壓力管道安裝質(zhì)量保證手冊

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊XXX有限公司廠址：XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊編制：AAA審核:BBB同意:_________持有人：__________—08—13公布—08—20實(shí)施XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第1章標(biāo)題

01目錄第2版第1頁共2頁章節(jié)標(biāo)題頁序01目錄3~402公司簡介5～603質(zhì)量確保手冊頒發(fā)令704質(zhì)量確保手冊的管理805范疇、引用原則及術(shù)語和定義9～1306管理職責(zé)14~2007質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)2108文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制2209合同控制2310材料、零部件控制24～25附圖一材料質(zhì)量控制程序圖2611作業(yè)（工藝)控制27附圖二工藝質(zhì)量控制程序圖2812焊接控制29~31附圖三生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖32附圖四焊接質(zhì)量控制流程圖3313無損檢測控制34～35附圖五無損檢測質(zhì)量控制程序圖36XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第1章標(biāo)題

01目錄第2版第2頁共2頁14理化檢查控制37附圖六理化實(shí)驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖3815熱解決控制3916壓力實(shí)驗(yàn)控制4017檢查控制41~42附圖七檢查質(zhì)量控制程序圖4318設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制44~4519不合格品（項(xiàng))控制46附圖八不一致品控制與糾正和防止方法程序圖4720質(zhì)量改善與服務(wù)控制48~4921人員培訓(xùn)控制5022執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定51XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第2章標(biāo)題02公司簡介第2版第1頁共2頁XXX有限公司，位XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第2章標(biāo)題02公司簡介第2版第2頁共2頁“XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第3章標(biāo)題03質(zhì)量確保手冊頒發(fā)令第2版第1頁共1頁為了實(shí)現(xiàn)我司質(zhì)量方針、質(zhì)量目的和生產(chǎn)出滿足有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定和顧客需要的產(chǎn)品，根據(jù)TSGZ0004-“管規(guī)"、GB50235—97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》、GB50236—98《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》和JB/T4709等對應(yīng)的原則建立公司的壓力管道安裝質(zhì)量確保體系，用于確保按規(guī)范規(guī)定對壓力管道安裝進(jìn)行審圖、制造、檢查、實(shí)驗(yàn)和檢查使安裝質(zhì)量全過程都得到有效控制，編制了本質(zhì)量控制確保手冊。本質(zhì)量控制確保手冊明確了公司遵照特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定，闡明了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，規(guī)定了質(zhì)量確保體系的范疇,擬定了各部門和人員的職責(zé)和權(quán)限、為質(zhì)量確保體系編制程序文獻(xiàn)的引用、質(zhì)量確保體系過程之間的互相作用的表述。建立獨(dú)立行使特種設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量確保體系組織。質(zhì)量確保手冊是我司實(shí)施壓力管道安裝質(zhì)量管理的總法規(guī)，是實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和質(zhì)量目的的大綱性文獻(xiàn)，也是全體員工開展質(zhì)量管理活動的行為準(zhǔn)則，體現(xiàn)了公司對顧客的承諾,它既合用于公司內(nèi)部質(zhì)量管理，也是對外部作為公司的質(zhì)量確保能力的證明。質(zhì)量確保工程師應(yīng)定時(shí)向我報(bào)告質(zhì)量體系的運(yùn)行狀況，存在的問題和應(yīng)采用的改善方法。根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》和國務(wù)院頒布的《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》，我對我司產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作負(fù)全責(zé)。此令總經(jīng)理:年月日XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第4章標(biāo)題04質(zhì)量確保手冊的管理第2版第1頁共1頁職責(zé)質(zhì)量控制辦公室負(fù)責(zé)組織編制（修訂）質(zhì)量確保手冊，并負(fù)責(zé)手冊的發(fā)放、更改、換版和保管；質(zhì)量確保工程師負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)、組織編制質(zhì)量確保手冊并貫徹實(shí)施；公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核質(zhì)量確保手冊,法定代表人負(fù)責(zé)同意質(zhì)量確保手冊.質(zhì)量確保手冊的管理質(zhì)量確保手冊分“受控”和“非受控”兩種狀態(tài)，受控手冊上加蓋“受控”印章，并填寫受控編號，每次修改和換版，必須跟蹤控制.非受控手冊只做編號,概不進(jìn)行跟蹤控制。受控手冊發(fā)至部門經(jīng)理以上干部和職能部門的負(fù)責(zé)人員，非受控手冊經(jīng)質(zhì)量確保工程師同意、辦公室登記后，可向重要顧客和有關(guān)部門發(fā)放。向特種設(shè)備行政許可鑒定評審機(jī)構(gòu)報(bào)備的質(zhì)量確保手冊必須是受控版本.質(zhì)量確保手冊的修訂和換版質(zhì)量確保手冊的更改應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理審核，法定代表人同意。質(zhì)量控制辦公室負(fù)責(zé)將質(zhì)量確保手冊的更改狀況填寫“文獻(xiàn)更改告知單"。若為劃改，由質(zhì)量控制辦公室指派人員按“文獻(xiàn)發(fā)放、收回記錄表"上有關(guān)持有者的手冊上按規(guī)定更改，也可統(tǒng)一印制更改頁發(fā)至各受控質(zhì)量確保手冊持有者,將作廢頁收回并在“文獻(xiàn)發(fā)放/收回記錄表”上統(tǒng)計(jì).凡涉及各章節(jié)的更改或換頁，在“質(zhì)量確保手冊修改一覽表”中作好統(tǒng)計(jì)，更改應(yīng)在對應(yīng)更改處填寫1、2、3、…n次更改序號，并在頁首右角寫明“第幾次修訂"。如通過五次以上更改、更改內(nèi)容諸多而影響版面時(shí)、質(zhì)量確保體系原則變更時(shí)、公司的組織機(jī)構(gòu)或產(chǎn)品發(fā)生重大變化時(shí),應(yīng)予以換版。換版后,其版本號由第x版變?yōu)榈趛版,依這類推。本質(zhì)量確保手冊由第一版修訂為第二版，因此定為質(zhì)量確保手冊第二版.手冊更改換頁或換版后,收回的作廢文獻(xiàn)必須加蓋“作廢”印章。質(zhì)量控制辦公室保存一份，其它經(jīng)質(zhì)量確保工程師書面同意后,可集中銷毀。質(zhì)量確保手冊的使用和保管質(zhì)量確保手冊有效版本的持有者應(yīng)妥善保管手冊，避免損壞、丟失，任何人不得私自涂改或復(fù)印，若損壞，應(yīng)報(bào)質(zhì)量控制辦公室以舊換新.若丟失，應(yīng)報(bào)質(zhì)量確保工程師同意后，由辦公室補(bǔ)發(fā),并追究有關(guān)人員責(zé)任。質(zhì)量確保手冊有效版本的持有者如工作變動時(shí)，應(yīng)將手冊交還質(zhì)量控制辦公室，辦理退還手續(xù)。XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第5章標(biāo)題05范疇、引用原則及術(shù)語和定義第2版第1頁共5頁范疇:本手冊合用于我司控制壓力管道安裝產(chǎn)品；公司的壓力管道安裝質(zhì)量確保體系覆蓋了TSGZ0004-的全部規(guī)定；公司的壓力管道安裝質(zhì)量確保體系覆蓋了公司全部與質(zhì)量有關(guān)的部門。車間。倉庫和人員。引用原則下列原則所包含的條文，通過在本質(zhì)量確保手冊中的引用成為本手冊的條文.本手冊公布時(shí)，所示版本均為有效。全部原則都會被修改,使用本手冊的各方應(yīng)探討使用下列最新版本的可能性。壓力管道法規(guī)、規(guī)章及文獻(xiàn)《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》勞動部《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》GB50235-97《工業(yè)金屬管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50236-98《現(xiàn)場設(shè)備、工業(yè)管道焊接工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》國質(zhì)檢鍋［]109號《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試與管理規(guī)則》TSGZ0004-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系基本規(guī)定》制造與檢查TSGD－《壓力管道元件制造許可規(guī)則》GB150—1998《鋼制壓力容器》GB151-1999《管殼式換熱器》GB/T222—《鋼的成品化學(xué)成分允許偏差》GB/T228—《金屬材料室溫拉伸實(shí)驗(yàn)辦法》GB/T229-《金屬材料夏比擺鍾沖擊實(shí)驗(yàn)辦法》GB/T232—1999《金屬材料彎曲實(shí)驗(yàn)辦法》GB/T983—1995《不銹鋼焊條》GB/T2649—1989《焊接接頭機(jī)械性能實(shí)驗(yàn)取樣辦法》GB3087—1999《低中壓鍋爐用無縫鋼管》GB/T3280—《不銹鋼冷軋鋼板和鋼帶》GB/T4237—《不銹鋼熱軋鋼板》XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第5章標(biāo)題05范疇、引用原則及術(shù)語和定義第2版第2頁共5頁GB/T5117—1995《碳鋼焊條》GB/T5118—1995《低合金鋼焊條》GB/T5293—1999《埋弧焊用碳鋼焊絲和焊劑》GB6479—《高壓化肥設(shè)備用無縫鋼管》GB/T8110—1995《氣體保護(hù)電弧焊用碳鋼、低合金鋼焊絲》GB/T8163—1999《輸送流體用無縫鋼管》GB/T12459-《鋼制對焊無縫管件》GB13296—《鍋爐、熱交換器用不銹鋼無縫鋼管》GB/T14957—1994《熔化焊用鋼絲》GB/T14958-1994《氣體保護(hù)焊用鋼絲》GB/T14976-《流體輸送用不銹鋼無縫鋼管》GB/T17854—1999《埋弧焊用不銹鋼焊絲和焊劑》GB/T17854—1999《埋弧焊用不銹鋼焊絲和焊劑》GB50185—1993《工業(yè)設(shè)備及管道絕熱工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》JB4700—《壓力容器法蘭分類與技術(shù)條件》JB4701—《甲型平焊法蘭》JB4702-《乙型平焊法蘭》JB4703—《長頸對焊法蘭》JB4704—《非金屬軟墊片》JB4705-《纏繞墊片》JB4706—《金屬包墊片》JB4707-《等長雙頭螺栓》JB4708—《鋼制壓力容器焊接工藝評定》JB/T4709—《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》JB/T4730。