綜合項(xiàng)目工程部管理專項(xiàng)規(guī)章新規(guī)制度

QB/XSJZQB/XSJZGC00X-()工程部管理規(guī)章制度(試行)—××—××公布××××—××—××施廣東新廈建造工程公布QB/XSJZQB/XSJZGC00X-()工程部管理規(guī)章制度編制：審核：批準(zhǔn)：受控標(biāo)識(shí)：發(fā)放編號(hào)：—××—××公布××××—××—××實(shí)施廣東新廈建造工程公布一、總則制訂總則目標(biāo)確立工程項(xiàng)目管理宗旨和目標(biāo)，明確工程管理基礎(chǔ)內(nèi)容，說(shuō)明制訂工程管理制度標(biāo)準(zhǔn)和目標(biāo)。工程管理宗旨完善制度、規(guī)范管理，實(shí)現(xiàn)企業(yè)“全過(guò)程精品”理念。工程管理目標(biāo)充足利用項(xiàng)目管理手段，在工程質(zhì)量、工程進(jìn)度、工程投資方面達(dá)成企業(yè)下達(dá)目標(biāo)，創(chuàng)建精品項(xiàng)目。工程管理制度制訂標(biāo)準(zhǔn)全方面性標(biāo)準(zhǔn)。工程管理制度應(yīng)盡可能全方面地涵蓋工程實(shí)施過(guò)程。規(guī)范性標(biāo)準(zhǔn)。制度一旦建立，必需按相關(guān)要求，規(guī)范地加以落實(shí)。開放性標(biāo)準(zhǔn)。制度不能一成不變，應(yīng)采取開放態(tài)度，依據(jù)事物發(fā)展，對(duì)阻滯企業(yè)和部門發(fā)展制度，立即加以調(diào)整和修改。實(shí)用性標(biāo)準(zhǔn)。制度實(shí)施要含有可操作性，需經(jīng)受得起工程管理實(shí)踐檢驗(yàn)；符合性標(biāo)準(zhǔn)。應(yīng)和企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度相符合，不得和其相沖突；主動(dòng)性標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)于企業(yè)規(guī)章制度不合理處，能夠主動(dòng)提出對(duì)應(yīng)意見和提議。制訂工程管理制度目標(biāo)規(guī)范工程管理工作程序；明確工程管理責(zé)任和內(nèi)容；增強(qiáng)部門職員協(xié)作意識(shí)；避免腐敗現(xiàn)象滋生；提升本部門工程管理水平；提升工程管理人員業(yè)務(wù)素質(zhì)和工作能力，培養(yǎng)復(fù)合型項(xiàng)目管理人才；逐步建立一套完善、科學(xué)、高效工程項(xiàng)目管理體系；推進(jìn)企業(yè)企業(yè)文化發(fā)展；培育發(fā)展廉潔、自律、團(tuán)結(jié)、進(jìn)取工作團(tuán)體。

二、部門例會(huì)制度目標(biāo)規(guī)范工程管理部日常工作，立即部署工作，處理、協(xié)調(diào)工作問題，使工作順利進(jìn)行。通常要求工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)工程部例會(huì)制度落實(shí)、實(shí)施；依據(jù)會(huì)議議題要求邀請(qǐng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)參與、指導(dǎo)；會(huì)議由部門經(jīng)理主持；工程管理部全部職員參與部門例會(huì)，有特殊情況須事前請(qǐng)假；參與人員須做好會(huì)前準(zhǔn)備工作，使會(huì)議簡(jiǎn)短、高效；每七天周五下午4：00，在企業(yè)會(huì)議室召開部門例會(huì)；會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn)等發(fā)生改變時(shí)，部門經(jīng)理立即通知參與人員；會(huì)議紀(jì)要須在次日（工作日）早晨10：30前完成并放于企業(yè)工作群共享；資料員負(fù)責(zé)做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)，整理成會(huì)議紀(jì)要，并編號(hào)存檔；為提升會(huì)議效率，會(huì)議上能處理問題，不得推至?xí)?；?huì)上暫無(wú)法處理問題，不過(guò)多占用會(huì)議時(shí)間，會(huì)后商議處理；例會(huì)關(guān)鍵內(nèi)容傳達(dá)企業(yè)相關(guān)文件精神及要求；總結(jié)上周部門工作情況；提出工作中碰到問題，處理和協(xié)調(diào)遺留問題；布署下周工作計(jì)劃。相關(guān)文件及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)2-1會(huì)議簽到表

三、工作計(jì)劃制度目標(biāo)使部門、項(xiàng)目部、職員工作含有計(jì)劃性，規(guī)范工作計(jì)劃制訂、檢驗(yàn)、同意等各項(xiàng)要求，在部門中形成良好工作秩序。工作計(jì)劃分類按時(shí)間要求分為年度計(jì)劃、季度計(jì)劃、月度計(jì)劃、周計(jì)劃；按適用范圍分為部門計(jì)劃、項(xiàng)目部計(jì)劃、職員個(gè)人計(jì)劃；工作計(jì)劃編制職員工作計(jì)劃由部門領(lǐng)導(dǎo)審查同意；部門計(jì)劃由企業(yè)主管副總審查同意；部門經(jīng)理根據(jù)企業(yè)項(xiàng)目標(biāo)總體安排，主持編制部門年度、季度、月度和周計(jì)劃；項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)根據(jù)項(xiàng)目總體要求，編制負(fù)責(zé)項(xiàng)目標(biāo)年度、季度、月度和周計(jì)劃；職員依據(jù)項(xiàng)目要求，編制月度工作計(jì)劃；工作計(jì)劃應(yīng)含有前瞻性，科學(xué)性；企業(yè)和部門對(duì)各項(xiàng)工作總體要求作為編寫計(jì)劃關(guān)鍵依據(jù)；工作計(jì)劃報(bào)表要求采取部門統(tǒng)一制訂表格工作計(jì)劃內(nèi)容反應(yīng)計(jì)劃期內(nèi)各項(xiàng)工作進(jìn)展情況；反應(yīng)計(jì)劃期內(nèi)各項(xiàng)工作安排；反應(yīng)計(jì)劃期內(nèi)開展工作中存在問題；反應(yīng)對(duì)計(jì)劃期內(nèi)存在問題處理措施提議和意見；計(jì)劃實(shí)施情況檢驗(yàn)方法每七天辦公例會(huì)上，對(duì)本周計(jì)劃實(shí)施情況做小結(jié)，整理出本周工作小結(jié)，對(duì)下周計(jì)劃做出安排，編制下周工作計(jì)劃；部門每個(gè)月組織對(duì)各項(xiàng)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)，形成月工作小結(jié)；部門計(jì)劃實(shí)施情況上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)批閱。計(jì)劃匯報(bào)共享個(gè)人工作計(jì)劃存放于職員個(gè)人共享文件夾中；項(xiàng)目部工作計(jì)劃和工作小結(jié)存放于項(xiàng)目對(duì)應(yīng)內(nèi)容共享文件夾中；部門工作計(jì)劃和工作小結(jié)存放于部門對(duì)應(yīng)內(nèi)容共享文件夾中；企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和部門職員能夠經(jīng)過(guò)局域網(wǎng)，訪問工程管理部共享文件，了解部門最新動(dòng)態(tài)，提出相關(guān)要求和提議，立即改善和提升部門工作效率；相關(guān)統(tǒng)計(jì)3-1工作小結(jié)報(bào)表3-2工作計(jì)劃報(bào)表

