2023年HACCP控制計劃書

XXX產品HACCP計劃書*目錄*二、公司簡介三、公司組織機構圖四、HACCP小組成員資格確認表五、原輔料描述六、產品描述九、危害分析工作表、主要原料真?zhèn)涡燥L險評估表十、HACCP計劃表十一、危害分析及控制措施評價方法十二、CCP監(jiān)控糾偏驗證程序十三、關鍵限值確認表總經理對建立、實施《XXX產品HACCP計劃書》并持續(xù)改進其有效性作出承諾，并通過以客提供質量合格和衛(wèi)生安全的產品，以保證滿足顧客及相關法總經理：XXX產品HACCP計劃書為全面推行我公司的貫標工作，現任命XXXX為HACCP小組組長，負責我公司質量和公司相關產品安全管理體系的建立、運行、完善，并保持正常運行。特此任命董事長：XXX產品HACCP計劃書標題：公司組織機構圖(三)三、公司組織機構圖董事長總經理行政部主管HACCP成員工程部主管HACCP成員HACCP成員生產主管HACCP成員HACCP成員HACCP成員HACCP成員食堂保安隊長鍋爐工生產領班成型領班內包領班成員質檢員成員姓名學歷及資格證明組內職責表關產品科學與工程專業(yè)行業(yè)16年畢業(yè)證書證書策劃HACCP計劃，主持HACCP小組會議，仲裁產品質量，評估CCP點驗證活動的效果，領導整個HACCP計劃的運行；推行HACCP計劃及建立一個公司相關產品安全體系；統(tǒng)籌HACCP計劃文件的建立和修改；批準產品、過程及HACCP管理體系有關的不符合的糾正和預防措施；組織流程圖的驗證；組織驗證，批準驗證結果；負責公司相關產品安全管理體系內外部溝通；生產作16年畢業(yè)證書內部培訓組員行監(jiān)控，并記錄現場驗證結果；發(fā)現異常時及時并要求糾偏，驗證糾偏效果；糾正和預防措施；參預產品特性描述；參預流程圖的制定及驗證；參預危害分析；參預驗證，并分析結果；參預更新HACCP計劃。作9年以上畢業(yè)證書內部培訓組員負責公司人員招聘；提供人員健康保證與培訓支持；提高員工對公司相關產品安全的意識；糾正和預防措施；參預制定GMP方案、PRP方案、HACCP計劃書；參預更新HACCP計劃；XXX產品HACCP計劃書姓名學歷及資格證明組內職責工作6年畢業(yè)證書內部培訓組員負責聯系客戶，及時反饋客戶信息；負責客戶調查，市場信息反饋處理；負責采集產品銷售目標地有關公司相關產品安全的法律法規(guī)；負責物流管理；糾正和預防措施；參預產品特性描述；參預危害分析；參預制定GMP方案、PRP方案、參預驗證，并分析結果；參預更新HACCP計劃。中專畢業(yè)，從作4年畢業(yè)證書內部培訓組員負責原輔料供應以及聯系供應商；糾正和預防措施；參預危害分析；參預驗證，并分析結果；參預更新HACCP計劃。作8年畢業(yè)證書內部培訓組員負責倉庫物料標識；參預制定GMP方案、PRP方案、HACCP計劃書；參預更新HACCP計劃。中專畢業(yè)，從畢業(yè)證書內部培訓組員配置和維護GMP、PRP、CCP的設備設施及計量儀參預更新HACCP計劃。姓名檢檢管質主員學歷及中專，從事公司相關產品從事公司相關產品格業(yè)5資格證明畢業(yè)證書內部培訓高級公司相關產品檢驗員證書畢業(yè)證書組內組員組員職責監(jiān)督車間執(zhí)行HACCP計劃，驗證HACCP計劃效果，指導部門HACCP計劃的具體實施。