2020年本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2021年

-1-2020年本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況和2021年本級(jí)預(yù)算安排情況2020年中北高新區(qū)管委會(huì)在市委、市政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在市人大的監(jiān)督指導(dǎo)下，緊緊圍繞市委、市政府決策部署和中心工作，充分發(fā)揮財(cái)政基礎(chǔ)性和重要支柱作用，落實(shí)積極的財(cái)政財(cái)政，全力組織收入，統(tǒng)籌整合資金，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督，突出預(yù)算績(jī)效，全年財(cái)政收支運(yùn)行良好，促進(jìn)中北高新區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)穩(wěn)定健康發(fā)展。一、2020年本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況（一）收入執(zhí)行情況2020年一般公共預(yù)算收入完成37324萬元，為年初預(yù)算28420萬元的131%，同比增長(zhǎng)38%（分項(xiàng)收入見附表一）。其中：稅收收入完成33098萬元，同比增長(zhǎng)45%；非稅收入完成4226萬元，同比增長(zhǎng)0.2%。2020年，增值稅等四大主體種完成25317萬元，占公共財(cái)政預(yù)算收入的67.83%，較同期增收8276萬元。反映經(jīng)濟(jì)活躍程度的增值稅完成15169萬元，增長(zhǎng)39%，企業(yè)所得稅、個(gè)人所得稅、房產(chǎn)稅分別較同期增長(zhǎng)20%、351%、-10%，主體稅種中增值稅、個(gè)人所得稅拉動(dòng)作用明顯。（二）支出執(zhí)行情況2020年一般公共預(yù)算支出63208萬元，同比增長(zhǎng)73%（分項(xiàng)支出見附表二）。支出如下：——一般公共服務(wù)支出6140萬元，占總支出的9.7%，同比增長(zhǎng)9%。主要用于園區(qū)基本公共服務(wù)、行政運(yùn)行等支出。——科學(xué)技術(shù)支出36624萬元，占總支出的57.9%，同比增長(zhǎng)79%,主要用于中小企業(yè)科學(xué)技術(shù)的扶持鼓勵(lì)，其中31841萬元為科學(xué)技術(shù)項(xiàng)目上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金?！l(wèi)生健康支出1152萬元，占總支出的1.8%，同比增長(zhǎng)1478%，其中1340萬元為醫(yī)療衛(wèi)生項(xiàng)目上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金。——城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出12628萬元，占總支出的20%，同比增長(zhǎng)307%，用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出，其中5174萬元為城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)項(xiàng)目上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金?！Y源勘探電力信息等事務(wù)支出6644萬元，占總支出的10.5%，同比增長(zhǎng)-8%。主要用于扶貧專項(xiàng)資金和其他中小企業(yè)的扶持補(bǔ)助資金支出。——災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出15萬元，全部為上級(jí)2019年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任考核獎(jiǎng)勵(lì)專項(xiàng)資金。——債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出5萬元，用于地方政府一般債務(wù)發(fā)行費(fèi)用支出。（三）本級(jí)預(yù)算平衡情況2020年一般公共預(yù)算收入37324萬元，加上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助和各項(xiàng)結(jié)算收入16374萬元，加上年結(jié)余12234萬元，調(diào)入資金92萬元，地方政府一般債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入5000萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金5572萬元，當(dāng)年可用財(cái)力為76596萬元，減去一般公共預(yù)算支出63208萬元，上解上級(jí)支出142萬元，建立預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9022萬元，年終結(jié)余4224萬元,其中上級(jí)專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付資金3392萬元（分項(xiàng)見附表四）。實(shí)現(xiàn)了財(cái)政收支平衡并略有結(jié)余。（四）政府性基金收支情況2020年政府性基金收入5169萬元，其中土地出讓金收入4943萬元、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)226萬元，加上級(jí)轉(zhuǎn)移收入5000萬元，上年結(jié)余8340萬元，當(dāng)年可用政府性基金收入18509萬元。