生產(chǎn)管理與流程

東莞市俊泰液壓件有限公司生產(chǎn)管理與流程手冊編撰：劉永奎日期：年月日同意：日期：年月日生產(chǎn)部組織架構(gòu)生產(chǎn)經(jīng)理生產(chǎn)經(jīng)理經(jīng)理助理經(jīng)理助理液壓車間物控主管品質(zhì)主管電機車間液壓車間物控主管品質(zhì)主管電機車間**組**組**組**組**組**組生管物料倉成品倉檢查組計量組**組**組**組**組**組**組生管物料倉成品倉檢查組計量組二、生產(chǎn)部門定位組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程，科學的制訂和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計劃；進行物料管控，減少浪費；開展品質(zhì)改善和制程管理；貫徹安全生產(chǎn)教育和安全管理；合理進行生產(chǎn)調(diào)度，重視生產(chǎn)平衡，以用最小的合理投入達成最大產(chǎn)出。三、生產(chǎn)部門職能部門根據(jù)銷售計劃和公司各車間生產(chǎn)負荷能力制訂各車間的生產(chǎn)計劃。根據(jù)生產(chǎn)計劃、BOM和倉庫庫存制訂采購計劃。根據(jù)生產(chǎn)計劃和倉庫庫存制訂外協(xié)計劃。每天定時跟蹤各車間的生產(chǎn)進度，必要時將進度反饋到各有關(guān)部門。每天分析各車間生產(chǎn)計劃完畢狀況、質(zhì)量管理狀況，分析有關(guān)異常因素，并驗證有關(guān)糾正方法和防止方法。MRP系統(tǒng)各入口數(shù)據(jù)錄入和成果統(tǒng)計的監(jiān)督、檢查。公司各材料倉庫、成品倉庫的數(shù)據(jù)匯總并形成分析報告。產(chǎn)品質(zhì)量建設和生產(chǎn)制程質(zhì)量管理，負責不合格品的返工、返修、拆解的管理和安排。協(xié)助總經(jīng)辦組織各管理活動規(guī)劃和下屬部門職能規(guī)劃分解協(xié)助總經(jīng)辦建立和完善下屬部門各項管理制度和績效考核制度。負責生產(chǎn)物流的聯(lián)系和工作安排。負責人員、設備、資源的調(diào)度貫徹，均衡生產(chǎn)。查找生產(chǎn)系統(tǒng)瓶頸，改善工藝流程，提高經(jīng)濟效益、勞動生產(chǎn)率、減少消耗與成本。監(jiān)督檢查動力設備、生產(chǎn)機械設備、工裝夾具、加工刀具等設施設備的使用管理與保養(yǎng)。生產(chǎn)部所屬的安全貫徹、生產(chǎn)定額、生產(chǎn)工藝、辦公室和生產(chǎn)現(xiàn)場管理。附圖一：生產(chǎn)管理流程圖銷售（出貨）計劃生產(chǎn)計劃訂單評審銷售（出貨）計劃生產(chǎn)計劃訂單評審業(yè)務(銷售訂單) 庫存物料采購 庫存物料采購 物料管理物料管理計劃消耗計劃消耗質(zhì)量與工藝控制部件BOM質(zhì)量與工藝控制部件BOM套料 資源集結(jié)采購資源集結(jié)采購計劃排生產(chǎn)進度排生產(chǎn)進度正常生產(chǎn)訂單終止插單正常生產(chǎn)訂單終止插單統(tǒng)計分析生產(chǎn)完生產(chǎn)中申報未生產(chǎn)前不影響生產(chǎn)計劃影響生產(chǎn)計劃 統(tǒng)計分析生產(chǎn)完生產(chǎn)中申報未生產(chǎn)前不影響生產(chǎn)計劃影響生產(chǎn)計劃 成品入庫物控成品入庫物控 成品出庫 成品出庫 外部信息分析外部信息分析生產(chǎn)制程控制流程退貨外來物料退貨外來物料否檢查否檢查是是物料物料倉庫返工加工車間返工加工車間不合格品管理程序檢查不合格品管理程序檢查是是否否裝配班組裝配班組返工返工否檢查否檢查是是返工包裝返工包裝否檢查否檢查是是成品庫成品庫四、安全管理：認真貫徹“安全第一，防止為主”的方針，恪守各項規(guī)章制度。