業(yè)執(zhí)照編號注冊地址聯(lián)系人（電話）原料名稱原料生產(chǎn)地址許可證明文獻編號評價標準評價結論評價人評價日期某某飼料有限公司生產(chǎn)過程控制制度一、生產(chǎn)管理制度（一）生產(chǎn)人員配置1、生產(chǎn)人員的定員編制、工種、人員條件由生產(chǎn)部提出，送辦公室報總經(jīng)理批準批準后，由辦公室負責招聘，生產(chǎn)部負責配置。2、生產(chǎn)期間和生產(chǎn)線內(nèi)人員調(diào)度，由生產(chǎn)部經(jīng)理實行。3、各工序工作人員上崗前必須接受相應的技術技能培訓，并通過初步考核，否則不得上崗。4、國家勞動部有規(guī)定的特殊工種，需按國家規(guī)定持有相應的資格證書方能上崗。（二）生產(chǎn)計劃管理1、生產(chǎn)部于接到月度銷售計劃兩日內(nèi)，按照以銷定產(chǎn)的原則編制月度生產(chǎn)計劃。2、月度計劃報總經(jīng)理批準后實行，計劃應抄送服務營銷部、財務部。3、生產(chǎn)部對生產(chǎn)計劃的實行進行監(jiān)控，生產(chǎn)應每日填報生產(chǎn)日報表，呈總經(jīng)理，抄送服務營銷部、財務部、原料部。4、生產(chǎn)計劃執(zhí)行過程中出現(xiàn)異常情況或應服務營銷部的規(guī)定，可予修訂，修訂生產(chǎn)計劃由生部提出報告，經(jīng)總經(jīng)理批準后生效。6、值班長、主控室按調(diào)度指令安排生產(chǎn)，并作記錄。7、辦公室接到有關影響生產(chǎn)的外部信息（如停電、停水、交通受阻）應立即書面告知生產(chǎn)部，生產(chǎn)部經(jīng)理應簽字接受，并組織調(diào)度。（三）配方管理1、配方經(jīng)由集團內(nèi)自動信息系統(tǒng)下達，品管部復檢。2、品管部品質(zhì)保證員接受配方后，經(jīng)品管主管審核，送總經(jīng)理審核簽字后，交車間主控室將配方輸入電腦，自查無問題后，請品管部品質(zhì)保證員再復查，確認無誤并在相關的記錄上簽字后，配方即可投入使用。3、因原料成分變化，對配方作相應調(diào)整時，由品管部主管告知配方師進行微調(diào)，并將微調(diào)后的配方通過集團內(nèi)部網(wǎng)絡報總部研發(fā)品管部審批，品管部應照審批后的配方執(zhí)行，不應顫改。4、主控室將使用完的配方退回品管部品質(zhì)保證員，由其簽收，裝訂保存，一年后銷毀。（四）關鍵工序的管理投料管理1、品質(zhì)保證員于投料前向投料工下達《原料使用告知單》，投料工按品質(zhì)保證員指定倉位投料。2、投料工投料過程中隨時觀測原料質(zhì)量情況，發(fā)現(xiàn)異常立即停止使用，報告值班長、品質(zhì)保證員解決。3、投料過程中隨時清除原料中鐵、土、石、塑料等雜質(zhì)。4、投料工應及時按規(guī)定更換投料的品種。清理工序的管理1、原料除雜，每周檢查二次，保證設備正常工作。2、除鐵永磁筒天天檢查二次，認真清掃，不留雜質(zhì)，保證其正常工作。3、每粉碎一批原料，粉碎工應當每15分鐘檢查一次粒度。投小料工序管理1、對每批每種小料準確稱量、裝袋、分類順序擺放。2、配料過程中發(fā)現(xiàn)具有雜質(zhì)、結塊等質(zhì)量問題，立即報告值班長和品質(zhì)保證員解決。3、值班長要檢查小料添加工的工作質(zhì)量和工作記錄，品質(zhì)保證員及時檢查監(jiān)督。4、認真填寫《小料崗位工作記錄》。油脂添加工序管理1、油脂添加工只能使用經(jīng)品質(zhì)保證員認定合格的油脂。2、油脂需要加熱時，控制好加熱時間和蒸氣大小。3、每兩天清理一次過濾網(wǎng)。4、監(jiān)控油脂添加工作情況。發(fā)生異常及時報告微機室。油脂添加工每班協(xié)助值班長標定油量的精確度?；旌瞎ば蚬芾?、值班長每周檢查一次分派器對位是否準確，每周檢查一次輸送設備內(nèi)部積料情況。2、值班長親自負責每月檢查一次料倉、混合機，保證其內(nèi)壁清潔、無積料。3、值班長每月檢查一次液體原料；輸送管道，并認真清理。4、生產(chǎn)部每半年組織一次混合均勻度的測定、檢查，保證符合規(guī)定。5、上述檢查要作記錄，品質(zhì)保證員負責監(jiān)督。包裝、倒運工序管理1、檢查包裝袋，標簽與料號是否相符，生產(chǎn)結束后將剩余紡織袋交回倉庫。2、包裝工要不斷手測粒料溫度，溫度異常，不得打包。3、按規(guī)定在標簽上蓋章。4、打包工、倒運工檢查成品的外觀質(zhì)量，有異常報告值班長、成品品質(zhì)保證員。5、核對電子磅或地磅稱的精確度。6、品質(zhì)保證員監(jiān)控該工序的工作質(zhì)量。7、做好工作記錄。原料入倉管理1、每上一種料，微機員要及時告知粉碎工。2、粉碎工根據(jù)微機員的告知，觀看所上原料是否對的入倉。3、粉碎工取樣檢查需要粉碎物料的粒度、顏色、氣味。4、粉碎工做好原料進倉工作記錄。5、品質(zhì)保證員對該工序進行監(jiān)控。（五）設備管理制度為保證設備正常運營，上述各工序?qū)υO備運營狀況的檢查要形成專項記錄。記錄內(nèi)容由各負責人員分別填寫。記錄內(nèi)容涉及：1、清理工序清理情況。2、粉碎機運營情況，錘片、篩板更換。3、輸送設備內(nèi)部積料情況。4、分派器對位情況。5、料桶、混合機內(nèi)壁情況。6、液體輸送管路情況。7、混合機排空情況。8、混合均勻度測定情況。9、制粒運營情況。10、包裝機縫口機運營情況。二、防止交叉污染制度目的：為防止飼料生產(chǎn)過程中交叉污染，影響本廠產(chǎn)品的安全衛(wèi)生，特制定本程序。控制程序：1、生產(chǎn)車間布局合理，分設為生產(chǎn)區(qū)、大宗原料庫、成品存放庫、小料存放庫、包裝材料存放庫。2、在原料的接受后分類堆放，不同原料、不同日期所進原料垛位間留至少30cm的距離；3、在原料使用時，提高按照原料的物理性狀分別從不同的提高機提高、除雜、過篩，然后通過不同分派器進入相應的倉位；4、一種原料提高過后需繼續(xù)要提高此外一種原料時，相應設備空轉(zhuǎn)10分鐘后再提高此外一種原料；5、原料的粉碎：粉碎完一種物料后，假如要繼續(xù)粉碎此外一種原料，必須在前一種原料粉碎過后再空轉(zhuǎn)5分鐘后再粉碎下一種原料；6、原料的混合：混合完一種飼料后再繼續(xù)接著混合下一種時，混合機要保持空轉(zhuǎn)5分鐘。此外，混合機每兩周要打開清理一次；7、小料和液體添加過程中，小料必須在單獨的房間配制，并且員工必須帶口罩和手套，各種液體添加實行單獨管道輸送；8、制粒：生產(chǎn)完一個品種的飼料接著生產(chǎn)此外一個品種時，要停機對制粒機進行清理，然后生產(chǎn)下一品種。9、打包時，每一品種的編織袋和標簽要擺放在不同位置；一個品種打包結束，下一個品種開始前要徹底清理打包緩沖斗等設備；10、生產(chǎn)過程中待解決料要單獨堆放，并用標牌標示；11、生產(chǎn)加工完畢，各工作崗位人員要進行衛(wèi)生清理，班長檢查合格后才干下班離崗；三、防止外來污染制度1.生產(chǎn)車間應當設立防鼠、防鳥等設施，地面平整，無污垢積存；2.