PF-MM-230-采購?fù)素浟鞒?V3.0

文檔名稱：業(yè)務(wù)藍(lán)圖項目:普利SAP項目標(biāo)題:采購?fù)素浟鞒倘掌?2020年9月30日作者:MM小組版本:3.0PAGE PagePAGE3ofNUMPAGES7 文檔名稱：業(yè)務(wù)藍(lán)圖項目:普利SAP項目標(biāo)題:采購?fù)素浟鞒倘掌?2020年9月30日作者:MM小組版本:3.0業(yè)務(wù)藍(lán)圖物料管理采購?fù)素浟鞒棠夸汿OC\o"1-5"\h\z1 簡介 42 流程描述 42.1 PF_MM_230采購?fù)素浟鞒?52.1.1 業(yè)務(wù)流程功能描述 52.1.2 詳細(xì)方案設(shè)計 63 其他 64 附錄 64.1 附錄1：單據(jù)和表格 64.2 附錄2：相關(guān)制度文件 7本文件的相關(guān)信息版本概要序號作者日期變更記錄版本號1朱洪珍2020/09/15初稿1.02朱洪珍2020/09/18業(yè)務(wù)確認(rèn)2.02朱洪珍2020/09/30終稿3.0審批信息角色簽名批準(zhǔn)日期關(guān)鍵用戶模塊組長項目經(jīng)理項目總監(jiān)

簡介業(yè)務(wù)藍(lán)圖文檔用于詳細(xì)介紹普利制藥ERP未來業(yè)務(wù)流程設(shè)計和系統(tǒng)解決方案。流程圖例以下是在流程中使用的圖標(biāo)及含義說明：流程描述本流程的目的是標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、高效化處理采購?fù)素浳锪咸幚砹鞒蹋行p少資金占用和庫存壓力。本流程適用于普利集團所有生產(chǎn)物資的退貨。主要包括生產(chǎn)用原料、輔料、包材、濾芯等。流程描述：流程描述了已經(jīng)在庫的物料，經(jīng)質(zhì)量部判定或者其他確定需退貨處理的，通知采購該批物料需要退貨，采購和供應(yīng)商溝通好后同意退貨后，QA將退貨通知單交給物控部，物控部通過SAP查詢到采購訂單，并創(chuàng)建退貨訂單，下發(fā)到WMS，完成退貨訂單退貨，結(jié)束流程。采購可在查詢訂單過程中發(fā)現(xiàn)如發(fā)票已完成校驗，采購應(yīng)溝通財務(wù)開紅票。PF_MM_230采購?fù)素浟鞒虡I(yè)務(wù)流程功能描述步驟說明：步驟崗位步驟描述輸入輸出事務(wù)代碼注釋010質(zhì)量部/QAQA出具采購?fù)素浲ㄖ狹E2L020物控部/倉管員倉管員根據(jù)退貨通知單查詢原采購訂單ME2L030物控部/倉管員倉管員創(chuàng)建退貨訂單ME21N040采購部門/采購員采購部門采購員復(fù)核退貨數(shù)據(jù)是否正確ME54N050采購部門/采購員退貨訂單下達(dá)到WMS詳細(xì)方案設(shè)計系統(tǒng)中體現(xiàn)退貨業(yè)務(wù)流程，專門設(shè)計退貨的訂單類型。退貨訂單類型要求按照原訂單進行退貨，并且需要指定退貨批次。退貨訂單設(shè)計到跨部門的協(xié)同，因此需要增加復(fù)核的環(huán)節(jié)。二次開發(fā)的表單：無二次開發(fā)的報表：無二次開發(fā)功能增強點：技術(shù)編號節(jié)點編號節(jié)點描述增強點方式增強點描述001020創(chuàng)建退貨訂單屏幕增強需要將批次中的源采購訂單號和行項目帶入到退貨采購訂單屏幕中本流程中使用的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換點（導(dǎo)入程序/接口程序）：模塊程序