天凌企業(yè)移門工廠質(zhì)量手冊版樣本

天凌公司移門工廠 TLQM-01質(zhì)量手冊(基于GB/T19001-ISO9001:原則)版本：A0持有者：部門主管以上人員及已授權(quán)內(nèi)審員受控狀態(tài)：A0-1-1發(fā)布-1-1實行天凌公司移門工廠發(fā)布天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第0章目錄A0版第1頁共1頁章號內(nèi)容頁數(shù)第0章 目錄 1第1章手冊頒布令4附件一公司概況附件二管理者代表任命書附件三組織構(gòu)造圖第2章 術(shù)語及解釋 1第3章 質(zhì)量手冊及管理4附件一 質(zhì)量職能分布表第4章質(zhì)量管理體系3第5章管理職責(zé)7第6章資源管理3第7章產(chǎn)品實現(xiàn)9第8章測量、分析和改進(jìn)5第9章程序文獻(xiàn)目錄1天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第1章頒布令A(yù)0版第1頁共1頁頒布令我司根據(jù)GB/T19001-ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》，并結(jié)合公司組織機(jī)構(gòu)特色編制了本質(zhì)量手冊，是我司質(zhì)量管理體系大綱性文獻(xiàn)，是指引建立和實行質(zhì)量管理體系運營準(zhǔn)則。通過審核，現(xiàn)予以發(fā)布，即日實行。公司質(zhì)量手冊亦可作為對外提供質(zhì)量保證和第三者審核使用。質(zhì)量手冊內(nèi)容涉及：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，組織構(gòu)造，質(zhì)量管理體系各過程控制規(guī)定及互有關(guān)系，程序文獻(xiàn)引用。規(guī)定我司全體員工各自按質(zhì)量手冊所規(guī)定職責(zé)范疇內(nèi)工作認(rèn)真貫徹執(zhí)行并持續(xù)改進(jìn)，保證質(zhì)量管理體系規(guī)定和目的實現(xiàn)，使顧客滿意。總經(jīng)理：年月日附件一公司簡介上海天凌公司創(chuàng)立于，是國內(nèi)專業(yè)從事移門家居研發(fā)、生產(chǎn)、銷售、技術(shù)傳播當(dāng)代移門家居先進(jìn)服務(wù)供應(yīng)公司。上海天凌依托上?？偛俊⒎鹕椒謴S、成都分廠、長沙分廠四大生產(chǎn)基地，五家外埠分公司，秉承“健康舒服、潮流創(chuàng)新”專業(yè)設(shè)計理念，先后和史丹利、好萊客、索菲亞、頂固、歐派、瑞麗宜家、KD等多家國內(nèi)外知名品牌合伙，為上萬家終端客戶提供高品質(zhì)移門產(chǎn)品。上海天凌近年來以“創(chuàng)造健康舒服移門產(chǎn)品，創(chuàng)造更加美好家居生活”為愿景，潛心為客戶提供一流移門家居解決方案，致力生產(chǎn)更健康、更舒服、更潮流移門家居產(chǎn)品服務(wù)天凌。通訊地址：上海市嘉定區(qū)南翔鎮(zhèn)金昌西路2888號29棟郵編：電話：傳真：法人代表：李小能聯(lián)系人：附件二管理者代表任命書各部門：茲任命為管理者代表。她除履行規(guī)定職責(zé)和權(quán)限外，另授權(quán)她按GB/T19001idtISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》原則建立、實行和保持質(zhì)量體系，并向我報告質(zhì)量體系運營狀況，以便評審和改進(jìn)質(zhì)量體系，提高全體員工滿足顧客需求意識，她作為公司代表與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系和辦理關(guān)于質(zhì)量體系事宜。質(zhì)量方針：持續(xù)改進(jìn)、規(guī)范管理，顧客滿意，共同發(fā)展。質(zhì)量目的：(1)成品一次交檢合格率達(dá)到95%，此后三年內(nèi)每年遞增1%(2)半成品檢查合格率達(dá)95%，此后三年內(nèi)每年遞增1%(3)及時交貨率達(dá)98%，此后三年內(nèi)每年遞增0.5%(4)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%總經(jīng)理：年月日附件三組織構(gòu)造圖總經(jīng)理總經(jīng)理管理者代表管理者代表技術(shù)部生產(chǎn)總經(jīng)理人事行政部財務(wù)部技術(shù)部生產(chǎn)總經(jīng)理人事行政部財務(wù)部銷售總經(jīng)理工藝科跟單客服部銷售部采購部倉儲部工藝科跟單客服部銷售部采購部倉儲部品管部生產(chǎn)廠長 生產(chǎn)部籌劃部生產(chǎn)部籌劃部部門代號：財務(wù)部生產(chǎn)部品管部技術(shù)部銷售部采購部行政后勤部倉儲部跟單客服部籌劃部工藝科0102030405060708091011總經(jīng)理：年月日天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第2章術(shù)語及解釋A0版第1頁共1頁2.1本手冊采用GB/T19000-ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》術(shù)語和定義。2.2為獲得共識和溝通，本手冊其她術(shù)語和專用語作如下定義：公司：天凌公司移門工廠。生產(chǎn)性物資：用于產(chǎn)品生產(chǎn)原材料。非生產(chǎn)性物資：用于產(chǎn)品生產(chǎn)原材料以外其他物資。歸口負(fù)責(zé)：負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門執(zhí)行某一過程。產(chǎn)品監(jiān)視和測量：IQC、QC、OQC對原材料、半成品、成品進(jìn)行必要監(jiān)測，以保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定。過程監(jiān)視和測量：通過內(nèi)審、尋?；?、數(shù)據(jù)分析等手段，對產(chǎn)品實現(xiàn)必須過程進(jìn)行監(jiān)視和測量，以保證明現(xiàn)質(zhì)量目的，滿足顧客規(guī)定；尋?；橛善饭懿拷M織人員進(jìn)行。顧客滿意度：顧客對其規(guī)定已被滿足感受限度。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第3章質(zhì)量手冊及管理A0版第1頁共2頁3.1目環(huán)繞公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，實行有效質(zhì)量管理體系，并通過實行質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)以及第三層次文獻(xiàn)，實現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，使顧客滿意。3.2合用范疇本手冊合用于公司質(zhì)量手冊中“質(zhì)量職能分派表”所列各職能部門和公司系列產(chǎn)品，以保證體系持續(xù)有效地運營和向顧客提供她們所盼望產(chǎn)品；也合用于外部質(zhì)量審核，以向顧客或獨立認(rèn)證機(jī)構(gòu)證明我司具備產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)能力。3.3引用文獻(xiàn)GB/T19000-ISO9000：《質(zhì)量管理體系基本和術(shù)語》GB/T19001-ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》3.4職責(zé)3.4.1品管部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，組織有關(guān)部門關(guān)于人員進(jìn)行質(zhì)量手冊編寫、修訂、換版。3.4.2管理者代表負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊審核、解釋、監(jiān)督和實行。3.4.3總經(jīng)理負(fù)責(zé)對質(zhì)量手冊批準(zhǔn)、組織宣貫。3.4.4品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊歸檔、發(fā)放、更換、收回和銷毀。3.4.5編寫與發(fā)布3.4.5.1品管部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下組織關(guān)于人員進(jìn)行質(zhì)量手冊編寫。3.4.5.2編寫好質(zhì)量手冊草稿由管理者代表審核，以保證其清晰、精確、合用和構(gòu)造合理。3.4.6質(zhì)量手冊中“質(zhì)量手冊頒布令”，“質(zhì)量方針”由總經(jīng)理簽字作為批準(zhǔn)辨認(rèn)標(biāo)記，批準(zhǔn)之日為發(fā)布日期。3.4.7質(zhì)量手冊發(fā)布之后，由公司總經(jīng)理組織宣貫，以保證全體員工都理解、熟悉我司質(zhì)量方針，各類人員熟悉質(zhì)量手冊與本職工作關(guān)于內(nèi)容，并按其貫徹執(zhí)行。3.5版本、標(biāo)記和受控狀態(tài)3.5.1質(zhì)量手冊版本以“A0”表達(dá)。3.5.2同一版本質(zhì)量手冊，分受控與非受控兩種版本。受控版本在質(zhì)量手冊封面受控狀態(tài)欄中蓋上“受控”印章,用于質(zhì)量審核時借閱；非受控版本（不蓋章）用于第二方或第三方審核進(jìn)行交流。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第3章質(zhì)量手冊及管理A0版第2頁共2頁3.5.4質(zhì)量手冊標(biāo)記：在質(zhì)量手冊封面上，編上管理原則編號TLQM-01為標(biāo)記。