生產(chǎn)現(xiàn)場的原料、中間產(chǎn)品、返工料、不合格品等應當分類存放，明確標記；3.保持生產(chǎn)現(xiàn)場清潔，及時清理雜物；4.按照產(chǎn)品說明書使用潤滑油、清洗劑；5.不得使用易碎、易斷裂、易生銹的器具作為稱量或盛放用品；6.不得在飼料生產(chǎn)過程中進行維修、焊接、氣割等作業(yè)。四、包裝和標簽使用制度1.包裝作業(yè)記錄應當涉及產(chǎn)品名稱、包裝日期、產(chǎn)量、包數(shù)、感官檢查情況、頭尾包數(shù)量、記錄人等信息；2.標簽使用記錄應當涉及產(chǎn)品名稱、領用數(shù)量、本班用量、退庫數(shù)量、損耗數(shù)量、損耗因素、銷毀情況、使用人等信息。附表：車間投料記錄品種時間數(shù)量感官投料工備注產(chǎn)品名稱原料名稱理論值配方編號配制人員配制日期小料稱量配制記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量使用原料名稱理論值配方編號配制人員配制日期小料稱量配制記錄小料投料與復核記錄產(chǎn)品名稱生產(chǎn)數(shù)量接受批數(shù)投料批數(shù)重量復核剩余批數(shù)投料復核人員清洗料名稱清洗料重量預混合記錄產(chǎn)品名稱原料重量稀釋劑名稱稀釋劑重量混合時間批次操作人備注配料記錄配方編號原料名稱配料倉號原料理論值原料實際值配料時間備注中控崗位操作記錄產(chǎn)品名稱配方編號作業(yè)時間混合時間清洗料理論產(chǎn)量制粒倉號制粒機號成品倉號洗倉情況設備維護保養(yǎng)記錄設備名稱設備編號保養(yǎng)日期保養(yǎng)項目保養(yǎng)人員備注設備維修記錄設備名稱設備編號維修日期維修部位故障因素維修情況維修人員備注包裝作業(yè)記錄產(chǎn)品名稱包裝日期產(chǎn)量包數(shù)感官檢查情況頭尾包數(shù)量記錄人備注標簽使用記錄產(chǎn)品名稱領用數(shù)量本班用量退貨數(shù)量損耗數(shù)量損耗因素銷毀情況使用人備注某某飼料有限公司產(chǎn)品質(zhì)量控制制度根據(jù)《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，公司建立產(chǎn)品質(zhì)量控制制度，具體規(guī)定如下：一、現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度。1．現(xiàn)場質(zhì)量巡查制度涉及巡查位點、巡查內(nèi)容、巡查方法、巡查頻次、異常情況處置方式等內(nèi)容；2．現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄應當涉及巡查位點、時間、內(nèi)容、問題描述、整改措施、整改結果、巡查人員等信息。二、平常檢查制度根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量標準對出廠產(chǎn)品進行檢查，并保存檢查記錄和檢查報告，保存期限不得少于2年。1．檢查記錄涉及產(chǎn)品名稱或編號、檢查項目、檢查方法、檢查過程、檢查時間、檢查人員等信息；2.檢查報告涉及產(chǎn)品名稱、生產(chǎn)日期或批號、抽樣基數(shù)、檢查項目、檢查方法、實測值、標準值、鑒定值、鑒定依據(jù)、檢查結論、報告日期、報告編制人員和審核人員等信息。三、抽驗制度每周至少對其生產(chǎn)的5個產(chǎn)品的下列主成分進行自行檢查：濃縮飼料、配合飼料：粗蛋白質(zhì)、粗灰分、鈣、總磷。四、型式檢查制度每年在其生產(chǎn)的配合飼料、濃縮飼料產(chǎn)品中，每類至少選擇1個產(chǎn)品進行1次型式檢查，并保存檢查報告。五、重要儀器設備操作規(guī)程制定分析天平、高溫爐、干燥箱、分光光度計等重要儀器設備操作規(guī)程：檢查設備操作規(guī)程真空泵操作規(guī)程使用和注意事項（一）、先擰開加油螺塞，從加油孔中加油至油標2/3，后從進氣管孔內(nèi)加少許泵油以潤滑泵腔，避免開機后出現(xiàn)咬死、發(fā)熱現(xiàn)象。泵油選用一號真空泵油，也可選用轎車進口輕質(zhì)高級機油代替。（二）、按規(guī)定接上電源線（三相電機要注意電機旋轉(zhuǎn)方向應與泵支架上的箭頭方向一致），拿掉排氣管上的橡皮塞帽，空運轉(zhuǎn)一下，再開始正常工作。（三）、與泵進氣管口的連接管道不宜太長，千萬注意檢查真空泵外連接管道，接頭及容器絕對不能漏氣，要密封。否則影響極限真空及真空泵壽命。（四）、泵的工作環(huán)境：溫度5℃-40℃（五）、此泵抽氣口連續(xù)敞通大氣運轉(zhuǎn)，不得超過3分鐘。（六）、此泵是高精度產(chǎn)品，也不是耐腐蝕真空泵，建議配置過濾器使用，下列情況之一不能工作：（1）不能抽吸具有顆粒、塵埃的氣體或膠狀、水狀、液體及腐蝕性的物質(zhì)。（2）不能抽吸含爆炸性或含氧過高的氣體。（3）不能系統(tǒng)漏氣及與真空泵匹配的容器過大，在長期抽氣下工作。（4）不能作為輸氣泵，壓縮泵等使用。電子分析天平操作規(guī)程（一）使用前的檢查：1、檢查天平是否處在水平狀態(tài)，天平盤上是否清潔，如有灰塵應用軟毛刷刷凈。2、檢查天平室內(nèi)硅膠干燥劑是否變色，如變色應更換干燥劑。（二）天平的校準：天平必須預熱2小時以獲得穩(wěn)定的工作溫度，穩(wěn)定后按“去皮”鍵顯示“0.0000g”時，然后快速輕按“校準”鍵，顯示器出現(xiàn)CAL-200閃爍，這時秤盤上放上“200g”校準砝碼，待過幾秒后顯示“200.0000g”（三）操作環(huán)節(jié)1、開機：讓天平空載并單擊“開機”鍵，天平顯示自檢（所有字段閃現(xiàn)等），當天平穩(wěn)定并校正后，就可以稱量了。2、關機：按住“關機”鍵。3、簡樸稱量：在天平顯示“0.0000g”時，將樣品放于稱盤上，同時關上天平防風罩的玻璃門。等待天平穩(wěn)定后顯示單位“g”,讀取稱重結果。（四）注意事項：1、分析天平應放置在室溫均勻的、牢固的臺面上，避免震動、潮濕、陽光直接照射和防止腐蝕性氣體的侵襲。2、稱量前后檢查天平是否完好，并保持天平清潔。稱量時應注意隨手關閉天平門。3、天平載重不應超過最大負荷，物品應放在盤的中央，4、化學試劑和試樣的稱量，必須放在適當?shù)娜萜髦?，如稱量瓶表面皿或玻璃紙等，不得直接放在天平盤上稱量。5、天平在初次使用前、定期的稱量服務、改變放置位置時應校準。校準砝碼應保存好。電熱恒溫干燥箱操作規(guī)程（一）操作方法1、接通電源。2、調(diào)整溫度控制器至所需溫度。3、待溫度指示到達時置入待測物。4、開始測定期，應避免打開烘箱門。（二）校正方法1、以150℃2、待烘箱溫度達設定溫度時，將150℃3、計時60分鐘使溫度達成穩(wěn)定狀態(tài)時讀取溫度值。4、反復環(huán)節(jié)2、3至少校正三次。（三）保養(yǎng)維護1、隨時保持烘箱內(nèi)外之清潔。2、定期通風除濕。（四）注意事項1、避免放入強酸、堿或含侵蝕性物。2、若液化油脂應裝在盤子上，以免附于瓶外的油滴入箱內(nèi)。箱式電阻爐安全操作規(guī)程1、使用前一方面檢查該爐是否正常，是否漏電，爐膛是否清潔。

