淳化縣收費(fèi)管理所

淳化縣收費(fèi)管理所2021年部門決算保密審查情況：已審查部門主要負(fù)責(zé)人審簽情況：已審簽———目錄第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)二、部門決算單位構(gòu)成三、部門人員情況第二部分2021年部門決算表一、收入支出決算總表二、收入決算總表三、支出決算總表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表第三部分2021年部門決算情況說明一、收入支出決算總體情況說明二、收入決算情況說明三、支出決算情況說明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況說明八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出情況說明九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款收支情況說明十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況說明十一、政府采購(gòu)支出情況說明十二、國(guó)有資產(chǎn)占用及購(gòu)置情況說明十三、預(yù)算績(jī)效情況說明第四部分專業(yè)名詞解釋第一部分部門概況一、部門主要職責(zé)及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)（一）主要職責(zé)為機(jī)關(guān)事業(yè)單位非稅收入提供管理保障。負(fù)責(zé)行政事業(yè)單位非稅收入收繳管理工作；負(fù)責(zé)財(cái)政票管理工作。內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)淳化縣收費(fèi)管理所隸屬財(cái)政全額撥款事業(yè)單位，單位機(jī)構(gòu)數(shù)1個(gè):為副科級(jí)事業(yè)單位，隸屬淳化縣財(cái)政局管理。二、部門決算單位構(gòu)成納入2021年本單位決算編制范圍的單位共1個(gè)：即淳化縣收費(fèi)管理所。序號(hào)單位名稱1淳化縣收費(fèi)管理所三、部門人員情況截止2021年底，本單位人員編制7人；實(shí)有人員7人。單位管理的離退休人員2人。第二部分2021年度部門決算表序號(hào)內(nèi)容是否空表公開空表理由表1收入支出決算總表否表2收入決算總表否表3支出決算總表否表4財(cái)政撥款收入支出決算總表否表5一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類科目）否表6一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）否表7一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表否表8政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表是無政府性基金預(yù)算表9國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表是無國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算（注意：是否空表為必填項(xiàng)，如果公開空表，須說明公開空表理由。）收入支出決算總表公開01表編制部門：金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款71.621、一般公共服務(wù)支出56.872、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2、外交支出3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款3、國(guó)防支出4、上級(jí)補(bǔ)助收入4、公共安全支出5、事業(yè)收入5、教育支出6、經(jīng)營(yíng)收入6、科學(xué)技術(shù)支出7、附屬單位上繳收入7、文化旅游體育與傳媒支出8、其他收入8、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.489、衛(wèi)生健康支出3.4110、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運(yùn)輸支出14、資源勘探信息等支出15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出4.8620、糧油物資儲(chǔ)備支出21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22、其他支出本年收入合計(jì)71.62本年支出合計(jì)71.62使用非財(cái)政撥款結(jié)余結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余收入總計(jì)71.62支出總計(jì)71.62注：本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;報(bào)表存在尾數(shù)差異因四舍五入造成，可以忽略不計(jì)。收入決算總表公開02表編制部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)其中：教育收費(fèi)合計(jì)71.6271.62201一般公共服務(wù)支出56.8756.8720106財(cái)政事務(wù)56.8756.872010650事業(yè)運(yùn)行48.1748.172010699其他財(cái)政事務(wù)支出8.78.7208社會(huì)保障和就業(yè)支出6.486.4820805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.486.482080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.486.48210衛(wèi)生健康支出3.413.4121011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.413.412101102事業(yè)單位醫(yī)療3.413.41221住房保障支出4.864.8622102住房改革支出4.864.862210201住房公積金4.864.86注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況，本表顯示金額為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。支出決算總表公開03表編制部門：金額單位：萬元項(xiàng)目合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出功能分類科目編碼科目名稱合計(jì)71.6262.928.7201一般公共服務(wù)支出56.8748.178.720106財(cái)政事務(wù)56.8748.178.72010650事業(yè)運(yùn)行48.1748.170.002010699其他財(cái)政事務(wù)支出8.70.008.7208社會(huì)保障和就業(yè)支出6.486.480.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.486.480.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.486.480.00210衛(wèi)生健康支出3.413.410.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.413.410.002101102事業(yè)單位醫(yī)療3.413.410.00221住房保障支出4.864.860.0022102住房改革支出4.864.860.002210201住房公積金4.864.860.00注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況，本表顯示金額為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。財(cái)政撥款收入支出決算總表公開04表編制部門：金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目決算數(shù)合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款71.621、一般公共服務(wù)支出56.8756.872、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款2、外交支出3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入3、國(guó)防支出4、公共安全支出5、教育支出6、科學(xué)技術(shù)支出7、文化旅游體育與傳媒支出8、社會(huì)保障和就業(yè)支出6.486.489、衛(wèi)生健康支出3.413.4110、節(jié)能環(huán)保支出11、城鄉(xiāng)社區(qū)支出12、農(nóng)林水支出13、交通運(yùn)輸支出14、資源勘探信息等支出15、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出16、金融支出17、援助其他地區(qū)支出18、自然資源海洋氣象等支出19、住房保障支出4.864.8620、糧油物資儲(chǔ)備支出21、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出22、其他支出財(cái)政撥款收入支出決算總表（續(xù)）公開04表編制部門：金額單位：萬元收入支出項(xiàng)目決算數(shù)項(xiàng)目合計(jì)一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款本年收入合計(jì)71.62本年支出合計(jì)71.6271.62年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入總計(jì)71.62支出總計(jì)71.6271.62注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況;報(bào)表存在尾數(shù)差異因四舍五入造成，可以忽略不計(jì)。