2020年政府性基金支出15444萬元,其中國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出8243萬元，同比增長(zhǎng)-4%；國(guó)有土地收益基金安排的支出1703萬元；基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)配套費(fèi)支出870萬元，同比增長(zhǎng)-7%；債券付息支出374萬元；抗疫特別國(guó)債安排的支出4254萬元。政府性基金收支相抵，調(diào)出資金92萬元，年終政府性基金結(jié)余2973萬元，全部結(jié)轉(zhuǎn)下年使用?？偟膩砜矗?020年我區(qū)本級(jí)預(yù)算執(zhí)行情況良好，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，始終堅(jiān)持重創(chuàng)新、強(qiáng)科技、優(yōu)環(huán)境、促開放的原則，堅(jiān)持把“大招商、招大商”作為促進(jìn)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的重要手段，不斷加大軟環(huán)境和硬環(huán)境建設(shè)，為實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提高保障。同時(shí)厲行節(jié)約，控制“三公”經(jīng)費(fèi)效果明顯，2020“三公”經(jīng)費(fèi)支出15.42444萬元，較上年減少31.6萬元，同比減少67.2%（其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬元；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出13.90984萬元，同比下降44.5%；公務(wù)接待費(fèi)支出1.5146萬元，同比下降63%）。2020年預(yù)算績(jī)效管理主要方式為：績(jī)效評(píng)價(jià)實(shí)施，重點(diǎn)選取了預(yù)算單位3個(gè)部門，7個(gè)項(xiàng)目，項(xiàng)目資金合計(jì)：4497萬元，并選擇財(cái)政運(yùn)營(yíng)部開展部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，績(jī)效評(píng)價(jià)的內(nèi)容包括：履職效能、管理效率、社會(huì)效應(yīng)、可持續(xù)性,委托第三方中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)，考核結(jié)果總體評(píng)價(jià)為良好，其中對(duì)扶貧專項(xiàng)資金250萬元進(jìn)行重點(diǎn)評(píng)價(jià)。2020年，債務(wù)限額15000萬元，其中：專項(xiàng)債務(wù)限額10000萬元，一般債務(wù)限額5000萬元；債務(wù)余額15000萬元，其中：專項(xiàng)債務(wù)余額10000萬，一般債務(wù)余額預(yù)算數(shù)5000萬元；2020年新增發(fā)行一般債券5000萬元，主要用于鋼園路周邊地塊整治項(xiàng)目及中北高新公園項(xiàng)目等支出；支付專項(xiàng)債券年利息374萬元。二、2021年本級(jí)預(yù)算安排（一）2021年本級(jí)預(yù)算安排的指導(dǎo)思想和政策要點(diǎn)按照國(guó)務(wù)院關(guān)于2021年預(yù)算編制的精神，綜合考慮財(cái)政經(jīng)濟(jì)發(fā)展的各種因素，2021年我區(qū)財(cái)政預(yù)算安排總的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國(guó)特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中、四中、五中全會(huì)精神，認(rèn)真落實(shí)中央及省、市委經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議精神，進(jìn)一步調(diào)整優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)、提高資金配置效率，保證高質(zhì)量轉(zhuǎn)型發(fā)展重點(diǎn)工作；加大對(duì)中心工作和重點(diǎn)領(lǐng)域的保障力度，堅(jiān)持過“緊日子”思想，堅(jiān)決壓縮一般性支出，深化財(cái)稅體制改革，努力提升財(cái)政治理效能；堅(jiān)持全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，加強(qiáng)地方政府債務(wù)管理，防范化解地方政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的保障。貫徹落實(shí)上述指導(dǎo)思想，貫徹新修訂的《預(yù)算法》，2021年我區(qū)財(cái)政收支計(jì)劃按以下要求編制：一是收入預(yù)算編制要實(shí)事求是，科學(xué)預(yù)測(cè)，與經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展新情況相適應(yīng)，與財(cái)政政策相銜接，充分考慮減稅降費(fèi)等因素影響；二是支出預(yù)算編制要統(tǒng)籌兼顧，著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，突出支出重點(diǎn)，政府要帶頭過“緊日子”，嚴(yán)格控制和壓減一般性支出，加大對(duì)重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的保障力度，精準(zhǔn)聚焦增強(qiáng)對(duì)我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展大局的支撐能力；三是增強(qiáng)財(cái)政可持續(xù)性，強(qiáng)化預(yù)算硬約束，建設(shè)項(xiàng)目充分開展財(cái)政承受能力評(píng)估論證，做到量力而行，精打細(xì)算；四是全面實(shí)施預(yù)算績(jī)效管理，鞏固預(yù)算績(jī)效管理理念，完善預(yù)算績(jī)效管理流程，加強(qiáng)評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用，提高財(cái)政資金配置效率和使用效益；五是有效防范財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)，強(qiáng)化政府債務(wù)管理，穩(wěn)妥化解地方政府隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。