3.6發(fā)放3.6.1發(fā)放范疇受控版本質(zhì)量手冊發(fā)放到已授權(quán)內(nèi)審員及部門主管以上人員。3.6.2發(fā)放手續(xù)品管部依照發(fā)放范疇中名單造冊，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，并按《文獻(xiàn)控制程序》發(fā)放受控版本質(zhì)量手冊。3.7修訂、換版、回收、銷毀3.7.1每次管理評審后來，都應(yīng)考慮與否要修訂質(zhì)量手冊。3.7.2更改或修訂都以換頁進(jìn)行，但要經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，品管部按照《文獻(xiàn)控制程序》進(jìn)行修訂。以保證質(zhì)量手冊有效控制。3.7.3換版須總經(jīng)理批準(zhǔn)，新版發(fā)布時，在“質(zhì)量手冊頒布令”中聲明廢除舊版本。3.7.4廢除舊版本要做好作廢標(biāo)記并隔離，必要時銷毀；對歸檔舊版本正本，在封面加蓋“作廢”或“保存”印章永久保存。3.8管理3.8.1質(zhì)量手冊正本由品管部保管。3.8.2每年品管部對持有者質(zhì)量手冊進(jìn)行一次檢查，并作好記錄。3.8.3質(zhì)量手冊借閱者要妥善保管質(zhì)量手冊，不得外借，如有遺失要及時向品管部登記。3.8.4顧客或來訪人員索取我司質(zhì)量手冊，需經(jīng)公司管理者代表批準(zhǔn)，品管部憑批條發(fā)給非控本質(zhì)量手冊，但要進(jìn)行登記、作好簽罷手續(xù)。3.9有關(guān)文獻(xiàn)QP01《文獻(xiàn)控制程序》QP02《記錄控制程序》附件一質(zhì)量職能分布表質(zhì)量職能部門GB/T19001:規(guī)定總經(jīng)理管理者代表銷售部技術(shù)部行政后勤部品管部生產(chǎn)部采購部倉儲部跟單客服部籌劃部財務(wù)部4.1總規(guī)定★▲△△△△△△△△△△4.2.1總則★▲△△△△△△△△△△4.2.2質(zhì)量手冊★▲△△△△△△△△△△4.2.3文獻(xiàn)控制△△△▲★△△△△△△4.2.4記錄控制△△△△★△△△△△△5.1管理承諾★△△△△△△△△△△△5.2以顧客為關(guān)注焦點★▲△△△△△△△△△△5.3質(zhì)量方針★△△△△△△△△△△△5.4策劃★▲△△△△△△△△△△5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通★▲△△△△△△△△△△5.6管理評審★▲△△△△△△△△△△6.1資源提供★△△△△△△△△△△△6.2人力資源△△★△6.3基本設(shè)施△★△▲△△6.4工作環(huán)境△★△▲△7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃△▲△△★△△7.2與顧客關(guān)于過程★△▲▲△△▲7.3設(shè)計和開發(fā)△▲★△△▲7.4采購△△△△△★▲7.5.1、生產(chǎn)提供控制及過程確認(rèn)△△△▲★△△7.5.2服務(wù)提供控制及過程確認(rèn)▲△△△△△★7.5.3標(biāo)記和可追溯性★▲△△7.5.4顧客財產(chǎn)★▲▲7.5.5產(chǎn)品防護(hù)△△△★▲7.6監(jiān)視和測量裝置控制△★▲△8.1總則△△★△8.2.1顧客滿意★△▲△△▲8.2.2內(nèi)部審核★△△△▲△△△8.2.3過程監(jiān)視和測量△△★▲8.2.4產(chǎn)品監(jiān)視和測量△△△★▲△△8.3不合格品控制△△△★▲△8.4數(shù)據(jù)分析△△★△△△8.5改進(jìn)△★△△△▲△△△注:打"★"為重要職能部門，打"▲"為協(xié)助職能部門，打"△"為有關(guān)部門天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第4章質(zhì)量管理體系A(chǔ)0版第1頁共3頁I目按GB/T19001-ISO9001：原則規(guī)定，結(jié)合公司實際建立質(zhì)量管理體系，形成文獻(xiàn)加以實行、保持并進(jìn)行持續(xù)地改進(jìn)。II合用范疇合用于質(zhì)量管理體系及文獻(xiàn)控制。III職責(zé)1、總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)公司建立、實行和保持質(zhì)量管理體系，并進(jìn)行監(jiān)控和持續(xù)改進(jìn)。2、管理者代表負(fù)責(zé)建立、實行和保持質(zhì)量管理體系,并向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營狀況，并貫徹監(jiān)控和改進(jìn)規(guī)定。3、品管部、生產(chǎn)部、銷售部、采購部、技術(shù)部等質(zhì)量職能部門在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)尋常質(zhì)量管理工作。4.1質(zhì)量管理體系總規(guī)定4.1.1策劃辨認(rèn)公司質(zhì)量管理體系所需過程。4.1.2質(zhì)量管理體系遵循PDCA循環(huán)，P－策劃：涉及管理職責(zé)和資源管理，D－實行：產(chǎn)品實現(xiàn)，C－檢查：測量和分析，A－處置：采用辦法，以持續(xù)改進(jìn)過程業(yè)績，由管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實現(xiàn)、測量分析和改進(jìn)等四大過程構(gòu)成，分別相應(yīng)GB/T19001-ISO9001：原則5、6、7、8章。4.1.3通過程序文獻(xiàn)或第三層次文獻(xiàn)編制來保證這些過程規(guī)范、有效實行。4.1.4通過文獻(xiàn)學(xué)習(xí)、宣傳、會議溝通、審核、檢查、監(jiān)視和測量、顧客滿意度評價等信息反饋，來獲得必要信息和資源，以支持這些過程運營。4.1.5通過監(jiān)視、測量和分析，并采用改進(jìn)辦法，以達(dá)到策劃成果及持續(xù)改進(jìn)。4.2文獻(xiàn)規(guī)定4.2.1總則我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)涉及：a、質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)，涉及：質(zhì)量手冊（含形成文獻(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的）、程序文獻(xiàn)、作業(yè)指引書、規(guī)程、各種報告、表格等質(zhì)量文獻(xiàn)；b、技術(shù)性文獻(xiàn)涉及：設(shè)計圖樣、技術(shù)規(guī)范、工藝卡等；c、外部文獻(xiàn)，涉及法律、法規(guī)、國家和行業(yè)原則、顧客提供資料等；d、其他管理性文獻(xiàn)，如各項管理制度。4.2.2質(zhì)量手冊天凌公司移門車間質(zhì)量手冊第4章質(zhì)量管理體系A(chǔ)0版第2頁共3頁依照公司運作狀況，公司質(zhì)量管理體系全面采用GB/T19001idtISO9001：原則各項規(guī)定，質(zhì)量手冊內(nèi)容涉及：質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，組織構(gòu)造，人力資源，不合格品控制，評審，職責(zé)，質(zhì)量管理體系各過程控制規(guī)定及互有關(guān)系，程序文獻(xiàn)引用等4.2.3文獻(xiàn)控制a、文獻(xiàn)控制范疇及我司質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)（詳見4.2.1）。b、我司規(guī)定了與質(zhì)量體系關(guān)于所有文獻(xiàn)批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂、發(fā)放、回收等活動和恰當(dāng)外來文獻(xiàn)控制辦法，使之處在受控狀態(tài)，以保證文獻(xiàn)規(guī)定應(yīng)與公司實際運作保持一致，隨著質(zhì)量管理體系及質(zhì)量方針、目的變化，應(yīng)及時修改文獻(xiàn)，保證文獻(xiàn)有效性、充分性（各項輸入因素完整性）和適當(dāng)性。c、對質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)控制，以保證：文獻(xiàn)保持清晰、易于辨認(rèn)，涉及文獻(xiàn)現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到辨認(rèn)；使用處能得到文獻(xiàn)有效版本；文獻(xiàn)持續(xù)適當(dāng)性和充分性；防止作廢文獻(xiàn)非預(yù)期使用；辨認(rèn)外來文獻(xiàn)適當(dāng)性并控制其分發(fā)。d、職責(zé)分派：一、品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量體系文獻(xiàn)控制，以及文獻(xiàn)歸檔、發(fā)放、回收、銷毀。二、總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊批準(zhǔn)、發(fā)布，并組織宣貫。三、管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量程序文獻(xiàn)批準(zhǔn)、發(fā)布。四、品管部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織關(guān)于部門編寫質(zhì)量手冊、程序文獻(xiàn)。