風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)

風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)2024/3/29風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)山東省安全月事故快報6月5日，淄博桓臺一企業(yè)淘汰熱電廠拆除煙囪過程中，發(fā)生坍塌事故，死亡3人。6月5日，濰坊濰城區(qū)一化工企業(yè)，一員工墜入氨基酸儲槽，多人施救過程中，發(fā)生中毒窒息事故，3人死亡。6月9日，東營市萬達廣場清理排水管網(wǎng)閥門，1人中毒，多人施救，3人死亡。

7月13日，菏澤鄆城一小型非法化工企業(yè)，反應(yīng)釜清理發(fā)生中毒窒息事故，1人遇險，2人救援。3人死亡。（執(zhí)法通知：截止7月11日拆除完畢）7月15日，煙臺龍口建筑施工工地，物料提升機墜落，8人死亡。7月17日，東營廣饒一渣土車十字路口側(cè)翻，碾軋一農(nóng)用三輪車，導(dǎo)致9人當(dāng)場死亡！8月17日，淄博桓臺一企業(yè)，進行帶壓堵漏作業(yè)過程中，發(fā)生泄漏中毒事故，造成1人死亡，1人受傷。8月26日，德州臨邑一企業(yè)，在維修趕光釜放料管時發(fā)生泄漏中毒事故，造成1人死亡。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)物的不安全狀態(tài)環(huán)境不安全因素安全管理缺陷人的不安全行為·風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)強化過程管控末端風(fēng)險分級管控基于風(fēng)險的非強制性思維管控過程隱患排查治理基于后果的強制性思維管控結(jié)果創(chuàng)建目的“想不到”“管不到”“治不到”風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)山東省推動該項工作下發(fā)系列文件：魯政辦字【2016】36號關(guān)于建立完善風(fēng)險管控和隱患排查治理雙重預(yù)防機制的通知魯安發(fā)【2016】16號關(guān)于深化安全生產(chǎn)隱患大排查快整治嚴(yán)執(zhí)法集中行動推進企業(yè)安全風(fēng)險管控工作的通知魯安辦發(fā)【2016】10號關(guān)于加快推進安全生產(chǎn)風(fēng)險管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)的工作方案魯安辦發(fā)【2016】11號關(guān)于推薦安全生產(chǎn)風(fēng)險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設(shè)標(biāo)桿企業(yè)的通知魯安辦發(fā)【2016】16號關(guān)于開展風(fēng)險分級管控與隱患排查治理體系建設(shè)候選標(biāo)桿企業(yè)考察確認(rèn)工作的通知風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)術(shù)語與定義基本程序、風(fēng)險辨識評價方法介紹第一章風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險第一節(jié)術(shù)語與定義風(fēng)險是指生產(chǎn)安全事故或健康損害事件發(fā)生的可能性和后果的組合。風(fēng)險有兩個主要特性，即可能性和嚴(yán)重性?？赡苄?，是指事故（事件）發(fā)生的概率。嚴(yán)重性，是指事故（事件）一旦發(fā)生后，將造成的人員傷害和經(jīng)濟損失的嚴(yán)重程度。風(fēng)險=可能性×嚴(yán)重性風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第一節(jié)術(shù)語與定義危險源危險源人身傷害健康損害財產(chǎn)損失可能導(dǎo)致人員傷害和（或）健康損害的根源、狀態(tài)或行為，或它們的組合。根源行為狀態(tài)具有能量或產(chǎn)生、釋放能量的物理實體。如起重設(shè)備、電氣設(shè)備、壓力容器等等。決策人員、管理人員以及從業(yè)人員的決策行為、管理行為以及作業(yè)行為。包括物的狀態(tài)和作業(yè)環(huán)境的狀態(tài)。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第一節(jié)術(shù)語與定義危險有害因素【《生產(chǎn)過程危險和有害因素分類與代碼》GB/T13861-2009】人的因素物的因素管理因素環(huán)境因素是對危害因素導(dǎo)致的風(fēng)險進行評估，對現(xiàn)有控制措施的充分性加以考慮以及對風(fēng)險是否可接受予以確定的過程----風(fēng)險評價風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第一節(jié)術(shù)語與定義風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級管控的基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施?！凹t橙黃藍”四級（紅色最高）風(fēng)險分級管控風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第二節(jié)基本程序四個階段七個步驟風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第二節(jié)基本程序排查風(fēng)險點辨識危險源風(fēng)險評價與分級制定實施風(fēng)控措施對危險源進行風(fēng)險評價，確定重大風(fēng)險。編制風(fēng)險評價與分級管控信息表。排查伴隨風(fēng)險的部位、場所、設(shè)備、設(shè)施或區(qū)域。編制風(fēng)險點排查清單。按照人、物、環(huán)境和管理四個層面進行危險源辨識。編制危險源辨識清單。按照技術(shù)、管理、防護和應(yīng)急處置邏輯順序制定實施完善的風(fēng)險控制措施。編制本單位的風(fēng)險庫。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第二節(jié)基本程序風(fēng)險點是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，或以上兩者的組合。風(fēng)險點亦稱為風(fēng)險源，如危險化學(xué)品罐區(qū)、液氨站、煤氣爐、木材倉庫、制冷裝置是風(fēng)險點；在罐區(qū)進行的倒罐作業(yè)、防火區(qū)域內(nèi)進行動火作業(yè)、高溫液態(tài)金屬的運輸過程等也是風(fēng)險點。排查風(fēng)險點是風(fēng)險管控的基礎(chǔ)，對風(fēng)險點內(nèi)的不同危險源（與風(fēng)險點相關(guān)聯(lián)的人、物、環(huán)境及管理等因素）進行識別、風(fēng)險評價以及根據(jù)評價結(jié)果采取不同控制措施是風(fēng)險分級管控的核心。一、排查風(fēng)險點風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)一、排查風(fēng)險點--風(fēng)險點識別（單元劃分）作業(yè)活動生產(chǎn)工藝流程裝置裝備設(shè)施生產(chǎn)場所區(qū)域多種結(jié)合1211112222風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)一、排查風(fēng)險點--風(fēng)險點確定