堅持各級安全教育制度，新工人進廠，職工上崗都要通過三級安全教育和操作考試，憑證操作指定設備，不準隨意操作別人設備。嚴禁違章作業(yè)，違章指揮，嚴禁班前飲酒、帶小孩到工作場地，不準穿拖鞋、袒胸露背、穿裙子、長發(fā)不戴帽進入工作場地。不準戴手套操作旋轉(zhuǎn)機床，不準跨越運轉(zhuǎn)設備和危險部位，嚴禁任何人攀登吊運中的物件以及在吊勾下通過或停留、不準站或趴在手拉車上滑行。檢查修理機械電器設備時，必須懸掛停電警示牌，專人掛牌或取牌，非電氣人員不準裝修電氣設備和線路。愛惜多種安全防護、裝置設施，不得私自拆除防護設施，按照規(guī)定佩戴防護用品。電房、變壓器等要害部位或其它重大危險源所在地，非崗位人員未經(jīng)同意不得靠近或入內(nèi)。搞好文明生產(chǎn)、確保工作場地道路暢通，嚴禁亂倒亂丟，廠區(qū)內(nèi)嚴禁吸煙。嚴格執(zhí)行交接班制度，末班下班前，必須切斷電源，熄滅火種，清理場地。發(fā)生事故，應主動急救傷員，保護現(xiàn)場，及時如實地嚴格按“三不放過”原則解決，即：對已發(fā)生的安全事故因素不查清不放過;對事故負責人和事故有關(guān)員工沒有得到教育不放過;不采用對應的安全及改善方法不放過。。凡不符合安全生產(chǎn)規(guī)定的廠房、生產(chǎn)線和設備，職工有權(quán)向上級報告，遇有嚴重危及生命安全和健康的狀況，職工有權(quán)停止操作并等待上級領導解決。特種作業(yè)（叉車、吊車、機動車、電梯、電工作業(yè)等）必修為具有上崗資格的人員，嚴禁別人操作。凡手入摸口、刨口、切削口作業(yè)的機臺，必須備有安全防護設立及安全工具，如電磁手、拉手、光電控制，攝子、鉗子等，任何人不得任意折除或停止使用。凡無安全防護方法的沖壓、切削等設備一律不得采購使用。凡使用沖壓、切削、剪板、臺鉆等設備的防護裝置、工具、工裝模具等，均應在工藝文獻上注清明確規(guī)定和明顯標志。工藝設計部門在設計工裝夾具、工具等設施時，應首先考慮安全作業(yè)規(guī)定，確保作業(yè)工人安全生產(chǎn)。五、生產(chǎn)計劃管理：1、根據(jù)業(yè)務部門召開的訂單評審會議和制訂的銷售計劃，生產(chǎn)部門做好制造系統(tǒng)的生產(chǎn)計劃安排。2、上期生產(chǎn)計劃執(zhí)行狀況及在制品進度狀況。3、原材料、外購件、原則件、外協(xié)件的供應狀況。4、重要設備的生產(chǎn)能力及各工序產(chǎn)能資料。5、工裝制造狀況。6、設備完好狀況及修理計劃。7、產(chǎn)品質(zhì)量保障方法。8、工程部提交的計劃期內(nèi)新產(chǎn)品試產(chǎn)計劃。9、倉儲部提交的成品庫存及原料庫存狀況。10、生產(chǎn)現(xiàn)場的統(tǒng)計資料。11、上級領導的有關(guān)決定和有關(guān)會議決策。12、計劃要明確計劃項目、目的、啟動日期、達成日期、涉及部門（班組/人員）、資源集結(jié)日期等內(nèi)容。13、做好生產(chǎn)計劃管理工作，安排、協(xié)調(diào)、跟蹤、執(zhí)行計劃任務，集結(jié)各方資源，努力達成計劃目的。附圖：生產(chǎn)計劃管理流程生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃工程技術(shù)物料需求生產(chǎn)系統(tǒng)資源工程技術(shù)物料需求生產(chǎn)系統(tǒng)資源制造資源集結(jié)制造資源集結(jié)工藝與品質(zhì)標精確立采購作業(yè)工藝與品質(zhì)標精確立采購作業(yè)人機料法環(huán)和能源、信息的集結(jié)人機料法環(huán)和能源、信息的集結(jié)生產(chǎn)生產(chǎn)制程控制成品入庫成品入庫六、物料管理1、做好物料計劃的制訂與管理，按照生產(chǎn)計劃的規(guī)定，制訂對應配套物料的需求計劃。