五、各關(guān)于部門負(fù)責(zé)有關(guān)質(zhì)量文獻(xiàn)編寫、批準(zhǔn)、發(fā)布和恰當(dāng)外來文獻(xiàn)收集和管理。e、本過程按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。4.2.4記錄控制a、公司策劃并對記錄編制、編號、填寫、收集、歸檔、貯存、保存期、查閱和解決整個過程進(jìn)行有效控制，以保證為質(zhì)量體系有效運營和產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定提供證據(jù)；b、我司對記錄進(jìn)行分級管理，品管部負(fù)責(zé)記錄控制尋常運作管理和記天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第4章質(zhì)量管理體系A(chǔ)0版第3頁共3頁錄編號總體控制；c、職責(zé)分派：一、品管部負(fù)責(zé)本程序?qū)こ＿\作管理和記錄編號總體控制。二、各職能部門負(fù)責(zé)本部門記錄編制、填寫、收集、定期歸檔、貯存、查閱，每年定期由品管部按規(guī)定統(tǒng)一管理。d、本過程執(zhí)行《記錄控制程序》。4.3有關(guān)文獻(xiàn)QP01《文獻(xiàn)控制程序》QP02《記錄控制程序》GB/T19001-ISO9001：《質(zhì)量管理體系規(guī)定》天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責(zé)A0版第1頁共8頁I目規(guī)定總經(jīng)理應(yīng)承諾和實行活動，擬定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，對實現(xiàn)質(zhì)量目的進(jìn)行策劃，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，按籌劃時間對質(zhì)量管理體系進(jìn)行管理評審，以保證質(zhì)量方針和質(zhì)量目的實現(xiàn)，增強(qiáng)顧客滿意度。II合用范疇合用于公司質(zhì)量管理體系中“管理職責(zé)”建立和實行。III職責(zé)1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)擬定質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，明確職責(zé)、權(quán)限和溝通方式，主持管理評審，并對建立、實行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系作出承諾。2、管理者代表協(xié)助總經(jīng)理負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系建立、實行和保持。3、品管部是尋常質(zhì)量管理歸口管理部門，負(fù)責(zé)詳細(xì)組織開展與質(zhì)量管理體系關(guān)于活動。5.1管理承諾總經(jīng)理通過如下活動對其建立、實行和改進(jìn)質(zhì)量管理體系承諾提供根據(jù)。5.1.1通過學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、會議、宣傳等形式，使公司全體員工樹立質(zhì)量意識，結(jié)識到滿足顧客規(guī)定和執(zhí)行關(guān)于法律、法規(guī)重要性，清晰地理解讓顧客滿意是最基本規(guī)定，關(guān)系到公司生存和發(fā)展。5.1.2總經(jīng)理制定、批準(zhǔn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目的，并提供必要資源。5.1.3總經(jīng)理按籌劃進(jìn)行管理評審，以保證適當(dāng)資源和有效體系，實現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，并持續(xù)地滿足顧客規(guī)定。5.2以顧客滿意為關(guān)注焦點5.2.1增強(qiáng)顧客滿意度是公司質(zhì)量管理出發(fā)點和歸宿點，宣傳并貫徹，使全員樹立顧客第一服務(wù)意識。擬定顧客需求和盼望，執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》。b、公司應(yīng)將顧客規(guī)定和盼望，涉及對產(chǎn)品規(guī)定、過程規(guī)定轉(zhuǎn)化為質(zhì)量管理規(guī)定、過程和產(chǎn)品關(guān)于信息。通過建立、實行和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系，以保證持續(xù)滿足顧客規(guī)定，增強(qiáng)顧客滿意。5.3質(zhì)量方針5.3.1公司宗旨：顧客滿意，共同發(fā)展。5.3.2我司質(zhì)量方針：持續(xù)改進(jìn)、規(guī)范管理；顧客滿意，共同發(fā)展。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責(zé)A0版第2頁共8頁我司質(zhì)量方針詳細(xì)解釋：繼承以往符合原則而又較好管理經(jīng)驗，不斷吸取國內(nèi)外先進(jìn)產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)技術(shù)、不斷地改進(jìn)管理方式，使公司原則化、規(guī)范化，不斷提高顧客對咱們產(chǎn)品滿意度，在與客戶及供應(yīng)商良好協(xié)作關(guān)系下，樹立公司與全體職工共同成長、發(fā)展理念意識。5.4策劃5.4.1我司質(zhì)量目的(1)成品一次交檢合格率達(dá)到95%，此后三年內(nèi)每年遞增1%(2)半成品檢查合格率達(dá)95%，此后三年內(nèi)每年遞增1%(3)及時交貨率達(dá)98%，此后三年內(nèi)每年遞增0.5%(4)產(chǎn)品出廠合格率達(dá)到100%我司質(zhì)量目的解釋：成品在入庫檢查時合格率達(dá)到95%，半成品在制程抽檢時合格率達(dá)到95%，此后三年每年合格率遞增1%，通過不斷地進(jìn)行品質(zhì)方面宣導(dǎo)，提高員工自檢素質(zhì)與技能、質(zhì)檢員責(zé)任感，從而不斷提高產(chǎn)品品質(zhì)，滿足出廠合格率達(dá)到100%規(guī)定總經(jīng)理：年月日天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責(zé)A0版第3頁共8頁5.4.2質(zhì)量管理體系策劃管理職責(zé)邏輯構(gòu)造圖：管理職責(zé)國家行業(yè)法律法規(guī) 國家行業(yè)法律法規(guī)資源配備測量、分析和改進(jìn)資源配備測量、分析和改進(jìn)顧客滿意顧客規(guī)定顧客滿意顧客規(guī)定產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品實現(xiàn)輸出輸入售后發(fā)貨生產(chǎn)驗收輸出輸入售后發(fā)貨生產(chǎn)驗收采購設(shè)計采購設(shè)計總經(jīng)理保證對實現(xiàn)質(zhì)量目的所需資源得以策劃和提供。b、需達(dá)到質(zhì)量目的及相應(yīng)質(zhì)量管理過程，擬定過程輸入、輸出及活動，并作相應(yīng)文獻(xiàn)規(guī)定(參見上圖)，保證質(zhì)量體系實行、改進(jìn)時完整性；c、策劃成果應(yīng)形成文獻(xiàn)，由品管部歸口貫徹，以保證質(zhì)量體系正常運營，執(zhí)行《文獻(xiàn)控制程序》。5.5職責(zé)、權(quán)限與溝通5.5.1職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理一、負(fù)責(zé)公司整體運作二、制定公司質(zhì)量方針、目的，明確各部門職責(zé)、權(quán)限和互有關(guān)系；三、為質(zhì)量體系有效運營提供充分資源；四、任命管理者代表和親自主持管理評審工作；五、負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量體系建立和完善；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審籌劃；負(fù)責(zé)新產(chǎn)品立項、編制產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)；天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責(zé)A0版第4頁共8頁管理者代表公司總經(jīng)理指定并授權(quán)管理者代表，她除履行規(guī)定職責(zé)和權(quán)限外，其職責(zé)為：一、負(fù)責(zé)按GB/T19001-ISO9001：原則規(guī)定建立、實行和保持質(zhì)量管理體系；二、向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系運營狀況，以便評審和改進(jìn)質(zhì)量體系；三、作為公司代表與外部機(jī)構(gòu)聯(lián)系和辦理質(zhì)量體系認(rèn)證事宜；四、有權(quán)代表總經(jīng)理解決授權(quán)范疇內(nèi)質(zhì)量管理工作；五、負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)批準(zhǔn)、發(fā)布，有權(quán)按照質(zhì)量管理體系文獻(xiàn)檢查、督促、協(xié)調(diào)關(guān)于部門各類人員工作、貫徹質(zhì)量職能，保證全員提高滿足顧客規(guī)定意識；六、組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核和