化驗室工作；參預產品、過程及HACCP管理體系有關的不符合的糾正和預防措施；參預產品特性描述；參預流程圖的制定及驗證；參預危害分析；參預制定GMP方案、PRP方案、HACCP計劃書參預驗證，并分析結果；參預更新HACCP計劃。負責質檢部日常工作；小組提供關于微生物方面的技術支持，衛(wèi)生的監(jiān)控；年內部培訓HACCP內審員負責聯系外部儀器校正公司；負責文件的收發(fā)、更改、歸檔及日常管理工作；負責與外部蟲鼠害控制公司聯系；負責營養(yǎng)標簽的核算和質檢部門電子監(jiān)管流程的操合的糾正和預防措施；定期組織檢討工序的運作及設備之有效性；批準不合格品處置和放行；組織危害分析，并確認結果；負責摹擬追溯、召回；參預產品特性描述；參預危害分析；參預制定GMP方案、PRP方案、HACCP計劃書；參預驗證，并分析結果；參預更新HACCP計劃;負責實驗室工作，做好實驗結果分析；檢查HACCP計劃的具體實施情況。XXX產品HACCP計劃書標題：原輔料描述(五)1、XXX原材料描述序號內容1原料名稱23廣東45mg/kg≤0.1,二氧化硫殘留量mg/k6原料包裝形式桶裝7原料運輸方式8原料包裝容器及材料塑料桶9消費期限/品質保存期12個月常溫室內保存保存期間產生的危害保存期間產生的危害放置一年以上可能會變質放置一年以上可能會變質直接使用儲存中注意事項陰涼、干燥、避免陽光照射、防潮、防雨相關法規(guī)/接收準則GB15203-2022公司相關產品安糖是否過敏原否標題：原輔料描述(五)序號內容1原料名稱23泰國進口45外觀：白色晶體重%≤0.07,色值IU≤150,混濁度MAU≤160,不溶于水雜質mg/kg≤40,二氧化硫(以SO2計)mg/kg<10,總砷(以As計)mg/kg≤0.5,鉛mg/kg≤0.1,螨不得檢出。6原料包裝形式7原料運輸方式8原料包裝容器及材料內PA袋，外編織袋9消費期限/品質保存期常溫保存保存期間產生的危害無儲存中注意事項陰涼、干燥、避免陽光照射、防潮、防雨相關法規(guī)/接收準則是否過敏原否XXX產品HACCP計劃書標題：原輔料描述(五)序號內容1原料名稱23山東濰坊4淀粉發(fā)酵5在7.5-9.0之間鹽%≤0.015,草酸鹽%≤0.01,鈣鹽%≤0.02,砷m鉛mg/kg≤0.56原料包裝形式7原料運輸方式8原料包裝容器及材料內PA袋，外編織袋9消費期限/品質保存期12個月常溫室內保存保存期間產生的危害無直接添加儲存中注意事項陰涼、通風、干燥、避免陽光照射、防潮、防雨相關法規(guī)/接收準則GB1886.235-2022公司相關產品安全國家標準公司相關產品添加劑是否過敏原否標題：原輔料描述(五)序號內容1原料名稱2聚丙烯3廣東東莞4吹膜5重金屬(以Pb計)4%乙酸(體積分數)60℃,2h(mg/kg)6原料包裝形式箱裝7原料運輸方式8原料包裝容器及材料內PA袋，外紙箱9消費期限/品質保存期36個月常溫室內保存保存期間產生的危害無儲存中注意事項陰涼、干燥、避免陽光照射、防潮、防雨相關法規(guī)/接收準則GB4806.7-2022公司相關產品安全國家標準公司相關產品接觸用塑料材料及制品是否過敏原否XXX產品HACCP計劃書標題：原輔料描述(五)序號內容1原料名稱PAT膜2聚對苯二甲酸乙二醇酯3廣東東莞4吹膜5重金屬(以Pb計)4%乙酸(體積分數)66原料包裝形箱裝7原料運輸方式8原料包裝容器及材料內PA袋，外紙箱9消費期限/品質保存期36個月常溫室內保存保存期間產生的危害無儲存中注意事項陰涼、干