物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序

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1.0目的

通過內(nèi)部質(zhì)量審核，驗(yàn)證質(zhì)量體系文件的實(shí)施效果以及各項(xiàng)質(zhì)量活動是否符合質(zhì)量體系要求，確保質(zhì)量體系的有效性。

2.0適用范圍

適用于對本公司的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

3.0術(shù)語(略)

4.0職責(zé)

4.1管理者代表負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量工作的組織，任命內(nèi)審組長和審核員組成的審核組，批準(zhǔn)《年度內(nèi)審計(jì)劃》、《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》、《內(nèi)審報(bào)告》。

4.2內(nèi)審組及其成員負(fù)責(zé)獨(dú)立進(jìn)行內(nèi)審工作。內(nèi)審組長負(fù)責(zé)《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》的編制和審核工作的領(lǐng)導(dǎo)，及與受審核部門關(guān)系的協(xié)調(diào)，編寫《內(nèi)審報(bào)告》。

4.3審核員負(fù)責(zé)編制《內(nèi)審檢查表》，進(jìn)行現(xiàn)場審核，簽發(fā)《不符合報(bào)告》。

4.4品質(zhì)部負(fù)責(zé)內(nèi)部質(zhì)量審核的具體實(shí)施。

5.0工作程序

5.1年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定

品質(zhì)部于年初編制《年度內(nèi)審計(jì)劃》，主要內(nèi)容：年度審核次數(shù)、內(nèi)審時間(月份)、被審核部門等，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后發(fā)至相關(guān)的部門/人員。

5.2審核的頻次5.2.1內(nèi)部質(zhì)量審核每年至少進(jìn)行兩次。需要時，可隨時安排局部或全局的審核。追加審核時，審核的范圍由管理者代表決定。

5.2.2無論是例行審核還是追加審核，品質(zhì)督察部均需在審核實(shí)施前至少7個工作日，通知被審核部門。

5.3審核的準(zhǔn)備

5.3.1審核前，管理者代表負(fù)責(zé)任命內(nèi)審組長，確定審核組成員。內(nèi)審員應(yīng)具備資格證書或經(jīng)過相關(guān)培訓(xùn)合格，并與被審核的部門無直接的責(zé)任關(guān)系。

5.3.2審核準(zhǔn)備工作由審核組長及其成員負(fù)責(zé)進(jìn)行，受審部門也應(yīng)該做好相應(yīng)的準(zhǔn)備工作。

5.3.3內(nèi)審組長制定《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》，管理者代表批準(zhǔn)?！秲?nèi)審實(shí)施計(jì)劃》內(nèi)容包括：

a.審核的目的和范圍;

b.審核的依據(jù);

c.審核組成員名單;

d.審核的日程安排。

5.3.4審核組預(yù)備會議內(nèi)審組長召集審核員召開審核組的預(yù)備會，向?qū)徍藛T明確審核的目的和范圍，簡要介紹受審核部門情況后，研究和商定審核的策略、落實(shí)分工、確定審核的日程安排，并規(guī)定審核紀(jì)律和內(nèi)審員應(yīng)注意的事項(xiàng)。

5.3.5發(fā)放內(nèi)審計(jì)劃

品質(zhì)部提前7天將經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)的《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》發(fā)放到受審核部門/人員。

5.3.5準(zhǔn)備并收閱工作文件。審核員進(jìn)行審核工作前，應(yīng)事先備齊下到表格、文件和資料：

a.審核日程安排表和任務(wù)分配表;

b.檢查表、《不符合報(bào)告》、《會議記錄簽到表》;

c.質(zhì)量手冊和與受審核部門的質(zhì)量活動有關(guān)的程序文件、工作規(guī)程、上一次內(nèi)審發(fā)出的《不符合報(bào)告》等。