監(jiān)督跟蹤驗證活動實行，并負(fù)責(zé)“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核籌劃”、“培訓(xùn)籌劃”審批，以及監(jiān)督培訓(xùn)籌劃實行；七、向公司內(nèi)部傳遞客戶規(guī)定，以保證顧客需求得到辨認(rèn)；審批公司重大品質(zhì)異常；籌劃部依照生產(chǎn)任務(wù)單編制生產(chǎn)籌劃；依照公司交貨周期編制交貨籌劃并監(jiān)督交貨工作貫徹；每天跟進(jìn)生產(chǎn)進(jìn)度，及時向生產(chǎn)廠長反饋信息，保證訂單準(zhǔn)時交貨；依照生產(chǎn)物料需求編制物料領(lǐng)用籌劃交倉儲部門按籌劃準(zhǔn)備物料；依照物料需求和庫存狀況編制物料采購籌劃并交采購部門貫徹采購工作；定期組織各有關(guān)職能部門進(jìn)行溝通、協(xié)調(diào)，及時反饋信息給跟單客服部門，以滿足客人需求；定期總結(jié)向上級報告；生產(chǎn)部依照生產(chǎn)任務(wù)單和生產(chǎn)籌劃貫徹生產(chǎn)過程；負(fù)責(zé)對半成品進(jìn)行標(biāo)記及記錄；三、負(fù)責(zé)生產(chǎn)、某些監(jiān)視和測量設(shè)備管理、使用、保養(yǎng)和維護(hù)；四、負(fù)責(zé)解決或聯(lián)系解決生產(chǎn)質(zhì)量問題，穩(wěn)定并提高產(chǎn)品制造質(zhì)量；五、負(fù)責(zé)本部門安全及尋常生產(chǎn)工作管理；六、負(fù)責(zé)提高生產(chǎn)效率、減少產(chǎn)品生產(chǎn)成本；七、負(fù)責(zé)生產(chǎn)中各工序作業(yè)指引書編制；八、參加質(zhì)量策劃,并按質(zhì)量體系文獻(xiàn)所規(guī)定職責(zé)組織實行；天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責(zé)A0版第5頁共8頁九、積極協(xié)調(diào)與其他部門關(guān)系，支持有關(guān)部門工作；十、參加對不合格品控制和對重大不合格品（批）評審；十一、定期進(jìn)行工作總結(jié)，向上級報告。采購部依照籌劃部門提供采購籌劃實行采購行動；負(fù)責(zé)對供應(yīng)商進(jìn)行評價與選??；參加合同評審工作；負(fù)責(zé)提供新產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)中所需器件和設(shè)備及有關(guān)資料,并參加相應(yīng)評審；負(fù)責(zé)參加所采購物料、設(shè)備質(zhì)量反饋與改進(jìn)工作；與品管部、技術(shù)部，生產(chǎn)部共同研討減少生產(chǎn)成本工作；定期進(jìn)行工作總結(jié)，向上級報告；品管部一、編寫質(zhì)量策劃，并按質(zhì)量體系文獻(xiàn)所規(guī)定職責(zé)范疇內(nèi)工作和權(quán)限組織實行；二、負(fù)責(zé)制定檢查規(guī)程等文獻(xiàn)，并督導(dǎo)檢查員對產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量；三、負(fù)責(zé)來料、生產(chǎn)、出貨檢查和測量，并做好檢查記錄；四、負(fù)責(zé)對不合格品控制，并組織對重大不合格品評審；五、在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)組織關(guān)于人員編寫質(zhì)量手冊、質(zhì)量程序文獻(xiàn)；六、負(fù)責(zé)記錄技術(shù)策劃、監(jiān)督、管理及應(yīng)用，參加有特殊規(guī)定合同評審；七、負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄控制；八、負(fù)責(zé)檢查和實驗狀態(tài)標(biāo)記策劃、控制和管理；九、參加對供應(yīng)商評價與選取；十、配合業(yè)務(wù)部做好產(chǎn)品質(zhì)量客訴工作；十一、負(fù)責(zé)產(chǎn)品測試，小批量試產(chǎn)評審；對原材料、在制品、最后產(chǎn)品進(jìn)行驗證；十二、負(fù)責(zé)體系文獻(xiàn)控制；十三、負(fù)責(zé)糾正防止辦法跟進(jìn)和監(jiān)督；技術(shù)部一、負(fù)責(zé)對產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)全過程進(jìn)行控制；二、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)實驗辦法制定，新產(chǎn)品設(shè)計；天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責(zé)A0版第6頁共8頁三、負(fù)責(zé)新產(chǎn)品導(dǎo)入；四、參加有特殊規(guī)定合同評審；五、參加對供應(yīng)商評價與選取；六、參加生產(chǎn)過程中重大品質(zhì)異常評審；七、定期總結(jié)向上級報告；銷售部負(fù)責(zé)新客戶開發(fā)；負(fù)責(zé)老客戶維護(hù)；負(fù)責(zé)對客戶資料管理；負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行有關(guān)銷售輔導(dǎo)和產(chǎn)品技術(shù)資料輔導(dǎo)；負(fù)責(zé)整頓客戶潛在需求整頓、收集，為公司可以針對性開發(fā)出符合市場需求產(chǎn)品提供支持；負(fù)責(zé)對行業(yè)進(jìn)行分析，提供有關(guān)信息為公司發(fā)展戰(zhàn)略提供決策根據(jù)；分析競爭對手和潛在競爭對手狀況，做出相應(yīng)銷售方略應(yīng)對；定期總結(jié)向上級報告；跟單客服部一、負(fù)責(zé)客戶信息辨認(rèn)并傳達(dá)，編制《生產(chǎn)任務(wù)單》；定期查詢系統(tǒng)跟進(jìn)產(chǎn)品交貨狀況；負(fù)責(zé)顧客提供軟件保管；負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付給顧客后來服務(wù)和解決顧客投訴工作，對顧客服務(wù)工作進(jìn)行總體協(xié)調(diào)，負(fù)責(zé)顧客滿意度測量和分析；物流供應(yīng)選取和管理；定期總結(jié)向上級報告；本過程執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》行政后勤部一、依照各部門申請和需求提供和配備必要基本設(shè)施和工作環(huán)境；二、制定人力資源規(guī)劃：根據(jù)公司總體發(fā)展目的，制定人力資源總體規(guī)劃；三、人員招聘與錄?。褐贫ㄕ衅富I劃，完善人員招聘、選拔、晉升、調(diào)節(jié)、錄取程序；四、培訓(xùn)：分析公司人力資源現(xiàn)狀，制定年度培訓(xùn)籌劃并組織實行。擬定新職天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責(zé)A0版第7頁共8頁工上崗前基本理論教誨培訓(xùn)及技能培訓(xùn)內(nèi)容和方式；組織在職工工知識、技能培訓(xùn)及考核，提高公司員工整體素質(zhì)；五、制定公司員工轉(zhuǎn)正及定期績效考核方案，協(xié)助完善各部門績效考核體系，定期組織全公司考核工作；勞動合同與人事檔案：依照勞動法關(guān)于規(guī)定，規(guī)范公司用工制度；建立人事檔案管理制度；定期總結(jié)向上級報告；本過程執(zhí)行《人力資源管理控制程序》倉儲部依照物料需求籌劃，及時配好物料發(fā)放到車間；管理和控制公司各種物料，涉及原材料、生產(chǎn)性輔料以及某些低值易耗材料；每月清理盤點庫存，及時對庫存狀況進(jìn)行跟進(jìn)報告給財務(wù)部門做后續(xù)解決；及時向籌劃部門提供物料采購信息，保證物料正常供應(yīng)；按出貨籌劃規(guī)定貫徹出貨工作；對采購回廠物料及時完畢入庫；定期總結(jié)向上級報告；本過程執(zhí)行《物料管理控制程序》5.5.2內(nèi)部溝通公司采用文獻(xiàn)和信息傳送、廠部例會、部門例會、顧客信息反饋及匯總、培訓(xùn)教誨、計算機(jī)聯(lián)網(wǎng)等方式進(jìn)行內(nèi)部業(yè)務(wù)溝通，保證質(zhì)量體系有效性；5.6管理評審5.6.1管理評審是質(zhì)量管理體系重要決策活動，公司按管理評審籌劃定期進(jìn)行評審，以保證質(zhì)量管理體系持續(xù)適當(dāng)性、充分性和有效性，評審應(yīng)涉及評價質(zhì)量管理體系改進(jìn)機(jī)會和變更需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，評審記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。5.6.2評審輸入涉及：內(nèi)外體系審核成果、顧客信息反饋、過程業(yè)績和產(chǎn)品符合性、防止和糾正辦法監(jiān)控成果、上一次管理評審跟蹤辦法有效性狀況、質(zhì)量管理體系運營狀況、其她也許影響質(zhì)量管理體系各種變化、改進(jìn)建議等。5.6.3評審輸出涉及：體系及過程改進(jìn)、體系文獻(xiàn)適當(dāng)性及體系符合性、體系完善和改進(jìn)辦法及改進(jìn)辦法和完畢期限等。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第5章管理職責(zé)A0版第8頁共8頁職責(zé)分派：a、總經(jīng)理負(fù)責(zé)定期組織并主持管理評審，審批管理評審籌劃和管理評審報告。