1~4730.6-《承壓設(shè)備無損檢測》JB/T4744—《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢查》XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第5章標(biāo)題05范疇、引用原則及術(shù)語和定義第2版第3頁共5頁HG20592—97《鋼制管法蘭形式、參數(shù)(歐洲體系）》HG20593—97《板式平焊鋼制管法蘭（歐洲體系）》HG20594—97《帶頸平焊鋼制管法蘭（歐洲體系）》HG20595—97《帶頸對焊鋼制管法蘭（歐洲體系）》HG20596-97《整體鋼制管法蘭（歐洲體系）》HG20597—97《承插焊鋼制管法蘭（歐洲體系)》HG20598—97《螺紋鋼制管法蘭（歐洲體系）》HG20599—97《對焊環(huán)松套鋼制管法蘭(歐洲體系)》HG20600-97《平焊環(huán)松套鋼制管法蘭（歐洲體系）》HG20601-97《鋼制管法蘭蓋（歐洲體系）》HG20602—97《不銹鋼襯里法蘭蓋（歐洲體系）》HG20603-97《鋼制管法蘭技術(shù)條件（歐洲體系)》HG20604—97《鋼制管法蘭壓力—溫度等級（歐洲體系）》HG20605-97《鋼制管法蘭焊接接頭和坡口尺寸（歐洲體系）》HG20606—97《鋼制管法蘭用非金屬平墊片（歐洲體系）》HG20610-97《鋼制管法蘭用纏繞式墊片（歐洲體系）》HG20612—97《鋼制管法蘭用金屬環(huán)墊（歐洲體系)》HG20613—97《鋼制管法蘭用緊固件(歐洲體系)》HG20614—97《鋼制管法蘭。墊片。緊固件選配規(guī)定（歐洲體系）》SHJ22—90《石油化工公司設(shè)備與管道涂料防腐設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》SH3406—96《石油化工鋼制管法蘭》SH3501—《石油化工有毒、可燃介質(zhì)管道工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》簡稱及縮寫《管規(guī)》-勞動部《壓力管道安全管理與監(jiān)察規(guī)定》之簡稱。《焊工考規(guī)》—《鍋爐壓力容器壓力管道焊工考試規(guī)則》之簡稱。XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第5章標(biāo)題05范疇、引用原則及術(shù)語和定義第2版第4頁共5頁《監(jiān)規(guī)》-《壓力容器產(chǎn)品安全質(zhì)量監(jiān)督檢查規(guī)則》之簡稱?！稛o損檢測考規(guī)》《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規(guī)則》之簡稱。GB150—1998《鋼制壓力容器》簡稱GB150《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》簡稱《條例》術(shù)語審核點(diǎn)（R)除執(zhí)行者進(jìn)行自檢符合有關(guān)規(guī)定外，還應(yīng)由質(zhì)量管理體系中有關(guān)人員進(jìn)行確認(rèn)、同意。檢查點(diǎn)（E)產(chǎn)品制造過程中的重要工序、工步、工位或產(chǎn)品的重要質(zhì)量項(xiàng)目，必須由公司的專職質(zhì)量檢查人員進(jìn)行檢查的控制點(diǎn)。停止點(diǎn)（H）壓力管道制造、安裝過程中，當(dāng)進(jìn)行到對質(zhì)量有重大影響的檢查項(xiàng)目或部位時(shí)，承制單位應(yīng)暫停產(chǎn)品的制造,在駐廠監(jiān)督檢查員、系統(tǒng)責(zé)任工程師（必要時(shí)質(zhì)保工程師）在場的狀況下，由專職質(zhì)量檢查人員對該項(xiàng)目進(jìn)行檢查,且檢查成果應(yīng)得到駐廠監(jiān)督檢查員、系統(tǒng)責(zé)任工程師(必要時(shí)質(zhì)保工程師）確實(shí)認(rèn)并簽字和標(biāo)注檢查后，再繼續(xù)該產(chǎn)品制造的控制點(diǎn).見證檢查點(diǎn)(W)：符號闡明Q、質(zhì)保工程師P、工藝(設(shè)計(jì)）負(fù)責(zé)人M、材料負(fù)責(zé)人W、焊接、熱解決負(fù)責(zé)人T、理化負(fù)責(zé)人致N、無損檢測負(fù)責(zé)人E、檢查負(fù)責(zé)人S、設(shè)備、計(jì)量負(fù)責(zé)人K、制造(項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人A、A類監(jiān)檢P1、工藝員ｅ、檢查員XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第6章標(biāo)題05范疇、引用原則及術(shù)語和定義第2版第5頁共5頁圖示可選可選過程過程過程決策聯(lián)系決策聯(lián)系準(zhǔn)備終止數(shù)據(jù)準(zhǔn)備終止數(shù)據(jù)XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第6章標(biāo)題06管理職責(zé)第2版第1頁共7頁質(zhì)量方針和目的質(zhì)量方針：優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品是富寶永恒的追求；優(yōu)良的服務(wù)是富寶始終的承諾質(zhì)量目的:原材料對的使用率100%；焊接工藝評定覆蓋率100％；無損檢測比例執(zhí)行率100%;其它過程一次交檢合格率95%以上；監(jiān)檢單位和顧客所提問題解決及時(shí)率100%以上；顧客滿意度95%以上.公司以先進(jìn)的生產(chǎn)設(shè)備、一流的生產(chǎn)工藝、優(yōu)良的工作環(huán)境、優(yōu)秀的員工隊(duì)伍和科學(xué)的管理打造出優(yōu)質(zhì)、安全、可靠的產(chǎn)品，滿足顧客的需求。質(zhì)量方針是公司的質(zhì)量宗旨,質(zhì)量承諾，并體現(xiàn)了公司的質(zhì)量目的規(guī)定，全體員工均應(yīng)認(rèn)真理解,貫徹此質(zhì)量方針，以防止為主,持續(xù)穩(wěn)定地改善，完善我司壓力管道安裝質(zhì)量確保體系,為社會和顧客提供符合原則、規(guī)范、安全可靠的壓力管道安裝產(chǎn)品。XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第6章標(biāo)題06管理職責(zé)第2版第2頁共7頁公司行政組織機(jī)構(gòu)圖：XXX有限公司行政組織機(jī)構(gòu)圖總經(jīng)理總經(jīng)理總工程師總工程師付總經(jīng)理質(zhì)保工程師師付總經(jīng)理質(zhì)保工程師師人力資源部銷售部供應(yīng)部質(zhì)控辦公室總工程師室生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部人力資源部銷售部供應(yīng)部質(zhì)控辦公室總工程師室生產(chǎn)部財(cái)務(wù)部其它車間其它車間化機(jī)車間質(zhì)控辦XXX有限公司壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第6章標(biāo)題06管理職責(zé)第2版第3頁共7頁壓力管道安裝質(zhì)量確保管理體系組織圖:質(zhì)量確保管理體系組織圖法定代表人（董事長）法定代表人（董事長）總經(jīng)理總經(jīng)理 質(zhì)量控制辦公室質(zhì)量確保工程師質(zhì)量控制辦公室質(zhì)量確保工程師材料負(fù)責(zé)人焊接熱解決負(fù)責(zé)人工藝（設(shè)計(jì)）負(fù)責(zé)人材料負(fù)責(zé)人焊接熱解決負(fù)責(zé)人工藝（設(shè)計(jì)）負(fù)責(zé)人質(zhì)保體系各專業(yè)的工藝員、檢查員質(zhì)保體系各專業(yè)的工藝員、檢查員理理化責(zé)任人檢查與實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置負(fù)責(zé)人安裝（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人無損檢測負(fù)責(zé)人圖一質(zhì)量確保體系圖XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第6章標(biāo)題06管理職責(zé)第5版第4頁共7頁職責(zé)、權(quán)限：法定代表人（董事長)負(fù)責(zé)國家方針政策和法律、法規(guī)的貫徹實(shí)施；對公司產(chǎn)品的質(zhì)量安全負(fù)全責(zé);任命公司總經(jīng)理；任命質(zhì)量確保工程師及質(zhì)量確保體系的專業(yè)負(fù)責(zé)人；同意質(zhì)量確保手冊、公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目的；主持召開董事會,擬定公司管理機(jī)構(gòu);支持總經(jīng)理建立質(zhì)量確保體系,為質(zhì)量確保體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源.總經(jīng)理全方面領(lǐng)導(dǎo)公司日常工作，向全體員工傳達(dá)滿足法律法規(guī)規(guī)定及顧客滿意的重要性；對公司質(zhì)量工作和產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；負(fù)責(zé)公司質(zhì)量確保體系的建立和審核質(zhì)量確保手冊;負(fù)責(zé)程序文獻(xiàn)（管理制度）的同意；負(fù)責(zé)各部門、各崗位人員的任免；對公司的生產(chǎn)、經(jīng)營全方面負(fù)責(zé);主持管理評審;為質(zhì)量確保體系的實(shí)施和有效運(yùn)行提供所需的資源支持質(zhì)量確保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人開展工作，確保質(zhì)量確保體系運(yùn)轉(zhuǎn)有效。質(zhì)量確保工程師協(xié)助總經(jīng)理制訂質(zhì)量方針和質(zhì)量目的，建立、實(shí)施、保持和改善質(zhì)量確保體系；負(fù)責(zé)我司壓力管道安裝質(zhì)量確保體系各系統(tǒng)的工作，對各系統(tǒng)的工作按照質(zhì)量確保手冊的規(guī)定進(jìn)行監(jiān)督、檢查;組織貫徹、執(zhí)行有關(guān)特種設(shè)備的法律、法規(guī)、原則、技術(shù)規(guī)定；嚴(yán)格不合格品的控制，建立健全內(nèi)外部質(zhì)量信息和解決系統(tǒng)，審批不合格品的解決；定時(shí)組織質(zhì)量分析、質(zhì)量審核,協(xié)助總經(jīng)理組織管理評審；堅(jiān)持原則,行使質(zhì)量否決權(quán)，保障和支持質(zhì)量確保體系工作人員工作；對質(zhì)量確保體系人員定時(shí)組織教育和培訓(xùn);組織編制程序文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書和有關(guān)原則,其中涉及質(zhì)量統(tǒng)計(jì)、報(bào)告，并通過質(zhì)量確保體系貫徹實(shí)施;對各部門的工作質(zhì)量和產(chǎn)品進(jìn)行抽查,對違反有關(guān)規(guī)定的作業(yè)活動有權(quán)責(zé)令其改善或停止工作；審簽產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)。質(zhì)量控制辦公室主任主持日常質(zhì)量管理工作，并向質(zhì)量確保工程師報(bào)告工作狀況。XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第6章標(biāo)題06管理職責(zé)第5版第5頁共7頁解決質(zhì)量信息反饋，抓好對質(zhì)量管理體系的審核和檢查工作。負(fù)責(zé)填寫質(zhì)量證明書和檢查報(bào)告存檔質(zhì)量證明書管理等。具體組織召開管理評審、產(chǎn)品質(zhì)量分析會。制訂檢查質(zhì)量管理體系方面糾正、防止方法及貫徹狀況.負(fù)責(zé)對原材料、外購件、外協(xié)件及產(chǎn)品生產(chǎn)過程質(zhì)量定時(shí)抽查工作。并對復(fù)查過的質(zhì)量負(fù)責(zé)。抓好職工的培訓(xùn)、考核工作。協(xié)助質(zhì)量確保工程師做好產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的監(jiān)督、監(jiān)檢、審核、檢查、認(rèn)證等項(xiàng)工作.各專業(yè)質(zhì)量控制負(fù)責(zé)人:工藝負(fù)責(zé)人提供和審批工藝文獻(xiàn)，對工藝系統(tǒng)的質(zhì)量問題負(fù)責(zé)。按公司計(jì)劃,對完畢工藝任務(wù)負(fù)責(zé)。對本系統(tǒng)人員的工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查和改善.編制《制造工藝管理制度》及制造工藝文獻(xiàn)、作業(yè)指導(dǎo)書等。對貫徹有關(guān)質(zhì)量方法和核心工藝方法負(fù)責(zé)。對各車間主任、班（組）長，進(jìn)行工藝性交底及技術(shù)指導(dǎo)。發(fā)現(xiàn)車間違犯工藝文獻(xiàn)規(guī)定進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)，有權(quán)規(guī)定停止生產(chǎn)。對采用的新工藝、新材料制訂的工藝文獻(xiàn)和施工方案負(fù)責(zé).組織各質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人對圖樣進(jìn)行會審，并報(bào)質(zhì)量確保工程師同意。