工程生產(chǎn)管理工作細(xì)則

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有關(guān)合同供貨實物量變動的文字說明材料同合同供貨實物量具有相等的法律效力。2、印刷線路板實物量清單3份標(biāo)準(zhǔn)印刷線路板要注明型號、數(shù)量。非標(biāo)印刷線路板要注明數(shù)量、非標(biāo)。3、小變壓器清單3份只填寫不與印刷線路板配套用的自行加工的小變壓器，其它采購的小變壓器在“匯總材料表”中填寫。4、柜體排列圖5份圖中要注明柜體型號、型號內(nèi)未含的尺寸、顏色并標(biāo)明有無側(cè)板、前后門板、頂蓋（如有風(fēng)孔要做標(biāo)記）等。5、變壓器電抗器設(shè)計參數(shù)表2份如該設(shè)備直發(fā)現(xiàn)場，要求在“備注”欄內(nèi)做標(biāo)記，同時附上收貨單位詳細(xì)地址及聯(lián)系人電話。6、進(jìn)口件匯總材料表3份凡設(shè)計人員自行采購的進(jìn)口件，要求在“備注”欄內(nèi)注明“自購”字樣。7、直發(fā)現(xiàn)場匯總材料表2份要求注明收貨單位詳細(xì)地址及聯(lián)系人電話。8、裝機(jī)匯總材料表3份凡訂貨周期較長的材料，如：ME、W系列開關(guān)；CZ10、CZ2、CZ28、CJ15…等大型交直流接觸器；快熔；特制電線、電纜等請?zhí)顚憽把b機(jī)特殊材料表”9、非標(biāo)印刷線路板匯總材料表3份10、標(biāo)準(zhǔn)功率柜匯總材料表3份11、現(xiàn)場調(diào)試用材料表2份12、功率柜參數(shù)表2份注明功率柜型號并標(biāo)明是否非標(biāo)、是否上進(jìn)線等。注明功率元件的數(shù)量及參數(shù)并標(biāo)明是否選配。13、材料變更（補(bǔ)充）通知單3份凡影響合同發(fā)貨實物量的變更，按第1條中相關(guān)規(guī)定處理。以上各類報表如不能一次完成，報表上應(yīng)注明“待續(xù)”，最終報表應(yīng)注明“結(jié)束”字樣。管理規(guī)劃部將上述報表對照合同進(jìn)行校對，如有不符之處，有權(quán)提出質(zhì)疑并逐項記錄（**此記錄將做為考核傳動事業(yè)部的依據(jù)）后，及時退回傳動事業(yè)部。經(jīng)審核后的報表，管理規(guī)劃部負(fù)責(zé)轉(zhuǎn)送到電控裝置部、半導(dǎo)體事業(yè)部、市場營銷部等相關(guān)部門。四、材料的采購、報銷、發(fā)放與退庫凡工程項目需要的材料、設(shè)備等，一律由傳動事業(yè)部根據(jù)計劃工期提交各類報表，經(jīng)管理規(guī)劃部結(jié)合庫存情況下達(dá)采購計劃清單。加工盤、箱、柜所需的鋼板，由管理規(guī)劃部根據(jù)傳動事業(yè)部提供的盤、箱、柜布料圖并結(jié)合工程項目的需要下達(dá)采購計劃清單。加工盤、箱、柜所需的輔料、銅帶、氧氣等由電控裝置部提交“材料請購單”，管理規(guī)劃部審核后下達(dá)采購計劃清單。采購員與自購材料人員要嚴(yán)格按照采購計劃進(jìn)行采購，否則管理規(guī)劃部有權(quán)不予辦理報銷審核手續(xù)。特殊情況，經(jīng)項目主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可依據(jù)合同供貨清單先行采購，再補(bǔ)辦計劃申請手續(xù)（申請計劃單必須由項目主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字）。采購員、外協(xié)員（包括自購材料者）簽訂訂貨合同，管理規(guī)劃部計劃員負(fù)責(zé)對所購材料的型號、數(shù)量進(jìn)行核對，相關(guān)事業(yè)部的領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)對所購材料的資金進(jìn)行審核，均同意并簽字后方可加蓋合同章。審核中發(fā)現(xiàn)的問題，要逐項記錄并做為考核采購人員的依據(jù)。(由公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字的特殊情況除外。)