根據(jù)以上系統(tǒng)的劃分，可明確到特定的部位、設(shè)施、場所和區(qū)域，以及在特定部位、設(shè)施、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)過程，作為危險源辨識的基本單元，即確定的“風(fēng)險點”。序號區(qū)域/工段風(fēng)險點名稱工作任務(wù)備注

×××××公司風(fēng)險點排查清單________車間風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)序號風(fēng)險點名稱工作任務(wù)作業(yè)步驟作業(yè)目的

×××××公司作業(yè)步驟確認(rèn)清單________車間________崗位要求：分析完成風(fēng)險點里的每項工作任務(wù)所需要的作業(yè)步驟，為每個作業(yè)步驟可能存在的危險源進行分析查找。作業(yè)步驟的劃分要合理，每個作業(yè)步驟均應(yīng)有明確的作業(yè)目的進行界定，作業(yè)步驟的一般限定在3-10步為宜。一、排查風(fēng)險點--風(fēng)險點確定風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險點基本情況風(fēng)險點名稱風(fēng)險點詳細(xì)位置誘發(fā)事故類型傷亡/財產(chǎn)損失預(yù)測風(fēng)險等級

風(fēng)險管控責(zé)任部門責(zé)任人手機號碼采取管控措施情況存在隱患情況應(yīng)急處置主要措施屬地監(jiān)管政府主管部門專業(yè)監(jiān)管部門風(fēng)險點登記表一、排查風(fēng)險點--風(fēng)險點確定風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)二、危險源辨識識別危險源的存在能量（能源或能量載體）危險物質(zhì)物的不安全狀態(tài)人的不安全行為根源狀態(tài)確定其特性第一類危險源第二類危險源風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第使人體或物體具有較高勢能的裝置設(shè)備場所（如人員高處作業(yè)、吊裝物等）類一旦失控可能產(chǎn)生巨大能量的裝置設(shè)備場所（如易燃液體換熱器等）險一產(chǎn)生、供給能量的裝置、設(shè)備（如供電設(shè)備、壓力容器等）危能量載體（如壓縮氣體、運轉(zhuǎn)的皮帶、運轉(zhuǎn)的球磨機等）源有毒、有害、易燃、易爆等危險物質(zhì)（如液氨、煤焦油等）二、危險源辨識風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第二類危險源人的因素（人的失誤）物的因素（物的故障）環(huán)境因素（作業(yè)條件）管理因素（管理缺陷）二、危險源辨識需進入清理粗甲醇罐工藝簡圖第一類危險源？第二類危險源？風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)確定工作危害分析的生產(chǎn)場所和區(qū)域；對確定的生產(chǎn)場所和區(qū)域進行工序（包括輔助設(shè)施作業(yè)活動分析）劃分（關(guān)注風(fēng)險點）；對每個工序進行工作內(nèi)容分析；確定每進行一項工作內(nèi)容可能存在的危害類型（第一類危險源及可能導(dǎo)致的后果）；從人、物、環(huán)、管等方面，分析導(dǎo)致危害發(fā)生的途徑及原因（第二類危險源，可考慮GB/T13861-2009的內(nèi)容）；危險源的表述：第一類危險源、事件及其原因、潛在后果。危險源辨識步驟風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)序號工作任務(wù)作業(yè)步驟危險源導(dǎo)致事故類型備注