定時(shí)向質(zhì)量確保工程師報(bào)告工藝質(zhì)量狀況.焊接、熱解決負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品焊接及熱解決質(zhì)量控制及編制焊接、熱解決有關(guān)制度文獻(xiàn)。領(lǐng)導(dǎo)本系統(tǒng)各職能人員的工作,負(fù)責(zé)組織實(shí)施焊接實(shí)驗(yàn)、焊接工藝評定、焊接工藝文獻(xiàn)編定審核、焊材管理、焊工培訓(xùn)、焊工管理,建立焊工檔案等工作。參加圖樣的會審、審核焊接工藝規(guī)程、焊接工藝評定、熱解決工藝等工作.擬定產(chǎn)品的焊接辦法：對購置焊接設(shè)備的型號、規(guī)格;對提供焊材的牌號規(guī)格的對的性負(fù)責(zé)。領(lǐng)導(dǎo)開發(fā)、引進(jìn)焊接新工藝,并用于生產(chǎn)跟蹤。有權(quán)監(jiān)督、檢查并指導(dǎo)焊接工藝員、焊接實(shí)驗(yàn)人員、焊材二級庫管理人員的工作。審批焊材代用，焊縫二次返修工藝方案，制訂二次以上返修工藝方案。組織檢查焊接工藝執(zhí)行狀況，對焊接及熱解決系統(tǒng)質(zhì)量控制失控負(fù)責(zé)。定時(shí)向質(zhì)量確保工程師報(bào)告焊接熱解決質(zhì)量狀況.檢查與實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人編制《質(zhì)量檢查管理制度》《成品檢查制度》,負(fù)責(zé)本系統(tǒng)的質(zhì)量檢查，編制檢查規(guī)程，制訂檢查計(jì)劃，對重點(diǎn)檢查項(xiàng)目進(jìn)行交底。對材料使用的對的性及壓力實(shí)驗(yàn)報(bào)告、氣密性實(shí)驗(yàn)報(bào)告、試板檢查報(bào)告、無損檢測報(bào)告、對多種檢查及傳遞表格進(jìn)行確認(rèn)和（或)匯總。XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第6章標(biāo)題06管理職責(zé)第5版第6頁共7頁對檢查員的工作進(jìn)行檢查和指導(dǎo),對產(chǎn)品進(jìn)行最后檢查。對產(chǎn)品缺點(diǎn)進(jìn)行追蹤監(jiān)督、驗(yàn)證，會同質(zhì)量控制辦公室填寫產(chǎn)品質(zhì)量證明書、合格證、竣工圖。定時(shí)向質(zhì)量確保工程師報(bào)告檢查質(zhì)量狀況。無損檢測負(fù)責(zé)人制訂《無損檢測管理制度》及射線探傷布片規(guī)則和評片制度、暗室工作規(guī)定、無損檢測設(shè)備管理制度、射線檢測底片保管制度、多種無損檢測工藝守則、各用檢測辦法的專用工藝。負(fù)責(zé)探傷人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、技術(shù)培訓(xùn)。解決探傷工作中碰到的疑難問題.檢查和協(xié)助探傷室提高本身工作質(zhì)量.對重要產(chǎn)品進(jìn)行探傷技術(shù)交底。審視探傷報(bào)告。根據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)定和探傷辦法，制訂探傷工藝過程文獻(xiàn).定時(shí)向質(zhì)量確保工程師報(bào)告無損檢測質(zhì)量狀況。設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置負(fù)責(zé)人組織貫徹有關(guān)機(jī)械動力設(shè)備的檢查、測量、各項(xiàng)規(guī)章制度和規(guī)定。編制《設(shè)備管理制度》《檢查與實(shí)驗(yàn)裝置管理制度》等制度。負(fù)責(zé)全公司壓力容器制造的專用設(shè)備技術(shù)改造、使用、更新、遷移、報(bào)廢,抓好設(shè)備的用、管、修工作。組織建立健全設(shè)備的技術(shù)資料，建立重要設(shè)備的技術(shù)檔案，學(xué)習(xí)和推廣管理方面的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，做好設(shè)備狀況技術(shù)分析和設(shè)備管理工作總結(jié).組織、貫徹設(shè)備年、季、月檢修計(jì)劃，組織重要設(shè)備的大修質(zhì)量檢查和驗(yàn)收工作。組織對設(shè)備定時(shí)檢查，鑒定評級，及時(shí)消除設(shè)備缺點(diǎn)，提高設(shè)備完好率。對起重運(yùn)輸設(shè)備、電器和儀器、儀表定時(shí)組織檢查、檢查，對重大設(shè)備事故及時(shí)組織和參加分析，調(diào)查和上報(bào)，并及時(shí)組織檢修，快速恢復(fù)生產(chǎn)。對一切危害設(shè)備的行為有權(quán)制止和提出批評及解決意見，在緊急狀況下，有權(quán)命令生產(chǎn)班組停車，并立刻向主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。組織對設(shè)備管理使用維護(hù)的培訓(xùn)，為斷提高技術(shù)水平、操作技能和管理水平.負(fù)責(zé)設(shè)備檔案、技術(shù)資料的管理.定時(shí)向質(zhì)量確保工程師報(bào)告工作。材料負(fù)責(zé)人對壓力容器用材及外購件、外協(xié)件的質(zhì)量負(fù)責(zé)。對代用材料的質(zhì)量負(fù)責(zé)。編制《材料管理制度》及材料、零部件控制程序、供方管理方法、供方管理方法、材料、零部件標(biāo)記和可追溯性管理方法、材料、零部件寄存和防護(hù)管理方法。參加圖樣審查.審核材料的檢查和復(fù)驗(yàn)成果，并告知材料入庫.對材料的保管發(fā)放工作進(jìn)行監(jiān)督和檢查,并提出改善意見.定時(shí)向質(zhì)量確保工程師報(bào)告材料質(zhì)量狀況。XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第6章標(biāo)題06管理職責(zé)第5版第7頁共7頁理化負(fù)責(zé)人對原材料復(fù)驗(yàn)、焊接工藝評定、熱解決工藝評定、產(chǎn)品焊接等試板的取樣、試樣加工、實(shí)驗(yàn)對外協(xié)件提供規(guī)定，負(fù)責(zé)對外協(xié)方的質(zhì)量體系進(jìn)行審查和評價(jià)，并確保明驗(yàn)數(shù)據(jù)對的可追溯。嚴(yán)格按照原則、規(guī)范的規(guī)定，認(rèn)真貫徹、實(shí)施原則、規(guī)范。編制《理化實(shí)驗(yàn)管理規(guī)定》及物理實(shí)驗(yàn)通用守則、化學(xué)實(shí)驗(yàn)通用守則.定時(shí)向質(zhì)量確保工程師報(bào)告材料理化實(shí)驗(yàn)質(zhì)量狀況。制造（項(xiàng)目）負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)車間、班組人力資源的管理配備、施工工機(jī)具的調(diào)度和安排。。負(fù)責(zé)施工組織設(shè)計(jì)或施工方案的組織編寫、審核和實(shí)施。認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家、部頒發(fā)有關(guān)壓力容器制造的法規(guī)、規(guī)程、規(guī)范、原則等文獻(xiàn)。認(rèn)真組織職工學(xué)習(xí)質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)，并在施工中全過程控制。規(guī)定對每一種工程、項(xiàng)目要嚴(yán)格按施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書控制質(zhì)量，并做好統(tǒng)計(jì)。組織工程項(xiàng)目施工職工的質(zhì)量技術(shù)培訓(xùn)、考核工作。定時(shí)向質(zhì)量確保工程師報(bào)告制造質(zhì)量狀況。管理評審總經(jīng)理應(yīng)按“管理評審控制程序”策劃的時(shí)間間隔（普通每12個(gè)月內(nèi)進(jìn)行一次）評價(jià)質(zhì)量管理體系,以確保其持續(xù)的適應(yīng)性、合理性和有效性。評審應(yīng)涉及評價(jià)質(zhì)量管理體系改善的機(jī)會和變更的需要，涉及質(zhì)量方針和質(zhì)量目的.應(yīng)保持管理評審的統(tǒng)計(jì)。評審輸入。管理評審的輸入，應(yīng)涉及下列方面的信息：內(nèi)部審核成果（質(zhì)保工程師);顧客反饋和服務(wù)的效果（供應(yīng)部)；過程的業(yè)績和產(chǎn)品的符合性(生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)控辦）；糾正和防止方法的狀況(質(zhì)保工程師）；以往管理評審的跟蹤方法（質(zhì)保工程師）；改善的建議（質(zhì)保工程師和各專業(yè)質(zhì)控負(fù)責(zé)人)；評審輸出。管理評審輸出應(yīng)涉及下列方面有關(guān)的任何決定和方法：質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改善；與顧客規(guī)定有關(guān)的產(chǎn)品的改善；資源的需求。管理評審提出的改善方法和資源的需求決策，質(zhì)保工程師應(yīng)制訂和實(shí)施有關(guān)的方法，并進(jìn)行跟蹤，確保體系的持續(xù)改善.XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第7章標(biāo)題07質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)第5版第1頁共1頁公司質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)涉及:質(zhì)量確保手冊、程序文獻(xiàn)（管理制度）、作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)、統(tǒng)計(jì)（表、卡）等。如圖：質(zhì)量確保手冊根據(jù)TSG4-《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系的基本規(guī)定》制訂.質(zhì)量確保手冊是公司最高層次的質(zhì)量確保體系文獻(xiàn),是確保質(zhì)量確保體系有效運(yùn)行和持續(xù)改善的大綱性文獻(xiàn)，最少應(yīng)涉及下列內(nèi)容：術(shù)語和縮寫；體系的使用范疇;質(zhì)量方針和目的；質(zhì)量確保體系組織及管理職責(zé)；質(zhì)量確保體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)的規(guī)定.程序文獻(xiàn)（管理制度）：程序文獻(xiàn)（管理制度）符合TSG4—《特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量確保體系的基本規(guī)定》及公司的實(shí)際狀況，與質(zhì)量方針相一致，滿足質(zhì)量確保手冊基本要素的規(guī)定，含有可操作性；程序文獻(xiàn)（管理制度）是描述實(shí)施質(zhì)量確保體系要素所涉及的各職能部門活動的文獻(xiàn);質(zhì)量確保體系通過文獻(xiàn)的形式進(jìn)行表述，各系統(tǒng)都有程序文獻(xiàn)，使其有法可依，有章可循，確保各專業(yè)系統(tǒng)得到有效實(shí)施和控制。作業(yè)（工藝）文獻(xiàn)和質(zhì)量統(tǒng)計(jì)工藝文獻(xiàn)是描述現(xiàn)場作業(yè)或管理用的具體工作文獻(xiàn)，如工藝卡片、操作規(guī)程、實(shí)驗(yàn)規(guī)程、檢查卡片、規(guī)程等；工藝文獻(xiàn)應(yīng)符合公司產(chǎn)品的特性，滿足質(zhì)量確保體系實(shí)施過程控制需求。工藝文獻(xiàn)的制訂、審批、修改按《技術(shù)、工藝文獻(xiàn)控制程序》執(zhí)行.質(zhì)量統(tǒng)計(jì)是質(zhì)量運(yùn)轉(zhuǎn)的憑證和質(zhì)量證明、追溯的根據(jù),質(zhì)量表格應(yīng)滿足公司產(chǎn)品質(zhì)量控制的需求；統(tǒng)計(jì)應(yīng)原則化、文獻(xiàn)化。質(zhì)量計(jì)劃（過程控制表卡、施工組織設(shè)計(jì)或施工方案）公司制訂和貫徹實(shí)施能確保產(chǎn)品質(zhì)量的質(zhì)量計(jì)劃，在質(zhì)量計(jì)劃中對各專業(yè)的質(zhì)量控制點(diǎn)（涉及審核點(diǎn)、見證點(diǎn)、停止點(diǎn)）進(jìn)行合理配備;每個(gè)控制系統(tǒng)應(yīng)涉及:控制內(nèi)容、規(guī)定；2）過程中實(shí)際操作規(guī)定；3）質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人員和有關(guān)人員簽字確認(rèn)的規(guī)定。XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第8章標(biāo)題08文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)控制第5版第1頁共1頁文獻(xiàn)控制公司文獻(xiàn)應(yīng)涉及:質(zhì)量確保體系文獻(xiàn)、技術(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)、外來文獻(xiàn)、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等。