四、現(xiàn)場(chǎng)巡視制度目標(biāo)確保工程管理部立即全方面地了解本部門管理項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)展，明確現(xiàn)場(chǎng)巡視內(nèi)容，為各項(xiàng)目部工作提供支持，向企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)提供用于決議基礎(chǔ)資料?；A(chǔ)要求現(xiàn)場(chǎng)巡視組織工作由工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)；現(xiàn)場(chǎng)巡視工作具體實(shí)施由工程部經(jīng)理指定專員負(fù)責(zé)；巡視小組組員不固定，人數(shù)在2-3人，具體由部門經(jīng)理臨時(shí)確定；巡視檢驗(yàn)對(duì)象分為項(xiàng)目部、勞務(wù)單位及專業(yè)分包單位；各次巡視檢驗(yàn)對(duì)象能夠不一樣，具體由工程管理部經(jīng)理和巡視小組事前確定；巡視工作應(yīng)客觀、公正，不得偏聽偏信，應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)；在訪談過(guò)程中，要求巡視組組員注意方法，并善于對(duì)其進(jìn)行分析，獲取對(duì)工程開展有用信息；項(xiàng)目部對(duì)待巡視工作要主動(dòng)配合，不得設(shè)置障礙，混淆視聽；巡視組在開展巡視工作時(shí)，應(yīng)做好相關(guān)統(tǒng)計(jì)，為巡視匯報(bào)編寫提供依據(jù)；巡視工作要求達(dá)成有利于處理問題、提升工程管理水平目標(biāo)；對(duì)各個(gè)項(xiàng)目每個(gè)月巡視不少于一次；對(duì)于檢驗(yàn)中發(fā)覺問題，要立即和相關(guān)單位進(jìn)行溝通，采取方法加以糾正；現(xiàn)場(chǎng)巡視工作內(nèi)容根據(jù)《項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容》，對(duì)項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢驗(yàn)；根據(jù)《勞務(wù)/專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容》，對(duì)勞務(wù)、專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢驗(yàn)；企業(yè)和部門及項(xiàng)目標(biāo)規(guī)章制度是否得到全方面落實(shí)和落實(shí)；工程項(xiàng)目標(biāo)進(jìn)展和計(jì)劃目標(biāo)符合性；工程相關(guān)各方協(xié)調(diào)性；了解項(xiàng)目部困難和要求，協(xié)調(diào)處理相關(guān)問題；項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容工程質(zhì)量、進(jìn)度是否和計(jì)劃目標(biāo)相符合；工作統(tǒng)計(jì)、現(xiàn)場(chǎng)簽證是否符合企業(yè)和部門管理制度要求；工程相關(guān)方面關(guān)系是否協(xié)調(diào)；是否根據(jù)企業(yè)和部門規(guī)章制度進(jìn)行管理；問題處理是否立即等；項(xiàng)目工作質(zhì)量檢驗(yàn)內(nèi)容管理制度是否健全，關(guān)鍵管理制度有：組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)分工；質(zhì)量管理制度；進(jìn)度管理制度；物料控制制度；安全管理制度。組織機(jī)構(gòu)人員是否按要求到位，尤其是技術(shù)管理人員；特殊工種操作人員是否兩證(上崗證、操作證)齊全；現(xiàn)場(chǎng)文明施工管理現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)人員到位；施工平面部署合理；材料堆放整齊、工作人員著裝符合施工要求；對(duì)各不一樣功效區(qū)管理方法到位，現(xiàn)場(chǎng)整齊，垃圾清運(yùn)立即、根本等。工程資料管理有沒有專員負(fù)責(zé)；工程資料是否齊全，統(tǒng)計(jì)是否全方面；保管方法是否得力等。安全生產(chǎn)安檢人員是否持證上崗；是否定時(shí)進(jìn)行安全檢驗(yàn)，并填寫相關(guān)統(tǒng)計(jì)；是否定時(shí)進(jìn)行安全教育，并填寫相關(guān)統(tǒng)計(jì)；有沒有安全事故；有沒有安全隱患等。物料管理現(xiàn)場(chǎng)材料是否依據(jù)規(guī)范要求進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)；檢驗(yàn)批次和抽檢頻率是否符合相關(guān)要求；對(duì)不合格品清退手續(xù)和統(tǒng)計(jì)是否完備；對(duì)材料設(shè)備管理是否符合相關(guān)技術(shù)要求；工程施工組織施工機(jī)械設(shè)備安排是否符合施工組織設(shè)計(jì)要求；場(chǎng)地內(nèi)施工組織，如人員、材料運(yùn)輸、各項(xiàng)工序銜接等，其合理性怎樣等。工作程序和甲方、監(jiān)理銜接是否合理，是否有利于對(duì)工程質(zhì)量監(jiān)控；對(duì)工程開展可能產(chǎn)生影響其它方面。巡視檢驗(yàn)方法現(xiàn)場(chǎng)巡查，形成巡視檢驗(yàn)表(一)文字統(tǒng)計(jì)檢驗(yàn)項(xiàng)目部文字統(tǒng)計(jì)職員工作統(tǒng)計(jì)（工程日志等）；現(xiàn)場(chǎng)簽證；會(huì)議紀(jì)要；項(xiàng)目部工程資料等。工程資料；各項(xiàng)規(guī)章制度和相關(guān)責(zé)任人；其它反應(yīng)規(guī)章制度實(shí)施情況各項(xiàng)工作統(tǒng)計(jì)等。勞務(wù)分包、專業(yè)分包單位文字統(tǒng)計(jì)會(huì)議紀(jì)要；處理問題相關(guān)統(tǒng)計(jì)；同工程相關(guān)方面會(huì)談，關(guān)鍵有：項(xiàng)目部組員介紹工程現(xiàn)實(shí)狀況；向施工項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)責(zé)任人及關(guān)鍵管理人員了解工作提議；向各參建單位了解工作提議等。巡視工作總結(jié)每次巡視工作結(jié)束后，由巡視小組分項(xiàng)目提交巡視匯報(bào)，并有全部些人員署名認(rèn)可；巡視匯報(bào)要求內(nèi)容客觀、公正，并以事實(shí)為依據(jù)；巡視匯報(bào)應(yīng)包含(但不限于)以下內(nèi)容：項(xiàng)目概況；質(zhì)量、進(jìn)度、投資實(shí)際和計(jì)劃目標(biāo)偏差；現(xiàn)場(chǎng)巡視檢驗(yàn)表；對(duì)項(xiàng)目部、、勞務(wù)、專業(yè)分包單位各自工作質(zhì)量評(píng)定；工程項(xiàng)目在質(zhì)量、進(jìn)度、投資、協(xié)議管理、現(xiàn)場(chǎng)協(xié)調(diào)等方面存在問題；對(duì)存在問題初步處理提議；項(xiàng)目部要求幫助處理困難；對(duì)巡視工作本身小結(jié)。針對(duì)巡視匯報(bào)中反應(yīng)問題，要求立即確定和落實(shí)處理方案，確保工程項(xiàng)目標(biāo)順利進(jìn)行；巡視小組組員對(duì)巡視匯報(bào)內(nèi)容必需保密，由工程管理部經(jīng)理決定能夠公開內(nèi)容，以免在管理上引發(fā)無(wú)須要混亂。相關(guān)統(tǒng)計(jì)4-1現(xiàn)場(chǎng)巡視檢驗(yàn)表(一)—現(xiàn)場(chǎng)巡查檢驗(yàn)表4-2現(xiàn)場(chǎng)巡視檢驗(yàn)表(二)—項(xiàng)目部工作質(zhì)量檢驗(yàn)表4-3現(xiàn)場(chǎng)巡視檢驗(yàn)表(四)—?jiǎng)趧?wù)、專業(yè)分包單位工作質(zhì)量檢驗(yàn)表

