蘆臺開發(fā)區(qū)農(nóng)機監(jiān)理

蘆臺開發(fā)區(qū)農(nóng)機監(jiān)理2016年度部門決算填報說明一、部門職責(zé)1、負(fù)責(zé)農(nóng)業(yè)機械及駕駛、操作人員的檢審、審驗考核和核發(fā)牌證；2、宣傳農(nóng)業(yè)機械監(jiān)督管理法規(guī)，對駕駛操作人員進行安全檢查；3、對在城市道路和在外行駛或者作業(yè)的農(nóng)業(yè)機械進行安全檢查，查處違章行為；4、負(fù)責(zé)統(tǒng)計農(nóng)機事故；5、負(fù)責(zé)農(nóng)機補貼工作；6、圍繞各項監(jiān)督管理工作開展農(nóng)機社會化服務(wù)；建立健全農(nóng)業(yè)機械及駕駛、操作人員檔案。二、機構(gòu)設(shè)置情況蘆臺開發(fā)區(qū)農(nóng)機監(jiān)理站（事業(yè)），實有人數(shù)7人，在職7人。分財務(wù)室，辦公室、檔案室、業(yè)務(wù)室等四個科室。三、單位績效預(yù)算信息1、農(nóng)機化生產(chǎn)情況。全區(qū)完成機耕面積11.3萬畝，占耕地面積的100%；棉花種植面積1.9萬畝，除棉花采摘收獲外，播種覆膜、中耕除草、噴施農(nóng)藥等作業(yè)全部實現(xiàn)了機械化；水稻栽植面積7.16萬畝，完成機插7.1萬畝、；玉米種植面積1.6萬畝（含西瓜、小麥復(fù)種玉米1.1萬畝），機播、機收率98%。全區(qū)耕種收綜合機械化水平達(dá)到94.6%，較上年提高4.6個百分點。農(nóng)機服務(wù)組織跨區(qū)作業(yè)正在進行中。由于種植結(jié)構(gòu)調(diào)整，我區(qū)今年大面積種植水稻，旱田以西瓜、玉米、棉花為主，2、農(nóng)機購置補貼政策落實情況。落實農(nóng)機購置補貼資金67萬元，報廢更新補貼5.7萬元，拉動購機戶投資228.3萬元，下達(dá)指標(biāo)確認(rèn)書53份，受益43戶，購置各類農(nóng)機具66臺，其中：拖拉機21臺、旋耕機2臺、免耕播種機12臺、穴播機7臺、玉米收獲機2臺、送料機14臺、條播機6臺、糧食烘干機1臺。3、農(nóng)機社會化服務(wù)主體培育情況。我區(qū)注冊農(nóng)機專業(yè)合作社8個、固定資產(chǎn)20萬元以上農(nóng)機原值的農(nóng)機大戶11個。入社社員65人，資產(chǎn)總額900多萬元，機具數(shù)量237臺（套），服務(wù)農(nóng)戶269戶，常年作業(yè)面積6.33萬畝，作業(yè)總收入365萬元。區(qū)內(nèi)農(nóng)機從業(yè)人數(shù)630人。4、農(nóng)機技術(shù)推廣工作開展情況。農(nóng)業(yè)機械化技術(shù)需要農(nóng)機農(nóng)藝做到緊密結(jié)合，兩者缺一不可。為了搞好這項工作，我區(qū)農(nóng)牧局安排專門技術(shù)人員與我站農(nóng)機技術(shù)人員組成技術(shù)指導(dǎo)小組，在對農(nóng)民進行農(nóng)機操作培訓(xùn)時，給農(nóng)民上課，講解有關(guān)知識、田間管理、農(nóng)作物病蟲害防治等；農(nóng)機人員走到田間地頭，現(xiàn)場幫助、指導(dǎo)農(nóng)民，并及時幫助解決機械作業(yè)遇到的問題。農(nóng)機、農(nóng)藝的緊密結(jié)合，讓農(nóng)戶感到有了技術(shù)保障，增強了他們運用技術(shù)的信心。同時順應(yīng)農(nóng)村發(fā)展趨勢，結(jié)合新農(nóng)村建設(shè)和農(nóng)村土地流轉(zhuǎn)，堅持扶持農(nóng)機服務(wù)組織抓大戶、建大片、發(fā)展機械化耕種。服務(wù)對象由過去的零散農(nóng)戶向承包大戶作業(yè)方向轉(zhuǎn)移，我們積極幫助種植專業(yè)合作社、種植大戶和土地流轉(zhuǎn)大戶與農(nóng)機專業(yè)合作社、農(nóng)機大戶對接，為種植企業(yè)找機械、為農(nóng)機服務(wù)找市場。5、農(nóng)機監(jiān)理工作開展情況。近年來，我區(qū)高度重視農(nóng)機安全監(jiān)理工作，認(rèn)真貫徹落實農(nóng)機安全法律、法規(guī)，按照“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，努力構(gòu)建安全源頭管理執(zhí)法、監(jiān)控、宣傳三大防線，深入分析農(nóng)機安全生產(chǎn)特點，仔細(xì)研究抓好農(nóng)機安全生產(chǎn)的具體措施，狠抓實抓，成效顯著。17年新增駕駛員32人、注冊登記拖拉機21臺、聯(lián)合收割機2臺，三項指標(biāo)均超額完成了年度任務(wù)。