×××××公司風(fēng)險點（危險源）辨識結(jié)果信息統(tǒng)計表________車間________風(fēng)險點二、危險源辨識風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)危險源識別、評價、管控措施表（節(jié)選）序號工作任務(wù)作業(yè)步驟設(shè)備活動（風(fēng)險點）第一類危險源第二類危險源事故類型典型控制措施風(fēng)險評價風(fēng)險等級LSR1煤氣制備站區(qū)布置煤氣生產(chǎn)區(qū)域未按規(guī)定劃分防火、防爆區(qū)域，人員誤進入危險區(qū)域其他傷害按要求劃分區(qū)域并掛警示牌4416II級2煤氣生產(chǎn)區(qū)域設(shè)備、閥門未按工藝流程圖編號，掛牌，人員誤操作其他傷害按工藝流程圖要求編號、掛牌，嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作4416II級17設(shè)施設(shè)備飽和空氣管道最低點無排水口，積水過多易造成空氣管道堵塞，產(chǎn)生負(fù)壓爆炸在最低點安裝排水口248III級19焦油管道煤焦油未采用封閉式輸送系統(tǒng)，未采用蒸汽保溫的管道輸送。火災(zāi)、爆炸采用封閉式輸送系統(tǒng)，采用蒸汽保溫管道輸送339III級37電氣安全電氣調(diào)控電柜未可靠接地觸電可靠接地248III級45檢測裝置煤氣生產(chǎn)區(qū)域無有毒氣體檢測報警裝置火災(zāi)、爆炸按要求配置有毒氣體檢測報警裝置5420I級46電氣設(shè)備煤氣爐間未按要求設(shè)置進爐空氣、空氣總管空氣、飽和空氣、爐出口煤氣、發(fā)生爐汽包或發(fā)生爐水套蒸汽的流量、壓力、溫度、水位方面的測量儀表其他傷害按要求配備相應(yīng)測量儀表3412III級48防雷防靜電設(shè)施煤氣生產(chǎn)區(qū)域無防雷，防靜電接地設(shè)施火災(zāi)、爆炸按要求配置防雷、防靜電設(shè)施5525I級49煤氣生產(chǎn)區(qū)域門口未設(shè)靜電消除設(shè)置火災(zāi)、爆炸按要求安裝靜電消除裝置4312III級50煤氣區(qū)域距離較近的法蘭及穿電纜管未跨越，靜電積聚產(chǎn)生火花爆炸采取靜電跨接措施248III級63人員操作安全培訓(xùn)不完善未組織“三級”培訓(xùn)其他傷害組織“三級”培訓(xùn)3515II級64汽包、水夾套為提高發(fā)生爐負(fù)荷，多生產(chǎn)煤氣，有意關(guān)小甚至關(guān)閉水夾套進、出水閥門容器爆炸按操作規(guī)程操作3515II級78裝載機上煤裝載機車輛有故障（剎車失靈、方向失靈、輪胎損壞等）車輛傷害定期維護248III級95清理檢查煤氣凈化設(shè)備固定式一氧化碳報警儀失去保護作用，不能準(zhǔn)確鑒定煤氣泄露中毒和窒息加強巡視，定期檢驗248III級100探火作業(yè)煤氣蒸汽壓力小，氣封失效，造成煤氣泄漏中毒和窒息保持足夠蒸汽壓力248III級101煤氣固定式一氧化碳報警儀失效，煤氣濃度高時未及時檢測中毒和窒息保證一氧化碳報警儀安全可靠4416II級108操作管理煤氣設(shè)備發(fā)生爐設(shè)備、管道煤氣含氧量過高造成煤氣爆炸火災(zāi)、爆炸嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作248III級111排污蒸汽高溫蒸汽濺及人體灼燙定期檢查有無跑、冒、滴、漏，持器、閥、泵、管線處于完好狀態(tài)，保溫層完好224IV級131開、停爐點火使用揮發(fā)性燃料點火爆炸嚴(yán)格按操作規(guī)程操作236IV級132煤氣質(zhì)量開爐時煤氣氣化不良造成氧氣含量超標(biāo)爆炸嚴(yán)格按操作規(guī)程操作4416II級風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)對企業(yè)內(nèi)各個生產(chǎn)單位的進行專業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo)；盡可能自下而上地開展；必要的準(zhǔn)備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例等的資料收集和學(xué)習(xí)；工作表格等工具的準(zhǔn)備等；案例引導(dǎo)；及時對成果進行確認(rèn)、指導(dǎo)、調(diào)整。

注：如果企業(yè)規(guī)模較小，人員的安全素質(zhì)和企業(yè)的安全管理基礎(chǔ)相對較弱的，可以由企業(yè)成立的工作小組實施。危險源辨識要求風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)以動態(tài)作業(yè)活動進行危險源識別可選用“工作危害分析（JHA）法”。以靜態(tài)設(shè)備設(shè)施為基礎(chǔ)單元進行危險源識別可選用”安全檢查表法”。常用的辨識方法包括但不限于以下幾種：詢問、交淡；查閱有關(guān)址錄；現(xiàn)場觀察；獲取外部信息；工作危害分析（JHA）；安全檢查表（SCL）；危險與可操作性研究（HAZOP）；事件樹分析（ETA）；故障（事故）樹分析（FTA）。二、危險源辨識---危險源辨識的方法風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)二、危險源辨識---危險源辨識的方法工作危害分析法（JHA）危害因素辨識環(huán)節(jié)風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)明確要進行JHA的作業(yè)任務(wù)將任務(wù)按順序分成幾個步驟識別每個步驟的危害制定控制危害的措施將JHA分析結(jié)果與員工溝通定期評審和持續(xù)改進識別缺少控制的危險能源分析評估風(fēng)險控制危險能源提出對策措施與建議1234564確定工作危害分析的生產(chǎn)場所和區(qū)域?qū)Υ_定的生產(chǎn)場所和區(qū)域進行工序（包括輔助設(shè)施作業(yè)活動分析）劃分；

對每個工序進行工作內(nèi)容分析確定每進行一項工作內(nèi)容可能存在的危害類型針對工作危害分析結(jié)果中屬于重大風(fēng)險的項目，或者存在重大控制措施缺陷的，制定企業(yè)的目標(biāo)和管理方案，并加以實施確認(rèn)已采取的風(fēng)險控制措施中還存在的缺陷和還未采取的控制措施，并提出相應(yīng)的補償措施風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)方法簡單易行。工作危害分析方法較為直觀，分析過程簡單，沒有復(fù)雜的理論推理，便于在班組基層推廣。該方法不進行風(fēng)險大小的判定，只需找出危險源并提出治理措施和補償措施。作危害分析實現(xiàn)了對工作場所和作業(yè)活動的全面覆蓋。工作危害分析是基于工作分析的基礎(chǔ)之上的，因此能夠全面地識別出生產(chǎn)作業(yè)活動中所有可能的風(fēng)險，并針對可能風(fēng)險采取相應(yīng)的控制措施。工作危害分析（JHA）的特點風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)表2-2工作危害分析（JHA）評價表（記錄受控號）單位：工作崗位：工作任務(wù)：№：序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LSR風(fēng)險等級1