2、按需求將溫度定位，溫度最高不得超過10003、使用時應注意避免燃燒物倒入爐內(nèi)。

4、升溫緩慢進行。

5、降溫時應使其自行冷卻，不得將爐門打開。

6、應保持爐子清潔。

7、用畢將開關以反時針調(diào)至零點。

8、使用時如發(fā)現(xiàn)爐內(nèi)有火花發(fā)生或爐溫與指定溫度不符合時，須立即告知保管人。

9、使用完畢后應把電插銷拉下，把溫度調(diào)節(jié)器調(diào)到最低溫度，關好爐門，方可離開。

10、如需焙燒特殊物質(zhì)(如鉛、鋅等)，應事先與保管人聯(lián)系，用畢將爐膛清理干凈722S型紫外可見分光光度計操作規(guī)程1.打開儀器開關，使儀器預熱并自檢20min。自檢結束后波長自動停在546cm處，測量方式自動設在透射比方式上（%T），并自動調(diào)為100%和0%T。

2.按“方式鍵”，將測試方式設立為透射比方式，并顯示“XXXrmXXX.X%T”。

3.按“△”、“▽”波長設定鍵，設立到所需要的工作波長。

4.將參比溶液和被測溶液分別到入比色皿中。比色皿內(nèi)的溶液面不應低于25mm，大約25ml，被測樣品中不能有氣泡或漂浮物。

5.打開樣品蓋，將參比溶液放到樣品架的第一個槽中，被檢測樣品放到其他槽中。被測樣品波長在340rm——1000rm范圍內(nèi)，使用玻璃比色皿；被測樣品波長在190rm——340rm范圍內(nèi)，使用石英比色皿。比色皿的透光部分表面不能留有指印、溶液痕跡。

