項目開發(fā)與管理風(fēng)險管理計劃

市內(nèi)小快件動態(tài)調(diào)度系統(tǒng)風(fēng)險管理方案一、概述本方案主要針對工程開發(fā)涉及到的風(fēng)險，包括在工程開發(fā)周期過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險以及工程實施過程中外部環(huán)境的變化可能引起的風(fēng)險等進行評估。在文中對所提到的風(fēng)險都一一做了分析，并提出了相應(yīng)的風(fēng)險回避措施。由于風(fēng)險是在工程開始之后才開始對工程的開發(fā)起負(fù)面的影響，所以風(fēng)險分析的缺乏，或是風(fēng)險回避措施不得力，都很有可能造成工程開發(fā)的失敗。風(fēng)險分析是在事前的一種估計，憑借一定的技術(shù)手段和豐富的經(jīng)驗，根本能夠?qū)こ痰娘L(fēng)險做出比擬準(zhǔn)確的估計，經(jīng)過慎重的考慮提出可行的風(fēng)險應(yīng)對措施，是防止損失的重要環(huán)節(jié)。二、風(fēng)險管理工具主要以FMEA〔FailureModeandEffectsAnalysis〕為根底，對風(fēng)險進行分析評估，預(yù)防和處理。FMEA，即潛在的失效模式及后果分析。FMEA是在產(chǎn)品設(shè)計階段和過程設(shè)計階段，對構(gòu)成產(chǎn)品的子系統(tǒng)、零件，對構(gòu)成過程的各個工序逐一進行分析，找出所有潛在的失效模式，并分析其可能的后果，從而預(yù)先采取必要的措施，以提高產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的一種系統(tǒng)化的活動。三、風(fēng)險識別〔一〕識別方法：〔1〕風(fēng)險條目檢查表法：利用檢查表作為風(fēng)險識別的工具。比擬難做到全面周至【「。〔2〕頭腦風(fēng)暴法：團隊的全體成員自由地提出自己的主張和想法，是解決問題時常用的一種方法。優(yōu)點是對工程風(fēng)險進行全面的識別。采用兩種相結(jié)合的方式，比擬全面的對風(fēng)險進行識別?！捕筹L(fēng)險識別的結(jié)果：類別代號風(fēng)險條目需求風(fēng)險xq001客戶參與度不夠xq002對需求缺少認(rèn)識xq003需求不斷變化范圍風(fēng)險fw001功能點估計不精確fw002代碼行估計不準(zhǔn)確fW003產(chǎn)品用戶數(shù)估算的不準(zhǔn)確進度風(fēng)險jd001工程進度制定的不合理jd002人手缺乏導(dǎo)致進度緩慢jd003人員流動導(dǎo)致的進度延緩jd004高層管理人員對工程的時間要求不合理本錢風(fēng)險cb001本錢估計不準(zhǔn)確cb002通貨膨脹cb003稅收的升高質(zhì)量風(fēng)險zl001開發(fā)人員沒有接受過正規(guī)培訓(xùn)zl002開發(fā)人員經(jīng)驗缺乏zl003LBS系統(tǒng)質(zhì)量問題zl004開發(fā)工具的質(zhì)量問題管理風(fēng)險gl001工程標(biāo)準(zhǔn)定義不清楚gl002進度拖延gl003溝通不善gl004企業(yè)其他部門人員缺乏培訓(xùn)gl005工程經(jīng)理管理經(jīng)驗缺乏技術(shù)風(fēng)險js001數(shù)據(jù)加密技術(shù)不夠平安js002數(shù)據(jù)庫過小不能滿足需求js003防止黑客攻擊技術(shù)不夠js004 設(shè)計錯誤編碼導(dǎo)致程序?qū)崿F(xiàn)困難js005新老技術(shù)的沖突js006無備份導(dǎo)致的資料喪失開發(fā)環(huán)境風(fēng)險kf001硬件的更新導(dǎo)致無法兼容kf002軟件的更新導(dǎo)致無法兼容測試風(fēng)險cs001需求變化導(dǎo)致測試用例設(shè)計不完整cs002測試環(huán)境與開發(fā)環(huán)境不一致cs003測試能力和水平導(dǎo)致測試進展緩慢cs004出現(xiàn)無法測試的漏洞商業(yè)風(fēng)險sy001系統(tǒng)的市場需求風(fēng)險sy002系統(tǒng)不符合公司的整體商業(yè)策略法律風(fēng)險fw001開發(fā)軟件的許可證到期fw002相關(guān)專利失效fW003相關(guān)合同失效fw004訴訟糾紛引起的工程停滯社會環(huán)境風(fēng)險sh001政策變化sh002國際貿(mào)易糾紛sh003人為傷害sh004自然災(zāi)害風(fēng)險評估〔一〕風(fēng)險評估：確定風(fēng)險發(fā)生概率的估計和評價，工程風(fēng)險后果嚴(yán)重程度的