b、管理者代表負(fù)責(zé)管理評審籌劃和管理評審報告審核，并協(xié)助總經(jīng)理實行管理評審c、品管部負(fù)責(zé)管理評審籌劃和管理評審報告編制，協(xié)助做好關(guān)于評審各項工作，收集并準(zhǔn)備評審所需資料。d、各職能部門負(fù)責(zé)準(zhǔn)備并提供評審所需資料，并進(jìn)行評審報告中與本部門有關(guān)改進(jìn)辦法組織和實行。e、品管部負(fù)責(zé)對評審后改進(jìn)辦法進(jìn)行跟蹤驗證。本過程執(zhí)行《管理評審程序》。5.7有關(guān)文獻(xiàn)QP01《文獻(xiàn)控制程序》QP02《記錄控制程序》QP03《管理評審控制程序》QP09《人力資源管理控制程序》QP15《與顧客關(guān)于過程控制程序》QP16《物料管理控制程序》天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第6章資源管理A0版第1頁共3頁I目公司擬定并提供所需資源，以保證質(zhì)量管理體系有效實行及持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到顧客滿意。II合用范疇合用于在公司質(zhì)量管理體系中人力資源、基本設(shè)施、工作環(huán)境等資源配備和保持。III職責(zé)1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司資源配備。2、行政后勤部負(fù)責(zé)人力資源配備和教誨培訓(xùn)工作，并保證員工生產(chǎn)工作符合勞動法規(guī)規(guī)定。3、行政后勤部依照各部門申請和需求提供和配備必要其他基本設(shè)施和工作環(huán)境。管理評審輸出管理承諾邏輯構(gòu)造圖：管理評審輸出管理承諾資源提供資源提供工作環(huán)境基本設(shè)施與設(shè)備財務(wù)支持人力資源工作環(huán)境基本設(shè)施與設(shè)備財務(wù)支持人力資源產(chǎn)品實現(xiàn)過程產(chǎn)品實現(xiàn)過程6.1資源提供為實行質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目的，我司配備了必須人力資源、生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備(夾具等)、監(jiān)視和測量設(shè)備和計算機(jī)軟件、廠房、場地及流動資金等等資源。依照需要對這些資源配備進(jìn)行評審、補充、調(diào)節(jié)，以保證資源符合規(guī)定。6.2人力資源6.2.1總則公司針對各崗位職責(zé)和權(quán)限，從教誨、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗等方面去擬定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員能力規(guī)定。并通過考核、培訓(xùn)、招聘等辦法，保證各崗天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第6章資源管理A0版第2頁共3頁位人員能力規(guī)定，勝任其能從事工作。6.2.2能力、意識和培訓(xùn)為保證每個崗位員工都能得到恰當(dāng)教誨、培訓(xùn)，并具備所需技能、經(jīng)驗，足以勝任保證每項工作或產(chǎn)品質(zhì)量，行政后勤部從招聘、培訓(xùn)、考核等方面進(jìn)行管理，以保證員工勝任本職工作。培訓(xùn)籌劃應(yīng)涉及知識、技能、意識教誨培訓(xùn)，以保證員工結(jié)識到所從事活動有關(guān)性和重要性，以及如何為實現(xiàn)目的作出貢獻(xiàn)。職責(zé)分派：a、行政后勤部負(fù)責(zé)人力資源開發(fā)與管理，制定人力資源規(guī)劃。一、人員招聘與錄?。和ㄟ^外部招聘和內(nèi)部調(diào)節(jié)，合理配備人力資源。二、人力資源開發(fā)：制定培訓(xùn)籌劃并組織實行，提高員工技能；三、績效考核：制定考核方案，協(xié)助各部門完善績效考核體系，定期組織考核。b、各部門負(fù)責(zé)申報人員招聘和培訓(xùn)需求，協(xié)助人力資源部做好有關(guān)工作。部門主管審核本部門員工技能原則、人員增補籌劃及培訓(xùn)需求。c、總經(jīng)理批準(zhǔn)年度人員招聘籌劃，管理者代表審批年度培訓(xùn)籌劃。本過程執(zhí)行《人力資源控制程序》。6.3基本設(shè)施6.3.1為實行質(zhì)量方針和實現(xiàn)質(zhì)量目的，我司配備了必須生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備(夾具等)、監(jiān)視和測量設(shè)備和計算機(jī)軟件、廠房、場地及流動資金等等資源。依照需要對這些資源配備進(jìn)行評審、補充、調(diào)節(jié)，以保證資源符合規(guī)定。6.3.2基本設(shè)施和工作環(huán)境提供各部門依照需求提出基本設(shè)施申請規(guī)定；采購部負(fù)責(zé)對監(jiān)測設(shè)備采購；品管部負(fù)責(zé)所需監(jiān)測設(shè)備需求辨認(rèn)；行政后勤部依照各部門申請和需求提供和配備必要其他基本設(shè)施和工作環(huán)境。6.3.3設(shè)備設(shè)施使用、維護(hù)和保養(yǎng)行政后勤部負(fù)責(zé)水電管理及裝修，搞好環(huán)境衛(wèi)生和安全防范工作；為了保持過程能力，技術(shù)部、品管部、負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)設(shè)備檢修籌劃、設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)籌劃，對設(shè)備進(jìn)行檢修、保養(yǎng)，并指定專人對設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，使設(shè)備處在完好狀態(tài)；天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第6章資源管理A0版第3頁共3頁c、過程中使用監(jiān)測設(shè)備，其管理按《設(shè)備管理控制程序》《監(jiān)視和測量裝置控制程序》執(zhí)行。6.4工作環(huán)境為保證正常工作，滿足產(chǎn)品符合性規(guī)定，公司需配備良好工作環(huán)境，涉及：公司內(nèi)各部門配備必要消防器材、溫、濕度控制設(shè)施，保持適當(dāng)溫濕度及衛(wèi)生、安全環(huán)境，以保證員工工作場合符合勞動法規(guī)規(guī)定。詳見行政后勤部、采購部等部門管理文獻(xiàn)。6.5有關(guān)文獻(xiàn)QP07《設(shè)備管理控制程序》QP10 《監(jiān)視和測量裝置控制程序》QP09《人力資源控制程序》天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第1頁共9頁I目通過產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量滿足規(guī)定規(guī)定，達(dá)到顧客滿意。II合用范疇質(zhì)量籌劃、與顧客關(guān)于過程控制、設(shè)計和開發(fā)、采購、生產(chǎn)過程控制、產(chǎn)品防護(hù)、監(jiān)視和測量裝置控制等過程控制。III職責(zé)1品管部歸口負(fù)責(zé)各過程中文獻(xiàn)、記錄管理。2品管部、技術(shù)部歸口負(fù)責(zé)新產(chǎn)品質(zhì)量策劃。3業(yè)務(wù)部歸口負(fù)責(zé)與顧客關(guān)于過程控制。4技術(shù)部歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計與開發(fā)。5采購部歸口負(fù)責(zé)采購過程。6生產(chǎn)部歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品提供。7品管部、生產(chǎn)部、歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品標(biāo)記和可追溯性。8采購部、生產(chǎn)部、倉庫歸口負(fù)責(zé)物料控制及產(chǎn)品防護(hù)。9銷售部歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售和推廣。質(zhì)量方針、質(zhì)量目的10跟單客服部歸口負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷售后服務(wù)跟蹤。質(zhì)量方針、質(zhì)量目的邏輯構(gòu)造圖：質(zhì)量管理體系策劃質(zhì)量管理體系策劃產(chǎn)品實現(xiàn)策劃測量、分析和改進(jìn)策劃資源管理策劃管理職責(zé)策劃產(chǎn)品實現(xiàn)策劃測量、分析和改進(jìn)策劃資源管理策劃管理職責(zé)策劃產(chǎn)品交付及交付后活動生產(chǎn)和服務(wù)提供設(shè)計/開發(fā)策劃與顧客關(guān)于過程產(chǎn)品交付及交付后活動生產(chǎn)和服務(wù)提供設(shè)計/開發(fā)策劃與顧客關(guān)于過程必要時必要時采購過程擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定采購過程擬定與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定標(biāo)記和可追溯性生產(chǎn)提供產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審、確認(rèn)標(biāo)記和可追溯性生產(chǎn)提供產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審、確認(rèn)顧客感受產(chǎn)品防護(hù)服務(wù)提供顧客感受產(chǎn)品防護(hù)服務(wù)提供監(jiān)測裝置控制輔助過程監(jiān)測裝置控制輔助過程天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第2頁共9頁7.