五、現(xiàn)場(chǎng)簽證制度目標(biāo)規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)簽證處理程序，明確現(xiàn)場(chǎng)簽證責(zé)任，幫助做好成本控制工作，避免腐敗現(xiàn)象滋生。管理制度編制依據(jù)《廣東新廈建造工程臨時(shí)簽證管理制度》；工程施工協(xié)議相關(guān)條款；工程管理部職能和職責(zé)范圍；工程項(xiàng)目部授權(quán)管理范圍。現(xiàn)場(chǎng)簽證管理權(quán)限經(jīng)濟(jì)簽證根據(jù)臨時(shí)簽證管理制度進(jìn)行權(quán)限界定；工期簽證由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審批；現(xiàn)場(chǎng)簽證步驟經(jīng)濟(jì)簽證步驟按臨時(shí)簽證管理制度相關(guān)內(nèi)容實(shí)施；進(jìn)度簽證步驟按施工協(xié)議和其它相關(guān)要求實(shí)施；現(xiàn)場(chǎng)簽證審查臨時(shí)簽證審查簽證項(xiàng)目標(biāo)真實(shí)性和合理性；審查簽證是否按要求步驟進(jìn)行操作；審查簽證文字表述是否全方面正確，關(guān)鍵內(nèi)容有發(fā)生項(xiàng)目、時(shí)間、部位和范圍是否正確；簽證發(fā)生原因是否敘述清楚；簽證項(xiàng)目標(biāo)做法是否明確；是否有增減工程量具體數(shù)量；有沒有相關(guān)圖紙和說(shuō)明審查簽證工程量正確性；審查簽字部門是否符合步驟要求；審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)審查處理簽證緊急程度是否符合工程項(xiàng)目標(biāo)要求；進(jìn)度簽證審查簽證項(xiàng)目標(biāo)真實(shí)性和合理性；審查簽證是否按要求步驟進(jìn)行操作；審查簽證文字表述是否全方面正確，關(guān)鍵內(nèi)容有發(fā)生項(xiàng)目、時(shí)間是否正確；簽證發(fā)生原因是否敘述清楚；簽證要求是否明確；是否有相關(guān)進(jìn)度圖表和說(shuō)明。審查簽證工期正確性；審查簽字部門是否符合步驟要求；審查簽字人員是否在授權(quán)范圍內(nèi)?，F(xiàn)場(chǎng)簽證資料管理簽證原件部門資料室存檔保管；相關(guān)統(tǒng)計(jì)5-1經(jīng)濟(jì)簽證核準(zhǔn)單企業(yè)專用表格5-2工程延期核準(zhǔn)單企業(yè)專用表格5-3臨時(shí)工程證實(shí)單5-4工程量計(jì)算表5-5臨時(shí)用工統(tǒng)計(jì)表

六、現(xiàn)場(chǎng)變更制度目標(biāo)規(guī)范工程管理部對(duì)現(xiàn)場(chǎng)變更工作管理,明確對(duì)應(yīng)職責(zé)范圍和內(nèi)容?；A(chǔ)要求項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工期間就相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)變更，同甲方及設(shè)計(jì)院具體業(yè)務(wù)聯(lián)絡(luò)；項(xiàng)目部技術(shù)總工負(fù)責(zé)本同甲方及設(shè)計(jì)對(duì)接施工方案，同時(shí)兼顧其經(jīng)濟(jì)性，對(duì)不合理處，立即向相關(guān)甲方和設(shè)計(jì)方提出專業(yè)意見；作為關(guān)鍵工程資料，對(duì)現(xiàn)場(chǎng)變更管理應(yīng)嚴(yán)格根據(jù)審批步驟和資料管理制度加以落實(shí)；資料員負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)變更步驟情況跟蹤；項(xiàng)目部技術(shù)總工負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)變更實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤；變更審查關(guān)鍵點(diǎn)項(xiàng)目依據(jù)提議判別變更必需性；討論變更采取技術(shù)方案是否合理、優(yōu)異；現(xiàn)場(chǎng)施工是否可行；變更是否存在對(duì)工程進(jìn)度嚴(yán)重影響；反應(yīng)內(nèi)容是否全方面，能否滿足估價(jià)要求；處理程序項(xiàng)目部提出施工變更依據(jù)實(shí)際情況，項(xiàng)目部提出專業(yè)設(shè)計(jì)變更；資料員收到變更后，轉(zhuǎn)發(fā)企業(yè)工程管理部、成本部、財(cái)務(wù)部；工程管理部部提出技術(shù)審核意見，成本部、財(cái)務(wù)部提出經(jīng)濟(jì)評(píng)定意見；工程管理部、成本部和財(cái)務(wù)部達(dá)成一致后，下發(fā)項(xiàng)目部；如有異議，則由提出異議部門和項(xiàng)目部和其它相關(guān)部門進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，最終達(dá)成一致；如無(wú)異議，項(xiàng)目部對(duì)變更進(jìn)行簽署意見，下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；如有異議，則同工管理部、成本部和財(cái)務(wù)部溝通協(xié)調(diào)，達(dá)成一致意見后，下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；勞務(wù)、專業(yè)分包單位組織變更工程實(shí)施，項(xiàng)目過(guò)程監(jiān)控并留取影像資料；工程管理部、成本部和項(xiàng)目部協(xié)作跟蹤簽證工程施工過(guò)程；勞務(wù)、專業(yè)分包單位(或)提出設(shè)計(jì)變更依據(jù)工程實(shí)際和圖紙情況，勞務(wù)、專業(yè)分包單位(或)提出設(shè)計(jì)變更要求；對(duì)變更要求簽署意見后，送交項(xiàng)目工程部；如有異議，則返回進(jìn)行修改；工程部對(duì)設(shè)計(jì)變更要求進(jìn)行技術(shù)審核后，轉(zhuǎn)發(fā)企業(yè)成本部、工程部立案；工程部對(duì)其要求進(jìn)行技術(shù)審核，成本部對(duì)其進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)定，并對(duì)費(fèi)用改變提出處理意見；簽署意見后，轉(zhuǎn)由項(xiàng)目部下發(fā)勞務(wù)、專業(yè)分包單位；勞務(wù)、專業(yè)分包單位組織變更工程實(shí)施；項(xiàng)目部跟蹤變更工程施工過(guò)程；處理權(quán)限見《現(xiàn)場(chǎng)簽證措施》中相關(guān)經(jīng)濟(jì)權(quán)限要求相關(guān)文件及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6-1設(shè)計(jì)變更跟蹤單(企業(yè)專用表格)6-2工程聯(lián)絡(luò)單（東莞市建設(shè)局統(tǒng)一印制表格）6-3設(shè)計(jì)變更通知單（采取設(shè)計(jì)單位印制表格）；