估計和評價，工程風(fēng)險影響范圍的分析和評價，以及對于工程風(fēng)險發(fā)生時間的估計和評價?！捕撤椒ǎ毫炕瘷z查表〔三〕風(fēng)險評估結(jié)果：類別風(fēng)險條目風(fēng)險發(fā)生概率的定性等級發(fā)生概率風(fēng)險后果影響的定性等級影響程度風(fēng)險值需求風(fēng)險客戶參與度不夠高70%中度55%38.50%對需求缺少認(rèn)識低25%嚴(yán)重75%18.75%需求不斷變化高70%嚴(yán)重85%59.50%范圍風(fēng)險功能點估計不精確中40%嚴(yán)重70%28.00%代碼行估計不準(zhǔn)確高75%輕度30%22.50%產(chǎn)品用戶數(shù)估算的不準(zhǔn)確中35%嚴(yán)重65%22.75%進度風(fēng)險工程進度制定的不合理高75%嚴(yán)重80%60.00%人手缺乏導(dǎo)致進度緩慢中50%中等50%25.00%人員流動導(dǎo)致的進度延緩低25%中等50%12.50%高層管理人員對工程的時間要求不合理中35%災(zāi)難性95%33.25%本錢風(fēng)險本錢估計不準(zhǔn)確高80%嚴(yán)重85%68.00%通貨膨脹低15%輕微20%3.00%稅收的升高低15%輕微20%3.00%延遲交付導(dǎo)致的本錢提高中40%嚴(yán)重85%34.00%質(zhì)量風(fēng)險開發(fā)人員沒有接受過正規(guī)培訓(xùn)低20%中等45%9.00%開發(fā)人員經(jīng)驗缺乏中45%嚴(yán)重70%31.50%LBS系統(tǒng)質(zhì)量問題低15%嚴(yán)重85%12.75%開發(fā)工具的質(zhì)量問題低20%中等35%7.00%管理風(fēng)險工程標(biāo)準(zhǔn)定義不清楚中50%輕微25%12.50%進度拖延高75%嚴(yán)重75%56.25%溝通不善中50%中等60%30.00%企業(yè)其他部門人員缺乏培訓(xùn)中40%嚴(yán)重75%30.00%工程經(jīng)理管理經(jīng)驗缺乏中40%災(zāi)難性90%36.00%技術(shù)風(fēng)險數(shù)據(jù)加密技術(shù)不夠平安中50%嚴(yán)重85%42.50%數(shù)據(jù)庫過小不能滿足需求中40%輕微25%10.00%防止黑客攻擊技術(shù)不夠高65%嚴(yán)重75%48.75%設(shè)計錯誤編碼導(dǎo)致程序?qū)崿F(xiàn)困難中60%嚴(yán)重70%42.00%新老技術(shù)的沖突中55%中等30%16.50%無備份導(dǎo)致的資料喪失低25%災(zāi)難性95%23.75%開發(fā)環(huán)境風(fēng)險硬件的更新導(dǎo)致無法兼容低25%中等50%12.50%軟件的更新導(dǎo)致無法兼容低25%中等50%12.50%測試風(fēng)險需求變化導(dǎo)致測試用例設(shè)計不完整高85%中等50%42.50%測試環(huán)境與開發(fā)環(huán)境不一致中60%嚴(yán)重70%42.00%測試能力和水平導(dǎo)致測試進展緩慢中45%災(zāi)難性90%40.50%出現(xiàn)無法測高70%中等65%45.50%試的漏洞商業(yè)風(fēng)險系統(tǒng)的市場需求風(fēng)險中50%嚴(yán)重80%40.00%系統(tǒng)不符合公司的整體商業(yè)策略低10%中等45%4.50%法律風(fēng)險開發(fā)軟件的許可證到期中40%嚴(yán)重80%32.00%相關(guān)專利失效低20%嚴(yán)重75%15.00%相關(guān)合同失效低20%中等55%11.00%訴訟糾紛引起的工程停滯低5%嚴(yán)重85%4.25%社會環(huán)境風(fēng)險政策變化低5%災(zāi)難性95%4.75%國