岳池縣公路運(yùn)輸管理所

岳池縣公路運(yùn)輸管理所2022年度單位預(yù)算編制說明公開時(shí)間：2022年7月12日目錄TOC\o"1-3"\h\u14191594402022年單位預(yù)算編制說明 —岳池縣公路運(yùn)輸管理所2022年單位預(yù)算編制說明一、基本職能及主要工作(一）運(yùn)管所職能簡介1.宣傳貫徹執(zhí)行有關(guān)法律、法規(guī)和政策，參與制訂本轄區(qū)公路運(yùn)輸行業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，建立完善公路運(yùn)輸管理制度，建立統(tǒng)一、開放、競爭、有序的公路運(yùn)輸市場體系。2.按管理權(quán)限實(shí)施公路客運(yùn)、貨運(yùn)、機(jī)動(dòng)車維修、搬運(yùn)裝卸、運(yùn)輸服務(wù)、機(jī)動(dòng)車駕駛技術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)的行政許可，核發(fā)公路運(yùn)輸經(jīng)營許可證和公路運(yùn)輸證。3.負(fù)責(zé)對(duì)公路運(yùn)輸市場的運(yùn)輸質(zhì)量、經(jīng)營行為、價(jià)格執(zhí)行及使用的證、照、牌、單、票據(jù)等日常性監(jiān)督檢查，并對(duì)違章者進(jìn)行處罰、處理、調(diào)解運(yùn)輸糾紛。4.負(fù)責(zé)組織重要、緊急物資運(yùn)輸和特種運(yùn)輸工作。5.負(fù)責(zé)本地運(yùn)輸行業(yè)工作的經(jīng)驗(yàn)交流及推廣工作，指導(dǎo)運(yùn)輸組織（業(yè)主）運(yùn)輸行業(yè)協(xié)會(huì)的工作。6.加強(qiáng)公路運(yùn)輸管理的行政執(zhí)法工作，打擊非法營運(yùn)行為。(二）運(yùn)管所2022年主要工作1.運(yùn)管工作。持續(xù)推進(jìn)農(nóng)村客運(yùn)發(fā)展，全縣金通工程實(shí)現(xiàn)全覆蓋目標(biāo)。力爭年底辦理延續(xù)經(jīng)營客運(yùn)線路13件，新辦客運(yùn)車輛30輛；加大川渝經(jīng)濟(jì)合作，開通跨省農(nóng)村客運(yùn)班線車，延伸省際班線車和定制班車，新增網(wǎng)絡(luò)預(yù)約出租車；新增貨運(yùn)企業(yè)10家；繼續(xù)做好疫情防控籌備應(yīng)急運(yùn)力客車30輛、貨車30輛，確保疫情防控期間人員和物資運(yùn)輸運(yùn)力充足。2.駕培和維修工作。持續(xù)強(qiáng)化車輛技術(shù)等級(jí)評(píng)定工作，逐車逐戶嚴(yán)格把關(guān)，該降級(jí)的堅(jiān)決降級(jí)，該降類的堅(jiān)決降類確保營運(yùn)車輛技術(shù)安全，力爭全面完成在網(wǎng)上審核汽車維修企業(yè)備案業(yè)務(wù)。3.安全監(jiān)管工作。加大非法客運(yùn)整治力度，按照雙隨機(jī)一公開檢查制，進(jìn)一步加大對(duì)存在重大安全風(fēng)險(xiǎn)的企業(yè)檢查力度，確保岳池縣運(yùn)輸企業(yè)安全穩(wěn)定發(fā)展。二、單位預(yù)算單位構(gòu)成情況岳池縣公路運(yùn)輸管理所屬岳池縣交通運(yùn)輸局管理的二級(jí)事業(yè)單位。獨(dú)立法人和編制機(jī)構(gòu)，財(cái)政全額撥款。單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)7個(gè)：辦公室、道路運(yùn)輸和出租車管理股、維修企業(yè)和駕培企業(yè)管理股、稽查大隊(duì)、政務(wù)服務(wù)股、安全股、財(cái)務(wù)股。根據(jù)岳池縣機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)（岳編發(fā)〔2015〕21號(hào)）核定職工人數(shù)32名（事業(yè)編制30名，工勤2名）。我所實(shí)有在職職工25人，其中參公管理人員6人，事業(yè)人員19人，退休人員12人已納入社保管理。三、收支預(yù)算情況按照綜合預(yù)算的原則，岳池縣公路運(yùn)輸管理所有收入和支出均納入單位預(yù)算管理。收入包括：一般公共預(yù)算撥款收入493.14萬元。2022年收支總預(yù)算493.14萬元，較2021年收支總預(yù)算總數(shù)增加37.07萬元，主要原因是增加了人員和基本工資。（一）收入預(yù)算情況岳池縣公路運(yùn)輸管理所2022年收入總計(jì)493.14萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入493.14萬元，占收入總計(jì)的100%。（二）支出預(yù)算情況岳池縣公路運(yùn)輸管理所2022年支出預(yù)算493.14萬元，其中：基本支出480.14萬元，占支出總計(jì)的97.36%；項(xiàng)目支出13萬元，占2.64%。四、財(cái)政撥款收支預(yù)算情況岳池縣公路運(yùn)輸管理所2022年財(cái)政撥款收支總預(yù)算493.14萬元，較2021年增加37.07萬元，主要原因是增加了人員和基本工資。收入包括：當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款收入493.14萬元。支出包括：交通運(yùn)輸支出408.13萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出38.98萬元，衛(wèi)生和健康支出16.43萬元，住房保障支出29.59萬元。五、一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款情況（一）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款規(guī)模變化情況岳池縣公路運(yùn)輸管理所2022年一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款493.14萬元，財(cái)政撥款支出總預(yù)算較上年增加37.07萬元，增加8.13%。主要原因是增加了人員和基本工資。（二）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)情況交通運(yùn)輸支出408.13萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出的82.7%；社會(huì)保障和就業(yè)支出38.98萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出的7.9%；衛(wèi)生和健康支出16.43萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出的3.4%；住房保障支出29.59萬元，占一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款支出的6%。（三）一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款具體使用情況1.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路管理（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為408.13萬元，主要用于保障本單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為25.99萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)支出。3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為12.99萬元，主要用于實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度后，部門按規(guī)定由單位繳納的職業(yè)年金支出。