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃7.1.1產(chǎn)品實現(xiàn)策劃是公司質(zhì)量管理體系策劃構(gòu)成某些，應(yīng)與質(zhì)量管理體系其她規(guī)定相一致。質(zhì)量管理體系策劃時應(yīng)辨認(rèn)產(chǎn)品實現(xiàn)過程、互有關(guān)系及接口，擬定過程控制準(zhǔn)則和辦法，貫徹職責(zé)和資源配備，擬定監(jiān)視和測量安排，形成必要文獻(xiàn)。7.1.2公司對特定產(chǎn)品、項目、合同進(jìn)行策劃，編制質(zhì)量籌劃，以保證滿足規(guī)定規(guī)定，如下狀況須進(jìn)行特定策劃：試制新產(chǎn)品或技術(shù)改進(jìn)；合同中顧客對產(chǎn)品有特殊規(guī)定，且該規(guī)定須進(jìn)行技術(shù)改進(jìn)方能達(dá)到。質(zhì)量籌劃（針對特定產(chǎn)品）質(zhì)量籌劃內(nèi)容按策劃內(nèi)容和成果來擬定；b、編制質(zhì)量籌劃，作為對質(zhì)量手冊和程序文獻(xiàn)補充，質(zhì)量籌劃重要內(nèi)容是：___應(yīng)達(dá)到質(zhì)量目的及各方面規(guī)定；___對該產(chǎn)品所采用辦法關(guān)于人員職責(zé)及資源配備；___所采用特定質(zhì)量控制過程中必要檢查和實驗、驗證活動及產(chǎn)品接受準(zhǔn)則并形成文獻(xiàn)。文獻(xiàn)須按《文獻(xiàn)控制程序》中所規(guī)定授權(quán)人批準(zhǔn)；___擬定和準(zhǔn)備質(zhì)量記錄。c、職責(zé)分派：一、品管部歸口負(fù)責(zé)質(zhì)量籌劃編制和實行管理，管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量籌劃審批二、各職能部門依照質(zhì)量籌劃編制職責(zé)任務(wù)書。7.2與顧客關(guān)于過程該過程對于我司重要針對如下三方面：7.2.1與產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定擬定a、滿足顧客各項規(guī)定（涉及產(chǎn)品名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、質(zhì)量、包裝、交貨期、交貨方式及特殊規(guī)定、風(fēng)險）；b、顧客未明示，但從上述規(guī)定可導(dǎo)出各種規(guī)定，涉及為滿足規(guī)定和/或預(yù)期用途必須規(guī)定，以及有關(guān)法律法規(guī)、國家、行業(yè)及公司原則規(guī)定。c、為增強(qiáng)顧客滿意、提高市場競爭能力，公司應(yīng)規(guī)定附加規(guī)定。7.2.2對產(chǎn)品關(guān)于規(guī)定評審天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第3頁共9頁對上述規(guī)定進(jìn)行評審，以保證產(chǎn)品規(guī)定得到規(guī)定，與此前表述不一致合同或訂單已予解決，且公司有能力滿足規(guī)定規(guī)定，并訂立銷售合同（涉及合同修訂）。合同評審記錄和銷售合同等由技術(shù)部、業(yè)務(wù)部按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。職責(zé)分派：a、銷售部主持合同評審、合同修訂、合同管理及跟蹤合同執(zhí)行狀況。b、技術(shù)部、采購部、品管部、生產(chǎn)部等有關(guān)部門參加合同評審，并負(fù)責(zé)有關(guān)本部門職責(zé)。c、管理者代表負(fù)責(zé)合同評審協(xié)調(diào)及合同評審成果審批。上述過程（7.2.1、7.2.2）執(zhí)行《與顧客關(guān)于過程控制程序》。7.2.3顧客溝通除上述對顧客規(guī)定擬定、評審之外，顧客溝通還涉及發(fā)布產(chǎn)品信息，售后反饋，如顧客投訴、顧客征詢解決等。職責(zé)分派：a、跟單客服部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付至顧客后來服務(wù)和解決顧客征詢、投訴工作。b、品管部配合業(yè)務(wù)部作好以上工作。7.3設(shè)計和開發(fā)為保證產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)滿足規(guī)定規(guī)定、避免資源揮霍，公司從設(shè)計策劃、輸入、輸出、評審、驗證到設(shè)計確認(rèn)全過程進(jìn)行控制。7.3.1設(shè)計和開發(fā)策劃a、結(jié)合我司生產(chǎn)實際狀況來策劃產(chǎn)品開發(fā)、立項，編制出產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書，b、依照產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書，編制出產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)籌劃，“籌劃”規(guī)定了質(zhì)量規(guī)定和約束條件，各項活動安排及進(jìn)度，擬定驗證和評審詳細(xì)時間以及開展各項活動各職能部門所承擔(dān)任務(wù)及職責(zé)。c、為了保證產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)籌劃實行，設(shè)計和開發(fā)活動應(yīng)指派給具備一定資格人去完畢，并對其配備必須資源，擬定參加設(shè)計過程不同部門之間、技術(shù)部門內(nèi)部之間在組織上和技術(shù)上接口。7.3.2設(shè)計和開發(fā)輸入a、設(shè)計輸入是產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)活動基本，為此，應(yīng)編制產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書，在其批準(zhǔn)生效前，由設(shè)計經(jīng)理編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。當(dāng)在合同狀況下，也可由顧客審定，以保證滿足產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書規(guī)定。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第4頁共9頁b、產(chǎn)品設(shè)計任務(wù)書必要明確滿足產(chǎn)品關(guān)于設(shè)計輸入規(guī)定，如產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、功能、環(huán)境等規(guī)定，還涉及合用法令和法規(guī)規(guī)定。在合同狀況下，設(shè)計輸入也涉及顧客對產(chǎn)品規(guī)定，普通以合同評審成果來考慮。7.3.3設(shè)計和開發(fā)輸出文獻(xiàn)在發(fā)布邁進(jìn)行評審，做好評審記錄，并予以保存，以保證設(shè)計輸出文獻(xiàn)完整性、合理性、對的性和可操作性。7.3.4設(shè)計和開發(fā)評審a、設(shè)計評審在設(shè)計恰當(dāng)階段，按設(shè)計開發(fā)籌劃安排進(jìn)行正式評審，評價設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入規(guī)定，辨認(rèn)提出問題和必要辦法，并編寫評審記錄和報告。每次設(shè)計評審參加者為與被評審設(shè)計階段關(guān)于職能部門代表。設(shè)計評審記錄、評審報告按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。7.3.5設(shè)計和開發(fā)驗證在設(shè)計恰當(dāng)階段，按設(shè)計開發(fā)籌劃安排進(jìn)行設(shè)計驗證，為設(shè)計輸出滿足設(shè)計輸入規(guī)定提供根據(jù)，當(dāng)設(shè)計輸出未能滿足設(shè)計輸入時，應(yīng)擬定相應(yīng)辦法，設(shè)計驗證記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。7.3.6設(shè)計和開發(fā)確認(rèn)a、按設(shè)計開發(fā)籌劃安排對最后產(chǎn)品進(jìn)行確認(rèn)，以保證產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定和顧客需求。設(shè)計確認(rèn)安排應(yīng)在產(chǎn)品正式生產(chǎn)邁進(jìn)行，以保證產(chǎn)品滿足規(guī)定和/或特定顧客規(guī)定，確認(rèn)成果及必要辦法應(yīng)予以記錄，該記錄按《記錄控制程序》進(jìn)行管理。7.3.7設(shè)計和開發(fā)更改控制a、所有設(shè)計更改和修改在實行之前都由授權(quán)人員加以擬定審批，并形成文獻(xiàn)及時傳遞給每一種關(guān)于人員，對重大設(shè)計更改再次提交評審或驗證。b、所有設(shè)計文獻(xiàn)（設(shè)計圖樣除外）編號、審批、發(fā)布、標(biāo)記等都按《文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行。