6.將“參比溶液”推動光路中，按“100%T”鍵調(diào)整零ABS。

7.將被測溶液推或拉入光路中，此時顯示器所顯示的是被測樣品的吸光度參數(shù)。

8.儀器分析結束后，并關掉電源開關。數(shù)顯恒溫水浴鍋操作規(guī)程（一）使用說明1、通電前、一方面在水箱中加入適量水，最佳選用蒸餾水，切勿無水或水位低于電熱管，以防電熱管爆損。2、將“設定/顯示”選擇開關置于“設定”處，調(diào)節(jié)溫控按鈕，升至所需的工作溫度；當設定溫度高于箱內(nèi)的溫度時，加熱管開始工作。3、將“設定/顯示”選擇開關置于“顯示”處，此時顯示屏幕顯示的為工作室內(nèi)實際溫度。4、接近設定溫度時，用玻璃棒不斷攪拌工作室，使水溫盡也許保持均勻。（二）注意事項1、水浴鍋在使用時，必須可靠接地，水不可溢入控制箱內(nèi)，以免發(fā)生危險。2、必須按規(guī)定電源－220V使用，切不可接入380V電源，否則使設備損壞。3、若水浴鍋長期不用，應將水箱內(nèi)的水排凈，晾干。KDN自動定氮儀操作規(guī)程打開冷凝水開關，看排水管道末端是否有水流出，如有水流出關閉蒸餾水排水閥門。打開電源，看到水位指示燈紅燈亮取一玩玩250ml錐形瓶放于冷凝管末端，在消化管中放入20ml蒸餾水放于定氮儀蒸汽發(fā)生器一端，按“蒸汽”按鈕，按設定期間蒸餾。將冷凝管的末端浸入裝有50ml硼酸吸取液和2滴混合指示劑的錐形瓶中，將冷卻后加入60—80ml蒸餾水的試樣消煮液放于蒸汽管一端按動“加堿”按鈕自動加堿（如不變色可再按“加堿”按鈕直到變色為止）變色后按動“蒸汽”按鈕自動蒸餾。蒸餾完畢先關掉電源，2分鐘后放掉蒸餾水，關閉冷凝水。建立使用記錄和檔案：1.儀器設備使用記錄涉及儀器設備名稱、型號或編號、使用日期、樣品名稱或編號、檢查項目、開始時間、完畢時間、儀器設備運營前后狀態(tài)、使用人員等信息；2.儀器設備檔案應當基本信息表（名稱、編號、型號、制造廠家、聯(lián)系方式、安裝日期、使用日期、重要技術參數(shù)等）、使用說明書、購置協(xié)議、使用記錄、操作規(guī)程等內(nèi)容。六、化學試劑和危險品管理制度制定涉及采購、貯存、使用、解決等內(nèi)容的化學試劑和危險化學品管理制度，危險試劑的存放在安全的位置，雙人雙鎖，在使用前必須品管批準簽字，兩個化驗員同時啟動試劑柜才可使用，填寫危險化學品出入庫記錄，并按相關規(guī)定處置廢棄物：七、檢查化驗管理制度。檢查化驗制度1、目的為驗證產(chǎn)品的符合性，明確產(chǎn)品接受準則，并對不合格品進行控制，以防其非預期使用，特制定本程序。2、范圍本程序合用于抽樣、原（材）料檢查、半成品檢查、成品檢查、實驗室檢查及其不合格品的控制。3、職責1、品管部設立指定的品控員負責產(chǎn)品檢查；2、品管部負責制定本程序，以擬定產(chǎn)品檢查的準則和方法；3、品管部經(jīng)理負責組織人員對檢查不合格品進行解決。4、工作程序隨機抽樣除在原料采購前，質(zhì)檢員到原料產(chǎn)地實地取樣檢查外，對到廠原料，質(zhì)檢員按照國標法進行隨機抽樣，進行理化檢測，飼料原料取樣方法：1、在袋裝原料中取樣：對編制袋或麻袋或麻袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位選取或?qū)⒙榇椒旁诘?，在兩條對角線的相交處取樣，至少500g.①若該批原料的數(shù)量不超過10袋時，則每袋均應抽取樣品。②若數(shù)量超過10袋時，則抽取總數(shù)量的平方根的數(shù)量樣品（當平方根局限性10時應至少抽取10袋）。2、大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：根據(jù)不同批號、深度、層次和位置，分別進行點位取樣，一般取樣少于10個點位，原始樣品每樣1KG。3、液體原料的取樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣的3ML。4、

餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品25片，粉碎后反復混合作為原始樣品。成品打包同時，質(zhì)檢部門一般對每個生產(chǎn)班次至少進行一次半成品、成品隨機數(shù)表法取樣檢測，并保存試樣，以備復查。原（材）料檢查1、原（材）料是指原料和包裝材料，原料重要涉及大宗原料、維生素微礦類的原料，包裝材料重要涉及編織袋、標簽等。2、原（材）料到廠后，先進行30%抽查檢查，抽查檢查合格的準許卸車，卸車過程中檢查人員必須在場實行100%檢查，屬第一次送貨的，必須由供方提供產(chǎn)品合格證明。3、大宗原料指玉米、豆粕等用量大的原料，上品管部指定的品控員進行檢查，大宗原料應：①無發(fā)霉現(xiàn)象；②無受農(nóng)藥污染的氣味或跡象；③無金屬、玻璃渣等雜質(zhì)污染；④顆粒細度符合訂貨的規(guī)定，色澤均勻一致；⑤各品種原料都應具有其應有氣味或香味；4、維生素、微礦類原料，上品管部經(jīng)理負責驗收，其感官指標應：①符合其應有的顏色；②粒度均勻一致；③氣味純正，無發(fā)霉變質(zhì)現(xiàn)象；④內(nèi)包包裝完整無損，無受污染現(xiàn)象；⑤標簽標注的生產(chǎn)日期、成份含量符合規(guī)定。5、包裝材料，由品管部經(jīng)理或其指定的品控員進行檢查，重要檢查內(nèi)容涉及：①材質(zhì)原料是否符合訂貨規(guī)定，包裝內(nèi)袋應是食品級的包裝材料；②內(nèi)袋的厚度、尺寸符合、重量克數(shù)符合訂貨規(guī)定；③編織袋的單絲寬度、編織密度符合訂貨規(guī)定；④印刷顏料無毒、不脫色，印刷清楚；6、感官檢查不能擬定，需要化驗分析的，由檢查人員現(xiàn)場取樣，送化驗室檢測或外協(xié)送檢；7、原（材）料檢查后，由檢查人員做出質(zhì)量評估。質(zhì)量合格的，在《原（材）料驗收記錄》單上填寫：合格接受；質(zhì)量不合格的，在《原（材）料驗收記錄》單上填寫：不合格，退貨；8、原料保管根據(jù)檢查結果，合格直接入庫，不作標記；不合格的直接退貨出廠，或加巾不合格標記后暫存廠內(nèi)；9、暫存廠內(nèi)的不合格原料，由原料部采購人員負責聯(lián)系供方，約定日期退貨。暫存期間，由品管部經(jīng)理監(jiān)督，任何人不得使用。10、檢查完畢，《原（材）料驗收記錄》一式兩份，一聯(lián)品管部保存，二聯(lián)隨原料入庫單到財務部，作為付款依據(jù)。半成品檢查1、半成品檢查是指生產(chǎn)過程中各階段的檢查。2、在每一步加工工序，對每批半成品出來，生產(chǎn)加工人員都要進行感官的檢查，確認符合常規(guī)規(guī)定的，才干進行下一工序操作，發(fā)現(xiàn)異常及時報告品管部經(jīng)理。3、品管部經(jīng)理、生產(chǎn)經(jīng)理、車間管理人員巡回檢查各工序的半成品質(zhì)量及操作參數(shù)，發(fā)現(xiàn)異常，立即報告中控，做出相應解決。4、發(fā)現(xiàn)關鍵控制點的關鍵限值偏離，生產(chǎn)的產(chǎn)品作為不合格品解決，由品管部經(jīng)理組織人員評估后，做出相關的返工或銷毀解決措施；5、對各批次半成品檢查的結果，由檢查人員記錄各崗位的操作記錄的相應欄目內(nèi)。成品檢查1、成品在裝袋前進行成品檢查，成品檢查由品管部指定的品控員或打包人員實行；2、成品檢查是對產(chǎn)品進行一種綜合的感官檢查，涉及：①成品的色澤；②成品氣味；③成品的粒度、細度；④各項感官指標均應符合公司標準的規(guī)定。3、成品檢查后，檢查人必須做出鑒定，作為進行一步打包的依據(jù)。4、經(jīng)檢查符合規(guī)定，由檢查人填寫《打包崗位操作記錄》的檢查欄目，并簽字確認，可以進行打包包裝。并在打包過程中每隔10包取樣，每批次形成一個樣品送化驗室；5、經(jīng)檢查不符合規(guī)定的，由檢查人在《打包崗位操作記錄》上做出不合格鑒定，按以下方式解決：①返工解決：假如是由于混合不均、存在結塊、漏落小料等因素，則作返工解決；②銷毀：假如是困為配方銷售、加錯原料等因素導致不合格，則作銷毀解決。在品管部經(jīng)理監(jiān)督下實行銷毀，改作其它用途出廠。實驗室檢查1、需要作實驗室檢查的原料或成品，由檢查員取樣，由化驗室人員負責化驗分析；2、體驗室檢查依據(jù)相應的國標檢查標準，或行業(yè)檢查標準實行；3、本廠化驗室不能做的項目，由品管部指定品控員送檢國家權威部門，實行托檢查；4、根據(jù)化驗報告，化驗合格的原料接受使用，合格的成品發(fā)貨；5、化驗不合格的原料拒絕接受，作退貨解決或評估后作降價接受；化驗不合格的成品由品管部進行評估，可以返工的作返工解決；不可返工的作銷毀解決，改作其它用途出廠；6、產(chǎn)品的型式檢查，由品管部指定的品控人員，按公司標準規(guī)定的規(guī)定，聯(lián)樣送主管部門實行檢查；7、品管部每年至少一次，對重要產(chǎn)品取樣送檢，檢測產(chǎn)品的衛(wèi)生安全指標，保證符合GB13078《飼料衛(wèi)生標準》的規(guī)定；八、留樣觀測、樣品保存、解決制度建立產(chǎn)品留樣觀測制度，對其生產(chǎn)的每批產(chǎn)品留取樣品，定期進行觀測，并建立觀測記錄：產(chǎn)品留樣觀測制度（一）、檢員根據(jù)規(guī)定對原料、成品進行抽樣，并及時將樣品送給化驗室的樣品管理員，飼料原料取樣方法：1、在袋裝原料中取樣：對編制袋或麻袋或麻袋包裝的散狀飼料或原料，用取樣器從口袋上下部位選、取或?qū)⒙榇椒旁诘?，在兩條對角線的相交處取樣，至少500g.①若該批原料的數(shù)量不超過10袋時，則每袋均應抽取樣品。②若數(shù)量超過10袋時，則抽取總數(shù)量的平方根的數(shù)量樣品（當平方根局限性10時應至少抽取10袋）。2、大量顆粒、散裝粉料或車裝原料的取樣：根據(jù)不同批號、深度、層次和位置，分別進行點位取樣，一般取樣少于10個點位，原始樣品每樣1KG。3、液體原料的取樣：采用虹吸法，混合均勻后分上、中、下三層用吸管取樣的3ML。