2、根據(jù)采購周期、月產(chǎn)銷量、產(chǎn)能等因素，結(jié)合庫存狀況（原料與成品庫存），建立安全庫存，減少物料積壓。3、做好原材料、半成品、成品的管控，及時精確的做好出入庫登記和輸入ERP系統(tǒng)。4、物料抵庫后，倉管員按照已核準的“訂貨單”認真核對物資的品名、規(guī)格、型號、數(shù)量及外包裝與否完好無損。5、告知質(zhì)量管理部門對物料進行檢查，接到其合格告知后辦理入庫手續(xù)。6、倉管員核對各單據(jù)無誤后將到貨日期及實收數(shù)量填記于““入庫單”辦理入庫手續(xù)。7、如發(fā)現(xiàn)單貨不符、外包裝破損或其它質(zhì)量問題，倉管員需及時向物控主管報告，同時告知品質(zhì)部門、采購部和供應商，共同去現(xiàn)場鑒定，必要時拍照統(tǒng)計。單貨不符的物料不得接受，如采購或技術(shù)部門要收下該物資時，需品質(zhì)、技術(shù)、采購聯(lián)合簽字方可入庫。8、數(shù)量與檢查無誤后，倉管員將物料進行分類、分庫，合理安排庫位，按規(guī)定的地距、墻距、垛距、頂距等整潔碼放，同時要認真查抄入庫號碼，填寫入庫號碼單，登記物料卡和臺賬。9、每單出入庫工作結(jié)束，倉管員需要及時將入庫單報至統(tǒng)計員處輸入計算機中的ERP系統(tǒng)，不得積壓。10、物控部門根據(jù)倉儲空間進行規(guī)劃，按物料品種、規(guī)格、型號等結(jié)合倉庫條件分門別類進行堆放，要做到作業(yè)和盤點方便、貨號明顯、成行成列、標示清晰、文明整潔。11、物控部需建立健全倉庫保管賬，具體統(tǒng)計物資的品格、數(shù)量、規(guī)格、價格、產(chǎn)地、來貨時間、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、實存數(shù)量，每七天進行賬目核對，達成賬賬相符、賬物相符、賬卡相符。12、財務部門為物料資產(chǎn)的監(jiān)察部門，每月對倉庫物料進行一次盤點，重點物料查驗率100%，普通物資抽查率50%，輔料抽查率20%，重點審核賬物與否相符。13、在倉庫的盤點中若發(fā)現(xiàn)倉儲貨品的盈余、短少、殘損或變質(zhì)，必須查明因素，分清責任，及時寫出書面報告，提出解決意見。如有盤盈或不可避免的虧損情形時，應由倉管部門主管呈總經(jīng)理核準調(diào)節(jié)，若由于保管責任短少時，則由倉庫工作人員負責賠償。14、成品、原料出庫需提供有關(guān)部門同意的發(fā)貨單或領料單，并根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)計劃配套發(fā)料。物料派發(fā)后要及時做好賬物卡數(shù)據(jù)的改正。附圖一：倉庫管理基本流程供應商送貨供應商送貨退貨退貨支付貨款告知質(zhì)檢支付貨款告知質(zhì)檢否與否合格否與否合格客戶客戶讓步接受貨款回收讓步接受貨款回收是是清點數(shù)量清點數(shù)量財務部財務部物流發(fā)貨物流發(fā)貨發(fā)貨單據(jù)入庫單發(fā)貨單據(jù)入庫單物料入庫物料入庫出貨檢查原材料庫存零部件庫出貨檢查原材料庫存零部件庫發(fā)貨告知發(fā)貨告知成品倉庫成品入庫成品倉庫成品入庫加工車間裝配車間加工車間裝配車間附圖二:物料供應計劃工作流程銷售計劃銷售計劃生產(chǎn)計劃生產(chǎn)計劃倉儲準備采購準備倉儲準備采購準備合約期采購準備市場臨時采購準備擬定成品庫存量合約期采購準備市場臨時采購準備擬定成品庫存量擬定安全庫存量采購渠道確認掌握庫存現(xiàn)狀采購渠道確認掌握庫存現(xiàn)狀采購方式辦法確認編