ISO9001內(nèi)審檢查表(品管部)

內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果7．2．3顧客溝通有無(wú)客戶投訴處理程序文件？是否有建立『客戶投訴統(tǒng)計(jì)表』？客訴問(wèn)題是否有結(jié)案，采取適宜的措施進(jìn)行糾正及預(yù)防。7．4．3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證有否實(shí)施進(jìn)料檢驗(yàn)程序，是如何進(jìn)行的？是否有制作進(jìn)料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，為檢驗(yàn)提供依據(jù)。有無(wú)進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，是否按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)？詢問(wèn)檢驗(yàn)人員采用何種抽樣方法？7．5．4客戶財(cái)產(chǎn)對(duì)客戶來(lái)料有檢驗(yàn)否，是否有記錄？當(dāng)客戶來(lái)料不適用時(shí)，有報(bào)告給客戶確認(rèn)否？7．6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制有無(wú)建立『量測(cè)儀器臺(tái)賬』。有無(wú)按規(guī)定的文件進(jìn)行校驗(yàn)，校驗(yàn)過(guò)的儀器是否有標(biāo)識(shí)，是否有校驗(yàn)記錄。（『校正報(bào)告』）校驗(yàn)人員是否具有資格。校驗(yàn)不合格的量測(cè)儀器是怎樣處理的。量測(cè)儀器是否有按規(guī)定進(jìn)行操作或使用，有無(wú)保養(yǎng)記錄。表單編號(hào)：版本：內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量IPQC有無(wú)按照相關(guān)程序進(jìn)行作業(yè)：A、當(dāng)制程中產(chǎn)生異常時(shí)，是否『品質(zhì)異常單』給責(zé)任單位。B、有沒(méi)有按文件規(guī)定做制程檢驗(yàn)記錄？C、有無(wú)制程檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，IPQC是否有執(zhí)行？D、對(duì)制程中生產(chǎn)的產(chǎn)品是否有留樣？E、在產(chǎn)品正式生產(chǎn)前有沒(méi)有做首件檢驗(yàn)，有記錄否？8．2．4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量有無(wú)建立產(chǎn)品檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)，是否按此文件執(zhí)行？有無(wú)（半）成品檢驗(yàn)記錄，是否完整。能否滿足產(chǎn)品的符合性提供依據(jù)？對(duì)放行產(chǎn)品（不合格品）的，有無(wú)品管主管的批準(zhǔn)？當(dāng)發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，有無(wú)發(fā)出『品質(zhì)異常單』到相關(guān)單位進(jìn)行處理。8．3不合格的控制現(xiàn)場(chǎng)的不合格品有無(wú)標(biāo)識(shí)清楚及隔離開(kāi)。對(duì)不合格品返工，返修后，品管有無(wú)再檢驗(yàn)？不合格進(jìn)行報(bào)廢處理，有無(wú)相關(guān)記錄（『報(bào)廢申請(qǐng)單』）。由于公司內(nèi)部原因，不合格品需出貨或使用時(shí)，有無(wú)特采記錄。不合格品作為特采處理時(shí)是否按相關(guān)程序作業(yè)？表單編號(hào)：版本：內(nèi)審檢查表受審核部門(mén)品管部審核區(qū)域辦公及現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)間依據(jù)文件程序文件依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)ISO9001：2008審核員條款審核項(xiàng)目/內(nèi)容問(wèn)題及審核方法審核結(jié)果4．2．3文件控制是否有建立『文件管制一覽表』？文件是否有進(jìn)行編號(hào)？文件是保存是否整齊、易于查閱？文件夾及工作現(xiàn)場(chǎng)無(wú)舊版文件。4．2．4質(zhì)量記錄控制質(zhì)量記錄是否清晰、易于判別每月存檔時(shí)有無(wú)檢索，保護(hù)，標(biāo)識(shí)5．3/5．4．1質(zhì)量方針/目標(biāo)公司質(zhì)量目標(biāo)是什么。公司質(zhì)量方什是什么。部門(mén)有否圍繞公司質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行展開(kāi)，部門(mén)目標(biāo)實(shí)施得如何？5．5．1職責(zé)/權(quán)限品管部的職責(zé)是什么？品管部?jī)?nèi)部崗位（課長(zhǎng)，品管）職責(zé)是什么，權(quán)限是什么。有無(wú)文件規(guī)定。