質(zhì)量確保手冊管理質(zhì)量確保手冊的管理按第04章“質(zhì)量確保手冊的管理"執(zhí)行。文獻(xiàn)管理質(zhì)量控制辦公室編制的質(zhì)量確保體系、文獻(xiàn)控制程序，對質(zhì)量確保體系所規(guī)定的文獻(xiàn)予以控制，技術(shù)、工藝文獻(xiàn)控制程序?qū)救考夹g(shù)文獻(xiàn)、工藝文獻(xiàn)進(jìn)行控制。具體規(guī)定：文獻(xiàn)的編號、版號、修改狀態(tài)標(biāo)記等由質(zhì)量控制辦公室按文獻(xiàn)控制程序的規(guī)定進(jìn)行；文獻(xiàn)和資料公布前，應(yīng)由授權(quán)人審核和同意，確保文獻(xiàn)和資料的合用性;文獻(xiàn)的審核、同意按下表執(zhí)行：文獻(xiàn)名稱審核同意質(zhì)量確保手冊總經(jīng)理法定代表人(董事長）程序文獻(xiàn)質(zhì)量確保工程師總經(jīng)理工藝文獻(xiàn)各部門負(fù)責(zé)人質(zhì)量確保工程師質(zhì)量統(tǒng)計(jì)各質(zhì)控負(fù)責(zé)人質(zhì)量確保工程師文獻(xiàn)發(fā)放時(shí)，應(yīng)做好簽收和統(tǒng)計(jì)，確保各部門使用的都是最新的受控版本；文獻(xiàn)的發(fā)放應(yīng)由有關(guān)的授權(quán)人同意；對文獻(xiàn)的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做好標(biāo)記和統(tǒng)計(jì)，以利于識別和辨別;文獻(xiàn)的修改，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行審批;文獻(xiàn)使用人應(yīng)確保文獻(xiàn)保持清晰，易于識別；公司引用的外來文獻(xiàn)（如法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則、型式實(shí)驗(yàn)報(bào)告、監(jiān)督檢查報(bào)告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文獻(xiàn)、資格證明、顧客的資料等）應(yīng)予以標(biāo)記，對其發(fā)放進(jìn)行控制;其中安全技術(shù)規(guī)范、原則應(yīng)購置正式版本；對作廢文獻(xiàn)按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行解決，應(yīng)加蓋“作廢"印章，避免作廢文獻(xiàn)的非預(yù)期使用；若因任何因素而保存作廢文獻(xiàn)時(shí)，對這些文獻(xiàn)加蓋“僅供參考"的標(biāo)記。統(tǒng)計(jì)的管理質(zhì)量控制辦公室編制統(tǒng)計(jì)控制程序?qū)|(zhì)量確保體系所規(guī)定的統(tǒng)計(jì)予以控制;以確保公司統(tǒng)計(jì)標(biāo)記、貯存、保管和處置得當(dāng)。具體規(guī)定：統(tǒng)計(jì)格式統(tǒng)一、編號唯一；統(tǒng)計(jì)的內(nèi)容客觀精確，清晰、易讀、且容易識別；3）標(biāo)記清晰、便于檢索；寄存環(huán)境適宜，存取方便，避免損壞、變質(zhì)和丟失;明確保存期限和到期后的處置;非紙質(zhì)統(tǒng)計(jì)的管理應(yīng)按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；應(yīng)編制統(tǒng)計(jì)表格清單，方便于統(tǒng)一管理。XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第9章標(biāo)題09合同控制第5版第1頁共1頁銷售合同供銷部應(yīng)評審顧客對產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定，評審應(yīng)在公司向顧客作出提供產(chǎn)品的承諾之邁進(jìn)行，涉及書面或口頭合同的訂立及其更改的評審。并應(yīng)確保：與產(chǎn)品有關(guān)的規(guī)定清晰；與以前訂單不一致的規(guī)定已予解決；公司有能力滿足規(guī)定的規(guī)定。合同評審成果及評審所引發(fā)的方法的統(tǒng)計(jì)，供銷部應(yīng)予保持.若顧客提供的規(guī)定沒有形成文獻(xiàn)，供銷部在接受顧客規(guī)定前,應(yīng)對顧客規(guī)定進(jìn)行確認(rèn)。若產(chǎn)品規(guī)定發(fā)生變更，供銷部應(yīng)確保有關(guān)文獻(xiàn)得到修改，并確保有關(guān)人員懂得已變更的規(guī)定.采購合同供銷部在采購前應(yīng)對供應(yīng)商進(jìn)行評定選擇，并訂立購銷合同，合同中應(yīng)規(guī)定：與產(chǎn)品有關(guān)的信息；執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件等；其它按照有關(guān)法律規(guī)定需要列入合同范疇內(nèi)的條款.供銷部應(yīng)制訂《合同控制程序》，規(guī)定：合同評審的范疇、內(nèi)容，涉及執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、原則及技術(shù)條件等，形成評審統(tǒng)計(jì)并有效保存的規(guī)定；合同訂立、修改、會簽程序等;合同保存、處置等規(guī)定。XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第10章標(biāo)題10材料、零部件控制第5版第1頁共2頁采購過程供應(yīng)部對材料、零部件、外購、外協(xié)件的采購按其最后產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度分為A、B二級進(jìn)行控制，以確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的規(guī)定。對影響產(chǎn)品質(zhì)量的外包過程也按本條款的原則進(jìn)行控制。控制辦法為:公司應(yīng)對供方的能力進(jìn)行評價(jià)、選擇；應(yīng)制訂選擇、評價(jià)和重新評價(jià)供方的準(zhǔn)則；評價(jià)成果及評價(jià)引發(fā)的任何必要的方法的統(tǒng)計(jì)應(yīng)予保持；對法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，應(yīng)當(dāng)對供方的資格進(jìn)行確認(rèn)；對供方進(jìn)行評定和選擇后，供銷部應(yīng)建立“合格供方名錄”，經(jīng)總經(jīng)理同意后發(fā)放并實(shí)施。對所采購的產(chǎn)品和外包過程，實(shí)施按“合格供方名錄”內(nèi)的“定點(diǎn)采購”原則。采購信息應(yīng)表述擬采購的產(chǎn)品，合適時(shí)應(yīng)涉及:產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、人員資格的同意規(guī)定；編制采購計(jì)劃、提出采購產(chǎn)品的規(guī)定和進(jìn)貨日期；質(zhì)量管理體系規(guī)定等。在與供方溝通前，供銷部應(yīng)確保采購的信息所規(guī)定的采購規(guī)定是充足與適宜的。材料、零部件驗(yàn)收控制材料負(fù)責(zé)人對全部與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的采購和外包加工的產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，以確保這些產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購規(guī)定；未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的材料、零部件不得投入使用；當(dāng)公司或顧客需要到供方處進(jìn)行驗(yàn)證時(shí),供銷部應(yīng)在采購文獻(xiàn)中對其驗(yàn)證的安排和放行的辦法作出規(guī)定;全部的材料、零部件的驗(yàn)收必須由材料負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。材料的標(biāo)記及可追溯性材料負(fù)責(zé)人編制“材料、零部件標(biāo)記和可追溯性管理方法"對材料、零部件標(biāo)記的編制、標(biāo)記的辦法、位置和標(biāo)記移植等進(jìn)行規(guī)定.倉庫和車間負(fù)責(zé)按“材料、零部件標(biāo)記和可追溯性管理方法”對材料、零部件進(jìn)行標(biāo)記.材料、零部件的寄存與保管材料負(fù)責(zé)人編制“材料、零部件寄存和防護(hù)管理方法”對材料、零部件存儲場地、分區(qū)或分批次（材料爐批)等進(jìn)行規(guī)定。倉庫和車間負(fù)責(zé)按“材料、零部件寄存和防護(hù)管理方法”對材料、零部件進(jìn)行寄存與保管。材料、零部件入庫、檢查控制材料、零部件入廠后，由供銷人員與倉庫保管員辦理交接手續(xù)，按照“材料、零部件管理方法”的規(guī)定辦理交驗(yàn)、入庫。外購的材料、零部件應(yīng)有制造單位的質(zhì)量證明資料；材料、零部件由材料檢查員按有關(guān)的檢查文獻(xiàn)進(jìn)行檢查,檢查合格后入庫。XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第10章標(biāo)題10材料、零部件控制第5版第2頁共2頁入庫審批材料、零部件檢查或復(fù)驗(yàn)完畢后,材料檢查員將質(zhì)量證明資料、檢查統(tǒng)計(jì)等一起交材料負(fù)責(zé)人審批后方可入庫；材料檢查員根據(jù)“材料、零部件標(biāo)記和可追溯性管理方法”的規(guī)定，對材料、零部件進(jìn)行編號,并填寫在檢查統(tǒng)計(jì)上。倉庫保管員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品進(jìn)行分類寄存、并做好標(biāo)記。材料檢查員復(fù)核后簽名或蓋章。不合格材料、零部件由材料檢查員在實(shí)物上做好標(biāo)記，并填寫“不合格解決單",保管員將不合格品放在不合格品區(qū)等待解決。材料、零部件質(zhì)量證明文獻(xiàn)（涉及供應(yīng)商的質(zhì)量證明資料、檢查統(tǒng)計(jì)、復(fù)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)、入庫資料）由材料檢查員交文獻(xiàn)/資料負(fù)責(zé)人保管,便于檢索，保存期按有關(guān)文獻(xiàn)規(guī)定執(zhí)行。材料、零部件領(lǐng)用和發(fā)放控制車間按技術(shù)部編制的“產(chǎn)品明細(xì)表”簽發(fā)領(lǐng)料單，倉庫保管員按領(lǐng)料單發(fā)料。發(fā)放受壓元件材料時(shí)，材料檢查員應(yīng)到現(xiàn)場進(jìn)行監(jiān)督。領(lǐng)、發(fā)料時(shí)應(yīng)對實(shí)物的規(guī)格、表面質(zhì)量進(jìn)行復(fù)核。余料或退回的材料,應(yīng)按“材料、零部件標(biāo)記和可追溯性管理方法”進(jìn)行標(biāo)記,并由材料檢查員進(jìn)行確認(rèn)。材料代用材料、零部件不能按圖樣或技術(shù)文獻(xiàn)規(guī)定供貨時(shí),供銷部應(yīng)按“材料、零部件代用管理方法”,辦理代用手續(xù)后方可領(lǐng)、發(fā)料.受壓元件材料的代用，應(yīng)由設(shè)計(jì)部門進(jìn)行確認(rèn),并經(jīng)工藝負(fù)責(zé)人、焊接負(fù)責(zé)人、質(zhì)保工程師會簽。供銷部應(yīng)制訂“材料、零部件控制程序”對材料、零部件的采購、驗(yàn)收、入庫、標(biāo)記、領(lǐng)用、代用、不合格管理等進(jìn)行規(guī)范。支持性文獻(xiàn)8.1《材料、零部件控制程序》8.2《供方管理方法》8。3《材料、零部件標(biāo)記和可追溯性管理方法》8.4《材料、零部件寄存和防護(hù)管理方法》生產(chǎn)部編制材料采購計(jì)劃生產(chǎn)部編制材料采購計(jì)劃質(zhì)量確保工程師審核、同意質(zhì)量確保工程師審核、同意供應(yīng)部編制采購單供應(yīng)部編制采購單選擇評價(jià)合格供方解決質(zhì)量爭端的規(guī)定質(zhì)量確保合同驗(yàn)證辦法合同選擇評價(jià)合格供方解決質(zhì)量爭端的規(guī)定質(zhì)量確保合同驗(yàn)證辦法合同到貨簽收到貨簽收貨物檢查R貨物檢查材料檢查、復(fù)驗(yàn)材料檢查、復(fù)驗(yàn)入庫審批入庫審批不合格材料不合格材料進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)進(jìn)貨質(zhì)量統(tǒng)計(jì)材料標(biāo)記及移植材料標(biāo)記及移植材料管理材料管理發(fā)料檢查發(fā)料檢查出庫出庫附圖一材料質(zhì)量控制程序圖XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第11章標(biāo)題11作業(yè)（工藝）控制第5版第1頁共1頁工藝準(zhǔn)備外部圖樣的工藝審查由外部提供圖紙時(shí)，在設(shè)計(jì)審查后還應(yīng)進(jìn)行工藝性審查。