4、餅類飼料的取樣：大塊油餅每批至少選取有代表性的樣品25片，粉碎后反復混合作為原始樣品。（二）、樣品保存：（1）粉料樣品使用樣品袋保存。（2）液體樣品用瓶裝保存。（3）樣品標記，注明：品名、生產(chǎn)廠家、進貨或生產(chǎn)數(shù)量、采樣人姓名、采樣日期等相關資料。（4）制備的原料以及產(chǎn)品樣品統(tǒng)一存貯于樣品室專用儲藏柜內(nèi)，原料和產(chǎn)品分類存放。成品要保存在磨口瓶或封口塑料袋中，編分析號，貼好標簽，保存在陰涼干燥處樣品櫥內(nèi)，按照品種、生產(chǎn)日期排列整齊。（三）、樣品的貯存條件：樣品室環(huán)境規(guī)定干燥、避光；（四）、樣品的保存時間及觀測頻率：樣品至少保存保質(zhì)期后兩個月（使用期較長的原料，用完后，繼續(xù)留存一個月）；觀測員每10-15天觀測一次，并記錄觀測結果。（五）、樣品解決：（1）原料樣品留存時間達成保存期限后，在感官指標無異常的情況下，返回到原品種中，如出現(xiàn)異常，則按廢棄解決。（2）成品樣品留存時間達成保存期限后，在感官指標無異常的情況下，返回到原品種中或降級使用，如出現(xiàn)異常，則按廢棄解決。（3）樣品袋按廢棄解決。2.留樣觀測記錄應當涉及產(chǎn)品名稱或代號、生產(chǎn)日期或批號、保質(zhì)期、觀測日期、觀測項目、異常情況處置、觀測人等信息。留樣保存時間應當超過產(chǎn)品保質(zhì)期1個月。觀測記錄保存期限不得少于2年。九、不合格品解決制度建立不合格品管理制度，對不合格的原料、中間產(chǎn)品、成品的評價和解決作出規(guī)定，并保存評價及解決記錄不合格品的解決措施1．目的：辨認和控制不符合規(guī)定的產(chǎn)品，防止其非預期的使用或交付。2．合用范圍合用于對原材料、半成品、成品及交付后飼料產(chǎn)品中的不合格品的控制。3．職責3．1品管部負責對原材料和成品的不合格的記錄、標記。參與批量不合格品的評審處置及重大不合格品評審。3.2生產(chǎn)部負責對不合格的原材料和成品的隔離和評審。3.3各生產(chǎn)工序負責按標準的規(guī)定進行不合格品的解決。3.4采購部負責不合格采購產(chǎn)品的退貨解決。4．工作程序4.1不合格品本公司的不合格品涉及：a）不合格采購產(chǎn)品：經(jīng)驗證后擬定的不符合規(guī)定的采購產(chǎn)品，涉及外協(xié)加工產(chǎn)品（如包裝袋等）；b）不合格的半成品：經(jīng)檢測后擬定的不符合規(guī)定的過程產(chǎn)品，即過程檢查發(fā)現(xiàn)的不合格半成品；c）不合格成品：經(jīng)檢測后擬定的不符合規(guī)定的最終產(chǎn)品，即成品檢查發(fā)現(xiàn)的不合格成品；d）在交付或使用者開始使用時發(fā)現(xiàn)的不合格品。4.2不合格品的分類4.2.1一般不合格品：指個別或少量的不合格品。a）可以經(jīng)返工后達成規(guī)定規(guī)定的；b）可以降級使用的；c）可以進行讓步使用、放行或接受的；d）即使報廢但導致經(jīng)濟損失較小的。4.2.2嚴重不合格：批量不合格或?qū)е螺^大經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品重要功能、性能技術指標的不合格品。a）只能做報廢處置的成批量產(chǎn)品；b）只能執(zhí)行拒收的采購產(chǎn)品；c）由于不合格導致經(jīng)濟損失較大的。4.3不合格品的處置方法根據(jù)不合格品的性質(zhì)，通常采用以下解決方式：a）返工，交操作者返工以達成規(guī)定的規(guī)定，返工后仍需交檢查員驗證；b）讓步接受，經(jīng)評審后，對不合格的但尚可使用的原材料，要經(jīng)總部技術部批準，可讓步接受，當有協(xié)議規(guī)定期，應向顧客提出讓步申請，經(jīng)認可后使用，并做記錄標明批次；c)拒收，不合格的原料影響產(chǎn)品質(zhì)量拒收解決；d）報廢，經(jīng)檢查確屬不合格，無法返工，由品管部在《不合格品評審處置單》解決意見欄填寫報廢意見，報主管副總審批后進行報廢解決。4．1采購原材料不合格的控制4．1．1原料品管員對原材料進行檢查或驗證發(fā)現(xiàn)不合格品時要作好記錄，并開出《不合格品評審處置單》連同檢查/驗證報告交采購部解決。采購部保存其檢查單據(jù)。4．1．2采購部有關人員接到不合格品的檢查或驗證報告單后，及時告知供方作退貨解決，并予以記錄，并作為對供方業(yè)績的考核依據(jù)。4.1.3在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品需由品管部重新檢查，確認不合格后按上述規(guī)定執(zhí)行。4.1.4在貯存期間發(fā)現(xiàn)的不合格品，保管員應予以標記并單獨存放，由有關人員擬定處置辦法。4．2過程和最終產(chǎn)品的不合格控制。4．2．1檢查人員按《工序間巡檢檢查規(guī)范》、《成品檢查規(guī)范》規(guī)定進行檢查，當出現(xiàn)不合格時予以隔離，應掛“不合格”牌，進行標記，以防止對其解決前誤用。并告知生產(chǎn)車間及時解決。4．2．2品管部對出現(xiàn)較大批量（超過質(zhì)量目的）的不合格品或有嚴重影響性能的不合格品時會同生產(chǎn)部等有關部門進行評審，評審結果經(jīng)總部技術部批準后，由相關部門實行進行解決。并填寫《不合格品評審處置單》。4．3對于已交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質(zhì)量問題對待，應填寫《事故報告單》交技術副總作處置決定。品管部/生產(chǎn)部應組織相關部門采用相應的糾正或防止措施。執(zhí)行《糾正和防止措施控制程序》。銷售部還應及時與顧客協(xié)商解決辦法以滿足顧客規(guī)定。4.4對嚴重不合格,除了采用措施糾正之外,還應找出不合格因素，由責任部門執(zhí)行《糾正和防止措施控制程序》，采用相應的糾正和防止措施。4.5品管部做好產(chǎn)品《不合格品評審處置單》的驗證和記錄工作。5.