燥、避免陽光照射、防潮、防雨相關法規(guī)/接收準則GB4806.7-2022公司相關產品安全國家標準公司相關產品接觸用塑料材料及制品是否過敏原否標題：原輔料描述(五)序號內容1原料名稱2聚乙烯3廣東東莞4吹膜5重金屬(以Pb計)4%乙酸(體積分數)60℃,2h(mg/kg)6原料包裝形式箱裝7原料運輸方式8原料包裝容器及材料內PA/PO袋，外紙箱9消費期限/品質保存期36個月常溫室內保存保存期間產生的危害無儲存中注意事項陰涼、干燥、避免陽光照射、防潮、防雨相關法規(guī)/接收準則GB4806.7-2022公司相關產品安全國家標準公司相關產品接觸用塑料材料及制品是否過敏原否標題：產品描述(六)產品名稱原料PAT透明膜/PAT鍍鋁膜、OPP透明膜/復合膜/袋、PA/PO膠袋、紙棒、紙箱、標簽枕式包裝、扭結包裝常溫保存保質期24個月貨柜車運輸直銷消費者糖尿病患者和對大豆及其制品過敏者慎用剝開后直接食用預期用途即食產品標簽說明品名、公司名、凈含量、批號、配料、過敏原、生產日期、保質日期等內容特殊標識無XXX產品HACCP計劃書七、現場流程圖確認：確認簽名：(HACCP組長與小組成員簽名)XXX產品HACCP計劃書頁碼：A1-1原料驗收CCP1(XXX):本公司XXX原材料從國內證件齊全(營業(yè)執(zhí)照、生產許可證業(yè)采購，所有XXX原材料都附有合格檢驗報告。進口白砂糖經出入境檢驗檢疫局技術中心檢驗并出具合格衛(wèi)生證書。入廠后由公司質檢部按照原料驗收標準進行檢驗，原料倉管員核對品名、規(guī)格、數量，相符合后點收入庫。A1-2原料驗收CCP1(XXX原材料):本公司XXX原材料從證件齊全(營業(yè)執(zhí)照、生產許可證)的企業(yè)采購，所有XXX原材料料都附有合格檢驗報告，入廠后由公司質檢部按照原料驗收標準進行檢驗，原料倉管員核對品名、規(guī)格、數量，相符合后點收入A2原料儲存：驗收入庫的原料進行定位放置并標識清晰，嚴格執(zhí)行使用期限要A3領料：由生產主管開單領取物料，倉管員核對領料單，以先進先出的原則按單發(fā)A4稱量配料：按公司配方的要求用準確的計量器具或者容器稱取原料，并做好稱量記A5包裝(有需要時):把經拉白后的糖膏放入做好的糖皮中，用糖皮把糖膏包圍好。標題：危害分析工作表(九)加工步驟制或者增加的危害可能性危害程度防止顯著危害的預防措施是什么(是/雜質(金屬碎片)222后續(xù)的過濾工序可以去除否二氧化硫、重金屬總砷、鉛524由合格供應商提供每批XXX原材料來料提供出入境檢驗衛(wèi)生證書；我公司每年送到官方檢驗機構檢驗一次；公司內每批XXX原材料來料都要檢驗合格后方可使用。是生物性423拒收螨蟲超標的原料，后續(xù)的工序也可以有效滅菌否雜質(金屬碎片)232后續(xù)的過濾工序可以去除否二氧化硫、重金屬總砷、鉛524由合格供應商提供每批XXX原材料來料的檢驗報告，每年提供一次官方檢驗報告；我公司每年送到官方檢驗機構檢驗一次公司內每批XXX原材料來料都要檢驗合格后方可使用。是生物性無否無無生物性霉菌、螨蟲滋生和蟲害322通過PRP和蟲鼠害控制公司控制否無無生物性無無無生物性菌落總數、大腸菌群污染333通過PRP控制，后續(xù)熬煮工序也可以有效滅菌否潤滑油滲漏322定期檢查油封，在加油部份安裝防漏油裝置，所使用潤滑油為公司相關產品級潤滑油否無生物性菌落總數、大腸菌群污染333通過PRP控制，后續(xù)熬煮工序也可以有效滅菌否A6過濾控制雜質、異物444組長使用前檢查一次濾袋，如發(fā)現有雜質及時清洗，如沒有發(fā)現雜質每4個小時清潔濾袋一次。