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表（按功能分類科目）公開05表編制部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出備注功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)71.6262.9259.363.568.7201一般公共服務(wù)支出56.8748.1744.613.568.720106財(cái)政事務(wù)56.8748.1744.613.568.72010650事業(yè)運(yùn)行48.1748.1744.613.562010699其他財(cái)政事務(wù)支出8.70.000.000.008.7208社會(huì)保障和就業(yè)支出6.486.486.480.0020805行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出6.486.486.480.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出6.486.486.480.00210衛(wèi)生健康支出3.413.413.410.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療3.413.413.410.002101102事業(yè)單位醫(yī)療3.413.413.410.00221住房保障支出4.864.864.860.0022102住房改革支出4.864.864.860.002210201住房公積金4.864.864.860.00注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款實(shí)際支出情況，本表顯示金額為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表（按經(jīng)濟(jì)分類科目）公開06表編制部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)備注經(jīng)濟(jì)分類科目編碼科目名稱合計(jì)62.9259.363.56301工資福利支出57.9257.9230101基本工資24.2124.2130107績(jī)效工資18.9718.9730108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.486.4830110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.413.4130113住房公積金4.864.8630114醫(yī)療費(fèi)1.431.43302商品和服務(wù)支出3.563.5630201辦公費(fèi)1130202印刷費(fèi)0.230.2330211差旅費(fèi)0.830.8330226勞務(wù)費(fèi)0.650.6530239其他交通費(fèi)0.30.330228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.550.55注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況，本表顯示金額為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表公開07表編制部門：金額單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)會(huì)議費(fèi)培訓(xùn)費(fèi)小計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)用公務(wù)接待費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)12345678預(yù)算數(shù)0決算數(shù)0.8注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)的支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。本表顯示金額為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開08表編制部門：金額單位：萬元項(xiàng)目年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況，本表顯示金額為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表公開09表編制部門：金額單位：萬元項(xiàng)目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況，本表顯示金額為萬元時(shí)，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分2021年部門決算情況一、收入支出決算總體情況本年度收入、支出總計(jì)均為71.62萬元，與上年相比收、支總計(jì)增加16.17萬元，增長(zhǎng)29.16％。主要原因是平均人數(shù)增加。二、收入決算情況本年度年收入合計(jì)71.62萬元，其中：財(cái)政撥款收入71.62萬元，占100%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。三、支出決算情況本年度支出合計(jì)71.62萬元，其中：基本支出62.92萬元，占87.85%；項(xiàng)目支出8.7萬元，占12.15%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況本年度財(cái)政撥款收入71.62萬元,與上年相比增加16.17萬元，增長(zhǎng)29.16％。主要原因是平均人數(shù)增加。本年度財(cái)政撥款支出71.62萬元，上年相比增加16.17萬元，增長(zhǎng)29.16％。主要原因是平均人數(shù)增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況財(cái)政撥款支出決算總體情況。本年度財(cái)政撥款支出預(yù)算71.62萬元，支出決算71.62萬元，完成預(yù)算的100％，占本年支出合計(jì)的100％。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加16.17萬元，增長(zhǎng)29.16％，主要原因是平均人數(shù)增加。按照政府功能分類科目，其中：1.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為56.87萬元，支出決算為56.87元，完成年初預(yù)算的100%。2.一般公共服務(wù)支出（類）財(cái)政事務(wù)（款）其他財(cái)政事務(wù)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為8.7萬元，支出決算為8.7萬元，完成年初預(yù)算的100%。3.社會(huì)保障和就業(yè)類支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為6.48萬元，支出決算為6.48萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。4.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為3.41萬元，支出決算為3.41萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。5.住房保障支出（類）住房保障支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。年初預(yù)算為4.86萬元，支出決算為4.86萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出62.92萬元，包括：人員經(jīng)費(fèi)支出59.36萬元和公用經(jīng)費(fèi)支出3.56萬元。其中：人員經(jīng)費(fèi)59.36萬元，主要包括基本工資24.21萬元，績(jī)效工資18.97萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)6.48萬元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)3.41萬元，住房公積金4.86萬元，醫(yī)療費(fèi)1.43萬元。公用經(jīng)費(fèi)3.156萬元，主要包括：辦公費(fèi):1萬元，印刷費(fèi)0.23萬元，差旅費(fèi)0.83萬元，勞務(wù)費(fèi)0.65萬元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.55萬元，其他交通費(fèi)0.3萬元。七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算情況（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明。本年度一般公共預(yù)算安排“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。1.因公出國(guó)（境）支出情況說明。本年度無一般公共預(yù)算因公出國(guó)（境）預(yù)算安排。2.公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)用支出情況說明。本年度無一般公共預(yù)算公務(wù)用車購(gòu)置預(yù)算安排。3.公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用支出情況說明。本年度無公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)一般公共預(yù)算安排。4.公務(wù)接待費(fèi)支出情況說明。本年度一般公共預(yù)算安排公務(wù)接待預(yù)算0.42萬元，支出決算0萬元，完成預(yù)算的0％，決算數(shù)較預(yù)算數(shù)減少0.42萬元，主要原因是因疫情防控，本年度無公務(wù)接待費(fèi)用支出。其中：國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0萬元。主要是本部門0等單位與國(guó)內(nèi)相關(guān)單位交流工作、接受有關(guān)部門工作檢查指導(dǎo)……發(fā)生的接待支出。共接待國(guó)內(nèi)