相關文獻5.1產(chǎn)品質(zhì)量檢查控制程序5.2糾正和防止措施控制程序5.3工序間巡檢檢查規(guī)范5.4成品出廠檢查規(guī)范6.記錄6.1不合格品評審處置單6.2事故報告單6.3退貨解決告知單1.不合格品管理制度應當涉及不合格品的鑒定標準、標記及貯存、解決流程、解決方式、解決權限、解決人員等內(nèi)容；2.評價與解決記錄應當涉及不合格品名稱、數(shù)量、狀態(tài)描述、因素、評價結果、解決方式、批準人員、解決人員等信息。附表：現(xiàn)場質(zhì)量巡查記錄地點時間內(nèi)容問題描述整改措施整改結果巡查人員備注成品留樣觀測記錄產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號生產(chǎn)日期采樣日期采樣人檢查結果保質(zhì)期觀測日期觀測項目異常情況處置觀測人備注原料留樣觀測記錄產(chǎn)品名稱產(chǎn)品編號生產(chǎn)日期采樣日期采樣人檢查結果保質(zhì)期觀測日期觀測項目異常情況處置觀測人備注化驗儀器使用記錄儀器名稱使用日期樣品名稱樣品編號檢查項目開始時間完畢時間儀器運營前后狀態(tài)使用人員檢查報告產(chǎn)品名稱（編號）生產(chǎn)日期樣品數(shù)量采樣日期供貨產(chǎn)地供貨數(shù)量檢查依據(jù)檢查項目實測值標準值鑒定值檢查依據(jù)鑒定粗蛋白質(zhì)水分粗灰分粗脂肪粗纖維鈣磷鹽分酸價檢查結論年月日化驗員：審核人：負責人：不合格產(chǎn)品評價與解決記錄名稱數(shù)量狀態(tài)描述因素評價結果解決方式批準人員解決人員備注成品包重抽查記錄日期品種生產(chǎn)日期抽查數(shù)規(guī)定數(shù)合格率抽查人玉米小麥驗收記錄日期車號客戶水分檢測保管抽測水分抽測人容重約重量殘留抽查表日期品種抽查條數(shù)殘留量規(guī)定標準量投料人抽查人后噴涂噴頭清理記錄日期清理時間清理人日期清理時間清理人飼料含粉率登記表日期品種實測值理論值誤差負責人是否合格小料抽查記錄日期品種理論數(shù)抽查數(shù)平均包裝重量配料人油表標定記錄日期設定數(shù)量實際數(shù)量平均值誤差標定人日期設定數(shù)量實際數(shù)量平均值誤差標定人危險化學品出入庫名稱領用數(shù)量入庫數(shù)量領用人領用日期庫存數(shù)量保管人某某飼料有限公司產(chǎn)品貯存及運送制度根據(jù)《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，公司建立產(chǎn)品貯存及運送管理制度，具體內(nèi)容如下：一、倉儲管理制度1、保持倉庫地面和料垛的清潔整齊，用時通風換氣；2、根據(jù)存貨的出入庫情況定期盤點，及時輸入微機，對的做出盤點表，報送有關部門。3、對的使用存貨檔案卡。及時填寫，及時更換，做到每一垛存貨的情況一目了然。4、低于庫存下限或超保質(zhì)期的貨品及時報告相關部門解決，防止公司財產(chǎn)受損。5、每日下班后立即鎖牢門窗，防鼠防盜。6、不定期檢查消防用品、消防栓，雨天庫內(nèi)是否漏雨，防火防潮。7、分品種、分區(qū)進行重點、一般管理。8、為了便于倒運和裝車，應將產(chǎn)銷量高的料號，碼放在離打包口和庫門近的地方，將小品種和產(chǎn)銷量小的成品碼放于倉庫機動區(qū)內(nèi)，另對同一包裝不同規(guī)格的成品，要分開存放并掛牌標示加以區(qū)分。二、成品運送車輛管理公司在產(chǎn)品裝車前對運送車輛的安全、衛(wèi)生狀況實行檢查，不合格車輛嚴禁裝車。三、銷售臺帳管理企建立產(chǎn)品銷售臺賬，如實記錄出廠銷售的飼料產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批次、質(zhì)量檢查信息、購貨者名稱及其聯(lián)系方式、銷售日期等信息。銷售臺賬、銷售票據(jù)保存期不得少于2年。附表：產(chǎn)品銷售臺賬產(chǎn)品名稱數(shù)量產(chǎn)品日期生產(chǎn)批次質(zhì)量檢查信息購貨者姓名聯(lián)系方式銷售日期備注某某飼料有限公司產(chǎn)品召回制度根據(jù)《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，公司建立產(chǎn)品召回制度，具體內(nèi)容如下：一、產(chǎn)品召回措施管理公司應當建立產(chǎn)品召回制度，發(fā)現(xiàn)其產(chǎn)品對養(yǎng)殖動物、人體健康有害或者存在其它安全隱患的，應當立即停止生產(chǎn)，告知經(jīng)營者、使用者，向公司所在地飼料管理部門報告，積極召回產(chǎn)品，并記錄召回和告知情況。銷管部建立經(jīng)銷商（或用戶）檔案，涉及經(jīng)銷商名稱、地址、聯(lián)系方式等，以備查詢；每批產(chǎn)品出廠時，銷管部保存有客戶發(fā)票存根、客戶檔案，每月進行存檔；由成品保管在提貨單存根上具體注明產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期（批號）、數(shù)量等內(nèi)容，以便查閱；公司銷管部設有產(chǎn)品征詢（投訴）電話，負責產(chǎn)品的售后服務和接受投訴；當接到顧客投訴或經(jīng)自我評估認為存在產(chǎn)品危害時，按以下程序?qū)嵭挟a(chǎn)品召回。（1）召開緊急會議，擬定問題根源，評估風險；（2）若無產(chǎn)品危害，則可告知用戶，并在服務人員指導下對的使用；（3）若產(chǎn)品存在危害，則需要根據(jù)銷售記錄記錄追查產(chǎn)品的售出情況，擬定產(chǎn)品的流向；（4）由銷管部負責聯(lián)系客戶，或派出人員追回產(chǎn)品；（5）必要時通過媒體發(fā)布社會公告，具體公布存在危害的產(chǎn)品目錄及批次等；（6）產(chǎn)品追回后，進一步分析判斷，擬定風險等級；（7）如屬于低風險等級，產(chǎn)品經(jīng)返工后可消除危害，則對產(chǎn)品進行返工解決，直到完全合格。（8）如屬于高風險等級，由產(chǎn)品部對危害產(chǎn)品進行銷毀解決。