際貿(mào)易糾紛低5%災(zāi)難性95%4.75%人為傷害低5%嚴(yán)重80%4.00%自然災(zāi)害低5%災(zāi)難性95%4.75%〔四〕風(fēng)險值最高前十項類別風(fēng)險條目風(fēng)險發(fā)生概率的定性等級發(fā)生概率風(fēng)險后果影響的定性等級影響程度風(fēng)險值本錢風(fēng)險本錢估計不準(zhǔn)確高80%嚴(yán)重85%68.00%進度風(fēng)險工程進度制定的不合理高75%嚴(yán)重80%60.00%需求風(fēng)險需求不斷變化高70%嚴(yán)重85%59.50%管理風(fēng)險進度拖延高75%嚴(yán)重75%56.25%技術(shù)風(fēng)險防止黑客攻擊技術(shù)不夠高65%嚴(yán)重75%48.75%測試風(fēng)險出現(xiàn)無法測試的漏洞高70%中等65%45.50%技術(shù)風(fēng)險數(shù)據(jù)加密技術(shù)不夠平安中50%嚴(yán)重85%42.50%測試風(fēng)險需求變化導(dǎo)致測試用例設(shè)計不完整高85%中等50%42.50%技術(shù)風(fēng)險設(shè)計錯誤編碼導(dǎo)致程序?qū)崿F(xiàn)中60%嚴(yán)重70%42.00%困難測試風(fēng)險測試環(huán)境與開發(fā)環(huán)境不一致中60%嚴(yán)重70%42.00%五、風(fēng)險規(guī)劃和控制〔一〕主要策略:.回避風(fēng)險.轉(zhuǎn)移風(fēng)險.損失控制.自留風(fēng)險〔二〕風(fēng)險規(guī)劃和風(fēng)險控制結(jié)果類別風(fēng)預(yù)防措施建議措施險條目需求風(fēng)險客增加和客戶溝通時機，比方溝通，視頻溝無戶通等參與度不夠?qū)π枨髮π枨筮M行屢次分析對需求進行屢次分析缺少認(rèn)識需定時進行需求分析對需求更改及時更求改工程進度制定不斷變化范圍風(fēng)險功在確定功能點前對需求屢次確定，減少誤差1.追加資源2.控制能功能點估計錯誤范點圍估計不精確代無1.追加資源2.控制碼代碼行估計錯誤范行圍估計不準(zhǔn)確產(chǎn)咨詢甲方確定用戶數(shù)提高效勞器配置品用戶數(shù)估算的不準(zhǔn)確進度風(fēng)險項對進度屢次確定1.及時合理更改項目目進度2.和甲方進協(xié)商延長工程時間度制定的不合理人合理規(guī)劃人數(shù)1.可以臨時招聘新手人和實習(xí)生2.在不一定程度上加班足導(dǎo)致進度緩慢人合理規(guī)劃人數(shù)1.可以臨時招聘新員人和實習(xí)生3.在流一定程度上加班動導(dǎo)致的進度延緩高在本錢范圍內(nèi)，對時間規(guī)劃盡可能存在松動1.發(fā)現(xiàn)問題及時溝層通，及時反憒；2.管和甲方協(xié)商延長項理目時間人員對項目的時間要求不合理本錢風(fēng)險成在本錢預(yù)算中，提高本錢浮動范圍1.在一定范圍壓縮本本錢2.在合理范估圍內(nèi)和甲方協(xié)商追計加本錢不準(zhǔn)確通在合同中提出該項風(fēng)險由甲方承當(dāng)無貨膨脹稅在合同中提出該項風(fēng)險由甲方承當(dāng)無收的升高延對工程進度盡可能掌握存在工程延誤時及時在工程初始本錢估遲調(diào)度進度算時，在一定范圍交內(nèi)提高估算本錢付導(dǎo)致的成本提高質(zhì)量風(fēng)險開開發(fā)人員進行工程前培訓(xùn)1.培訓(xùn)開發(fā)人員發(fā)2.找專家作指導(dǎo)人3.采取邊開發(fā)邊員學(xué)習(xí)的方法，要求沒他們必須在規(guī)定的有時間內(nèi)掌握技術(shù)4.接增加后備開發(fā)人員受過正規(guī)培訓(xùn)開開發(fā)人員進行工程前培訓(xùn)1.培訓(xùn)開發(fā)人員發(fā)2.找專家作指導(dǎo)人3.采取邊開發(fā)邊員學(xué)習(xí)的方法，要求經(jīng)他們必須在規(guī)定的驗時間內(nèi)掌握技術(shù)4.不增加后備開發(fā)人員足LB無1與LBS提供商交S流溝通系統(tǒng)質(zhì).問題開無修復(fù)或更換開發(fā)工發(fā)具工具的質(zhì).問題管理風(fēng)險項規(guī)和甲方屢次溝通確定工程標(biāo)準(zhǔn)按照甲方標(biāo)準(zhǔn)重新定義范定義不清楚進對每個進度屢次確定時間1.