工藝文獻(xiàn)的內(nèi)容材料明細(xì)表工藝流程圖;特殊工序的工藝文獻(xiàn)（如焊接工藝卡)；通用工藝守則、工藝流程；工藝文獻(xiàn)目錄。工藝文獻(xiàn)的編制工藝文獻(xiàn)應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品圖樣及技術(shù)文獻(xiàn)、顧客的特殊規(guī)定，我司的加工能力以及現(xiàn)行的有關(guān)原則、法規(guī)的規(guī)定進(jìn)行編制。工藝文獻(xiàn)的編制原則：對的、統(tǒng)一、完整、清晰、合理。對核心工序應(yīng)在工藝文獻(xiàn)上設(shè)立檢查點(diǎn)（E點(diǎn)）、審核點(diǎn)（R點(diǎn))、停止點(diǎn)(H點(diǎn))和見證檢查點(diǎn)(W)。全部工藝文獻(xiàn)應(yīng)有編制、審核簽字，并注明日期。工藝文獻(xiàn)的審核由工藝負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。通用工藝守則、工藝規(guī)程由工藝負(fù)責(zé)人審核，質(zhì)保工程師同意。工藝文獻(xiàn)的保管質(zhì)量控制辦公室應(yīng)建立工藝文獻(xiàn)臺帳,分類編號,指定專人負(fù)責(zé)保管工作，各車間應(yīng)指定專人負(fù)責(zé)接受、保管、傳遞工藝文獻(xiàn)。工藝文獻(xiàn)的發(fā)放工藝文獻(xiàn)的發(fā)放范疇和數(shù)量按“技術(shù)/工藝文獻(xiàn)控制程序”規(guī)定，并有簽收手續(xù).如果所發(fā)文獻(xiàn)是修改件，還應(yīng)負(fù)責(zé)回收失效件，以防誤用。工藝實(shí)施工藝流轉(zhuǎn)卡，應(yīng)隨工件一起流轉(zhuǎn)。每道工序竣工后，操作者自檢合格并在流轉(zhuǎn)卡上簽字，經(jīng)檢查員檢查合格并簽字后方可轉(zhuǎn)入下道工序.工藝流轉(zhuǎn)檢查卡從起步工序開始，確保與工件同時(shí)運(yùn)行，直至產(chǎn)品竣工后叫質(zhì)量控制辦公室匯總。工藝文獻(xiàn)的修改工藝文獻(xiàn)中有明確的質(zhì)量控制和檢查規(guī)定、合格原則等,工藝文獻(xiàn)的變更、修改，由質(zhì)量控制辦公室參考“技術(shù)/工藝文獻(xiàn)控制程序”規(guī)定的程序修改工藝文獻(xiàn)，并按原發(fā)放范疇發(fā)放和收回失效件.工藝紀(jì)律管理工藝文獻(xiàn)是指導(dǎo)產(chǎn)品制造和檢查的根據(jù)，在執(zhí)行過程中，由質(zhì)量控制辦公室會同有關(guān)生產(chǎn)、質(zhì)檢等部門定時(shí)對全部車間進(jìn)行工藝紀(jì)律執(zhí)行狀況的檢查，并納入考核體系中.工裝管理工裝的設(shè)計(jì)、制造和驗(yàn)證由生產(chǎn)部、有關(guān)生產(chǎn)車間及質(zhì)量控制辦公室負(fù)責(zé)，并按照“工裝、模具管理制度”做好工裝管理工作.質(zhì)量控制辦公室負(fù)責(zé)編制“工藝控制程序”,對以上工藝的管理進(jìn)行規(guī)定。R設(shè)計(jì)文獻(xiàn)工藝性審查設(shè)計(jì)文獻(xiàn)工藝性審查R編制制造工藝文獻(xiàn)編制制造工藝文獻(xiàn)編制制造工藝卡和工序過程卡、排幅員編制工裝設(shè)計(jì)制造和驗(yàn)證文獻(xiàn)編制焊接工藝評定和焊接工藝卡編制熱解決、機(jī)械加工及其它工藝卡編制制造工藝卡和工序過程卡、排幅員編制工裝設(shè)計(jì)制造和驗(yàn)證文獻(xiàn)編制焊接工藝評定和焊接工藝卡編制熱解決、機(jī)械加工及其它工藝卡工藝、焊接、熱解決、機(jī)械加工等專業(yè)負(fù)責(zé)人審核工藝、焊接、熱解決、機(jī)械加工等專業(yè)負(fù)責(zé)人審核否R是化機(jī)車間檢查及有關(guān)部門化機(jī)車間檢查及有關(guān)部門對壓力容器制造全過程進(jìn)行工序控制對壓力容器制造全過程進(jìn)行工序控制制造單位匯總工藝控制文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)報(bào)告制造單位匯總工藝控制文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)報(bào)告檢查部門匯總檢查文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)報(bào)告檢查部門匯總審核檢查部門匯總審核協(xié)助編制容器竣工技術(shù)文獻(xiàn)和質(zhì)量檔案協(xié)助編制容器竣工技術(shù)文獻(xiàn)和質(zhì)量檔案附圖二工藝質(zhì)量控制程序圖XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第12章標(biāo)題12焊接控制第5版第1頁共3頁焊材管理供銷部采購人員應(yīng)按“材料、零部件控制程序”的規(guī)定進(jìn)行采購,采購員不得私自更改采購焊材的品種、規(guī)格和質(zhì)量規(guī)定，采購時(shí)應(yīng)在合格供方處采購.焊接材料(焊條、焊絲、焊劑、氣體）應(yīng)符合國家或行業(yè)原則的規(guī)定，有制造廠質(zhì)量證明書和清晰、牢固的標(biāo)志。并按照“焊接材料管理方法”的規(guī)定驗(yàn)收、入庫、編材料廠編號,方便統(tǒng)計(jì)報(bào)告和追溯檢查。焊材一級庫應(yīng)清潔干燥，庫內(nèi)禁放油類及水有害介質(zhì)，相對濕度應(yīng)不不小于60％,應(yīng)按照“焊接材料管理制度"的規(guī)定寄存焊材,并設(shè)有明顯標(biāo)志和界限。保管員應(yīng)對焊材庫內(nèi)的溫度及濕度,按規(guī)定統(tǒng)計(jì)。焊材二級庫匯總焊接工藝文獻(xiàn)規(guī)定的焊接材料牌號、規(guī)格、數(shù)量向一級庫領(lǐng)取.對于焊材的原包裝，在尚未烘焙、盤絲前，任何人不得隨意拆除.焊材二級庫管理員應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)安排和按“焊接材料管理制度”及烘焙工藝的規(guī)定，提前做好焊材的烘焙恒溫保存工作，酸、堿性焊條應(yīng)分箱烘焙,并如實(shí)填寫“焊材烘焙統(tǒng)計(jì)”。車間憑作業(yè)計(jì)劃、“焊接結(jié)點(diǎn)圖"、“焊接工藝卡”開具“焊接材料領(lǐng)用單”。焊工憑“焊接材料領(lǐng)用單”到焊材二級庫領(lǐng)取焊材，在“焊材發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)卡”上填寫使用焊材的內(nèi)容并簽名,經(jīng)二級庫保管員簽字后方可領(lǐng)料,焊條按根數(shù)發(fā)放并回收焊條頭,“焊材發(fā)放、回收統(tǒng)計(jì)卡”由二級庫保管保存。焊條領(lǐng)出后裝入焊條干燥筒,對低氫焊條不應(yīng)超出4小時(shí)。用剩的焊條、焊條頭應(yīng)退回二級庫，當(dāng)焊條牌號標(biāo)記不清時(shí)一律以作廢焊條解決,不得用于焊接。對于標(biāo)記清晰、藥皮無破損的焊條,按規(guī)定在使用前應(yīng)重新烘焙，焊條烘焙不得超出二次.每月焊材庫保管員應(yīng)對焊材的使用狀況做一次盤點(diǎn)，做到帳物相符。焊工管理焊工，應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行培訓(xùn),并由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局統(tǒng)一考試合格,獲得焊工合格證和焊工鋼印,才干在使用期內(nèi)擔(dān)任合格項(xiàng)目范疇內(nèi)的焊接工作。每名合格焊工發(fā)給一種指定的鋼印，合格證由公司專人管理。焊接負(fù)責(zé)人應(yīng)建立焊工技術(shù)檔案，一人一檔，統(tǒng)計(jì)焊工本人狀況、培訓(xùn)考試狀況、工作業(yè)績，還應(yīng)統(tǒng)計(jì)焊工的焊接質(zhì)量狀況和發(fā)生的質(zhì)量事故，作為焊工考核的根據(jù)。焊接負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)焊工資格考試及技能評定的組織和申報(bào),建立考績檔案，并定時(shí)編制“合格焊工花名冊"提供應(yīng)車間和檢查部門作為核對上崗焊工資格的根據(jù)。合格焊工應(yīng)妥善保管鋼印，嚴(yán)格按“焊接工藝”施焊,并作好施焊統(tǒng)計(jì)，合格后在指定部位打上焊工鋼印，對不允許打鋼印的不銹鋼受壓元件，應(yīng)在對應(yīng)的地方或統(tǒng)計(jì)上統(tǒng)計(jì)焊工代號，并由焊接檢查員確認(rèn)。焊接工藝評定產(chǎn)品施焊前，應(yīng)進(jìn)行焊接工藝評定。評定按“JB4708—《鋼制壓力容器焊接工藝評定》”、“JB/T4709—《鋼制壓力容器焊接規(guī)程》”、“JB/T4744—《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢查》"制作、焊接。焊接工藝評定的控制按“焊接控制程序”的規(guī)定進(jìn)行。焊接工藝評定的原始資料由焊接負(fù)責(zé)人整頓成冊后存檔。焊接工藝評定檔案，普通涉及下列內(nèi)容：XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第12章標(biāo)題12焊接控制第5版第2頁共3頁焊接工藝指導(dǎo)書；焊接工藝評定報(bào)告;焊接工藝評定試件焊接實(shí)測規(guī)范數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及檢查統(tǒng)計(jì);無損檢測報(bào)告；熱解決自動統(tǒng)計(jì)曲線（需要時(shí)）；理化實(shí)驗(yàn)報(bào)告及有必要時(shí)焊接接頭金相檢查報(bào)告；其它反映評定實(shí)際狀況的資料。焊接工藝評定試樣由焊接負(fù)責(zé)人陳列保管并編制“焊接工藝評定目錄”發(fā)有關(guān)部門應(yīng)用和核查。焊接工藝管理焊接工藝文獻(xiàn)的編制焊接工藝員根據(jù)壓力容器產(chǎn)品圖樣和“焊接工藝評定目錄”編制“焊接工藝卡”、“焊材定額清單”、“施焊流轉(zhuǎn)統(tǒng)計(jì)卡”等工藝文獻(xiàn).焊接工藝卡應(yīng)注明焊接工藝評定編號和所需焊工資格項(xiàng)次，經(jīng)焊接負(fù)責(zé)人審核后下發(fā)車間及檢查部執(zhí)行。焊接工藝更改焊接工藝文獻(xiàn)的更改參考“技術(shù)/工藝文獻(xiàn)控制程序”的規(guī)定進(jìn)行,焊接工藝文獻(xiàn)更改仍按原審簽程序執(zhí)行。焊接工藝文獻(xiàn)的貫徹實(shí)施焊接工藝文獻(xiàn)的發(fā)放、歸檔按“工藝控制程序”的規(guī)定進(jìn)行.焊接工藝文獻(xiàn)發(fā)放到車間后實(shí)施前，應(yīng)對焊工進(jìn)行對應(yīng)的培訓(xùn)宣貫。產(chǎn)品施焊管理施焊環(huán)境應(yīng)根據(jù)不同的焊接辦法滿足下列對應(yīng)的工藝守則中規(guī)定的有關(guān)規(guī)定：“碳素鋼、16MnR電弧焊焊接工藝規(guī)程”；“埋弧自動焊通用工藝守則"；“手工鎢極氬弧焊通用工藝守則”.綜合規(guī)定以下：風(fēng)速的限制;相對濕度不得不小于90％（有色金屬焊接場地不得不小于80％)，不得有雨雪影響；氣溫不得過低;不銹鋼、與鋼制產(chǎn)品隔離焊接；并作好標(biāo)記，地面應(yīng)鋪設(shè)橡膠等軟墊,保持環(huán)境清潔；焊接環(huán)境必須符合安全衛(wèi)生規(guī)定;焊工的工作環(huán)境應(yīng)有足夠的光線。焊接工藝紀(jì)律焊工施焊時(shí),應(yīng)自查自己的焊接工作與否恪守工藝紀(jì)律；車間負(fù)責(zé)人應(yīng)經(jīng)常檢查焊工的施焊狀況與否符合工藝規(guī)定，做好互檢。檢查員應(yīng)經(jīng)常去車間檢查焊工施焊狀況，核對實(shí)際焊接條件與否符合工藝的規(guī)定，所用的焊材、工藝參數(shù)與否與工藝規(guī)定一致,并記載在“焊接檢查統(tǒng)計(jì)”中。焊接負(fù)責(zé)人、工藝人員、檢查員、車間領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)制止任何違反工藝紀(jì)律隨意施焊的錯(cuò)誤行為。XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第12章標(biāo)題12焊接控制第5版第3頁共3頁施焊過程車間負(fù)責(zé)人應(yīng)根據(jù)“合格焊工花名冊”和“焊接工藝卡”上規(guī)定的焊工資格項(xiàng)次,選派合格焊工，用指定的焊接設(shè)備進(jìn)行焊接。焊工在施焊前應(yīng)熟悉焊接工藝并按通用焊接工藝守則做好焊前準(zhǔn)備。焊接檢查員對焊前裝配的錯(cuò)邊、間隙、坡口的除銹、兩側(cè)雜物的清理等進(jìn)行檢查并作好檢查統(tǒng)計(jì)。