召回記錄應當涉及召回產(chǎn)品名稱、召回日期、召回數(shù)量、召回因素等信息。二、召回產(chǎn)品的解決公司所在地飼料管理部門的監(jiān)督下對召回產(chǎn)品進行無害化解決或銷毀，并保存召回產(chǎn)品處置記錄。召回產(chǎn)品處置記錄應當涉及處置產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、處置時間、處置方式、處置人員和飼料管理部門監(jiān)督人員等信息。三、客戶投訴解決制度建立客戶投訴解決制度，并保存客戶投訴記錄：1、銷售部每月應對顧客進行問卷調(diào)查，了解顧客滿意情況；平常通過來訪、來電、信函等形式了事顧客滿意情況；此外銷售部不定期對顧客意見進行調(diào)查，采用以電話、傳真、調(diào)查表、洽談、走訪的方式收集信息并匯集顧客意見。2、對于顧客的投訴和不滿意信息要由業(yè)務員進行回訪，了解因素后上報質(zhì)檢部，由質(zhì)檢部組織解決，并將結果反饋給顧客。3、各部門對顧客以問訊、信函、電話、傳真等方式進行的征詢，要認真解答，暫時未能解答的，要做好記錄，經(jīng)請示或研究后予以答復。4、銷售部對收集到的信息進行記錄分析，將得出的定性（趨勢性）或定量（投訴率）的結果，與預期目的進行比較，從而評價我公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，對存在的共性問題、隱患和重大投訴，銷售部應向責任部門發(fā)出“糾正/防止措施解決單”責任部門按《糾正和防止措施控制程序》的規(guī)定，組織進行因素分析，并在此基礎上制定相應措施，業(yè)務辦負責對措施的實行效果進行跟蹤驗證。5、對用戶反映非常滿意的事例，應對相關部門和員工及時通報表揚。附表：附表：產(chǎn)品召回記錄日期客戶姓名產(chǎn)品名稱召回數(shù)量召回因素召回產(chǎn)品處置記錄名稱數(shù)量處置時間處置方式處置人員監(jiān)督人某某飼料有限公司人員與衛(wèi)生制度根據(jù)《飼料質(zhì)量安全管理規(guī)范》，公司建立人員與衛(wèi)生制度，具體內(nèi)容如下：一、人員培訓制度公司建立人員培訓制度，根據(jù)崗位的不同需求制定年度培訓計劃，每年對員工至少進行2次飼料質(zhì)量安全知識培訓，并保存培訓記錄：1、通過各種途徑，采用各種措施，發(fā)展職業(yè)培訓事業(yè)，開發(fā)員工的職業(yè)技能，提高員工素質(zhì)，增強員工的就業(yè)能力和工作能力。2、建立職業(yè)培訓制度，根據(jù)公司實際，有計劃地對員工進行職業(yè)培訓。從事技術工種的勞動者，上崗前必須通過培訓。3、對規(guī)定的職業(yè)制定職業(yè)技能標準，實行職業(yè)資格證書制度，由通過政府批準的考核鑒定機構負責對勞動者實行職業(yè)技能考核鑒定。二、衛(wèi)生管理制度1、廠房以外衛(wèi)生天天定期清掃一次，公司員工發(fā)現(xiàn)廠區(qū)玉米粒及其它谷物顆粒要及時回收，時刻注意維護和保養(yǎng)廠區(qū)的清潔。2、下班前車間地面要及悍清掃，車間各個崗位散落廢料及粉塵要及時回收，存放于指定區(qū)域。3、車間地坑天天定期清掃一次。4、打包稱、粉碎機等設備的周邊灰塵天天下班前清掃一次。5、清理篩大雜天天定期回收解決。6、待用成品袋、小料按標定地點規(guī)范放置，生產(chǎn)完后反剩余的成品袋和小料及時入庫。7、回空原料袋按類別、等級打捆存放，等生產(chǎn)完后要及時入庫。8、原料出、入庫出現(xiàn)的原料散落及時回收，要盡也許避免不同種原料之間發(fā)生交叉污染。9、微機室地面、設備、玻璃隨時清掃，保持清潔。任何非工作人員不得隨意出入微機室。10、嚴格按操作規(guī)程操作，防止意外發(fā)生。某某飼料有限公司文獻與記錄管理制度文獻管理制度（一）總則第一條為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充足發(fā)揮文獻在各項工作中的指導作用，根據(jù)國家關于文書解決的有關規(guī)定，結合我廠的實際情況，特制訂本制度。第二條文獻管理內(nèi)容重要涉及：廠部與上級主管部及各級政府來電、函、來文，兄弟公司及原料供應商函、電、來文，本廠上報的各種文獻、資料。第三條全廠各類文獻分別由技術部、財務部和生產(chǎn)部歸口管理。（二）收文的管理第四條公文的簽收1、凡來廠公啟文獻均由廠銷管員負責登記簽收后分別交技術部、財務部和生產(chǎn)部相關人員拆封，在簽收和拆封時，對開口和郵票撕毀函件應查明因素，對密件開口被撕應拒絕簽收。2、對各相關單位發(fā)來的文獻，要進行信封、文獻、文號、機要編號的“四對口”核定，假如其中一項不對口，應立即聯(lián)系相關部門，并登記差錯文獻的文號。第五條公文的編號保管1、部門負責人員對來文拆封后應及時附上“文獻解決傳閱單”，并分類登記編號、保管。2、本廠外出人員開會帶回的文獻及資料應及時發(fā)別送交相關部門進行登記編號保管，不得個人保存。第六條文獻的閱批與分轉(zhuǎn)1、凡正式文獻均需分別由相關負責人根據(jù)文獻內(nèi)容和性質(zhì)閱簽后，分送承辦部門閱辦，重要文獻應呈送經(jīng)理或分管領導親自閱批后分送承辦部門閱辦，。為避免文獻積壓誤事，一般應在當天閱簽完，緊急文獻要即閱即辦。2、一般函、電、單據(jù)等，分別由相關部門直接分轉(zhuǎn)解決。如涉及幾個部門會辦的文獻，應同主辦部門聯(lián)系后再分轉(zhuǎn)解決。3、為加速文獻運轉(zhuǎn)，應在當天將文獻送到承辦部門，如關系到兩個以上業(yè)務部門，應按批示順序依次傳閱，當天事情力求當天解決完畢。第七條文獻的傳閱與催辦1、傳閱文獻應嚴格遵守傳閱范圍和保密規(guī)定，不得將有公司商業(yè)秘密的文獻帶回家、宿舍和公共場合，也不得將文獻轉(zhuǎn)借其別人閱看。對尚未傳達的文獻不得向外泄露內(nèi)容。2、閱讀文獻應抓緊時間，閱后應署名以示負責。3、閱文時不得抄錄全文，不得任意取走文獻夾內(nèi)任何文獻及附件，如確系工作需要，要辦理借閱手續(xù)，以防止丟失泄密。4、文獻閱完后，應送交存檔，切忌橫傳。5