7.3.8職責(zé)：a、技術(shù)部負(fù)責(zé)編制開發(fā)籌劃，負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)全過程跟蹤控制，負(fù)責(zé)產(chǎn)品過程開發(fā)。b、技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)階段協(xié)調(diào)、支持工作。c、技術(shù)部主持樣品定型之前設(shè)計評審；天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第5頁共9頁本過程執(zhí)行《設(shè)計和開發(fā)控制程序》。7.4采購7.4.1采購過程a、為保證采購物資符合規(guī)定采購規(guī)定，公司依照采購物資類別以及采購物資對最后產(chǎn)品質(zhì)量影響限度（恰當(dāng)時，還取決于已證明供應(yīng)商能力和業(yè)績質(zhì)量審核證書）來擬定對供應(yīng)商實行控制方式和限度，并制定對供應(yīng)商評價準(zhǔn)則，評價準(zhǔn)則應(yīng)明確規(guī)定各類物資對供應(yīng)商規(guī)定，涉及質(zhì)量管理體系規(guī)定、供應(yīng)商資格（如安全認(rèn)證、允許證）、產(chǎn)品質(zhì)量規(guī)定等；b、依照對供應(yīng)商評價記錄，從中選用合格供應(yīng)商進(jìn)行篩選，建立名錄和檔案，對這些合格供應(yīng)商名錄由采購部負(fù)責(zé)人審批。對這些合格供應(yīng)商均按《記錄控制程序》進(jìn)行建立并保存記錄。c、重要采購物資分類如下：——A類：系指構(gòu)成最后產(chǎn)品一某些，直接影響最后產(chǎn)品質(zhì)量原材料；——B類：系指雖構(gòu)成最后產(chǎn)品一某些，但不影響最后產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量輔料，包裝材料；——C類：系指不構(gòu)成最后產(chǎn)品，只作為輔助材料。7.4.2采購信息采購文獻(xiàn)涉及采購籌劃、購銷合同、驗收原則、合用質(zhì)量體系原則等技術(shù)文獻(xiàn)。形成采購文獻(xiàn)時,清晰地闡明采購產(chǎn)品資料,可涉及：a、采購物資：產(chǎn)品名稱、類別、型號規(guī)格、級別、數(shù)量或其她精確辦法表達(dá)；b、質(zhì)量規(guī)定：產(chǎn)品原則、驗收規(guī)范、圖樣等名稱及版本或其她精確辦法表達(dá)；c、若要評價供應(yīng)商質(zhì)量體系，寫明質(zhì)量體系原則名稱、編號和版本。采購文獻(xiàn)發(fā)布前，由采購部采購部負(fù)責(zé)人審批，以保證采購籌劃精確、有效。職責(zé)分派：a、采購部負(fù)責(zé)編制采購籌劃。b、采購部負(fù)責(zé)訂立購銷合同、采購定單以及組織實行物資采購。c、采購部負(fù)責(zé)提供新開發(fā)產(chǎn)品所需物資。技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部參加采購籌劃協(xié)調(diào)工作。d、采購部負(fù)責(zé)新供應(yīng)商確認(rèn)和對合格供應(yīng)商控制，并組織對供應(yīng)商進(jìn)行評審和選取，以及負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商名錄存檔。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第6頁共9頁采購負(fù)責(zé)大型生產(chǎn)設(shè)備、工具、生產(chǎn)易耗品等采購。行政后勤部負(fù)責(zé)辦公用品《采購籌劃》編制及實行采購上述過程（7.4.1、7.4.2）執(zhí)行《采購控制程序》。7.4.3采購產(chǎn)品驗證應(yīng)驗證采購物資，以保證進(jìn)料滿足規(guī)定采購規(guī)定。公司采用驗證辦法有：新器件/替代件確認(rèn)、批量實驗、常規(guī)檢查，工藝檢查等。執(zhí)行《過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序》。7.5生產(chǎn)和服務(wù)提供7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供控制為了保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，公司經(jīng)策劃建立了過程質(zhì)量控制程序，對直接影響產(chǎn)品質(zhì)量核心過程、特殊過程都設(shè)立了質(zhì)控點，使產(chǎn)品質(zhì)量處在受控范疇內(nèi)。為此，在生產(chǎn)過程中應(yīng)從如下幾種方面進(jìn)行控制：a、編寫生產(chǎn)籌劃,獲得生產(chǎn)任務(wù)確切信息；b、在生產(chǎn)提供過程中，經(jīng)策劃并制定相應(yīng)工藝文獻(xiàn)、規(guī)程、規(guī)范、原則等，以保證過程質(zhì)量。c、對用于生產(chǎn)過程中生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備、生產(chǎn)場合以及環(huán)境條件，我司依照產(chǎn)品特點提供了充分資源，并使設(shè)備在適當(dāng)環(huán)境下運營，以滿足生產(chǎn)需要。對所用監(jiān)測設(shè)備按《監(jiān)視和測量裝置控制程序》進(jìn)行管理，以保證過程控制。d、生產(chǎn)過程中管理、執(zhí)行、驗證和評審人員，保證其獲得相應(yīng)工作所需關(guān)于原則、法規(guī)、質(zhì)量籌劃、書面程序等有效文獻(xiàn)，并嚴(yán)格按文獻(xiàn)執(zhí)行。e、在生產(chǎn)過程中，對恰當(dāng)過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行監(jiān)視和控制。過程參數(shù)按《作業(yè)指引書》進(jìn)行監(jiān)視；產(chǎn)品特性按《生產(chǎn)任務(wù)書》進(jìn)行控制，使過程產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在容許公差范疇內(nèi)。f、發(fā)現(xiàn)過程產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定規(guī)定期，及時采用辦法，并按《不合格品控制程序》進(jìn)行管理。g、一旦浮現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量有重大波動或經(jīng)常浮現(xiàn)不合格時，我司及時對生產(chǎn)過程能力或設(shè)備進(jìn)行分析，找出因素，采用糾正辦法，并驗證承認(rèn)。職責(zé)分派：技術(shù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品策劃，編制生產(chǎn)工藝文獻(xiàn)及圖紙，b、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)實行生產(chǎn)和過程控制，設(shè)備保養(yǎng)維護(hù)，編制《生產(chǎn)籌劃》、《作天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第7頁共9頁業(yè)指引書》c、品管部負(fù)責(zé)制定檢查規(guī)范等文獻(xiàn)，并組織檢查員對產(chǎn)品進(jìn)行檢查。d、采購部負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備采購。本過程執(zhí)行《生產(chǎn)過程控制程序》。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過程確認(rèn)為了保持過程能力，公司編制生產(chǎn)設(shè)備檢修籌劃、生產(chǎn)設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)籌劃，對設(shè)備進(jìn)行檢修，并指定專人對設(shè)備進(jìn)行檢查和維護(hù)，使設(shè)備處在完好狀態(tài)。為了顧客利益，策劃并實行產(chǎn)品售前、售中、售后服務(wù)工作，當(dāng)有合同規(guī)定期，公司滿足合同規(guī)定，做好服務(wù)實行和驗證，以保證服務(wù)質(zhì)量。職責(zé)分派：a、業(yè)務(wù)部對客戶服務(wù)網(wǎng)絡(luò)工作進(jìn)行總體協(xié)調(diào)、指引和監(jiān)督。b、業(yè)務(wù)部配合、支持、檢查、監(jiān)督客戶服務(wù)工作，負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付至顧客后來服務(wù)和解決顧客征詢、投訴工作。c、品管部做好產(chǎn)品質(zhì)量檢查工作。7.5.3標(biāo)記和可追溯性7.5.3.1產(chǎn)品標(biāo)記涉及唯一性標(biāo)記和狀態(tài)標(biāo)記兩類；公司對產(chǎn)品形成過程中接受、生產(chǎn)和交付各個階段以恰當(dāng)方式標(biāo)記產(chǎn)品，以防止產(chǎn)品混淆、誤用而導(dǎo)致最后產(chǎn)品質(zhì)量失控；應(yīng)對每個或每批產(chǎn)品有唯一性標(biāo)記，并記錄。7.5.3.2職責(zé)分派：a、生產(chǎn)部、品管部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)過程中半成品標(biāo)記和可追溯性控制。