七、施工圖紙審查制度目標(biāo)規(guī)范施工圖紙審查關(guān)鍵點(diǎn)，指導(dǎo)施工圖紙審查工作開展。通常要求工程項(xiàng)目施工圖紙審查工作，必需遵守此項(xiàng)制度；施工圖紙審查應(yīng)依據(jù)《施工圖紙審查關(guān)鍵點(diǎn)》要求，對(duì)關(guān)鍵部分進(jìn)行關(guān)鍵審查；項(xiàng)目工程部經(jīng)理、項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人共同組織企業(yè)及項(xiàng)目相關(guān)部門及人員進(jìn)行施工圖紙會(huì)審；施工圖中各工序及專業(yè)之間協(xié)調(diào)性審查，作為施工圖紙審查工作關(guān)鍵點(diǎn)；各現(xiàn)場(chǎng)工程師、勞務(wù)技術(shù)責(zé)任人及專業(yè)分包技術(shù)責(zé)任人對(duì)施工圖紙?zhí)岢鰰?huì)審意見，項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人負(fù)責(zé)整理，形成圖紙審查意見；工程部經(jīng)理負(fù)責(zé)審閱部門意見，報(bào)企業(yè)副總和各相關(guān)部門審閱，無(wú)異議后，形成企業(yè)會(huì)審意見，抄送其它相關(guān)部門。實(shí)施程序接收甲方下發(fā)施工圖紙；工程管理部經(jīng)理聯(lián)絡(luò)相關(guān)部門，安排專業(yè)工程師，進(jìn)行會(huì)審前工作部署；；相關(guān)部門和專業(yè)工程師進(jìn)行施工圖紙審查，在要求時(shí)間內(nèi)整理出審查意見；召開圖紙會(huì)審會(huì)議，對(duì)相關(guān)問題進(jìn)行研討，整理出會(huì)審意見；項(xiàng)目部經(jīng)理依據(jù)會(huì)議內(nèi)容進(jìn)行整理，形成部門意見，抄送總工和相關(guān)部門審閱；意見一致后，形成企業(yè)施工圖紙會(huì)審意見下發(fā)項(xiàng)目部；相關(guān)文件及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)7-1施工圖審查關(guān)鍵點(diǎn)

八、工程匯報(bào)制度目標(biāo)規(guī)范工程匯報(bào)程序和匯報(bào)內(nèi)容，使企業(yè)立即、全方面、有效地掌握工程進(jìn)展情況?；A(chǔ)要求工程匯報(bào)分為例行匯報(bào)和專題匯報(bào)；例行匯報(bào)每個(gè)月一次（即企業(yè)運(yùn)行會(huì)），采取統(tǒng)一工作匯報(bào)形式；專題匯報(bào)依據(jù)情況隨時(shí)進(jìn)行，內(nèi)容不限；匯報(bào)內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、正確、立即；工程月報(bào)由項(xiàng)目部經(jīng)理負(fù)責(zé)編寫；工程月報(bào)采取電子文檔和書面方法提交；工程月報(bào)原件在工程管理部經(jīng)理審閱后交資料室保留。匯報(bào)程序各專業(yè)工程師在每個(gè)月26日前將本專業(yè)本月工程情況書面報(bào)項(xiàng)目主管；項(xiàng)目主管將各專業(yè)上月工程情況匯總后在每個(gè)月28日前報(bào)工程管理部經(jīng)理；工程管理部經(jīng)理審閱后上報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；專題匯報(bào)由項(xiàng)目部上報(bào)工程管理部經(jīng)理審閱后報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；工程月報(bào)關(guān)鍵內(nèi)容項(xiàng)目部工作開展情況；工程形象進(jìn)度；實(shí)際進(jìn)度和計(jì)劃進(jìn)度對(duì)比情況；工程質(zhì)量情況；工程質(zhì)量事故處理情況；工程安全文明施工情況；工程進(jìn)展中發(fā)覺關(guān)鍵問題及其處理情況；工程進(jìn)展中碰到困難及其影響；需要企業(yè)處理問題；相關(guān)統(tǒng)計(jì)8-1工程月報(bào)

九、現(xiàn)場(chǎng)工作統(tǒng)計(jì)制度目標(biāo)規(guī)范工作統(tǒng)計(jì)內(nèi)容，為索賠和反索賠管理提供依據(jù)?；A(chǔ)要求工程項(xiàng)目部組員天天完成自己工作統(tǒng)計(jì)；統(tǒng)計(jì)內(nèi)容應(yīng)含有真實(shí)性、可靠性和全方面性；對(duì)于統(tǒng)計(jì)中反應(yīng)問題，要在處理完后，進(jìn)行問題“封閉”，意即在統(tǒng)計(jì)問題位置，注明其處理情況，如責(zé)任人、處理效果、處理日期等；根據(jù)企業(yè)相關(guān)規(guī)章制度完成現(xiàn)場(chǎng)影像資料搜集，定時(shí)匯總至企業(yè)工程部審查、立案；天氣情況統(tǒng)計(jì)由項(xiàng)目部制訂專員負(fù)責(zé)，統(tǒng)計(jì)內(nèi)容包含風(fēng)級(jí)、氣溫、降雨等內(nèi)容，格式以下：風(fēng)力3級(jí)，小雨，11～17℃。要求統(tǒng)計(jì)工作內(nèi)容當(dāng)日專業(yè)單項(xiàng)工程進(jìn)展情況；發(fā)生簽證情況（部位、工程量）；當(dāng)日材料到質(zhì)監(jiān)站送檢情況（種類、數(shù)量）；甲供、甲控材料進(jìn)場(chǎng)和使用情況；當(dāng)日參與會(huì)議及會(huì)議關(guān)鍵內(nèi)容；需處理事項(xiàng)；當(dāng)日現(xiàn)場(chǎng)發(fā)覺問題及處理意見、處理結(jié)果等；其它需統(tǒng)計(jì)事項(xiàng)。相關(guān)文件及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)9-1現(xiàn)場(chǎng)工作統(tǒng)計(jì)