2

分析人員：分析日期：審核人：審核日期：審定人：審定日期：（備注：審核人為所在崗位/工序負(fù)責(zé)人，審定人為上級負(fù)責(zé)人。）二、危險源辨識---危險源辨識的方法風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)為確保工作危害分析的有效性，企業(yè)應(yīng)成立專門的工作小組，對企業(yè)內(nèi)各個生產(chǎn)單位的工作危害分析工作進行專業(yè)培訓(xùn)和指導(dǎo)。工作危害分析工作盡可能自下而上地開展，這樣會更全面地識別出作業(yè)現(xiàn)場的工作危害，而不是靠工作小組獨自地開展工作，這樣容易在針對性和全面性方面發(fā)生偏差。工作危害分析（JHA）的工作要求企業(yè)應(yīng)參照以下要求組織開展該項工作：組成企業(yè)的工作危害工作小組，并確定小組組長；組織力量或聘請專家進行JHA方法的培訓(xùn)；工作小組進行任務(wù)分工，便于小組成員按照專業(yè)進行資料準(zhǔn)備；工作小組應(yīng)集中一段時間進行工作準(zhǔn)備，包括有關(guān)安全法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、事故案例等的資料收集和學(xué)習(xí)、工作表格等工具的準(zhǔn)備等。為確保分析標(biāo)準(zhǔn)的一致性，小組可以選擇一個典型的操作進行工作危害分析試點，全部成員參加，以便大家統(tǒng)一對分析標(biāo)準(zhǔn)的理解。企業(yè)規(guī)模較大時，應(yīng)要求二級單位成立工作小組，然后對其進行專業(yè)培訓(xùn)和方法指導(dǎo)，以確保工作危害分析的應(yīng)用效果。在進行工作危害分析時，成員之間應(yīng)進行充分溝通，確保分析結(jié)果的客觀性和可靠性。各級工作小組均應(yīng)對工作危害分析結(jié)果進行確認(rèn)，防止風(fēng)險值出現(xiàn)偏差，并對風(fēng)險控制措施的策劃進行確認(rèn)。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)工作危害分析（JHA）的工作步驟分解說明后果現(xiàn)有措施把正常的工作分解為幾個主要步驟，即首先做什么、其次做什么等等。用3-4個詞說明一個步驟，只說做什么，而不說如何做。識別每一步驟的主要危害后果。識別現(xiàn)有的安全控制措施。風(fēng)險評估進行風(fēng)險評估，確定風(fēng)險等級建議安全工作步驟風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)

分解時應(yīng)注意：---觀察工作---與操作者一起討論研究---運用自己對這一項工作的知識---結(jié)合上述三條工作危害分析（JHA）的工作步驟對于每一步驟要問可能發(fā)生什么事故，給自己提出問題，比如操作者會被什么東西打著、碰著；他會撞著、碰著什么東西；操作者會跌倒嗎；有無危害暴露，如高溫、毒氣、輻射、焊光、酸霧等等。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)工作危害分析（JHA）舉例風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)工作危害分析（JHA）舉例風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)二、危險源辨識---危險源辨識的方法安全檢查表法（SCL）

它是系統(tǒng)安全工程的一種最基礎(chǔ)、最簡便、廣泛應(yīng)用的系統(tǒng)危險性評價方法。目前，安全檢查表在我國不僅用于查找系統(tǒng)中各種潛在的事故隱患，還對各檢查項目給予量化，用于進行系統(tǒng)安全評價。它是由一些對工藝過程、機械設(shè)備和作業(yè)情況熟悉并富有安全技術(shù)、安全管理經(jīng)驗的人員，事先對分析對象進行詳盡分析和充分討論，列出檢查項目和檢查要點等內(nèi)容并編制成表。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)組織分析措施建議分析人員從有關(guān)渠道（如標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、作業(yè)指南、經(jīng)驗、教訓(xùn)）選擇合適的安全檢查表。如果無法獲取相關(guān)的安全檢查表，分析人員必須運用自己的經(jīng)驗和可靠的參考資料制定檢查表。問題分析分析者依據(jù)現(xiàn)場觀察、閱讀系統(tǒng)文件、與操作人員交談、以及個人的理解，通過回答安全檢查表所列的問題，發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)的設(shè)計和操作等各個方面與標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定不符的地方，記下差異。分析差異（危害），提出改正措施建議。安全檢查表法（SCL）的工作步驟風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)使用安全檢查表法（SCL）的注意事項簡明扼要，突出重點，抓住要害。各類檢查表各有側(cè)重，各有其使用范圍和對象，不能混淆使用。安全檢查表是基礎(chǔ)，應(yīng)著眼于對操作與操作有關(guān)的工藝、設(shè)備、環(huán)境條件的具體案情檢查，不能混同于安全操作規(guī)程。檢查中要注明檢查時間、地點，檢查人和負(fù)責(zé)解決問題的人都應(yīng)簽名。凡是檢查出的問題，檢查者能夠解決的應(yīng)立即解決。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)安全檢查表法（SCL）的舉例風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)三、風(fēng)險評價與分級常用的風(fēng)險評價方法：安全檢查表法；專家評議法；危險指數(shù)法；危險性預(yù)先分析方法；故障假設(shè)分析方法；從方便推廣和使用角度，可采用風(fēng)險矩陣評價法或作業(yè)條件危險性評價法（LEC）。故障假設(shè)分析/檢查表分析方法；危險和可操作性研究；故障類型和影響分析；故障樹分析；事件樹分析；風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險矩陣方法是一種簡單易行的評價作業(yè)條件危險性的方法，它給出了兩個變量，分別表示該危險源潛在后果的可能性（L）和后果（S）。識別出每個作業(yè)活動可能存在的危害，并判定這種危害可能產(chǎn)生的后果及產(chǎn)生這種后果的可能性，二者相乘，得出所確定危害的風(fēng)險。然后進行風(fēng)險分級，根據(jù)不同級別的風(fēng)險，采取相應(yīng)的風(fēng)險控制措施。風(fēng)險矩陣評價法（LS法）數(shù)學(xué)表達式為：