督促預(yù)算單位盡快支出剩余抗議特別國(guó)債，并立足我區(qū)發(fā)展規(guī)劃和管委會(huì)主導(dǎo)的重點(diǎn)工程項(xiàng)目廣泛征求建設(shè)、自然資源、生態(tài)環(huán)境等部門意見合理確定2021年債券項(xiàng)目及債券需求額度，為我區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展謀求資金保障（二）2021年本級(jí)收入預(yù)算根據(jù)上述指導(dǎo)思想和預(yù)算編制要求，2021年我區(qū)本級(jí)一般公共預(yù)算收入39600萬元，同比增長(zhǎng)6%。其中：稅務(wù)部門安排35120萬元；財(cái)政部門安排4480萬元。按現(xiàn)行財(cái)政體制測(cè)算，一般公共預(yù)算收入加上級(jí)補(bǔ)助收入-18470萬元（其中返還性收入361萬元，一般性轉(zhuǎn)移支付收入-18948萬元，專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入117萬元），加上年結(jié)余4224萬元，動(dòng)用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金9022萬元，減去上解上級(jí)支出141萬元，2021年我區(qū)財(cái)政可用財(cái)力為34235萬元（分項(xiàng)收支見附表三）。（三）2021年本級(jí)支出預(yù)算2021年我區(qū)一般公共預(yù)算支出根據(jù)當(dāng)年可用財(cái)力相應(yīng)安排34235萬元（分項(xiàng)收支見附表三）。其中“三公經(jīng)費(fèi)”預(yù)算安排75.93萬元，與去年持平。具體支出預(yù)算情況為：——一般公共服務(wù)支出安排7410萬元，占預(yù)算的21.6%，同比增長(zhǎng)19.8%。主要包括園區(qū)黨工委、管委會(huì)所屬各部門的基本公共服務(wù)和運(yùn)轉(zhuǎn)支出，其中81萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金?！茖W(xué)技術(shù)支出安排230萬元，占預(yù)算的0.7%，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，用于科學(xué)項(xiàng)目的技術(shù)研究與開發(fā)?！鐣?huì)保障和就業(yè)支出安排1160萬元，占預(yù)算的3.4%，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，用于獎(jiǎng)勵(lì)疫情期間規(guī)上企業(yè)的復(fù)產(chǎn)增效。——衛(wèi)生健康支出安排627萬元，占預(yù)算的1.8%，其中540萬元為衛(wèi)生健康項(xiàng)目上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金?！?jié)能環(huán)保支出安排199萬元，全部為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金，占預(yù)算的0.6%。主要為污染防治項(xiàng)目專項(xiàng)資金?！青l(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出安排18295萬元，占預(yù)算的53.4%，主要用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施工程建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生等支出，其中81萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金。——資源勘探電力信息等事務(wù)支出安排5864萬元，占預(yù)算的17.1%，同比下降51%。主要為扶貧專項(xiàng)資金（根據(jù)市扶貧辦相關(guān)政策“不少于上年度一般性預(yù)算收入的1%投入對(duì)口幫扶資金”要求，安排391萬元）、中小企業(yè)扶持補(bǔ)助資金等，其中1070萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金。——預(yù)備費(fèi)安排300萬元?！渌С霭才?50萬元，占預(yù)算的0.4%，其中33萬元為上年結(jié)轉(zhuǎn)的上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助資金、117萬元為上年專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付收入結(jié)轉(zhuǎn)資金。（四）2021年政府性基金收支預(yù)算2021年政府性基金預(yù)算收入安排92475萬元（其中土地出讓金收入90273萬元，基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi)2202萬元），上年結(jié)余2973萬元，合計(jì)95448萬元用于安排基金支出，其中征地拆遷補(bǔ)償支出等安排91848萬元、基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)