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為16.43萬元，主要用于保障本部門單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。5.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：2022年預(yù)算數(shù)為29.59萬元，主要用于部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。六、一般公共預(yù)算當(dāng)年基本支出情況說明岳池縣公路運(yùn)輸管理所2022年一般公共預(yù)算基本支出480.14萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)372.68萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金繳費(fèi)、其他工資福利等支出。公用經(jīng)費(fèi)107.46萬元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出?！叭苯?jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況說明岳池縣公路運(yùn)輸管理所2022年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算2.08萬元，比2021年減少0.045萬元。其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.08萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元。（一）無因公出國（境）經(jīng)費(fèi)，暫未編入年初部門預(yù)算，與2021年預(yù)算數(shù)持平。主要原因是：為貫徹落實(shí)省委“四向拓展、全域開放”戰(zhàn)略部署，加快構(gòu)建立體全面開放格局，省級(jí)調(diào)整因公出國（境）經(jīng)費(fèi)管理方式，實(shí)行總額控制、集中管理，因公出國（境）經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算全部保留在省財(cái)政。（二）公務(wù)接待費(fèi)比2021年預(yù)算數(shù)減少0.045萬元，下降2.12%。主要原因是執(zhí)行厲行節(jié)約，壓縮支出。2022年公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃用于執(zhí)行運(yùn)輸管理、接待考察調(diào)研、檢查指導(dǎo)等公務(wù)活動(dòng)開支的交通費(fèi)、住宿費(fèi)、用餐費(fèi)等。（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)與2021年預(yù)算數(shù)持平。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛。2022年未安排公務(wù)用車購置費(fèi)。主要原因是未納入預(yù)算。單位現(xiàn)有公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛，旅行車（含商務(wù)車）0輛，越野車0輛，大型客、貨車0輛。2022年安排公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，2022年安排公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，政府性基金預(yù)算支出情況說明岳池縣公路運(yùn)輸管理所2022年沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出情況說明岳池縣公路運(yùn)輸管理所2022年沒有使用國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款安排的支出。其他重要事項(xiàng)的情況說明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2022年運(yùn)管所運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算為107.46萬元，較2021年預(yù)算增長16.93萬元，增長18.7%。主要原因是增加了人員。（二）政府采購情況2022年運(yùn)管所安排政府采購預(yù)算2.78萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算2.78萬元。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2021年底，我所共有車輛0輛，其中省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、公務(wù)用車0輛。單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)。2022年部門預(yù)算無安排購置車輛及單位價(jià)值200萬元以上大型設(shè)備。（四）績效目標(biāo)設(shè)置情況開展績效目標(biāo)管理的項(xiàng)目4個(gè)，涉及預(yù)算493.14萬元。其中：人員類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算372.68萬元；運(yùn)轉(zhuǎn)類項(xiàng)目1個(gè)，涉及預(yù)算107.46萬元；特定目標(biāo)類項(xiàng)目2個(gè)，涉及預(yù)算13萬元。十一、名詞解釋1.一般公共預(yù)算撥款收入：指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2.上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成，結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。3.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)的支出。4.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指部門實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的職業(yè)年金的支出。5.衛(wèi)生健康（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指事業(yè)單位用于繳納單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)支出。6.交通運(yùn)輸支出（類）公路水路運(yùn)輸（款）公路管理（項(xiàng)）：指交通運(yùn)輸業(yè)方面的公路運(yùn)輸管理支出。7.住房保障（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指部門按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津補(bǔ)補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金支出。8.基本支出：指為保證機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。9.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。10.“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政廳預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。11．機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金。包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)一般設(shè)備購置費(fèi)等費(fèi)用開支。十二、附件附件:表1單位收支