質檢員每2個小時復檢一次是無生物性菌落總數、大腸菌群污染322通過PRP控制，后續(xù)熬煮工序也可以有效滅菌否(有需要時)322員工每天更換手有破損，即將更換否無生物性無A17過金屬探測器控制金屬雜質危害434都經過金探檢測，后續(xù)還有一道過次金屬探測器步驟監(jiān)控否無生物性無控制雜質243專人負責挑選出不否無生物性菌落總數、大腸菌群污染322通過PRP控制否金屬碎屑423后續(xù)過金屬探測器控制否無生物性菌落總數、大腸菌群污染通過PRP控制否A20過金屬探測器控制金屬碎屑危害434金屬探測器檢測是無生物性無異物(手動封箱器切刀等)232班組長和QC不定期檢查，通過PRP控制否裝423通過PRP控制否生物性的誤用A22過金屬探測生產工序)無控制金屬碎屑危害434自動包裝機生產的每袋產品都必須經金屬探測器檢測是生物性無無無生物性無蟲害污染(螞蟻232通過專業(yè)的蟲鼠害控制公司定期控制否無生物性無菌落總數、大腸322委托專業(yè)的物流公司運輸貨物否菌群，蟲害污染雜質322所有的自來水都要否苯、砷、汞、六六六、滴滴涕危423城市供水，每年公司送1次自來水樣到官方檢測機構檢否生物性423城市供水，每年公否菌落總數、大腸菌群危害司送1次自來水樣到官方檢測機構檢。公司化驗室每月檢測一次微生物指標無無生物性無(紙箱)無無生物性無無無生物性蟲害污染322通過專業(yè)的蟲鼠害控制公司定期控制否無無生物性控制菌落總數、大腸菌群危害333內包材在使用前需紫外燈殺菌30分鐘以上否無未聲明的過敏原信息423通過PRP控制否生物性無無無生物性蟲害污染222通過專業(yè)的蟲鼠害控制公司定期控制否無無生物性無XXX產品HACCP計劃書標題：危害分析及控制措施評價方法(十一)嚴重性指數(S)評價表危害表現無引起消費者心里不安能有反應，足；或者造成輕微傷體弱人群有反應，有案重傷害需要住院治者法律法規(guī)反應，有案的，有案例；危害程度可忽略危害輕微危害有要求的；災難性危害嚴重性指數(S)中度危害嚴重危害危害程度與公司相關產品安全影響程度的矩陣圖判斷嚴重性指數(S)表危害的程度公司相關產品安全影響輕微危害(包括可忽略危害)中度危害嚴重危害(包括災難性危害)程度輕微影響或者不影響普通影響危害發(fā)生的可能性評價表頻次/一年丙0可能性描述不可能發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生時常發(fā)生頻繁發(fā)生可能性描還不可能發(fā)生很少發(fā)生偶爾發(fā)生時常發(fā)生頻繁發(fā)生樣本數據源權重10噸風險值(P)表嚴重性指數可能性指數控制措施的選擇和評估方法表54321容許程度決不容許重大的中度的可容許的可忽略的CCP控制*用判斷樹判斷；PRP控制不予關注不予關注標題：危害分析及控制措施評價方法(十一)問題1:判斷樹判斷方法(按順序回答) 是否修改步驟，工藝或者產品 該步驟上的控制對 問題2:該步驟是否專門設計用于把危害的可能發(fā)生消 W否問題3:危害產生的污染是否會超過可接受水平或者增加問題4: 是V后續(xù)步驟可否消除危害或者將危害的發(fā)生降低到 V不是CCP住手(*)1目的：為了對硬糖各關鍵控制點的各個工藝參數進行有效控制、