十、工程事故處理制度目標(biāo)規(guī)范工程事故上報(bào)和處理程序，明確項(xiàng)目各級(jí)人員處理權(quán)限和責(zé)任?；A(chǔ)要求工程事故包含工程質(zhì)量事故和工程安全事故；當(dāng)發(fā)覺出現(xiàn)工程事故后，現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)立即通知項(xiàng)目經(jīng)理和企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)，立即通知承包方停止對(duì)應(yīng)部位和和其相關(guān)部位和下道工序施工工作；如情況可能深入發(fā)展時(shí)，項(xiàng)目部經(jīng)理應(yīng)要求和勞務(wù)、專業(yè)分包單位加強(qiáng)觀察，并依據(jù)需要制訂和采取防護(hù)方法；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)立即采取聲像、實(shí)測(cè)、文字統(tǒng)計(jì)等手段，統(tǒng)計(jì)事故發(fā)生時(shí)狀態(tài)；事故調(diào)查、分析、處理和責(zé)任界定工作由組織，建設(shè)單位配合；事故調(diào)查處理組依據(jù)情況由甲方、勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)、勞務(wù)、專業(yè)分包單位和建設(shè)局等單位組成；處理質(zhì)量事故費(fèi)用由責(zé)任單位負(fù)擔(dān)；制訂事故處理方案,應(yīng)表現(xiàn)以下標(biāo)準(zhǔn)：安全可靠,不留隱患滿足建筑物功效和使用要求損失最小《工程事故匯報(bào)》、《事故調(diào)查分析處理匯報(bào)》、《事故處理匯報(bào)》等匯報(bào)均為一式四份。事故處理程序事故發(fā)生后，由項(xiàng)目部幫助起草《工程事故匯報(bào)》，報(bào)企業(yè)工程管理部經(jīng)理、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；工程管理部經(jīng)理組織企業(yè)相關(guān)部門人員參與事故調(diào)查處理；依據(jù)情況組織相關(guān)單位組成事故調(diào)查處理組，開展調(diào)查分析工作。如有必需可邀請(qǐng)相關(guān)教授和政府相關(guān)部門參與；在事故調(diào)查處理組全方面調(diào)查分析基礎(chǔ)上由編寫出《事故調(diào)查分析處理匯報(bào)》，經(jīng)事故調(diào)查處理組各組員簽字（蓋章）確定后報(bào)工程管理部；《事故調(diào)查分析處理匯報(bào)》由工程管理部經(jīng)理、副總經(jīng)理審查簽署意見后報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審定，作為界定事故責(zé)任和確定事故處理方案結(jié)論意見；項(xiàng)目部督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位按確定處理方案對(duì)事故進(jìn)行處理；處理完成，督促組織相關(guān)人員對(duì)處理結(jié)果進(jìn)行嚴(yán)格檢驗(yàn)、判定和驗(yàn)收；判定、驗(yàn)收經(jīng)過(guò)后督促編寫提交《事故處理匯報(bào)》?！豆こ淌鹿蕝R報(bào)》關(guān)鍵內(nèi)容事故發(fā)生時(shí)間、地點(diǎn)；事故發(fā)生現(xiàn)實(shí)狀況，包含事故類型、發(fā)生部位、分布狀態(tài)及范圍、缺點(diǎn)程度等；事故發(fā)展改變情況；相關(guān)事故觀察統(tǒng)計(jì)；事故可能產(chǎn)生原因；采取初步防護(hù)方法?！妒鹿收{(diào)查分析處理匯報(bào)》關(guān)鍵內(nèi)容和事故相關(guān)工程情況；事故具體情況；事故調(diào)查中相關(guān)數(shù)據(jù)、資料；事故原因分析和判定；是否需要采取臨時(shí)防護(hù)方法；事故責(zé)任分析；事故包含相關(guān)人員和關(guān)鍵責(zé)任者情況；事故處理方案和方法。《事故處理匯報(bào)》關(guān)鍵內(nèi)容事故處理過(guò)程中相關(guān)數(shù)據(jù)、統(tǒng)計(jì)、資料；對(duì)處理結(jié)果檢驗(yàn)、判定和驗(yàn)收統(tǒng)計(jì)；事故評(píng)定；結(jié)論意見。相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)10-1工程事故匯報(bào)10-2事故調(diào)查分析處理匯報(bào)10-3事故處理匯報(bào)

十一、職員培訓(xùn)制度目標(biāo)規(guī)范職員培訓(xùn)工作，為提升職員綜合業(yè)務(wù)素質(zhì)和項(xiàng)目管理能力發(fā)明良好條件。職員培訓(xùn)目標(biāo)經(jīng)過(guò)跨學(xué)科、跨專業(yè)知識(shí)學(xué)習(xí)，拓展職員知識(shí)面，提升項(xiàng)目管理能力，增強(qiáng)本部門整體競(jìng)爭(zhēng)力。職員培訓(xùn)關(guān)鍵內(nèi)容職業(yè)技術(shù)，包含工程技術(shù)和項(xiàng)目管理技術(shù)；和工程建設(shè)和房地產(chǎn)開發(fā)相關(guān)知識(shí)和法律法規(guī)；職業(yè)道德；企業(yè)文化；企業(yè)和本部門管理規(guī)章制度；基礎(chǔ)要求部門培訓(xùn)工作由部門經(jīng)理組織；依據(jù)企業(yè)和部門發(fā)展計(jì)劃、年度工作計(jì)劃，培訓(xùn)計(jì)劃每六個(gè)月制訂一次；建立本部門職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)，由資料室統(tǒng)一管理；每個(gè)月27日前職員提交本月內(nèi)參與培訓(xùn)心得體會(huì)和合理化提議，并納入職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)；部門經(jīng)理應(yīng)對(duì)每個(gè)月培訓(xùn)情況進(jìn)行了解、跟蹤、反饋和總結(jié)，逐步提升培訓(xùn)效果和質(zhì)量；業(yè)務(wù)培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)和中國(guó)房地產(chǎn)業(yè)發(fā)展同時(shí)，并在此基礎(chǔ)上有所超前；職員能夠依據(jù)本身掌握信息和資源，向部門提出培訓(xùn)學(xué)習(xí)提議和申請(qǐng)，由部門進(jìn)行統(tǒng)籌；部門應(yīng)對(duì)新職員進(jìn)行部門管理規(guī)章制度培訓(xùn)，使其了解相關(guān)要求。職員培訓(xùn)計(jì)劃應(yīng)包含內(nèi)容培訓(xùn)計(jì)劃編制依據(jù)、目標(biāo)；培訓(xùn)目標(biāo)(短期和長(zhǎng)久)和對(duì)象；培訓(xùn)內(nèi)容和課時(shí)；培訓(xùn)師資人員安排；參與培訓(xùn)職員課時(shí)編排；培訓(xùn)方法選擇；職員培訓(xùn)方法部門內(nèi)部：職員根據(jù)部門要求進(jìn)行自學(xué)；本專業(yè)經(jīng)驗(yàn)交流，如討論、論壇等；跨專業(yè)相互學(xué)習(xí)；各項(xiàng)目之間觀摩和交流。和企業(yè)其它部門之間交流：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)指示和要求；跨部門研討會(huì)；跨專業(yè)、跨學(xué)科知識(shí)學(xué)習(xí)。和企業(yè)外部交流參觀、考察；邀請(qǐng)教授學(xué)者講課；專業(yè)講座和培訓(xùn)新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備學(xué)習(xí)。相關(guān)統(tǒng)計(jì)11-1職員培訓(xùn)申請(qǐng)表11-2部門培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)表11-3職員培訓(xùn)統(tǒng)計(jì)卡