制物料計劃采購方式辦法確認編制物料計劃編制采購計劃編制采購計劃審核與同意審核與同意計劃的執(zhí)行計劃的執(zhí)行附圖三：原材料驗收管理流程采購計劃采購計劃反饋反饋供應商供應商付款付款原料入廠原料入廠品保對質(zhì)量驗收倉儲對數(shù)量驗收品保對質(zhì)量驗收倉儲對數(shù)量驗收否與否合格否與否合格是是原材料入庫原材料入庫告知使用告知財務告知使用告知財務附圖四：成品出貨質(zhì)檢流程發(fā)貨告知發(fā)貨告知庫存檢索庫存檢索告知QA檢查告知QA檢查車間返工解決車間返工解決QA執(zhí)行檢查QA執(zhí)行檢查否否否與否需QE測試否與否需QE測試退回車間退回車間是是QE測試QE測試與否符合規(guī)定否與否符合規(guī)定否是是出貨出貨附圖五：生產(chǎn)廢料入庫解決管理流程生產(chǎn)部車間生產(chǎn)部車間填寫生產(chǎn)廢料單填寫生產(chǎn)廢料單品質(zhì)/工藝會審品質(zhì)/工藝會審是是總經(jīng)辦核定審批總經(jīng)辦核定審批否否是是物控統(tǒng)一管理物控統(tǒng)一管理稱重、核算稱重、核算是總經(jīng)辦與否異常是總經(jīng)辦與否異常否否物控倉庫收繳物控倉庫收繳財務核算廢品解決流程入庫轉(zhuǎn)運、分類財務核算廢品解決流程入庫轉(zhuǎn)運、分類附圖六：廢料解決流程圖倉庫管理倉庫管理廢料解決廢料解決供應商回收部分自解決部分供應商回收部分自解決部分供應商及時回收與否有價值供應商及時回收與否有價值是否是否垃圾有價值部分垃圾有價值部分分揀垃圾池分揀垃圾池倉庫廢料區(qū)倉庫廢料區(qū)廢料出賣廢料出賣附圖七：物資消耗定額制訂流程物資消耗分類物資消耗分類分析多種消耗構(gòu)成分析多種消耗構(gòu)成進行理論計算進行理論計算計算工藝性消耗計算非工藝性消耗計算工藝性消耗計算非工藝性消耗否技術(shù)測定否經(jīng)理鑒定否技術(shù)測定否經(jīng)理鑒定是是是是擬定工藝性消耗原則擬定非工藝性消耗原則擬定工藝性消耗原則擬定非工藝性消耗原則制訂物資消耗定額制訂物資消耗定額否試運行否試運行確認、報批、執(zhí)行確認、報批、執(zhí)行附圖八：外協(xié)計劃編制流程圖產(chǎn)品生產(chǎn)任務產(chǎn)品生產(chǎn)任務內(nèi)部能力分析外部環(huán)境分析內(nèi)部能力分析外部環(huán)境分析綜合經(jīng)濟分析綜合經(jīng)濟分析申請外協(xié)安排內(nèi)部生產(chǎn)申請外協(xié)安排內(nèi)部生產(chǎn)審核審核與否同意否與否同意否是是編制外協(xié)計劃編制外協(xié)計劃審批審批否與否同意否與否同意是是執(zhí)行執(zhí)行附圖九：生產(chǎn)車間領料流程物料使用單位物料使用單位填寫《領料單》填寫《領料單》主管同意主管同意否計劃外用料物料倉核對計劃用料否計劃外用料物料倉核對計劃用料是是是否是否生產(chǎn)經(jīng)理同意物料配發(fā)生產(chǎn)經(jīng)理同意物料配發(fā)物料使用物料使用報廢解決成品入庫報廢解決成品入庫七、采購管理1、采購工作的目的以下。1）、根據(jù)工廠生產(chǎn)的需求做好物料采購工作，確保生產(chǎn)物料的供應。2）、在確保物料供應的前提下控制采購成本。3）、解決好與供應商的關(guān)系，優(yōu)化工廠的供應渠道。2、采購計劃的編制根據(jù)重要涉及下列七項內(nèi)容。1）、銷售計劃。2）、生產(chǎn)計劃。3）、其它各部門的物料需求計劃。4）、物料庫存報表。5）、購置物料的廠商及市場狀況。6）、采購計劃的歷史數(shù)據(jù)及上期執(zhí)行狀況。7）、工廠資金供應能力及采購預算。