發(fā)布農(nóng)機事故應(yīng)急處置預(yù)案，全年實現(xiàn)農(nóng)機安全生產(chǎn)無事故。6、農(nóng)機質(zhì)量監(jiān)督管理工作開展情況。我站經(jīng)常對轄區(qū)內(nèi)農(nóng)機維修站點進行監(jiān)督檢查，為確保秋糧豐產(chǎn)豐收、顆粒歸倉，安全的組織好“三秋”生產(chǎn)，避免秸稈焚燒引發(fā)火災(zāi)、污染等問題發(fā)生，我站開始秸稈禁燒源頭管控，到田間地頭收割第一現(xiàn)場對水稻收割機進行安全生產(chǎn)宣傳和教育，與之簽訂安全生產(chǎn)責(zé)任書，嚴(yán)格要求水稻作業(yè)規(guī)范，對秸稈禁燒做出了很大貢獻(xiàn)。四、決算匯編基本情況2016年度，納入本部門決算匯編范圍的獨立核算單位共1個，為河北唐山蘆臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站，與上年決算相比無變化。2016年度，本部門決算匯編戶數(shù)共1個，為河北唐山蘆臺經(jīng)濟開發(fā)區(qū)農(nóng)機安全監(jiān)理站，與上年決算相比無變化。五、預(yù)算執(zhí)行情況分析1、綜合收支與上年決算數(shù)對比分析（1）本年收入93.35萬元，比上年度減少5.32萬元，一般公共預(yù)算財政撥款減少5.32萬元，減少原因主要為上級補助經(jīng)費減少（2）本年支出93.35萬元，基本支出93.35萬元。比上年度減少5.32萬元，基本支出減少5.32萬元。其中醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出4.87萬元，農(nóng)林水支出83.36萬元，住房保障支出5.12萬元。主要是為了保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。其中工資福利支出76.26萬元，對個人和家庭補助支出17.09萬元?；局С霰壬夏甓葴p少5.32萬元，其中人員經(jīng)費支出減少15.04萬元，減少原因主要為年度內(nèi)有在職轉(zhuǎn)退休人員；日常公用經(jīng)費支出增加9.72萬元，增加原因主要為單位搬遷新址臨時預(yù)算。（3）年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0，與上年持平。我單位沒有項目支出預(yù)算，所以無項目支出。2.財政撥款支出與年初預(yù)算數(shù)對比分析2016年財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)108.23萬元，調(diào)整預(yù)算數(shù)93.35萬元，決算數(shù)93.35萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元，上年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余為0萬元。決算數(shù)比年初預(yù)算數(shù)節(jié)減14.88萬元，主要為在保障工作平穩(wěn)有效運行下，我部門厲行節(jié)約，壓減了部分基本支出。六、機關(guān)運行經(jīng)費安排情況2016年機關(guān)運行經(jīng)費共計17.09萬元，主要包括用于保證機關(guān)正常運轉(zhuǎn)的辦公費、郵電費、差旅費、福利費、水電費、辦公取暖費、公務(wù)車運行維護費及辦公地址的維修等支出。七、財政撥款“三公”經(jīng)費決算情況2016年度部門決算“三公”經(jīng)費總額3.09萬元，其中公務(wù)車購置及運行費3.09萬元，同比持平，具體情況如下：1.2016年公務(wù)用車運行維護費3.09萬元，同比減少0.04萬元；部門公務(wù)用車保有量為1輛，與上年持平。2.2016年公務(wù)接待費0萬元，與上年持平。3.無公務(wù)用車購置費。4、無因公出國費用。八、政府采購預(yù)算執(zhí)行情況本單位無政府采購事宜，所以此表為空。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支情況本單位國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收支，所以此表為空。十、名詞解釋1．基本支出：是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。2．項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3．機關(guān)運行費：是指為保證行政單位（包括參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位）