十二、索賠管理制度目標(biāo)明確在索賠管理中工作關(guān)鍵點(diǎn)，規(guī)范索賠處理程序。索賠分類索賠分為索賠（承包方向發(fā)包方索賠）和反索賠（發(fā)包方向承包方索賠）兩類。索賠管理制度使用范圍包含現(xiàn)場(chǎng)簽證問題處理，優(yōu)先采取《現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)簽證制度》，對(duì)于可能產(chǎn)生較大影響(質(zhì)量、費(fèi)用、工期等方面)索賠事件，則適用本制度。索賠預(yù)防根據(jù)全方面推行和實(shí)際推行標(biāo)準(zhǔn)真實(shí)、有效、立即地推行協(xié)議；在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，應(yīng)對(duì)可能引發(fā)索賠情況有所估計(jì)，并將可能發(fā)生問題立即通知承包方，督促其立即采取針對(duì)性方法，降低索賠事件發(fā)生；對(duì)工程各項(xiàng)文字統(tǒng)計(jì)資料要真實(shí)、正確、嚴(yán)謹(jǐn)、全方面、立即；各項(xiàng)指令、通知、回復(fù)、協(xié)議等應(yīng)采取書面形式，并存檔；加強(qiáng)工作組織性、計(jì)劃性和前瞻性，降低索賠事件發(fā)生。資料整理搜集現(xiàn)場(chǎng)工程師應(yīng)做好日常工作統(tǒng)計(jì)，真實(shí)、正確、立即、全方面地反應(yīng)工程情況；資料員、專業(yè)工程師、項(xiàng)目主管在平時(shí)日常工作中要注意工程文件搜集整理，根據(jù)《工程資料管理制度》立即存檔；應(yīng)搜集整理工程文件包含：招標(biāo)文件、工程協(xié)議及附件、補(bǔ)充協(xié)議、經(jīng)確定施工組織設(shè)計(jì)、工程圖紙、技術(shù)規(guī)范等；各項(xiàng)相關(guān)設(shè)計(jì)交底統(tǒng)計(jì)、會(huì)審統(tǒng)計(jì)、變更圖紙、變更施工指令等；各項(xiàng)經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)工程師或監(jiān)理工程師確定簽證；各項(xiàng)往來(lái)信函、指令、通知、回復(fù)等；各項(xiàng)會(huì)議紀(jì)要；施工計(jì)劃及現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施統(tǒng)計(jì)；現(xiàn)場(chǎng)工作統(tǒng)計(jì)；工程停電、停水和其它干擾事件影響日期、連續(xù)時(shí)間及恢復(fù)施工日期；文件收發(fā)統(tǒng)計(jì)；相關(guān)施工部位照片和錄相等；工程驗(yàn)收匯報(bào)及各項(xiàng)技術(shù)判定匯報(bào)、監(jiān)測(cè)匯報(bào)等；工程材料進(jìn)場(chǎng)、驗(yàn)收、使用等方面憑據(jù)或統(tǒng)計(jì)；索賠認(rèn)定項(xiàng)目技術(shù)責(zé)任人、成本核實(shí)員經(jīng)過(guò)對(duì)索賠事件真實(shí)性和索賠要求合理性審查計(jì)算，作出初步處理意見上報(bào)項(xiàng)目部；工程項(xiàng)目部對(duì)索賠事件真實(shí)性和事件發(fā)生原因進(jìn)行調(diào)查后形成初步意見并上報(bào)工程管理部，工程管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)上述意見進(jìn)行復(fù)核；工程管理部會(huì)同成本控制部、企業(yè)法律顧問對(duì)事件責(zé)任界定形成審查意見并報(bào)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；配合成本控制部負(fù)責(zé)索賠費(fèi)用計(jì)算，幫助提供相關(guān)資料；費(fèi)用索賠審批權(quán)限參考現(xiàn)場(chǎng)簽證相關(guān)要求；工期索賠確實(shí)定由企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)；索賠認(rèn)定工作應(yīng)在收到索賠匯報(bào)后28日內(nèi)完成或給出回復(fù)。索賠資料管理相關(guān)承包方提交索賠文件、意見、企業(yè)各部門對(duì)索賠調(diào)查和審查意見、認(rèn)定結(jié)論等均應(yīng)交資料員存檔。反索賠提出企業(yè)各部門均可向企業(yè)提出反索賠提議；工程管理部負(fù)責(zé)事態(tài)調(diào)查，搜集整理和反索賠相關(guān)工程資料；企業(yè)相關(guān)部門共同進(jìn)行分析，研究和確定反索賠內(nèi)容；配合成本控制部起草反索賠意向通知，經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后在協(xié)議要求時(shí)限內(nèi)送交承包方；配合成本控制部整理反索賠匯報(bào)，提出和索賠相關(guān)現(xiàn)場(chǎng)資料；反索賠匯報(bào)經(jīng)企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)審核同意后送交承包方。相關(guān)統(tǒng)計(jì)索賠意向通知索賠信、索賠匯報(bào)及其附件對(duì)索賠處理意見企業(yè)各部門對(duì)索賠調(diào)查、審查和處理意見企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)對(duì)索賠審批意見反索賠意向通知反索賠匯報(bào)