3、物控部門倉庫主管根據(jù)生產(chǎn)計劃中用料的預算及庫存狀況填寫請購單，填寫時要注明物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期、請購部門、物料的特殊規(guī)定等，經(jīng)部門經(jīng)理審批簽字后，送采購部門。4、如果請購單不只一份，應按照需求日期的先后次序裝訂成冊后送采購部門。5、對于請購重要的材料或由特定供應商供應的材料，物料請購部門應在請購單上特別注明或單獨進行請購。6、物料緊急請購時，請購部門應在物料請購單的闡明欄中注明因素，送采購部門。7、物料檢查需要精密的設備或繁雜的工序檢查后方可采用時，請購部門應在闡明欄中注明物料檢查所耗費的期限。8、采購部門在接到物料請購單后的作業(yè)原則以下。1）、進行審核，對于越權(quán)的請購單審批直接退回請購部門。2）、收集所請購物料的庫存資料。9、采購部門的人員根據(jù)物料請購單與庫存數(shù)量等資料計算最經(jīng)濟的物料采購方式和預算編制，并根據(jù)多種物料的期限編制采購需求計劃，報主管副總及總經(jīng)理審批。10、下發(fā)采購訂單，聯(lián)系供應商貫徹采購計劃。11、貫徹采購跟蹤事宜，督促檢查供應商產(chǎn)品供應進度和質(zhì)量管控，完畢采購計劃任務。12、緊急、特采請購需求無法在正常采購途徑中達成時，可謀求市場中購置、派人員入駐供應商督工等途徑。13、做好采購訂單（合同）的管理與維護，規(guī)避合同風險。附圖一：采購作業(yè)流程物資采購計劃物資采購計劃查詢供應商統(tǒng)計劃查詢供應商統(tǒng)計劃決定訂購事項決定訂購事項長久合約招標議價比價牌價采購直接采購長久合約招標議價比價牌價采購直接采購決定采購方式?jīng)Q定采購方式渠道選擇渠道選擇告知倉儲發(fā)出訂購單跟蹤作業(yè)告知倉儲發(fā)出訂購單跟蹤作業(yè)供應商交期/質(zhì)量作業(yè)進度合同管理供應商交期/質(zhì)量作業(yè)進度合同管理附圖二：物資請購作業(yè)流程各部門物資需求各部門物資需求倉庫存量查詢倉庫存量查詢填寫請購單填寫請購單請購單位主管審核請購單位主管審核否否采購部門采購部門合約采購詢價、比價、議價合約采購詢價、比價、議價部門經(jīng)理審核部門經(jīng)理審核采購作業(yè)是否否總經(jīng)理審批是采購作業(yè)是否否總經(jīng)理審批是八、品質(zhì)管理1、來料檢查：1）、質(zhì)量管理部應根據(jù)產(chǎn)品先期質(zhì)量策劃時制訂的質(zhì)量控制計劃編寫來料檢查指導書，其內(nèi)容必須涉及：檢查辦法；檢查工具及其精度；抽樣辦法；評定統(tǒng)計辦法；檢查統(tǒng)計方式；注明可能需要提供的質(zhì)量確保書；自檢報告和驗證辦法；自檢項目；檢查樣品名稱、編號。2)、在收到物控部門發(fā)來的來料告知時，檢查員必須檢查來料檢查告知單的料號、品名、規(guī)格與否與實物相符，如果不符合手續(xù)，可回絕接受檢查。3)、來料檢查告知單檢查無誤后，檢查員應做下列檢查準備工作。A、根據(jù)告知單中的料號，調(diào)出該料號的規(guī)格檔案，查閱來料檢查規(guī)范書。B、準備必要的檢查工具。C、必要時調(diào)出來料檢查履歷表，以理解該供應商過去的交貨質(zhì)量狀況。4)、、準備工作就緒，檢查員進行檢查工作，檢查工作需在一日內(nèi)檢查完畢，緊急用料可優(yōu)先辦理。檢查時應注意下列兩點。A、檢查完畢的樣品需歸回原位。B、參考來料的規(guī)格圖樣或零件承認書及原則品，對的使用檢查儀器、工具進行檢查。5）、檢查員根據(jù)檢查成果鑒定允收還是拒收該批來料。若重要缺點與次要缺點均未達成拒收數(shù)，則此批為允收批，否則判為拒收批；未經(jīng)承認的材料也視為拒收。6)、來料檢查成果的解決。A、對檢查合格的來料，檢查員在外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別。