R=L×S

R—代表風(fēng)險值；

L—代表發(fā)生傷害的可能性；

S—代表發(fā)生傷害后果的嚴(yán)重程度。適用于規(guī)模較小的中小型企業(yè)風(fēng)險分析風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)判定危害事件發(fā)生的可能性，可從兩個角度：固有風(fēng)險：指該危險源現(xiàn)實如果存在，該危險源導(dǎo)致后果發(fā)生的可能性。示例：皮帶輪無防護罩導(dǎo)致人員機械傷害?？赡苄允侵福喝绻跊]有防護罩的情況下，發(fā)生事故的可能性?，F(xiàn)實風(fēng)險：是指現(xiàn)場實際狀態(tài)下，該危險源存在的可能性有多少。即：皮帶輪無防護罩這種現(xiàn)象存在的可能性。對照下表從偏差發(fā)生頻率、安全檢查、操作規(guī)程、員工勝任程度、控制措施五個方面對危害事件發(fā)生的可能性進行評價取值，取五項得分的最高的分值作為其最終的L值。（1）確認(rèn)危害事件發(fā)生的可能性（L）風(fēng)險矩陣評價法（LS法）風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)賦值偏差發(fā)生頻率安全檢查操作規(guī)程員工勝任程度（意識、技能、經(jīng)驗）控制措施（監(jiān)控、聯(lián)鎖、報警、應(yīng)急措施）5每次作業(yè)或每月發(fā)生無檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)或不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）無操作規(guī)程或從不執(zhí)行操作規(guī)程不勝任（無上崗資格證、無任何培訓(xùn)、無操作技能）無任何監(jiān)控措施或有措施從未投用；無應(yīng)急措施。4每季度都有發(fā)生檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)不全或很少按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）操作規(guī)程不全或很少執(zhí)行操作規(guī)程不夠勝任（有上崗資格證、但沒有接受有效培訓(xùn)、操作技能差）有監(jiān)控措施但不能滿足控制要求，措施部分投用或有時投用；有應(yīng)急措施但不完善或沒演練。3每年都有發(fā)生發(fā)生變更后檢查（作業(yè)）標(biāo)準(zhǔn)未及時修訂或多數(shù)時候不按標(biāo)準(zhǔn)檢查（作業(yè)）發(fā)生變更后未及時修訂操作規(guī)程或多數(shù)操作不執(zhí)行操作規(guī)程一般勝任（有上崗資格證、接受培訓(xùn)、但經(jīng)驗、技能不足，曾多次出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但經(jīng)常被停用或發(fā)生變更后不能及時恢復(fù)；有應(yīng)急措施但未根據(jù)變更及時修訂或作業(yè)人員不清楚。2每年都有發(fā)生或曾經(jīng)發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善但偶爾不按標(biāo)準(zhǔn)檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全但偶爾不執(zhí)行勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗、技能較好，但偶爾出錯）監(jiān)控措施能滿足控制要求，但供電、聯(lián)鎖偶爾失電或誤動作；有應(yīng)急措施但每年只演練一次。1從未發(fā)生過標(biāo)準(zhǔn)完善、按標(biāo)準(zhǔn)進行檢查、作業(yè)操作規(guī)程齊全，嚴(yán)格執(zhí)行并有記錄高度勝任（有上崗資格證、接受有效培訓(xùn)、經(jīng)驗豐富，技能、安全意識強）監(jiān)控措施能滿足控制要求，供電、聯(lián)鎖從未失電或誤動作；有應(yīng)急措施每年至少演練二次。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)嚴(yán)重程度的確定應(yīng)充分考慮風(fēng)險點的相關(guān)的風(fēng)險類型和程度；對照表從人員傷亡情況、財產(chǎn)損失、法律法規(guī)符合性、環(huán)境破壞和對企業(yè)聲譽損壞五個方面對后果的嚴(yán)重程度進行評價取值，取五項得分最高的分值作為其最終的S值，S值的確定應(yīng)與風(fēng)險點的風(fēng)險類型和風(fēng)險程度相適應(yīng)。（2）確定危害事件發(fā)生的嚴(yán)重程度（S）風(fēng)險矩陣評價法（LS法）風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)等級法律法規(guī)符合性人員傷害情況財產(chǎn)損失/萬元停工企業(yè)形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡＞50部分裝置（＞2套）或設(shè)備重大國際影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動能力＞252套裝置停工或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定截肢、骨折、聽力喪失、慢性?。?01套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合企業(yè)的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、間歇不舒服＜10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)（3）確定風(fēng)險度（R）123451123452246810336912154481216205510152025嚴(yán)重性S可能性L風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限20-251級巨大在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進措施進行評估立刻15-162級重大采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9-123級中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理4-84級可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<45級可忽略無需采用控制措施需保存記錄安全風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施Ｒ風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險矩陣評價法（LS法）舉例風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險矩陣評價法（LS法）舉例單位：某復(fù)合肥車間崗位（單元）：稀硫酸儲罐工作任務(wù)：向造粒機供硫酸，參與氨酸造粒生產(chǎn)序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性L危害性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1硫酸儲罐液位計準(zhǔn)確指示硫酸液位硫酸外溢，造成人員灼傷崗位實行點檢制度，定點對崗位液位情況進行監(jiān)測