采購的材料、設(shè)備經(jīng)檢驗后辦理入庫手續(xù)（檢驗細(xì)則暫執(zhí)行原傳動所的有關(guān)規(guī)定）。采購的集成電路，原則上需交傳動事業(yè)部檢測后方可辦理入庫手續(xù)。檢驗的材料、設(shè)備、外協(xié)件原則上由檢驗人員負(fù)責(zé)送到倉庫，對于搬運有困難的大件及較重的材料、設(shè)備、外協(xié)件由檢驗人員、外協(xié)員及倉庫保管員一起搬運。盤、箱、柜體由電控裝置部按照傳動事業(yè)部規(guī)定的各部件編號填寫“入庫單”及“領(lǐng)料單”。工程項目所需材料，一律到管理規(guī)劃部庫房領(lǐng)取。領(lǐng)用人先填寫“領(lǐng)料單”（要求字跡清楚；材料名稱、型號、數(shù)量及工程編號準(zhǔn)確），交管理規(guī)劃部計劃員審核蓋章后，庫房方可發(fā)料。倉庫保管員負(fù)責(zé)所發(fā)材料型號、規(guī)格、數(shù)量的清點并協(xié)助領(lǐng)料人員搬運、裝車。特殊情況，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，庫房可先行發(fā)料，但必須補(bǔ)辦領(lǐng)料手續(xù)。凡需市場營銷部分項發(fā)貨的成品，一律到管理規(guī)劃部成品庫辦理手續(xù)。其中已入原材料庫的設(shè)備、材料、印刷線路板等，需先填寫“領(lǐng)料單”由成品庫保管員到相關(guān)原材料庫辦理領(lǐng)料手續(xù)，再由各相關(guān)原材料庫保管員辦理入成品庫手續(xù)，最后由市場營銷部憑“發(fā)貨單”辦理出成品庫手續(xù)。“發(fā)貨單”應(yīng)包括合同供貨實物量及相關(guān)變更資料中的所有項。因現(xiàn)場調(diào)試或其它原因需要退庫的材料，需檢驗合格后方可辦理退庫手續(xù)。工程項目加工結(jié)束后，電控裝置部將傳動事業(yè)部匯總材料表中漏提、多提的材料逐項進(jìn)行統(tǒng)計，列表交管理規(guī)劃部并負(fù)責(zé)將多提的材料交檢入庫。電控裝置部提交的材料差異表將做為考核傳動事業(yè)部的依據(jù)。按計劃采購及外協(xié)加工的報銷單據(jù)，一律由管理規(guī)劃部計劃員審核后方可辦理報銷手續(xù)。其它材料的報銷單據(jù)，先由相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后再交管理規(guī)劃部辦理審核手續(xù)。五、其它電控裝置部加工的成品或半成品需送噴漆（噴塑）的，應(yīng)填寫交接清單（按標(biāo)準(zhǔn)注明名稱、型號規(guī)格、單位、數(shù)量等），外協(xié)員（或委托外協(xié)單位業(yè)務(wù)員）認(rèn)真清點后在交接單上驗收簽字。加工部門持外協(xié)員簽字后的交接單辦理入庫手續(xù)。管理規(guī)劃部庫房保管員應(yīng)建立外協(xié)標(biāo)準(zhǔn)件臺帳，并將動態(tài)情況及時報管理規(guī)劃部計劃員。電控裝置部根據(jù)工程進(jìn)度的需要，由外協(xié)員通知噴漆廠將加工件送到車間，使用單位填寫“領(lǐng)料單”一式四份，三份交噴漆廠業(yè)務(wù)人員做為結(jié)賬依據(jù)，外協(xié)員持“領(lǐng)料單”到管理規(guī)劃部庫房辦理出庫手續(xù)。柜內(nèi)安裝的工程用非標(biāo)印刷線路板，調(diào)試后由傳動事業(yè)部轉(zhuǎn)交給電控裝置部實施安裝。標(biāo)準(zhǔn)印刷線路板仍辦理入庫手續(xù)。隨機(jī)備件和備件合同的非標(biāo)印刷線路板由電控裝置部辦理入成品庫手續(xù)。電控裝置部加工的各種成品柜，填寫“盤箱柜交接清單”后交到傳動事業(yè)部。如未按時轉(zhuǎn)交，需在“備注”欄內(nèi)注明原因。傳動事業(yè)部出廠調(diào)試完成的各種成品柜，填寫“盤箱柜交接清單”后交到電控裝置部。如未按時轉(zhuǎn)交，需在“備注”欄內(nèi)注明原因。電控裝置部通知檢驗部門檢驗并掛“合格證”后辦理入庫手續(xù)。電控裝置部完成成品柜包裝后將“盤箱柜交接清單”轉(zhuǎn)交到管理規(guī)劃部。管理規(guī)劃部接