B、對檢查不合格的來料，檢查員在物品包裝上貼不合格的標簽，并在“材料檢查報告表”上注明不合格因素，經(jīng)主管核示解決對策，并轉(zhuǎn)采購部門解決和告知物控部門。C、物控部門根據(jù)用料需求狀況，決定與否召開材料需求決策會議。若需要特采，由采購部進行采購；若不需特采，則辦理退貨，由采購部開具“材料交運單”并附有關(guān)的“材料檢查報告”呈主管簽字后，將異常材料退貨解決。D、讓步接受的物品由工程部和采購部門確認后執(zhí)行。附圖一來料檢查不合格解決程序進貨檢查不合格報告進貨檢查不合格報告填寫檢查單交品質(zhì)主管/工程部審理填寫檢查單交品質(zhì)主管/工程部審理讓步接受拒收返工返修讓步接受拒收返工返修是否復檢是否復檢退回供方退回供方入庫入庫附圖二：來料檢查操作流程倉庫來料倉庫來料收料前告知檢查收料前告知檢查品質(zhì)來料檢查品質(zhì)來料檢查 與否合格與否合格否填寫檢查異常報告否填寫檢查異常報告是工程/采購對需求研究是工程/采購對需求研究與否作特采與否作特采是檢查報告和特采批文是檢查報告和特采批文否否品質(zhì)開具派工單，挑揀來料品質(zhì)開具派工單，挑揀來料退貨檢查與否合格否退貨檢查與否合格是開單入庫開單入庫2、制程質(zhì)量1）、首件檢查：操作人員確依操作原則操作，且于小批量產(chǎn)品的第一件加工完畢后或大批量產(chǎn)品的10%完畢后，必需須通過有關(guān)人員實施首件檢查，檢查合格后方能繼續(xù)加工。2）、自檢：制程中每一位操作者均應對所生產(chǎn)的制品進行自檢，有質(zhì)量異常問題時應當及時解決，如遇特殊或重大異常時需及時報告，闡明具體狀況并上報部門主管和檢查部門。車間主管需督促所屬員工實施自檢，并隨時抽查所屬員工的制程質(zhì)量，碰到異常狀況及時解決。3）、互檢：流水生產(chǎn)作業(yè)的下道工序接到上道工序的制品時，應檢查上道工序產(chǎn)品的質(zhì)量與否合格后再繼續(xù)下道工序作業(yè)。若不符合，可回絕接受在制品。非流水線作業(yè)的，由車間主管對下屬進行隨時抽查。在條件允許的狀況下兩種辦法同時使用。4）、專檢：質(zhì)量管理部門專職檢查員對于原料特殊、價格昂貴、工藝復雜、容易出問題的工序進行全檢。成品在入庫時需要進行專檢并在檢查合格后方能入庫。5）、巡檢：質(zhì)量人員或車間主任對制程進行檢查，對于批量較大、工藝簡樸、不容易出問題的工序進行抽檢。附圖一：生產(chǎn)制程質(zhì)量控制流程生產(chǎn)作業(yè)生產(chǎn)作業(yè)首件取樣首件取樣再次取樣檢驗再次取樣檢驗異常問題解決數(shù)據(jù)分析判斷異常問題解決數(shù)據(jù)分析判斷否與否合理否與否合理異常分析檢查異常分析檢查是是檢查報告檢查報告繼續(xù)生產(chǎn)繼續(xù)生產(chǎn)異常問題解決過程質(zhì)量檢查異常問題解決過程質(zhì)量檢查否與否合理否與否合理異常分析檢查異常分析檢查是是異常問題解決異常問題解決正常生產(chǎn)正常生產(chǎn)成品質(zhì)量檢查成品質(zhì)量檢查否是與否合理否是與否合理成品入庫異常分析檢查成品入庫異常分析檢查附圖三：返工解決作業(yè)流程圖成品半成品成品半成品質(zhì)量異常質(zhì)量異常隔離、標示、通報隔離、標示、通報異常狀況分析異常狀況分析品質(zhì)/工藝分析不合格品解決不合格品解決非操作因素操作因素品質(zhì)開臨時派工單品質(zhì)開臨時派工單制造單位返工作業(yè)制造單位返工作業(yè)生產(chǎn)線返工生產(chǎn)線返工制程檢查成品檢查制程檢查成品檢查下一道工序入庫下一道工序入庫附圖四：制程異常解決流程3、成品質(zhì)量：1）、成品制造完畢后，成品檢查人員在入庫邁進行全部測試，符合規(guī)定后方可包裝入庫，若質(zhì)量異常時，應填寫“異常解決單”詳述異常狀況及附樣，并擬定解決方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門解決及改善。