2硫酸儲罐外殼無銹蝕，無變形出現(xiàn)漏點，硫酸外溢，造成人員灼傷加強巡檢，定期對儲罐進行防腐處理

3硫酸管道連接處無漏點，法蘭處添加防噴濺裝置硫酸灼傷人員法蘭間添加防噴濺裝置，定期對管道進行防腐處理

4應(yīng)急裝置崗位配備應(yīng)急堵漏裝置及洗眼器等應(yīng)急設(shè)施硫酸泄漏，不能及時應(yīng)急處置，造成人員灼傷配備齊全的應(yīng)急堵漏裝置

5檢維修儲罐、酸管檢修酸管過程中，進行吹管檢測，作業(yè)人員未佩戴防護用品硫酸噴濺或發(fā)生爆炸嚴(yán)格辦理檢修作業(yè)票證，作業(yè)前，必須對設(shè)施管道進行清洗置換，并做好動火分析

6操作人員經(jīng)過安全培訓(xùn)，穿戴齊全的勞動防護用品操作失誤，硫酸外溢，造成人員灼傷崗位人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗，崗位人員配備齊全的防護用品風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險矩陣評價法（LS法）舉例序號檢查項目標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)生偏差的主要后果現(xiàn)有安全控制措施可能性L危害性S風(fēng)險度R風(fēng)險等級建議改進措施1硫酸儲罐液位計準(zhǔn)確指示硫酸液位硫酸外溢，造成人員灼傷崗位實行點檢制度，定點對崗位液位情況進行監(jiān)測2364級

2硫酸儲罐外殼無銹蝕，無變形出現(xiàn)漏點，硫酸外溢，造成人員灼傷加強巡檢，定期對儲罐進行防腐處理2364級

3硫酸管道連接處無漏點，法蘭處添加防噴濺裝置硫酸灼傷人員法蘭間添加防噴濺裝置，定期對管道進行防腐處理2364級

4應(yīng)急裝置崗位配備應(yīng)急堵漏裝置及洗眼器等應(yīng)急設(shè)施硫酸泄漏，不能及時應(yīng)急處置，造成人員灼傷配備齊全的應(yīng)急堵漏裝置2244級

5檢維修儲罐、酸管檢修酸管過程中，進行吹管檢測，作業(yè)人員未佩戴防護用品硫酸噴濺或發(fā)生爆炸嚴(yán)格辦理檢修作業(yè)票證，作業(yè)前，必須對設(shè)施管道進行清洗置換，并做好動火分析2364級