5.3.6編制《內(nèi)審檢查表》

內(nèi)審組長組織審核員根據(jù)收集到的文件和資料編寫《內(nèi)審檢查表》。

5.4審核實(shí)施。

審核實(shí)施的過程如下：首次會議--現(xiàn)場審核--內(nèi)審組會議--向受審部門負(fù)責(zé)人通報(bào)審核結(jié)果(審核組長認(rèn)為必要時才進(jìn)行)--末次會議--現(xiàn)場審核結(jié)果。

5.4.1首次會議

a.內(nèi)審組長召開首次會議，審核組成員、受審核部門負(fù)責(zé)人、管理者代表等參加，填寫《會議簽到記錄表》。

.-物業(yè)經(jīng)理人

b.首次會議的程序?yàn)椋?/p>

宣布首次會議開始;

重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍;

介紹審核方法;確認(rèn)審核日程安排;

強(qiáng)調(diào)審核抽樣的特點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn);

通知末次會議時間、地點(diǎn)和參加人員;

散會，立即轉(zhuǎn)人現(xiàn)場檢查。

5.4.2現(xiàn)場審核。內(nèi)審員按照內(nèi)審計(jì)劃和編好的《內(nèi)審檢查表》到現(xiàn)場通過觀察、詢問、查閱文件和有關(guān)記錄等方式進(jìn)行收集證據(jù);

a.檢查方法：內(nèi)審員可根據(jù)實(shí)際情況采取順查法、逆查法或交叉查法。

b.檢查方式：查、問、看，必要時召開小型座談會：

查：應(yīng)該有的是否有;應(yīng)該做的是否做;以及不應(yīng)該做、不應(yīng)該有的是否存在;

問：過程是怎么進(jìn)行的及進(jìn)行的依據(jù);應(yīng)該知道、清楚、明白、懂得的是否知道、清楚、明白、懂得;

看：看狀態(tài)、看標(biāo)識、看客觀證據(jù);

c.現(xiàn)場檢查應(yīng)基本按照檢查表的檢查項(xiàng)目和檢查內(nèi)容現(xiàn)場隨機(jī)抽樣進(jìn)行，當(dāng)超出審核范圍時，應(yīng)經(jīng)審核組長同意。

d.現(xiàn)場檢查基本上應(yīng)按《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》審核排定的時間進(jìn)行，內(nèi)審員應(yīng)具有嚴(yán)格的守時觀念。

e.做好現(xiàn)場檢查記錄，記錄應(yīng)客觀、公正、詳實(shí)，具有可追溯性。

f.對發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，經(jīng)受審核部門/人員確認(rèn)后，填寫《不符合報(bào)告》;

g.內(nèi)審組長負(fù)責(zé)對審核的全過程進(jìn)行控制。

5.4.3審核組內(nèi)部會議。

a.現(xiàn)場檢查結(jié)束后，審核組長應(yīng)準(zhǔn)時召開審核組內(nèi)部會議。

b.內(nèi)審組內(nèi)部會議的內(nèi)容為：

各審核員通報(bào)現(xiàn)場檢查情況;

報(bào)告發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)，并與被審核部門交換意見后，填寫《內(nèi)審不合格項(xiàng)分布表》。

擬定對受審核方質(zhì)量體系運(yùn)行有效性的評價;

內(nèi)審員起草《不符合報(bào)告》，《不符合報(bào)告》應(yīng)經(jīng)審核組長同意并確認(rèn)。

編寫審核報(bào)告，由內(nèi)審組長編寫《內(nèi)審報(bào)告》，保證其具有正確性和完整性，并交管理者代表審批。

5.4.4與受審核方負(fù)責(zé)人的溝通。審核組長認(rèn)為有必要時，審核組可向受審核方負(fù)責(zé)人通報(bào)審核中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)及審核評價。

5.4.5末次會議。

a.審核工作完成后，內(nèi)審組長主持召開末次會議，向受審核部門宣布審核結(jié)果，同時接受和答詢受審部門提出的問題，作好《會議簽到記錄表》。

b.末次會議的程序?yàn)椋?/p>

宣布會議開始;

重申審核目的、審核依據(jù)、審核范圍;

再次強(qiáng)調(diào)審核抽樣檢查的特點(diǎn);