2）、每批產(chǎn)品出貨前，檢查員應抽查成品質(zhì)量，并將質(zhì)量與包裝檢查成果填報“出貨檢查統(tǒng)計表”呈主管批示后依綜合鑒定執(zhí)行。附圖：成品出貨質(zhì)檢流程發(fā)貨告知發(fā)貨告知庫存檢索庫存檢索告知QA檢查告知QA檢查車間返工解決車間返工解決QA執(zhí)行檢查QA執(zhí)行檢查否否否與否需QE測試否與否需QE測試退回車間退回車間是是QE測試QE測試與否符合規(guī)定否與否符合規(guī)定否是是出貨出貨4、質(zhì)量管理工作1）、制訂檢查原則和檢查流程，培訓檢查人員檢查技能，貫徹檢查人員的工作責任和作業(yè)計劃。2）、統(tǒng)計質(zhì)量信息，對各檢查產(chǎn)品的合格率、不良率、報廢率進行精確具體的登記。3）、按期檢查、檢測、校正計量儀器，避免偏差。4）、做好質(zhì)量異常分析，必要時工程部予以協(xié)助，查清異常點，及時協(xié)助生產(chǎn)班組做好質(zhì)量改善工作，驗證與檢查改善方法的貫徹狀況。5）、檢查標記張貼規(guī)范，檢查飽和或標記中產(chǎn)品名稱、檢查人、日期清晰有效。6）、嚴格把關(guān)，及時完畢質(zhì)量控制工作計劃。附圖：質(zhì)量管理流程顧客需求顧客需求銷售組織合同評審銷售組織合同評審人機料法環(huán)分析否人機料法環(huán)分析否是特殊規(guī)定質(zhì)量控制原則制訂工程部提出解決方法是特殊規(guī)定質(zhì)量控制原則制訂工程部提出解決方法生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃生產(chǎn)部編制生產(chǎn)計劃檢查流程和技能培訓物控組織檢查流程和技能培訓物控組織物料集結(jié)生產(chǎn)制造生產(chǎn)制造質(zhì)量控制成品產(chǎn)品檢查成品產(chǎn)品檢查出廠檢查否是物流發(fā)貨是否是物流發(fā)貨是產(chǎn)品入庫產(chǎn)品入庫否否九、設備維護生產(chǎn)經(jīng)理對于全公司生產(chǎn)設備管理負全方面責任，規(guī)定實現(xiàn)設備管理的下述指標：重要生產(chǎn)設備完好率85%以上；無重大設備事故，保養(yǎng)率100%；公司設備的管理范疇是對構(gòu)成公司固定資產(chǎn)的生產(chǎn)用設備的管理。設備管理部門的工作內(nèi)容涉及對設備安裝、調(diào)試、使用、維修、報廢的過程實施管理。設備管理部門在辦完設備驗收手續(xù)移交生產(chǎn)時，必須按照規(guī)定統(tǒng)一編號，建立設備卡片和臺帳，建立設備檔案，要做到隨機附件和技術(shù)資料齊全。進口設備的技術(shù)資料應及時全套入檔。每年進行復查核算，做到帳帳相符，帳、物、卡相符。設備故障與事故：設備或部件失去原有的精度不能正常運行，技術(shù)性能減少等，造成停產(chǎn)或經(jīng)濟損失者為設備故障。動力設備要有專人管理，嚴格恪守安全技術(shù)操作規(guī)程定時進行防止性實驗，確保安全，可靠，經(jīng)濟合理運行。普通動力設備，管組和線路安裝、改造須經(jīng)公司設備管理部門審定，由公司主管領導審批。對于起重設備、壓力容器、變配電等重要設備的安裝，改裝、修理和更新報廢，須按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。加強多種技術(shù)文獻，圖紙和檔案管理，特別是動力管理，竣工圖紙的管理。設備技術(shù)檔案，圖紙資料應寄存于符合檔案管理規(guī)定的資料室中。