b、倉庫、品管部負(fù)責(zé)對原材料及庫存品標(biāo)記。d、品管部負(fù)責(zé)成品檢查和實驗狀態(tài)標(biāo)記策劃、控制和管理。本條款按《標(biāo)記和可追溯性控制程序》執(zhí)行。7.5.4顧客財產(chǎn)：a、應(yīng)妥善管理受其控制或使用顧客財產(chǎn)（涉及原輔材料，零部件，原則件，模具以及軟件等）,做到專管專用并作出標(biāo)記。b、對顧客財產(chǎn)（除進(jìn)料）應(yīng)定期進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)顧客財產(chǎn)丟失、損壞或其她不合用等異常狀況時，應(yīng)予以記錄并及時報告業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)向顧客報告，以免影響合同履行c、軟件類由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)保管，硬件類由倉庫負(fù)責(zé)保管，并做到不泄密。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第8頁共9頁7.5.5產(chǎn)品防護(hù)7.5.5.1按照公司關(guān)于規(guī)定，對來料、半成品和成品進(jìn)行防護(hù)：采用恰當(dāng)搬運辦法，防止產(chǎn)品在搬運過程中受到損壞或減少產(chǎn)品質(zhì)量特性；提供適當(dāng)貯存場合和貯存條件，保證貯存物品在貯存過程中質(zhì)量；c、對交付前產(chǎn)品進(jìn)行保護(hù)和管理，防止產(chǎn)品在交付前發(fā)生錯用、損壞、丟失等質(zhì)量問題；d、對產(chǎn)品包裝進(jìn)行恰當(dāng)控制，防止產(chǎn)品質(zhì)量在交付前和交付中受到影響；e、規(guī)定了對交付前產(chǎn)品采用有效保護(hù)辦法，保證顧客接受到標(biāo)記良好、符合規(guī)定規(guī)定合格產(chǎn)品。7.5.5.2職責(zé)分派：a、倉庫負(fù)責(zé)原材料收取，配合生產(chǎn)部實現(xiàn)材料搬運控制，并做好進(jìn)貨原材料交付、最后產(chǎn)品出庫和交付搬運管理；負(fù)責(zé)對成品貯存和防護(hù)進(jìn)行控制和實行；負(fù)責(zé)成品外包裝質(zhì)量檢查。b、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)半成品搬運；負(fù)責(zé)產(chǎn)品內(nèi)包裝過程控制。c、品管部負(fù)責(zé)成品包裝質(zhì)量檢查。7.6監(jiān)視和測量裝置控制7.6.1對用來監(jiān)視產(chǎn)品實現(xiàn)過程和證明產(chǎn)品符合規(guī)定規(guī)定監(jiān)視和測量裝置(涉及實驗軟件和比較原則)進(jìn)行控制，保證按質(zhì)量籌劃對過程進(jìn)行監(jiān)視和對產(chǎn)品進(jìn)行測量是可行?？刂妻k法涉及：保證監(jiān)視和測量規(guī)定并配備適當(dāng)監(jiān)視和測量裝置；b、在使用前和按規(guī)定期間間隔進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，并保證量值得到可溯源性，對自校設(shè)備應(yīng)編制和實行自校辦法；c、對校準(zhǔn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)記，并保存檢定、校準(zhǔn)記錄；d、對的使用監(jiān)視和測量裝置，防止其偏離校準(zhǔn)狀態(tài)，為保證監(jiān)視和測量可行性，應(yīng)進(jìn)行調(diào)節(jié)和必要再調(diào)節(jié)；e、當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢測裝置偏離校準(zhǔn)狀態(tài)時，應(yīng)對以往測量成果有效性進(jìn)行評價；f、在搬運、維護(hù)、貯存期間應(yīng)采用辦法，防止其損壞或失效，保證檢測裝置完好。7.6.2職責(zé)分派：a、采購部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備采購。天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第7章產(chǎn)品實現(xiàn)A0版第9頁共9頁b、品管部、生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量設(shè)備使用維護(hù)和保養(yǎng)工作。c、品管部負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需監(jiān)視和測量設(shè)備選型。7.5有關(guān)文獻(xiàn)QP12《過程和產(chǎn)品測量控制程序》QP15《與顧客關(guān)于過程控制程序》QP13《設(shè)計和開發(fā)控制程序》 QP11《采購控制程序》QP08《標(biāo)記和可追溯性控制程序》QP14《生產(chǎn)過程控制程序》QP06《不合格品控制程序》天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第8章測量、分析和改進(jìn)A0版第1頁共5頁I目對顧客滿意度、質(zhì)量管理體系、質(zhì)量管理體系過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，保證其滿足規(guī)定規(guī)定，并對監(jiān)視和測量成果進(jìn)行分析，保證改進(jìn)規(guī)定，實行持續(xù)改進(jìn)。II合用范疇合用于我司對顧客滿意度、質(zhì)量管理體系、過程和產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)視和測量，進(jìn)行數(shù)據(jù)分析和持續(xù)改進(jìn)。III職責(zé)1業(yè)務(wù)部歸口負(fù)責(zé)顧客滿意度測量和分析。2管理者代表策劃、組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核，品管部協(xié)助管理者代表，各質(zhì)量職能部門配合。3品管部負(fù)責(zé)進(jìn)料、最后產(chǎn)品監(jiān)視和測量。4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中監(jiān)視和測量。5品管部負(fù)責(zé)不合格品控制。6品管部負(fù)責(zé)記錄技術(shù)應(yīng)用策劃和控制。7品管部負(fù)責(zé)過程監(jiān)視和測量、糾正和防止辦法控制。邏輯構(gòu)造圖產(chǎn)品監(jiān)測QMS過程監(jiān)測內(nèi)審（QMS）監(jiān)測顧客滿意（業(yè)績）監(jiān)測產(chǎn)品監(jiān)測QMS過程監(jiān)測內(nèi)審（QMS）監(jiān)測顧客滿意（業(yè)績）監(jiān)測數(shù)據(jù)分析，涉及應(yīng)用適當(dāng)記錄技術(shù)數(shù)據(jù)分析，涉及應(yīng)用適當(dāng)記錄技術(shù)不合格品控制不合格品控制針對產(chǎn)生不合格隱患，防止發(fā)生(防止辦法)針對不合格，防止再發(fā)生（糾正辦法）更高追求持續(xù)改進(jìn)針對產(chǎn)生不合格隱患，防止發(fā)生(防止辦法)針對不合格，防止再發(fā)生（糾正辦法）更高追求持續(xù)改進(jìn)8.1總則公司為保證質(zhì)量體系和產(chǎn)品符合性，以及持續(xù)改進(jìn)，對所需測量、分析和改進(jìn)過程進(jìn)行策劃，擬定這些活動項目（如內(nèi)審、過程和產(chǎn)品監(jiān)視和測量、糾正和天凌公司移門工廠質(zhì)量手冊第8章測量、分析和改進(jìn)A0版第2頁共5頁防止辦法）、辦法、頻次和必要記錄等，并予以實行。8.2監(jiān)視和測量8.2.1顧客滿意與顧客進(jìn)行經(jīng)常性溝通，銷售部對顧客意見收集、分析和解決，并形成報告，以便精確地測量顧客對產(chǎn)品和服務(wù)滿意限度，為公司產(chǎn)品質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)提供根據(jù)，把顧客滿意度作為公司質(zhì)量體系業(yè)績測量，提交管理評審。顧客滿意度信息分析目是為如下改進(jìn)提供指引根據(jù)：a、既有產(chǎn)品質(zhì)量、款式改進(jìn)，涉及設(shè)計改進(jìn)和質(zhì)量改進(jìn)（涉及技術(shù)部、業(yè)務(wù)部、品管部等部門）；b、新產(chǎn)品開發(fā)，預(yù)測顧客對新品需求趨勢；c、服務(wù)改進(jìn)；顧客滿意度測量信息來源重要是顧客來電、來信及顧客回訪信息。8.2.2內(nèi)部審核為了評價質(zhì)量管理體系符合性、實行性和運營有效性，并對質(zhì)量管理體系過程能力進(jìn)行監(jiān)視和測量。公司按照“年度質(zhì)量體系審核籌劃”，進(jìn)行系統(tǒng)、獨立檢查，并制定相應(yīng)糾正和防止辦法，以不斷改進(jìn)、完善質(zhì)量體系，保證質(zhì)量體系運營符合有效。職責(zé)分派：a、管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審核，任命審核組長，審核員，并審批“年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核籌劃”，對審核頻次、范疇和辦法等進(jìn)行規(guī)定；審核員選取應(yīng)保證審核客觀性和公正性，審核員不應(yīng)審核自