十三、甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收制度目標(biāo)規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作管理，確保甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)質(zhì)量，使甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作順利進(jìn)行。釋義進(jìn)場(chǎng)——材料設(shè)備經(jīng)檢驗(yàn)后能夠進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)、或用于工程上驗(yàn)收——材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)，除送檢及試運(yùn)轉(zhuǎn)外相關(guān)資料及外觀質(zhì)量等方面檢驗(yàn)進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收內(nèi)容：甲供、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收內(nèi)容相同：型號(hào)規(guī)格、數(shù)量；隨機(jī)配帶零配件及合格證、試驗(yàn)匯報(bào)、使用說(shuō)明書等相關(guān)技術(shù)資料；協(xié)議要求技術(shù)要求、技術(shù)資料；材料設(shè)備樣板查對(duì)；外觀質(zhì)量檢驗(yàn)；現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢；驗(yàn)收人員組成：為確保驗(yàn)收工作公正、嚴(yán)格性，驗(yàn)收人員應(yīng)包含以下單位及部門人員：項(xiàng)目部（技術(shù)總工、施工主管、技術(shù)員）、企業(yè)成本部、企業(yè)工程部、財(cái)務(wù)部（企業(yè)相關(guān)部門合適進(jìn)行抽查）勞務(wù)、專業(yè)分包單位材料設(shè)備供給商驗(yàn)收人員職責(zé)分工一、甲供材料、設(shè)備驗(yàn)收人員分工項(xiàng)目物料供給人員為驗(yàn)收工作召集及責(zé)任人，負(fù)責(zé)和項(xiàng)目部及材料設(shè)備供給商聯(lián)絡(luò)、出入庫(kù)手續(xù)辦理、相關(guān)技術(shù)及商務(wù)資料搜集、協(xié)議商務(wù)條款推行及進(jìn)場(chǎng)材料設(shè)備質(zhì)量驗(yàn)收；項(xiàng)目部負(fù)責(zé)和勞務(wù)、專業(yè)分包單位及現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)驗(yàn)收人員聯(lián)絡(luò)，并配合物料供給部、成本部、財(cái)務(wù)部，依據(jù)協(xié)議中相關(guān)技術(shù)要求條款及材料設(shè)備樣板，進(jìn)行甲供材料設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)和技術(shù)資料審核；勞務(wù)、專業(yè)分包單位人員參與對(duì)甲供材料設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)和監(jiān)督；負(fù)責(zé)甲供材料設(shè)備接收和相關(guān)手續(xù)辦理。勞務(wù)、專業(yè)分包單位負(fù)責(zé)接貨材料員或倉(cāng)庫(kù)管理員需由勞務(wù)、專業(yè)分包單位出具書面授權(quán)證實(shí)（見表4-13-1），此證實(shí)及該材料員或倉(cāng)庫(kù)管理員身份證復(fù)印件須交甲方項(xiàng)目部存檔立案。二、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收人員分工現(xiàn)場(chǎng)工程師（技術(shù)員、施工助理）為甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收召集及責(zé)任人，負(fù)責(zé)和勞務(wù)、專業(yè)分包單位及現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員聯(lián)絡(luò)，并和項(xiàng)目部技術(shù)總工、物資采購(gòu)部、成本部一同對(duì)照材料設(shè)備樣板及相關(guān)技術(shù)要求，進(jìn)行甲控材料設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)和相關(guān)技術(shù)資料審核；物料供給部人員負(fù)責(zé)材料設(shè)備樣板查對(duì)及質(zhì)量驗(yàn)收；勞務(wù)、專業(yè)分包單位人員負(fù)責(zé)和材料設(shè)備供給商聯(lián)絡(luò)、相關(guān)技術(shù)資料搜集；負(fù)責(zé)甲控材料設(shè)備和材料設(shè)備供給商交接及進(jìn)場(chǎng)手續(xù)辦理；負(fù)責(zé)在材料設(shè)備聯(lián)合驗(yàn)收前，對(duì)甲控材料設(shè)備質(zhì)量進(jìn)行初步驗(yàn)收，并配合監(jiān)理工程師進(jìn)行材料設(shè)備送檢取樣，參與聯(lián)合驗(yàn)收。驗(yàn)收程序一、甲供材料設(shè)備驗(yàn)收程序甲供材料到場(chǎng)時(shí)間有調(diào)整時(shí)，甲方項(xiàng)目部最少提前一周通知企業(yè)物料供給部；物料供給部依據(jù)協(xié)議要求進(jìn)場(chǎng)日期或最新甲供材料設(shè)備計(jì)劃和供給商聯(lián)絡(luò)，和企業(yè)工程管理部確定具體進(jìn)場(chǎng)時(shí)間后，大宗材料設(shè)備提前2天，小宗材料設(shè)備提前1天發(fā)《甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)通知單》（見表13-2）給項(xiàng)目部，由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)通知現(xiàn)場(chǎng)相關(guān)人員在材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)到場(chǎng)驗(yàn)收。參與驗(yàn)收人員驗(yàn)收后，在《甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》(見表13-3)上簽署意見，驗(yàn)收結(jié)果分為“不合格”和“合格”兩種；“不合格”依據(jù)實(shí)際情況可分為“完全不合格”和“有爭(zhēng)議”：“完全不合格”是指材料設(shè)備存在較嚴(yán)重質(zhì)量問題、和協(xié)議條款有較大出入、材料設(shè)備規(guī)格型號(hào)和協(xié)議不符、及商務(wù)資料不齊全、有偷工減料及弄虛作假等現(xiàn)象；“完全不合格”材料設(shè)備須作退貨處理，并以書面形式通知材料設(shè)備供給商進(jìn)行整改。由此而耽擱時(shí)間視為供貨商延遲交貨，并按協(xié)議對(duì)應(yīng)條款進(jìn)行處罰；“有爭(zhēng)議”是指（1）驗(yàn)收小組人員內(nèi)部對(duì)某一個(gè)問題存在意見分歧，（2）驗(yàn)收小組和供給商對(duì)某一個(gè)問題存在意見分歧。由相關(guān)專業(yè)技術(shù)主管及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和驗(yàn)收小組討論協(xié)商處理，能夠使用即可辦理入庫(kù)手續(xù)；不然作退貨處理。由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員及材料設(shè)備供給部和材料設(shè)備供給商交涉處理，必需時(shí)可提交相關(guān)權(quán)威部門認(rèn)定，處理結(jié)果認(rèn)定能夠使用，即可辦理入庫(kù)手續(xù)，不然作退貨處理。由此而耽擱時(shí)間及損失按協(xié)議相關(guān)要求，由責(zé)任方負(fù)擔(dān)?！昂细瘛笔侵覆牧显O(shè)備沒有質(zhì)量問題，型號(hào)規(guī)格和協(xié)議相符，資料齊全，供給商嚴(yán)格實(shí)施協(xié)議條款，產(chǎn)品符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，且驗(yàn)收小組對(duì)上述問題沒有爭(zhēng)議，會(huì)簽后《甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》交物料供給部辦理入庫(kù)及出庫(kù)手續(xù)。二、甲控材料設(shè)備驗(yàn)收程序勞務(wù)、專業(yè)分包單位將需進(jìn)場(chǎng)甲控材料設(shè)備名稱、規(guī)格、數(shù)量及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間等填寫《甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》（見表13-4），提前48小時(shí)報(bào)現(xiàn)場(chǎng)工程師及項(xiàng)目部物管責(zé)任人；材料設(shè)備運(yùn)到現(xiàn)場(chǎng)后，由勞務(wù)、專業(yè)分包單位進(jìn)行初驗(yàn)，合格后二十四小時(shí)內(nèi)由甲方通知監(jiān)理工程師；最終由監(jiān)理工程師組織驗(yàn)收小組組員到場(chǎng)驗(yàn)收；如驗(yàn)收材料設(shè)備無(wú)較嚴(yán)重質(zhì)量問題，型號(hào)、規(guī)格、品牌和協(xié)議相符，產(chǎn)品符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，和雙方經(jīng)確定封存樣板一致，且驗(yàn)收小組對(duì)上述問題沒有爭(zhēng)議，則驗(yàn)收人員簽署《甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單》。若驗(yàn)收小組認(rèn)為材料設(shè)備不合格或和樣板不符，勞務(wù)、專業(yè)分包單位應(yīng)將其清退出場(chǎng)。工期延誤及相關(guān)責(zé)任由責(zé)任方負(fù)擔(dān)。相關(guān)文件和統(tǒng)計(jì)13-1甲供材料設(shè)備接收/領(lǐng)了人員授權(quán)證實(shí)書13-2甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)通知單13-3甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單13-4開發(fā)商甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單

十四、甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理制度目標(biāo)規(guī)范甲供、甲控材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)管理工作程序，明確對(duì)應(yīng)責(zé)任，使甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收工作順利進(jìn)行，確保其施工和安裝質(zhì)量達(dá)成設(shè)計(jì)及規(guī)范要求。基礎(chǔ)要求管理工作應(yīng)遵照公正、嚴(yán)格、客觀標(biāo)準(zhǔn)；現(xiàn)場(chǎng)管理工作由項(xiàng)目主管牽頭，依據(jù)材料設(shè)備不一樣，具體明確負(fù)責(zé)專業(yè)工程師；全部甲供甲控材料設(shè)備均須按批驗(yàn)收，未經(jīng)驗(yàn)收不得使用；驗(yàn)收不合格材料設(shè)備必需立即清退出場(chǎng)；甲供材料設(shè)備到場(chǎng)應(yīng)立即驗(yàn)收移交，勞務(wù)、專業(yè)分包單位負(fù)保管責(zé)任；甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)必需遵照《甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收管理措施》；現(xiàn)場(chǎng)工程師須對(duì)乙方工程上所使用甲供甲控材料設(shè)備進(jìn)行常常檢驗(yàn)，并配合物料供給部進(jìn)行抽查；現(xiàn)場(chǎng)工程師對(duì)發(fā)覺問題應(yīng)立即反饋；現(xiàn)場(chǎng)材料設(shè)備堆放場(chǎng)地應(yīng)由總包單位統(tǒng)一安排，并服從甲方管理?，F(xiàn)場(chǎng)管理關(guān)鍵內(nèi)容安排甲供、甲控材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)時(shí)間；材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收:通知甲供材料設(shè)備進(jìn)場(chǎng)聯(lián)合驗(yàn)收現(xiàn)場(chǎng)人員；參與甲供材料設(shè)備數(shù)量清點(diǎn)、質(zhì)量驗(yàn)收；參與甲控材料品牌、質(zhì)量、規(guī)格等方面驗(yàn)收；簽署聯(lián)合驗(yàn)收單；監(jiān)督材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)取樣送檢；檢驗(yàn)材料設(shè)備現(xiàn)場(chǎng)使用情況:是否已經(jīng)過(guò)驗(yàn)收；是否使用替換品；是否按施工規(guī)范及產(chǎn)品要求施工；檢驗(yàn)材料設(shè)備成品、半成品現(xiàn)場(chǎng)保護(hù)情況；統(tǒng)計(jì)表格14-1甲供甲控材料設(shè)備使用查驗(yàn)表