焊工施焊應(yīng)嚴(yán)格按焊接工藝規(guī)定施焊。焊材、焊接電流、電壓、焊接速度等工藝參數(shù)應(yīng)與工藝一致，施焊過程中應(yīng)認(rèn)真做好施焊統(tǒng)計(jì)。施焊完畢并經(jīng)自檢合格，在規(guī)定部位打上焊工鋼印或統(tǒng)計(jì)焊工代號，填寫交驗(yàn)單，送焊接檢查員。檢查員應(yīng)作焊縫外觀檢查并填寫檢查統(tǒng)計(jì)。產(chǎn)品焊接試板產(chǎn)品焊接試板應(yīng)按“GB150—1998鋼制壓力容器”“JB4708-鋼制壓力容器焊接工藝評定"、“JB/T4709—鋼制壓力容器焊接規(guī)程"、“JB/T4744—《承壓設(shè)備產(chǎn)品焊接試件的力學(xué)性能檢查》”、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》的規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)品試板的焊接、標(biāo)記移植、無損檢測、交理化負(fù)責(zé)人或委托外協(xié)進(jìn)行試樣加工、檢查和實(shí)驗(yàn)。產(chǎn)品試板檢查和實(shí)驗(yàn)成果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書，實(shí)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)歸入產(chǎn)品質(zhì)量檔案。產(chǎn)品試板的試樣和剩余試板由被委托單位試樣加工室保存到該產(chǎn)品出廠后三至六個(gè)月.焊縫返修焊縫如存在超標(biāo)缺點(diǎn)，由無損檢測人員出具“焊縫返修告知單”。焊縫返修嚴(yán)格按“GB150—1998鋼制壓力容器”、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》、“焊縫返修管理制度”等的規(guī)定執(zhí)行。規(guī)定焊后熱解決的應(yīng)在熱解決前焊縫返修；如在熱解決后進(jìn)行焊縫返修，返修后應(yīng)再做熱解決。焊縫返修的次數(shù)、部位、返修后的無損檢測成果應(yīng)記入產(chǎn)品質(zhì)量證明書的產(chǎn)品制造變更報(bào)告中。焊接設(shè)備管理焊接設(shè)備由設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置負(fù)責(zé)人歸口管理，應(yīng)建立焊接設(shè)備臺帳和檔案。焊接設(shè)備及其輔助裝置由生產(chǎn)部和操作人員按“設(shè)備、工裝管理制度"進(jìn)行，定人定機(jī)操作、維護(hù)和保養(yǎng)，應(yīng)裝有完好的、在周檢期內(nèi)的電流表、電壓表和壓力表，保持焊接設(shè)備處在完好狀態(tài)。采購焊接設(shè)備及其輔助裝置時(shí)，應(yīng)由焊接負(fù)責(zé)人擬定設(shè)備型號、規(guī)格,經(jīng)總經(jīng)理同意后采購.材料及半成品控制材料及半成品控制（(H)材料標(biāo)記、移植 （(W）材料標(biāo)記、移植工序質(zhì)量控制工序質(zhì)量控制耐壓、實(shí)驗(yàn)文獻(xiàn)審查圖紙、工藝文獻(xiàn)的審查焊接工藝評定和焊接工藝卡審查耐壓、實(shí)驗(yàn)文獻(xiàn)審查圖紙、工藝文獻(xiàn)的審查焊接工藝評定和焊接工藝卡審查熱解決、機(jī)械加工及其它過程卡審查工藝、焊接、熱解決、機(jī)械加工等專業(yè)質(zhì)量工程師審核工藝、焊接、熱解決、機(jī)械加工等專業(yè)質(zhì)量工程師審核否是是制造單位、使用單位特種設(shè)備檢查院或第二方監(jiān)檢制造單位、使用單位特種設(shè)備檢查院或第二方監(jiān)檢對壓力容器制造全過程進(jìn)行質(zhì)量控制 （H、W)對壓力容器制造全過程進(jìn)行質(zhì)量控制 制造單位匯總工藝控制文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)報(bào)告、過程卡制造單位匯總工藝控制文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)報(bào)告、過程卡檢查部門匯總檢查文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)報(bào)告檢查部門匯總審核檢查部門匯總審核停止點(diǎn)（H):在班組自檢檢合格的基礎(chǔ)上，由工藝員告知有關(guān)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢員、監(jiān)檢部門一同進(jìn)行檢查，確認(rèn)合格后，才干進(jìn)入下一道工序。見證點(diǎn)（W）:施工班組自檢合格后告知該專業(yè)工藝員及質(zhì)檢員共檢，檢查合格后方可進(jìn)入下一道工序。附圖三生產(chǎn)過程質(zhì)量控制程序圖焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)焊接設(shè)備完好焊接工藝評定焊接過程焊工考試（每三年一次）焊材二級庫焊接設(shè)備完好焊接工藝評定焊接過程焊工考試（每三年一次）焊材二級庫培訓(xùn)復(fù)試培訓(xùn)復(fù)試點(diǎn)焊保管相對濕度?60%點(diǎn)焊保管相對濕度?60%處理試試處理試試焊前檢查否按規(guī)定烘焙焊前檢查否按規(guī)定烘焙評卷評卷考試委員會否按規(guī)定保溫否考試委員會否按規(guī)定保溫否焊接面彎背彎實(shí)驗(yàn)焊接面彎背彎實(shí)驗(yàn)是按工藝領(lǐng)發(fā)電流、電壓表校準(zhǔn)在周檢期通用焊接工藝規(guī)程（守則）焊接專用工藝卡是按工藝領(lǐng)發(fā)電流、電壓表校準(zhǔn)在周檢期通用焊接工藝規(guī)程（守則）焊接專用工藝卡處理建立考績檔案處理建立考績檔案使用保溫筒使用保溫筒外觀無損檢測外觀無損檢測否考試委員會簽發(fā)合格證、鋼印、資格評定表技能考核技能考核評定復(fù)試復(fù)試簽發(fā)操作證否簽發(fā)操作證否是是焊接過程焊接過程耐壓實(shí)驗(yàn)熱解決耐壓實(shí)驗(yàn)熱解決否熱解決試件否熱解決試件試壓檢查試壓檢查是是性能實(shí)驗(yàn)性能實(shí)驗(yàn)匯總審理焊接統(tǒng)計(jì)報(bào)告交檢查部門是否匯總審理焊接統(tǒng)計(jì)報(bào)告交檢查部門是否驗(yàn)證驗(yàn)證附圖四焊接質(zhì)量控制流程圖XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第13章標(biāo)題13無損檢測控制第5版第1頁共2頁對無損檢測的質(zhì)量進(jìn)行控制,確保無損檢測成果對的、可靠并可追溯.合用范疇:合用于公司壓力管道安裝無損檢測工藝的編制、工作程序、無損檢測人員資格的管理及無損檢測設(shè)備及資料的管理。無損檢測負(fù)責(zé)人員對無損檢測的質(zhì)量負(fù)全責(zé),并按“無損檢測質(zhì)量控制圖”進(jìn)行控制。并負(fù)責(zé)無損檢測工藝的編制，無損檢測報(bào)告的簽發(fā).無損檢測探傷室負(fù)責(zé)對應(yīng)檢測辦法的探傷。工作程序:無損檢測人員資格；從事射線、超聲波、磁粉、滲入及渦流探傷工作的人員必須通過培訓(xùn),按《鍋爐壓力容器無損檢測人員資格考核規(guī)則》參加技術(shù)監(jiān)督部門組織的考，獲得資格證書（I、II、III級)，才干擔(dān)任對應(yīng)的無損檢測工作。無損檢測負(fù)責(zé)人由含有無損檢測資格證書的人員擔(dān)任。無損檢測通用工藝守則及專用工藝無損檢測通用工藝守則由各有關(guān)項(xiàng)目的II級人員編制,應(yīng)符合現(xiàn)行原則規(guī)范規(guī)定，經(jīng)無損檢測負(fù)責(zé)人審核后頒布執(zhí)行。無損檢測通用工藝守則的修改，由各有關(guān)專業(yè)人員負(fù)責(zé)，并經(jīng)無損檢測負(fù)責(zé)人審批.無損檢測專用工藝:根據(jù)不同產(chǎn)品的厚度和直徑以及表面形狀編制產(chǎn)品檢測的專用工藝，擬定具體檢測的參數(shù).無損檢測工作程序材料、工件或焊縫需進(jìn)行無損檢測時(shí)，應(yīng)由檢查員開出“無損檢測委托單”，連同工藝“流卡”交檢查科探傷室。探傷室應(yīng)指定有資格人員按委托單和工藝“流卡",及有關(guān)技術(shù)原則和無損檢測通用工藝守則的規(guī)定,按照“無損檢測工作管理制度”規(guī)定的程序和專用工藝規(guī)定的參數(shù)進(jìn)行檢測，并對檢測成果作出評定，評定合格簽發(fā)無損探傷報(bào)告（焊縫射線檢測報(bào)告；焊縫超聲檢測報(bào)告；鋼板、鍛件超聲檢測報(bào)告；磁粉檢測報(bào)告；滲入檢測報(bào)告)，并在“流卡”對應(yīng)欄內(nèi)簽字。如發(fā)現(xiàn)超標(biāo)缺點(diǎn)而評定為不合格，應(yīng)標(biāo)出缺點(diǎn)部位，開出焊縫返修告知單,交檢查員告知車間返修。射線探傷人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行“射線探傷布片規(guī)則與評片制度”和“暗室工作規(guī)定”。XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第13章標(biāo)題13無損檢測控制第5版第2頁共2頁對局部射線探傷的產(chǎn)品，應(yīng)按JB/T4730。1～4730.6—《承壓設(shè)備無損檢測》、GB150-1998鋼制壓力容器、《壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》等原則、法規(guī)規(guī)定布片、檢查及返修焊縫及擴(kuò)探。無損檢測設(shè)備和條件無損檢測設(shè)備和條件應(yīng)滿足國家質(zhì)檢總局《鍋爐壓力容器制造許可條件》的強(qiáng)制性規(guī)定，多種檢測設(shè)備、儀器和器材應(yīng)符合有關(guān)技術(shù)原則規(guī)定，應(yīng)按照“無損檢測設(shè)備管理制度”的規(guī)定,專人保管,定時(shí)維護(hù)和檢定，以保持其完好狀態(tài)。射線探傷用的操作室、透照室、暗室和評片室等應(yīng)符合勞動部門的專門規(guī)定，保持清潔、整潔。要完善射線探傷的安全防護(hù)方法，確保人身安全。無損檢測資料的管理無損檢測資格(涉及射線檢測底片）應(yīng)由探傷室按產(chǎn)品工作令號匯總整頓，做到一臺一檔.產(chǎn)品竣工后,經(jīng)無損檢測質(zhì)控負(fù)責(zé)人審核后，送檔案室歸檔.本章引用的支持性文獻(xiàn)無損檢測工作管理制度射線探傷布片規(guī)則和評片制度暗室工作規(guī)定無損檢測設(shè)備管理制度射線檢測底片保管制度多種無損檢測工藝守則各用檢測辦法的專用工藝質(zhì)量統(tǒng)計(jì):無損檢測委托單無損檢測評定統(tǒng)計(jì)無損檢測報(bào)告焊縫返修告知單技術(shù)法規(guī)、原則規(guī)范、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)技術(shù)法規(guī)、原則規(guī)范、設(shè)計(jì)文獻(xiàn)原材料焊工考試、技能評定、焊接工藝評定試件RT原材料焊工考試、技能評定、焊接工藝評定試件RT設(shè)備儀器滿足生產(chǎn)規(guī)定人員資格每三年評定一次透照、操作、暗室、評片條件滿足生產(chǎn)規(guī)定編制無損檢查設(shè)備儀器滿足生產(chǎn)規(guī)定人員資格每三年評定一次透照、操作、暗室、評片條件滿足生產(chǎn)規(guī)定編制無損檢查工藝規(guī)程委托單或流轉(zhuǎn)卡委托單或流轉(zhuǎn)卡焊工考試技能評定、焊接工藝評定試件RT返修解決原材料容器組焊工考試技能評定、焊接工藝評定試件RT返修解決原材料容器組無損檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告無損檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告無損檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告無損檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告否組對檢查處理處理否組對檢查處理處理復(fù)評簽發(fā)報(bào)告復(fù)評簽發(fā)報(bào)告復(fù)評簽發(fā)報(bào)告復(fù)評簽發(fā)報(bào)告焊接是焊接是是否否焊試室返修解決是否否焊試室返修解決檢查員檢查員否外觀檢查否外觀檢查統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、底片立卷存檔統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、底片立卷存檔焊縫無損檢查焊縫無損檢查返修處理返修處理無損檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告無損檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告復(fù)評簽發(fā)報(bào)告復(fù)評簽發(fā)報(bào)告是是否否檢查員檢查員統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、底片匯總交總檢統(tǒng)計(jì)、報(bào)告、底片匯總交總檢附圖五無損檢測質(zhì)量控制程序圖XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第14章標(biāo)題14理化檢查控制第5版第1頁共1頁對理化檢查進(jìn)行控制，確保理化檢查報(bào)告精確、可靠。