6操作人員經(jīng)過安全培訓(xùn)，穿戴齊全的勞動防護用品操作失誤，硫酸外溢，造成人員灼傷崗位人員經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可上崗，崗位人員配備齊全的防護用品2364級風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)作業(yè)條件危險性評價法（LEC）在具有潛在危險環(huán)境中作業(yè)的危險性，以所評價的環(huán)境與某些作為參考環(huán)境的對比為基礎(chǔ)，將作業(yè)條件的危險性作為因變量（D），事故或危險事件發(fā)生的可能性（L）、暴露于危險環(huán)境的頻率（E）及危險嚴(yán)重程度（C）作為自變量，確定了它們之間的函數(shù)式。D=L×E×C作業(yè)條件危險性評價法，根據(jù)實際經(jīng)驗得出3個自變量的各種不同情況的分?jǐn)?shù)值，采取對所評價的對象根據(jù)情況進行“打分”的辦法，然后根據(jù)公式計算出其危險性分?jǐn)?shù)值，再按危險性分?jǐn)?shù)值劃分的危險程度等級表，查出其危險程度的一種評價方法。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)事故事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則分值事故、事件或偏差發(fā)生的可能性10完全可以預(yù)料。6相當(dāng)可能；或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)）；或在現(xiàn)場沒有采取防范、監(jiān)測、保護、控制措施；或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故、事件或偏差。3可能，但不經(jīng)常；或危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)或保護措施（如沒有保護裝置、沒有個人防護用品等），也未作過任何監(jiān)測；或未嚴(yán)格按操作規(guī)程執(zhí)行；或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)；或危害在預(yù)期情況下發(fā)生。1可能性小，完全意外；或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)；現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)或曾經(jīng)作過監(jiān)測；或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故、事件或偏差；或在異常情況下發(fā)生過類似事故、事件或偏差。0.5很不可能，可以設(shè)想；危害一旦發(fā)生能及時發(fā)現(xiàn)，并能定期進行監(jiān)測。0.2極不可能；有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護措施；或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。0.1實際不可能。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)暴露于危險環(huán)境的頻繁程度（E）判斷準(zhǔn)則分值頻繁程度分值頻繁程度10連續(xù)暴露2每月一次暴露6每天工作時間內(nèi)暴露1每年幾次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕見地暴露風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)發(fā)生事故事件偏差產(chǎn)生的后果嚴(yán)重性（C）判別準(zhǔn)則分值法律法規(guī)及其他要求人員傷亡財產(chǎn)損失（萬元）停工公司形象100嚴(yán)重違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。10人以上死亡，或50人以上重傷。5000萬以上直接經(jīng)濟損失。公司停產(chǎn)重大國際、國內(nèi)影響。40違反法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。3人以上10人以下死亡，或10人以上50人以下重傷。1000萬以上5000萬以下直接經(jīng)濟損失。裝置停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響。15潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。3人以下死亡，或10人以下重傷。100萬以上1000萬以下直接經(jīng)濟損失。部分裝置停工地區(qū)影響。7不符合上級或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等。喪失勞動力、截肢、骨折、聽力喪失、慢性病。10萬以上100萬以下直接經(jīng)濟損失。部分設(shè)備停工公司及周邊范圍。2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定。輕微受傷、間歇不舒服。1萬以上10萬以下直接經(jīng)濟損失。1套設(shè)備停工引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求。1完全符合。無傷亡。1萬以下直接經(jīng)濟損失。沒有停工形象沒有受損。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）風(fēng)險度等級應(yīng)采取的行動/控制措施實施期限>320E不可容許，巨大風(fēng)險在采取措施降低危害前,不能繼續(xù)作業(yè),對改進措施進行評估立刻160～320D高度危險，重大風(fēng)險采取緊急措施降低風(fēng)險，建立運行控制程序，定期檢查、測量及評估。立即或近期整改70～160C中度,中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理20～70B輕度，可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查有條件、有經(jīng)費時治理<20A輕度或可忽略的風(fēng)險無需采用控制措施，但需保存記錄風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險等級判定準(zhǔn)則及控制措施（D）舉例--檢維修作業(yè)序號工作步驟危害因素或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）主要后果控制措施LECD風(fēng)險等級1接到檢修任務(wù)單泄漏、爆炸人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16212A2個人防護用品完好并正確佩戴砸傷，機械傷害人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16742B3準(zhǔn)備符合安全規(guī)范的工器具超溫、灼傷人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16212A4準(zhǔn)備檢修項目的備件機械傷害人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16212A5與工藝聯(lián)系，工藝處理并簽字后進入現(xiàn)場工藝處理不完全人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16212A6消除消除管線漏點及振動異響,振動,泄漏人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16742B7更換泄漏的閥門填料或閥門更新泄漏,機械損壞人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16742B8運轉(zhuǎn)設(shè)備的日常維護泄漏人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16742B9消除各類跑、冒、滴、漏泄漏人身傷害有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16742B10檢修結(jié)束后工藝人員確認(rèn)并簽字檢修處理不完全設(shè)備損壞有規(guī)程，嚴(yán)格執(zhí)行16212A風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險分級

巨大（很高）重大（高）中度（中）輕度（低）忽略（較低）采用LEC法E級D級C級B級A級采用LS法1級2級3級4級5級危險色度紅色橙色黃色藍色藍色風(fēng)險等級判定方法稍有危險，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意。輕度（一般）危險，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注。中度（顯著）危險，需要控制整改。公司、部室（車間上級單位）應(yīng)引起關(guān)注。高度危險（重大風(fēng)險），必須制定措施進行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險危害因素應(yīng)重點控制管理。不可容許的（巨大風(fēng)險），極其危險，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)重大（D級/2級/橙色）風(fēng)險開停車作業(yè)、非正常工況的操作涉及重點監(jiān)管化工工藝的主要裝置廠區(qū)外公共區(qū)域的危險化學(xué)品輸送管道構(gòu)成重大危險源的罐區(qū)10人以上的檢維修作業(yè)及特殊作業(yè)風(fēng)險等級判定同一爆炸危險區(qū)域內(nèi)，現(xiàn)場作業(yè)人員10人以上的風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)四、風(fēng)險分級管控-典型控制措施風(fēng)險分級管控是指按照風(fēng)險不同級別、所需管控資源、管控能力、管控措施復(fù)雜及難易程度等因素而確定不同管控層級的風(fēng)險管控方式。風(fēng)險分級管控的基本原則是：風(fēng)險越大，管控級別越高；上級負(fù)責(zé)管控的風(fēng)險，下級必須負(fù)責(zé)管控，并逐級落實具體措施。如：一級、二級風(fēng)險可由公司直接監(jiān)管，風(fēng)險點所在車間總體管控，班組、崗位負(fù)責(zé)責(zé)任范圍內(nèi)容的危險源管控；三、四級風(fēng)險點可由車間級監(jiān)管，班組、車間管控；四級可由班組或崗位管控或因風(fēng)險較小可直接忽略。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)個體防護控制教育控制管理（行政）控制工程控制典型控制措施的制定風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)工程控制（1）消除或減弱危害——通過對裝置、設(shè)備設(shè)施、工藝等的設(shè)計來實施；（2）密閉——對產(chǎn)生或?qū)е挛：Φ脑O(shè)施或場所進行密閉；（3）隔離——通過隔離帶、柵欄、警戒繩等把人與危險區(qū)域隔開；（4）移開或改變方向——如危險及有毒氣體的排放口。