十五、工程完工驗(yàn)收制度目標(biāo)規(guī)范工程完工驗(yàn)收內(nèi)容及程序，提升工程驗(yàn)收質(zhì)量及工作效率。驗(yàn)收條件已完成建設(shè)工程全部設(shè)計(jì)及協(xié)議約定各項(xiàng)內(nèi)容；建筑現(xiàn)場(chǎng)清理潔凈，符合驗(yàn)收條件；有完整施工技術(shù)檔案和資料；監(jiān)理資料完整；建設(shè)單位檔案資料齊全；有勞務(wù)、專業(yè)分包單位簽署工程保修書。保修范圍、保修內(nèi)容及保修時(shí)間按協(xié)議或國(guó)家要求實(shí)施，保修時(shí)間起算日期為建設(shè)工程完工驗(yàn)收經(jīng)過(guò)之日；驗(yàn)收程序勞務(wù)、專業(yè)分包單位自檢，編制完工驗(yàn)收匯報(bào)，匯報(bào)內(nèi)容包含：已完工程情況技術(shù)檔案及施工資料情況建筑設(shè)備安裝調(diào)試情況；工程質(zhì)量評(píng)定情況組織初驗(yàn)并督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位在限定時(shí)間內(nèi)整改完成；建設(shè)單位進(jìn)行專題驗(yàn)收：計(jì)劃驗(yàn)收，取得《東莞市建筑工程計(jì)劃驗(yàn)收合格證》；燃?xì)怛?yàn)收，取得《東莞市燃?xì)夤こ舔?yàn)收證書》；消防驗(yàn)收，取得《建筑工程消防驗(yàn)收意見書》；民防驗(yàn)收，取得《東莞市民防工程驗(yàn)收證書》；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門，出含相關(guān)合格證實(shí)或準(zhǔn)用文件；環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收，取得《東莞市建設(shè)工程環(huán)境保護(hù)驗(yàn)收合格證》；檔案驗(yàn)收，取得《東莞市工程驗(yàn)收檔案認(rèn)可書》；建設(shè)單位提前三個(gè)工作日通知工程質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)對(duì)驗(yàn)收進(jìn)行監(jiān)督；建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理等單位進(jìn)行完工驗(yàn)收，質(zhì)監(jiān)單位進(jìn)行監(jiān)督；驗(yàn)收經(jīng)過(guò)后三個(gè)工作日內(nèi)，建設(shè)單位或質(zhì)監(jiān)部門簽發(fā)整改通知書，完工驗(yàn)收日期以最終驗(yàn)收經(jīng)過(guò)日期為準(zhǔn)；建設(shè)單位編制完工驗(yàn)收匯報(bào)。驗(yàn)收經(jīng)過(guò)后十五天內(nèi)，建設(shè)單位應(yīng)向主管部門辦理立案手續(xù)，取得《東莞市建設(shè)工程完工驗(yàn)收立案證實(shí)書》。相關(guān)統(tǒng)計(jì)及資料東莞市建設(shè)工程完工驗(yàn)收匯報(bào)東莞市建設(shè)局統(tǒng)一用表相關(guān)調(diào)整部分建設(shè)工程檔案文件材料歸檔內(nèi)容通知深城檔字〔〕21號(hào)文相關(guān)移交城建檔案時(shí)須對(duì)綜合文件進(jìn)行掃描處理通知深城檔字〔〕14號(hào)文東莞市建設(shè)工程完工驗(yàn)收立案證實(shí)書東莞市建設(shè)局統(tǒng)一用表

十六、工程移交制度目標(biāo)明確工程移交工作內(nèi)容、程序和責(zé)任，確保工程移交順利進(jìn)行。移交前工作工程管理部依據(jù)企業(yè)要求和工程實(shí)際，配合物業(yè)管理企業(yè)盡早介入；企業(yè)資料員按資料管理制度準(zhǔn)備須移交多種資料；設(shè)備清單及移交統(tǒng)計(jì)中具體內(nèi)容，由工程管理部和物業(yè)管理企業(yè)依據(jù)工程項(xiàng)目標(biāo)具體情況商議確定；由工程管理部組織，計(jì)劃設(shè)計(jì)部、成本控制部、策劃銷售部、監(jiān)理企業(yè)、勞務(wù)、專業(yè)分包單位參與，配合物業(yè)管理企業(yè)進(jìn)行移交前聯(lián)合驗(yàn)收；勞務(wù)、專業(yè)分包單位依據(jù)驗(yàn)收意見進(jìn)行整改，達(dá)成要求后，向物業(yè)管理企業(yè)移交。移交內(nèi)容物管企業(yè)所需建設(shè)工程全部完工資料，及對(duì)應(yīng)項(xiàng)目標(biāo)工程保修書；工程現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物；設(shè)備清單及相關(guān)資料；全部勞務(wù)、專業(yè)分包單位維修責(zé)任人、設(shè)備供給商及聯(lián)絡(luò)電話；備用件移交；須物管企業(yè)辦理手續(xù)項(xiàng)目清單：月供水計(jì)劃實(shí)施單正式用電手續(xù)辦理；停車場(chǎng)使用相關(guān)手續(xù)各項(xiàng)代繳費(fèi)用項(xiàng)目清單雙方認(rèn)可水電表讀數(shù)；遺留問題清單；移交程序建設(shè)工程完工驗(yàn)收后一周內(nèi)開始移交工作；企業(yè)資料員向物管企業(yè)移交資料；由工程管理部組織勞務(wù)、專業(yè)分包單位向物管企業(yè)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物清點(diǎn)、移交；物管企業(yè)出具工程及資料整改意見；企業(yè)資料員完善資料，工程管理部督促勞務(wù)、專業(yè)分包單位整改；物管企業(yè)出具接收意見，簽署移交文件；將物業(yè)管理企業(yè)簽署接收文件等相關(guān)移交文件，抄送成本控制部、財(cái)務(wù)部等企業(yè)相關(guān)部門。相關(guān)統(tǒng)計(jì)移交工作統(tǒng)計(jì)表物業(yè)管理企業(yè)提供設(shè)備清單及移交統(tǒng)計(jì)物業(yè)管理企業(yè)提供

十七、資料管理制度目標(biāo)對(duì)工程管理部全部文件資料及書籍進(jìn)行有效控制和管理。工程文件資料下發(fā)企業(yè)文件；工程技術(shù)書籍；和工程相關(guān)政府批文（包含復(fù)印件）；勘察、設(shè)計(jì)、施工等相關(guān)協(xié)議（包含復(fù)印件）；工程管理部來(lái)往文件；工程管理部管理制度；工作統(tǒng)計(jì)；工程地質(zhì)勘察匯報(bào)；設(shè)計(jì)圖紙、文件及圖形磁盤；施工承包方提交文件；現(xiàn)場(chǎng)簽證單及現(xiàn)場(chǎng)簽證跟蹤單（經(jīng)濟(jì)和工期）、設(shè)計(jì)變更及設(shè)計(jì)變更跟蹤單（經(jīng)濟(jì)和工期）；完工圖和完工資料；