設備發(fā)生故障，操作工人不能解決時，應立刻告知有關(guān)人員組織修理工人排除，填好故障統(tǒng)計，對經(jīng)常重復發(fā)生故障的部位，設備管理和維修部門應認真分析，制訂必善維修方法，盡量從根本上消除故障發(fā)生的因素。操作工人要嚴格恪守設備操作規(guī)程。合理使用設備，嚴禁精機粗用，超負荷、超規(guī)范。如遇現(xiàn)場生產(chǎn)管理人員強令操作工人超負荷，超規(guī)范使用設備時，設備管理部門有權(quán)制止、操作工人有權(quán)回絕，并可越級上告，并對違章指揮者追究責任。操作工人對設備做到“三好”“四會”“五項規(guī)定”。“三好”的內(nèi)容是：管好、修好、用好。“四會”的內(nèi)容是：會使用、會保養(yǎng)、會檢查、會排簡樸故障?！拔屙溡?guī)定”的內(nèi)容是：1）、憑操作證使用設備，恪守安全操作規(guī)程。2）、經(jīng)常保持設備整潔，并按規(guī)定加油。3）、恪守交接班制度。4）、管好工具附件，不得遺失。5）、發(fā)現(xiàn)故障立刻停車，告知檢修。生產(chǎn)設備要嚴格執(zhí)行日常維護（日常保養(yǎng)）和定時維護（定時保養(yǎng)）制度。我公司根據(jù)生產(chǎn)特點和設備條件，采用防止維修方式對于全年無法停機的設備，應運用一切生產(chǎn)空隙安排好定時維護和檢修，并認真安排好大修計劃；對生產(chǎn)影響不大的設備，可采用事后維修方式。根據(jù)工裝夾具的特性規(guī)定做好維護保養(yǎng)工作，分類貯存和標記，避免生銹和磕碰，確保工裝處在完好狀態(tài)。我公司制訂年、月設備保養(yǎng)計劃，認真組織實施，貫徹負責人和維護統(tǒng)計。月生產(chǎn)設備保養(yǎng)計劃，由生產(chǎn)經(jīng)理同意，報上級主管部門備案。年生產(chǎn)設備保養(yǎng)計劃由總經(jīng)辦同意執(zhí)行。附圖一：設備使用管理程序使用前事項使用前事項制訂保養(yǎng)計劃規(guī)定安全使用事項制訂操作規(guī)程操作者制訂保養(yǎng)計劃規(guī)定安全使用事項制訂操作規(guī)程操作者培訓使用中事項使用中事項按操作次序啟動啟動前安全檢查緊急狀況對的解決注意異常狀況發(fā)生按操作次序啟動啟動前安全檢查緊急狀況對的解決注意異常狀況發(fā)生使用后事項使用后事項做好運行統(tǒng)計做好交接班對異?，F(xiàn)象檢查潤滑保養(yǎng)設備清掃做好運行統(tǒng)計做好交接班對異常現(xiàn)象檢查潤滑保養(yǎng)設備清掃附圖二：設備管理流程與責任圖（使用單位）申請購置（使用單位）申請購置可行性必要性分析可行性必要性分析否（制造、工程、財務）（制造、工程、財務）詢價與預算控制詢價與預算控制是否是否投資項目申請固定資產(chǎn)購置申請投資項目申請固定資產(chǎn)購置申請審核、審批審核、審批否否否購置購置安裝、調(diào)試、計量安裝、調(diào)試、計量驗收驗收否（制造、研發(fā)、財務）否（制造、研發(fā)、財務）是是（申請部門、物控）建卡編號入賬（申請部門、物控）建卡編號入賬使用與日常保養(yǎng)（使用單位）使用與日常保養(yǎng)（使用單位）（使用單位）保養(yǎng)修理申請（使用單位）保養(yǎng)修理申請（維修工）一級保養(yǎng)與修理（維修工）一級保養(yǎng)與修理與否同意與否同意是否（維修工）二級保養(yǎng)與修理是否（維修工）二級保養(yǎng)與修理（客服/維修工）設備大修（客服/維修工）設備大修（使用部門、物控部、財務部）報廢（使用部門、物控部、財務部）報廢（制造工藝設備模塊、財務部）銷賬（制造工藝設備模塊、財務部）銷賬十、工藝改善1、生產(chǎn)工藝改善是一項長久堅持的工作，工藝改善的重要目的：1）、提高質(zhì)量；2）、提高產(chǎn)能；3）、節(jié)省成本；4）、提高安全保障2、提高人