及時對工程進度度調(diào)度2.和甲方協(xié)拖商延長工程時間延溝加強團隊建設(shè)和溝通加強團隊建設(shè)和溝通通不善企1.工程經(jīng)理培訓(xùn)2.找專家作指導(dǎo)1.工程經(jīng)理培訓(xùn)業(yè)2.找專家作指導(dǎo)其他部門人員缺乏培訓(xùn)項1.工程經(jīng)理培訓(xùn)2.找專家作指導(dǎo)1.培訓(xùn)或者更換項目目經(jīng)理2.找專家經(jīng)指導(dǎo)理管理經(jīng)驗不足技術(shù)風(fēng)險數(shù)采取可靠的數(shù)據(jù)加密技術(shù)運用多層加密方法據(jù)加密技術(shù)不夠安全數(shù)對所需數(shù)據(jù)提供可靠的估算，包括冗余等更換數(shù)據(jù)庫據(jù)庫過小不能滿足需求防建立可靠的系統(tǒng)，增強平安性增強系統(tǒng)的平安性止黑客攻擊技術(shù)不夠設(shè)無修改設(shè)計計錯誤編碼導(dǎo)致程序?qū)崿F(xiàn)困難新盡量使用老技術(shù)嘗試增加插件，打老補丁等方法提高兼技容性術(shù)的沖突無1.及時備份2.對資料采取自動備份操作及時備份，及時找備回份導(dǎo)致的資料丟失開發(fā)環(huán)境風(fēng)險硬屢次測試減少兼容失誤1.嘗試增加插件，件打補丁等方法提高的兼容性2.更改設(shè)計更新導(dǎo)致無法兼容軟屢次測試減少兼容失誤1.嘗試增加插件，件打補丁等方法提高的兼容性3.更改設(shè)計更新導(dǎo)致無法兼容測試風(fēng)險需盡可能完備測試用例增加測試用例求變化導(dǎo)致測試用例設(shè)計不完整測提供多個測試環(huán)境用于開發(fā)環(huán)境的環(huán)試環(huán)境發(fā)環(huán)境不致境進行測試測無加班或者更換測試試能力和水平人員導(dǎo)致測試進展緩慢出無從源代碼階段檢查現(xiàn)漏洞無法測試的漏洞商業(yè)風(fēng)險系統(tǒng)的市場進行合理的市場分析進行合理的市場分析需求風(fēng)險系事前保證該工程系統(tǒng)符合公司策略與公司高層溝通統(tǒng)不符合公司的整體商業(yè)策略法律風(fēng)險開提前確認(rèn)開發(fā)軟件的使用期限，及時續(xù)期購置新的許可證發(fā)軟件的許可證到期相提前確認(rèn)專利的使用期限，及時續(xù)期1.在相同功能下盡關(guān)可能使用其他專利專2.再次購置該專利利失效相提前確認(rèn)合同的期限范圍，及時續(xù)期重新制定合同關(guān)合同失效訴和甲方屢次溝通，減少摩擦發(fā)生概率對工程進度及時保訟存糾紛引起的項目停滯社會環(huán)境風(fēng)險政無無策變化國無無際貿(mào)易糾紛;傷害提高公司平安保證增加安保自無無六、風(fēng)險管理負(fù)責(zé)人類別風(fēng)險條目負(fù)責(zé)人需求風(fēng)險客戶參與度不夠梁穎欣對需求缺少認(rèn)識洪毓陽需求不斷變化梁穎欣范圍風(fēng)險功能點估計不精確張三代碼行估計不準(zhǔn)確張三產(chǎn)品用戶數(shù)估算的不準(zhǔn)確洪毓陽進度風(fēng)險工程進度制定的不合理梁穎欣人手缺乏導(dǎo)致進度緩慢梁穎欣人員流動導(dǎo)致的進度延緩梁穎欣高層管理人員對項目的時間要求不合理梁穎欣本錢風(fēng)險本錢估計不準(zhǔn)確梁穎欣通貨膨脹梁穎欣稅收的升高梁穎欣延遲交付導(dǎo)致的成本提高梁穎欣質(zhì)量風(fēng)險開發(fā)人員沒有接受過正規(guī)培訓(xùn)梁穎欣開發(fā)人員經(jīng)驗缺乏梁穎欣LBS系統(tǒng)質(zhì)量問題梁穎欣開發(fā)工具的質(zhì)量問題梁穎欣管理風(fēng)險工程標(biāo)準(zhǔn)定義不清楚梁穎欣，張三進度拖延梁穎欣，林振賢，李怡靜溝通不善梁穎欣企業(yè)其他部門人員缺乏培訓(xùn)梁穎欣工程經(jīng)理管理經(jīng)驗缺乏梁穎欣技術(shù)風(fēng)險數(shù)據(jù)加密技術(shù)不夠平安李怡靜數(shù)據(jù)庫過小不能滿足需求王曉珍防止黑客攻擊技術(shù)不夠林振賢設(shè)計錯誤編碼導(dǎo)致程序?qū)崿F(xiàn)困難林振賢，李怡靜新老技術(shù)的沖突林振賢，李怡靜無備份導(dǎo)