合用范疇:合用于我司的原材料、焊接、工藝評定實(shí)驗(yàn)、產(chǎn)品焊接實(shí)驗(yàn)的力學(xué)性能檢查和原材料的化驗(yàn)控制.職責(zé)：理化負(fù)責(zé)人對理化檢查質(zhì)量負(fù)全責(zé)，并按“理化質(zhì)量控制圖”進(jìn)行控制。做好力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)的檢查?；瘜W(xué)實(shí)驗(yàn)、沖擊實(shí)驗(yàn)等辦法由理化負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，按有關(guān)的規(guī)定,對分包方（被委托單位）進(jìn)行評價(jià)，評價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、理化檢查能力、履約能力等，經(jīng)評價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”，把“理化實(shí)驗(yàn)委托單”附在與分包方簽定的分包合同中。理化檢查資料回來后,理化檢查負(fù)責(zé)人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)工作程序人員資格：理化實(shí)驗(yàn)檢查人員必須通過上級主管部門的培訓(xùn)考試，獲得對應(yīng)資格后方可上崗操作。理化負(fù)責(zé)人編制“理化實(shí)驗(yàn)管理規(guī)定”對理化實(shí)驗(yàn)的程序、報(bào)告確實(shí)認(rèn)做出規(guī)定。對原材料、產(chǎn)品焊接實(shí)驗(yàn)、工藝評定試樣需做理化檢查時(shí)，由檢查員開具理化檢查委托單，連同試樣送理化實(shí)驗(yàn)室，按照“理化實(shí)驗(yàn)管理規(guī)定”對委托檢查的項(xiàng)目由理化實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行檢查。理化檢查員對實(shí)驗(yàn)的成果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并開具實(shí)驗(yàn)報(bào)告,交理化負(fù)責(zé)人確認(rèn)。對力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)的第一次成果如達(dá)不到合格規(guī)定，允許按照法規(guī)規(guī)定的規(guī)定，取雙倍試樣重復(fù)實(shí)驗(yàn).對實(shí)驗(yàn)報(bào)告應(yīng)及時(shí)送交質(zhì)量控制辦公室進(jìn)行歸檔.有關(guān)文獻(xiàn)理化實(shí)驗(yàn)管理規(guī)定物理實(shí)驗(yàn)通用守則化學(xué)實(shí)驗(yàn)通用守則理化檢查統(tǒng)計(jì)理化實(shí)驗(yàn)委托書理化實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)理化實(shí)驗(yàn)檢查報(bào)告材料技術(shù)條件技術(shù)法規(guī)原則規(guī)范設(shè)計(jì)技術(shù)條件或合同材料技術(shù)條件技術(shù)法規(guī)原則規(guī)范設(shè)計(jì)技術(shù)條件或合同理化檢查規(guī)定理化檢查規(guī)定檢查項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定實(shí)驗(yàn)辦法、原則及操作規(guī)程實(shí)驗(yàn)設(shè)備在校準(zhǔn)周期內(nèi)，并處在校準(zhǔn)狀態(tài)實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室人員資格培訓(xùn)考核實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件檢查項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定實(shí)驗(yàn)辦法、原則及操作規(guī)程實(shí)驗(yàn)設(shè)備在校準(zhǔn)周期內(nèi)，并處在校準(zhǔn)狀態(tài)實(shí)驗(yàn)室驗(yàn)證和實(shí)驗(yàn)室人員資格培訓(xùn)考核實(shí)驗(yàn)室環(huán)境條件試件和標(biāo)記試件和標(biāo)記委托實(shí)驗(yàn)和技術(shù)規(guī)定下達(dá)實(shí)驗(yàn)任務(wù)和編號下達(dá)實(shí)驗(yàn)任務(wù)和編號制備試樣制備試樣試樣檢驗(yàn)試樣檢驗(yàn)金相檢查化學(xué)分析力學(xué)性能金相檢查化學(xué)分析力學(xué)性能實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)雙倍試樣復(fù)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)報(bào)告雙倍試樣復(fù)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)報(bào)告不合格審核不合格審核分發(fā)報(bào)告分發(fā)報(bào)告委托方產(chǎn)品質(zhì)量檔案試樣保存3—委托方產(chǎn)品質(zhì)量檔案試樣保存3—6個(gè)月存查附圖六理化實(shí)驗(yàn)質(zhì)量控制程序圖XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第15章標(biāo)題15熱解決控制第5版第1頁共1頁熱解決分包時(shí)，由焊接及熱解決負(fù)責(zé)人編制《熱解決控制程序》，并執(zhí)行。由焊接及熱解決負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，質(zhì)量控制辦公室配合，按有關(guān)的規(guī)定，對分包方(被委托單位）進(jìn)行評價(jià),評價(jià)內(nèi)容有分包方的資質(zhì)、熱解決能力、履約能力等,經(jīng)評價(jià)合格的分包方納入“合格分承包方名單”。對于熱解決分包項(xiàng)目，把“熱解決委托單”附在與分包方簽定的分包合同中.熱解決資料回來后，理化檢查負(fù)責(zé)人應(yīng)對資料進(jìn)行嚴(yán)格審查，之后在有關(guān)資料上簽字確認(rèn)及時(shí)送交質(zhì)量控制辦公室備案存檔XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第16章標(biāo)題16壓力實(shí)驗(yàn)控制第5版第1頁共1頁對壓力實(shí)驗(yàn)進(jìn)行控制，確保壓力實(shí)驗(yàn)的數(shù)據(jù)精確可靠。合用范疇:合用于壓力實(shí)驗(yàn)工藝的編制,監(jiān)督確認(rèn)。對壓力實(shí)驗(yàn)過程的安全防護(hù)，實(shí)驗(yàn)介質(zhì)和環(huán)境溫度等控制。職責(zé)：壓力實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人對壓力實(shí)驗(yàn)的質(zhì)量負(fù)全責(zé)，會同檢查人員及駐廠監(jiān)檢人員對壓力實(shí)驗(yàn)過程進(jìn)行過程監(jiān)督，對實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行確認(rèn)。工作程序：壓力實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人編制耐壓實(shí)驗(yàn)、氣壓實(shí)驗(yàn)和氣密性實(shí)驗(yàn)工藝規(guī)程和有關(guān)的程序規(guī)定。壓力實(shí)驗(yàn)前,壓力實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人會同最檢查負(fù)責(zé)人員對全部檢查實(shí)驗(yàn)的統(tǒng)計(jì)、報(bào)告進(jìn)行匯總，確認(rèn)及全部不合格應(yīng)解決完畢后才干進(jìn)行壓力實(shí)驗(yàn)。壓力實(shí)驗(yàn)程序按照有關(guān)實(shí)驗(yàn)的工藝規(guī)程進(jìn)行。對壓力實(shí)驗(yàn)過程的安全防擴(kuò)，對有晶間腐蝕規(guī)定的不銹鋼產(chǎn)品和有色金屬壓力實(shí)驗(yàn)的介質(zhì)和壓力實(shí)驗(yàn)的環(huán)境溫度規(guī)定必須符合圖樣、產(chǎn)品和法規(guī)的規(guī)定。對壓力實(shí)驗(yàn)的監(jiān)督確認(rèn)，壓力實(shí)驗(yàn)負(fù)負(fù)責(zé)人會同特種設(shè)備檢查單位駐廠人員一同進(jìn)行.對壓力實(shí)驗(yàn)報(bào)告、壓力實(shí)驗(yàn)負(fù)責(zé)人員必須簽字確認(rèn)。壓力實(shí)驗(yàn)完畢后必須放干凈容器中的介質(zhì)，并用壓縮空氣吹干.有關(guān)文獻(xiàn)耐壓實(shí)驗(yàn)工藝規(guī)程氣壓實(shí)驗(yàn)工藝規(guī)程氣密實(shí)驗(yàn)工藝規(guī)程氨滲漏檢查工藝規(guī)程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)壓力實(shí)驗(yàn)統(tǒng)計(jì)XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第17章標(biāo)題17檢查控制第5版第1頁共2頁檢查負(fù)責(zé)人對檢查人員、檢查內(nèi)容、檢查計(jì)劃、檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記做出規(guī)定，以確保檢查、實(shí)驗(yàn)精確可靠、真實(shí)，并可追溯。合用范疇：合用于我司壓力容器產(chǎn)品的進(jìn)貨檢查、過程檢查、最后檢查、檢查報(bào)告的存檔和質(zhì)量證明書的管理等。職責(zé)：檢查負(fù)責(zé)人對產(chǎn)品檢查的質(zhì)量負(fù)全責(zé)，并按“檢查質(zhì)量控制程序圖"進(jìn)行控制。并負(fù)責(zé)簽發(fā)質(zhì)量證明書。檢查員負(fù)責(zé)產(chǎn)品的進(jìn)貨檢查和過程檢查。質(zhì)量控制辦公室主任負(fù)責(zé)填寫質(zhì)量證明書和檢查報(bào)告存檔質(zhì)量證明書管理等。工作程序檢查負(fù)責(zé)人及檢查管理人員的權(quán)責(zé)：必須有質(zhì)保工程師予以規(guī)定,總經(jīng)理授權(quán)。授權(quán)放行產(chǎn)品的范疇和權(quán)限，車間及其它科室必須服從檢查人員權(quán)責(zé)范疇內(nèi)的工作。檢查和實(shí)驗(yàn)計(jì)劃的制訂和實(shí)施檢查負(fù)責(zé)人根據(jù)圖紙工藝文獻(xiàn)和有關(guān)原則法規(guī)的規(guī)定，編制通用檢查規(guī)程和檢查實(shí)驗(yàn)計(jì)劃。質(zhì)量統(tǒng)計(jì)等檢測報(bào)告樣表。以上檢查文獻(xiàn)必須經(jīng)檢查負(fù)責(zé)人同意。檢查員按照檢查計(jì)劃的規(guī)定，通用檢查規(guī)程的辦法進(jìn)行檢查和實(shí)驗(yàn)，填寫檢查統(tǒng)計(jì)。檢查負(fù)責(zé)人對檢查員的工作定時(shí)考核，確保檢查實(shí)驗(yàn)計(jì)劃的有效實(shí)施。進(jìn)貨檢查原材料、焊材、外協(xié)、外購件的進(jìn)貨檢查按“采購與材料控制程序”有關(guān)檢查的規(guī)定執(zhí)行。過程檢查：產(chǎn)品在制造過程中,按照檢查計(jì)劃和檢查規(guī)程圖紙法規(guī)原則的規(guī)定，在工序竣工后及時(shí)填寫檢查統(tǒng)計(jì)或委托實(shí)驗(yàn),對施焊統(tǒng)計(jì)和材料標(biāo)記移植進(jìn)行確認(rèn)。對檢查的不合格按“不合格的控制程序”執(zhí)行。對設(shè)立的審核點(diǎn)、見證點(diǎn)和停止點(diǎn)應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃的規(guī)定執(zhí)行.最后檢查產(chǎn)品在按照檢查實(shí)驗(yàn)計(jì)劃的規(guī)定完畢后，最后檢查質(zhì)控系統(tǒng)負(fù)責(zé)人應(yīng)急時(shí)將多種檢查實(shí)驗(yàn)報(bào)告匯總確認(rèn)，對產(chǎn)品的油漆、酸洗、鈍化、密封面保護(hù)進(jìn)行檢查,并填寫產(chǎn)品最后檢查統(tǒng)計(jì)，并請監(jiān)檢單位駐廠人員確認(rèn)。