本質(zhì)安全風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)管理（行政）控制、教育控制（1）制定實施作業(yè)程序、安全許可、安全操作規(guī)程等；（2）減少暴露時間（如異常溫度或有害環(huán)境）；（3）監(jiān)測監(jiān)控（尤其是使用高毒物料的使用）；（4）警報和警示信號；（5）安全互助體系；（6）風(fēng)險轉(zhuǎn)移（共擔(dān)）；（7）安全培訓(xùn)，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)個體防護（1）個體防護用品包括：防護服、耳塞、聽力防護罩、防護眼鏡防、護手套、絕緣鞋、呼吸器等；（2）當(dāng)工程控制措施不能消除或減弱危險有害因素時，均應(yīng)采取防護措施；（3）當(dāng)處置異?；蚓o急情況時，應(yīng)考慮佩戴防護用品；（4）當(dāng)發(fā)生變更，但風(fēng)險控制措施還沒有及時到位時，應(yīng)考慮佩戴防護用品。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)1、分析排查要求根據(jù)《化工企業(yè)安全風(fēng)險分級管控試試指南（試用版）》要求，利用工作危害分析法對甲醇中間槽受限空間進行安全風(fēng)險分析和評估，并結(jié)合簡圖情況，確定其安全風(fēng)險等級和建議改進措施（LSR取值參照化工企業(yè)安全風(fēng)險分級管控實施指南），填寫下表。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第二章隱患排查治理風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。事故隱患【《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》總局令16號】隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。重大事故隱患是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)隱患排查是指企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對本單位的事故隱患進行排查，并對排查出的事故隱患，按照事故隱患的等級進行登記，建立事故隱患信息檔案的工作過程。隱患治理是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計劃、落實整改資金、實施監(jiān)控治理和復(fù)查驗收的全過程。隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。隱患排查、隱患治理、隱患信息風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)危險源隱患事故能量失控-危險有害因素（第二類危險源）安全措施風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)隱患排查治理體系風(fēng)險分級管控體系風(fēng)險分級管控體系與隱患排查治理體系的關(guān)系風(fēng)險分級管控體系是隱患排查治理體系的“基礎(chǔ)”。根據(jù)風(fēng)險分級管控體系的要求，企業(yè)組織實施風(fēng)險點識別、危險源辨識、風(fēng)險評價、典型措施制定和風(fēng)險分級，確定風(fēng)險點、危險源為隱患排查的對象，即“排查點”。通過隱患排查，可能發(fā)現(xiàn)新的風(fēng)險點、危險源，進而對風(fēng)險點和危險源信息進行補充和完善。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險點識別危險源辨識風(fēng)險評價分級典型控制措施分級管控隱患排查隱患治理PDCA風(fēng)險點一級風(fēng)險點二級風(fēng)險點三級風(fēng)險點四級風(fēng)險點制定控制措施制定控制措施制定控制措施制定控制措施廠級、車間級、班組級、崗位級廠級、車間級、班組級、崗位級廠級、車間級、班組級、崗位級工程措施、管理措施、教育措施、個體防護隱患分級排查隱患分級治理風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)隱患排查流程風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第一步：編制隱患排查清單或標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。方案一：編制隱患排查清單是非常細(xì)致的工作，是對風(fēng)險分級管控結(jié)果的具體應(yīng)用。到位的隱患排查依據(jù)是將針對風(fēng)險分級管控過程中的“典型控制措施”變成本清單中的“隱患排查標(biāo)準(zhǔn)”。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第一步：編制隱患排查清單或標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。方案二：常規(guī)的隱患排查依據(jù)就是根據(jù)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，企業(yè)按照場所、區(qū)域、部位分別編制的隱患排查內(nèi)容。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第二步：實施隱患排查按照指南要求，各相關(guān)層級的部門和單位對照隱患排查，并題寫隱患排查治理記錄表，見表3。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第三步：隱患排查治理公示公司應(yīng)在廠區(qū)安全宣傳櫥窗或其它明顯部位，對每次排查出的事故隱患進行公示，公示格式樣表參見表4所示。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第四步：隱患排查治理通知單每次隱患排查工作結(jié)束后，盡快下發(fā)隱患排查治理通知單，通知單樣表參見表5所示。涉及重大事故隱患的，在“備注”欄內(nèi)，注明”重大“字樣。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第五步：事故隱患整改反饋信息表被通知單位應(yīng)根據(jù)隱患排查治理通知單要求完成隱患整改，并填寫反饋“事故隱患整改反饋表”。尤其要對隱患存在原因進行分析，以便制定整改措施的系統(tǒng)性。事故隱患整改反饋表樣表見表6所示。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)第六步：重大事故隱患銷號記錄由于重大事故隱患導(dǎo)致發(fā)生的事故后果嚴(yán)重，因此需要企業(yè)特別關(guān)注。涉及重大事故隱患的整改完成后，應(yīng)填寫重大事故隱患銷號記錄。見表7所示。第七步：事故隱患管理臺賬企業(yè)應(yīng)建立健全事故隱患管理臺賬，填寫事故隱患分類匯總表。見表8所示。風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體系建設(shè)單位名稱單位負(fù)責(zé)人隱患名稱隱患類型發(fā)現(xiàn)時間整改完成時限隱患概況：（包括隱患形成原因、可能影響范圍、造成的死亡人數(shù)、造成的職業(yè)病人數(shù)、造成的直接經(jīng)濟損失）主要治理方案：（包括治理措施、所需資金、完成時限、治理期間采取的防范措施和應(yīng)急措施）整改情況表7重大事故隱患登記及整改銷號審批樣表風(fēng)險分級管控和隱患排查l兩個體