憑“產(chǎn)品檢查合格單”轉(zhuǎn)入下道工序.XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第17章標(biāo)題17檢查控制第5版第2頁共2頁檢查報(bào)告的存檔和質(zhì)量證明書的管理檢查負(fù)責(zé)人員將確認(rèn)的檢查報(bào)告、實(shí)驗(yàn)報(bào)告、流轉(zhuǎn)工藝過程卡、多種不合格品返修統(tǒng)計(jì)，交資料員整頓歸檔,填寫質(zhì)量證明書和產(chǎn)品竣工圖兩份.質(zhì)量證明書中還應(yīng)涉及檢查單位的監(jiān)檢證明。正本交顧客，副本存檔。資料員應(yīng)及時(shí)將整頓好的產(chǎn)品檔案交檔案室存檔,最少保存期7年。檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記公司的檢查和實(shí)驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)記分區(qū)域標(biāo)記。如待檢區(qū)、合格區(qū)和不合格區(qū)。產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)記如待檢待定產(chǎn)品涂黃漆、不合格產(chǎn)品涂紅漆。統(tǒng)計(jì)標(biāo)記如流轉(zhuǎn)卡上的統(tǒng)計(jì)或掛牌統(tǒng)計(jì)等。引用文獻(xiàn)檢查實(shí)驗(yàn)計(jì)劃檢查實(shí)驗(yàn)通用規(guī)程質(zhì)量統(tǒng)計(jì)見附錄工藝部門編制檢查流程圖工藝部門編制檢查流程圖檢查部門和監(jiān)督檢查或第二方檢查檢查部門和監(jiān)督檢查或第二方檢查生產(chǎn)部編制材料、加工、理化、焊接、熱解決、無損檢測、試壓工藝卡檢查部門編制檢查計(jì)劃、準(zhǔn)備對應(yīng)檢查統(tǒng)計(jì)、報(bào)告 生產(chǎn)部編制材料、加工、理化、焊接、熱解決、無損檢測、試壓工藝卡檢查部門編制檢查計(jì)劃、準(zhǔn)備對應(yīng)檢查統(tǒng)計(jì)、報(bào)告檢查部門下達(dá)有關(guān)檢查、實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)生產(chǎn)部下達(dá)有關(guān)制造單位檢查部門下達(dá)有關(guān)檢查、實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)生產(chǎn)部下達(dá)有關(guān)制造單位檢查工序控制、簽名日期；檢查控制、統(tǒng)計(jì)報(bào)告、監(jiān)檢確認(rèn)點(diǎn)確認(rèn)日期檢查工序控制、簽名日期；檢查控制、統(tǒng)計(jì)報(bào)告、監(jiān)檢確認(rèn)點(diǎn)確認(rèn)日期按質(zhì)量手冊有關(guān)規(guī)定解決不合格項(xiàng)按質(zhì)量手冊有關(guān)規(guī)定解決不合格項(xiàng)是檢查實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)匯總檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告制造車間匯總工序控制文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)檢查實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)匯總檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告制造車間匯總工序控制文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)檢查部門審核工序控制文獻(xiàn)及檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告檢查部門審核工序控制文獻(xiàn)及檢查統(tǒng)計(jì)報(bào)告生產(chǎn)部門審核工序控制文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)生產(chǎn)部門審核工序控制文獻(xiàn)和統(tǒng)計(jì)耐壓實(shí)驗(yàn)?zāi)蛪簩?shí)驗(yàn)壓力壓力管道防腐等壓力壓力管道安裝產(chǎn)品合格證簽發(fā)監(jiān)檢報(bào)告簽發(fā)監(jiān)檢報(bào)告附圖七檢查質(zhì)量控制程序圖XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第18章標(biāo)題18設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制第5版第1頁共2頁對設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制，確保設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置在使用期內(nèi)使用和完好.合用范疇：合用于公司內(nèi)全部壓力容器制造設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置管理。設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置負(fù)責(zé)人對設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制負(fù)全責(zé).車間使用者負(fù)責(zé)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的使用和維護(hù)。工作程序檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的管理：對檢查與實(shí)驗(yàn)裝置進(jìn)行編號和登記，并建立檢查與實(shí)驗(yàn)裝置履歷卡，編制檢查與實(shí)驗(yàn)裝置管理制度，檢測計(jì)劃并貫徹實(shí)施.檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的檢定：對屬國家強(qiáng)制性檢定的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置,按照規(guī)定進(jìn)行周期檢定，對外強(qiáng)制性檢定的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置，根據(jù)使用狀況和重量程度,制訂檢定周期，按周期進(jìn)行檢定。對新購進(jìn)的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置應(yīng)進(jìn)行檢定后使用。對不能溯源到國家測量原則的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置,應(yīng)制訂校準(zhǔn)規(guī)程進(jìn)行校準(zhǔn)。應(yīng)保存檢定的統(tǒng)計(jì)，對于檢定合格的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置統(tǒng)一發(fā)給檢定合格證（注明使用期）貼在檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的明顯位置上.檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的使用：檢查與實(shí)驗(yàn)裝置應(yīng)專人保管，定時(shí)保養(yǎng)，不得隨意轉(zhuǎn)借,并采用方法保持檢查與實(shí)驗(yàn)裝置的精確，重要檢查與實(shí)驗(yàn)裝置特別是實(shí)驗(yàn)室的檢查與實(shí)驗(yàn)裝置要寄存在專用工作臺上，實(shí)驗(yàn)室的溫度、濕度、清潔要適合實(shí)驗(yàn)規(guī)定.設(shè)備管理設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置負(fù)責(zé)人編制制造設(shè)備的管理制度和重要設(shè)備的操作工程，建立設(shè)備檔案和設(shè)備臺帳.設(shè)備的購置、安裝、使用、保養(yǎng)、修理、報(bào)廢、設(shè)備事故分析解決按《設(shè)備管理制度》的規(guī)定執(zhí)行。設(shè)備的使用和維護(hù)保養(yǎng)重要設(shè)備應(yīng)定人定機(jī)，憑操作證上崗，公用設(shè)備由車間指定專人負(fù)責(zé)管理，并報(bào)質(zhì)量控制辦公室備案。操作員對其操作的設(shè)備負(fù)責(zé)管理和保養(yǎng)。應(yīng)熟悉設(shè)備的構(gòu)造、性能和操作辦法，按操作規(guī)程操作。按“設(shè)備管理制度”對設(shè)備潤滑保養(yǎng)和維護(hù)。XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第18章標(biāo)題18設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置控制第5版第2頁共2頁實(shí)施三級保養(yǎng)制（例保、一保、二保）和維護(hù)專責(zé)制,使設(shè)備保持清潔、潤滑、安全。設(shè)備的檢修：生產(chǎn)車間、質(zhì)量控制辦公室根據(jù)在用設(shè)備的現(xiàn)狀和公司的生產(chǎn)狀況，編制年度和季度設(shè)備保養(yǎng)和大（中）修計(jì)劃，經(jīng)設(shè)備和檢查與實(shí)驗(yàn)裝置負(fù)責(zé)人審核，報(bào)主管經(jīng)理同意后實(shí)施。生產(chǎn)部在安排生產(chǎn)任務(wù)的同時(shí)，確保設(shè)備的大中修計(jì)劃的完畢。設(shè)備事故的分類、報(bào)告、分析按《設(shè)備管理制度》進(jìn)行.有關(guān)文獻(xiàn)檢查與實(shí)驗(yàn)裝置管理制度設(shè)備管理制度質(zhì)量統(tǒng)計(jì)檢查與實(shí)驗(yàn)裝置臺帳檢定計(jì)劃檢查與實(shí)驗(yàn)裝置檢定統(tǒng)計(jì)設(shè)備臺帳設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)統(tǒng)計(jì)設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)設(shè)備完好檢查統(tǒng)計(jì)XXX有限公司

壓力管道安裝質(zhì)量確保手冊第19章標(biāo)題19不合格品(項(xiàng)）控制第5版第1頁共1頁公司應(yīng)制訂并執(zhí)行《不合格品控制程序》。凡不滿足規(guī)定規(guī)定的材料、零部件及產(chǎn)品等都是不合格品.檢查或?qū)嶒?yàn)中一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，檢查員應(yīng)按《不合格品控制程序》進(jìn)行標(biāo)記，未經(jīng)解決不得入庫或流入下道工序。由檢查員填寫“不合格品解決單”，經(jīng)檢查負(fù)責(zé)人確認(rèn)，登記編號后交質(zhì)保工程師.質(zhì)保工程師指定技術(shù)部有關(guān)人員進(jìn)行評價(jià)和處置，在“不合格品解決單"上寫明解決意見，經(jīng)質(zhì)保工程師審批后解決。對不一致品根據(jù)設(shè)計(jì)圖樣、工藝文獻(xiàn)、技術(shù)原則和缺點(diǎn)程度按下列三種形式進(jìn)行處置：返修；回用；報(bào)廢。擬作返修解決的，由檢查員填寫“不合格品解決單”，經(jīng)檢查負(fù)責(zé)人確認(rèn)，交技術(shù)部編制返修方案,經(jīng)設(shè)計(jì)、工藝負(fù)責(zé)人會簽，質(zhì)保工程師同意后方可實(shí)施。返修后應(yīng)由檢查員重新檢查,并將檢查成果記入“不合格品解決單”中。擬作回用解決的，按5。1條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師同意后方可轉(zhuǎn)序或入庫。并應(yīng)做到：回用解決后的產(chǎn)品必須滿足使用規(guī)定.對于無法補(bǔ)救并判斷為廢品的不合格品，按5。1條程序辦理手續(xù)，經(jīng)質(zhì)保工程師審批,由檢查員在上面涂紅色的“×”標(biāo)記，責(zé)任部門將其置于“廢品隔離區(qū)"內(nèi)待退貨或報(bào)廢。對不合格品的鑒別、評價(jià)和處置的過程中應(yīng)做好統(tǒng)計(jì)。對所統(tǒng)計(jì)的控制按本手冊執(zhí)行.糾正方法產(chǎn)生不合格的有關(guān)責(zé)任部門應(yīng)按《不合格品控制程序》制訂糾正方法，并認(rèn)真實(shí)施。由質(zhì)控辦對其糾正方法的實(shí)施狀況進(jìn)行驗(yàn)證。發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）鑒別否鑒別是是暫停有關(guān)工作、不合格品貼標(biāo)簽暫停有關(guān)工作、不合格品貼標(biāo)簽送財(cái)務(wù)部門根據(jù)超差特許、返修、退貨索賠、焊縫返修計(jì)算每月質(zhì)量損失寫不合格品報(bào)告共五聯(lián)留存第1聯(lián)送財(cái)務(wù)部門計(jì)算每月質(zhì)量損失送財(cái)務(wù)部門根據(jù)超差特許、返修、退貨索賠