由各審核員逐項(xiàng)報(bào)告不合格報(bào)告;

征詢對不合格報(bào)告的異議;

提出糾正措施的要求;

對受審核方的支持和配合表示感謝;

受審核方的負(fù)責(zé)人簡短講話;散會，宣布現(xiàn)場審核結(jié)束。

5.4.6審核員簽發(fā)《不符合報(bào)告》，受審部門負(fù)責(zé)人在不合格報(bào)告上確認(rèn)后簽名。

5.5管理者代表應(yīng)確保將內(nèi)部質(zhì)量審核的實(shí)施及其效果提交管理評審。

5.6受審核方負(fù)責(zé)人根據(jù)審核報(bào)告的要求和《不符合報(bào)告》制定和實(shí)施糾正和預(yù)防措施限期糾正，內(nèi)審組長負(fù)責(zé)按《糾正和預(yù)防措施控制程序》實(shí)施。

5.7《內(nèi)審報(bào)告》由品質(zhì)部發(fā)給各個受審核部門/人員和質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組成員。

5.8品質(zhì)督察部應(yīng)歸檔保存內(nèi)部質(zhì)量審核工作中形成的記錄和報(bào)告。

5.9品質(zhì)督察部負(fù)責(zé)對糾正措施的實(shí)施及效果進(jìn)行檢查驗(yàn)證。

5.0相關(guān)文件和記錄

5.1《質(zhì)量手冊》

5.2《糾正和預(yù)防措施控制程序》

5.3《年度內(nèi)審計(jì)劃》

5.4《內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃》

5.5《內(nèi)審檢查表》

5.6《內(nèi)審報(bào)告》

5.7《會議簽到記錄表》

5.8《不符合報(bào)告》

篇2：物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程

1.0目的

檢查、評價質(zhì)量體系的有效性，保證質(zhì)量體系的完善和改進(jìn)。

2.0適用范圍

適用于物業(yè)管理公司對內(nèi)部質(zhì)量審核的組織和實(shí)施的控制。

3.0職責(zé)

3.1管理者代表負(fù)責(zé)審批有關(guān)內(nèi)部質(zhì)量審核的計(jì)劃、報(bào)告等文件，并組織進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核活動。

3.2品質(zhì)/拓展部在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，具體組織開展內(nèi)部質(zhì)量審核活動。并對不合格采取的糾正措施的實(shí)施和效果進(jìn)行跟蹤檢查驗(yàn)證。

3.3審核組織負(fù)責(zé)編制有關(guān)審核文件進(jìn)行現(xiàn)場審核。

4.0程序要點(diǎn)

4.1總則。

內(nèi)部質(zhì)量審核應(yīng)按計(jì)劃、有組織、按程序并由具備資格的內(nèi)部質(zhì)量審核員(以下簡稱內(nèi)審員)進(jìn)行。

4.2內(nèi)審員的基本條件。

4.2.1IS09000文件的主要編寫人。

4.2.2認(rèn)真負(fù)責(zé)，有較強(qiáng)的敬業(yè)精神。

4.2.3有較強(qiáng)的組織及語言、文字表達(dá)能力。

4.3內(nèi)審員的必備條件。

4.3.1經(jīng)有關(guān)單位培訓(xùn)，取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)合格證書或取得質(zhì)量體系內(nèi)部審核員注冊資格。

4.3.2經(jīng)管理者代表認(rèn)可后，由總經(jīng)理任命。

4.4內(nèi)部質(zhì)量審核(以下簡稱內(nèi)審)的時機(jī)。

4.4.1內(nèi)審按計(jì)劃進(jìn)行時，一年的間隔期內(nèi)，至少進(jìn)行2次，公司定為每年的6月、12月中旬進(jìn)行例行內(nèi)審。

4.4.2追加內(nèi)審。

(1)例行內(nèi)審之外進(jìn)行的內(nèi)審，公司界定為追加內(nèi)審?？深A(yù)期時，追加內(nèi)審亦應(yīng)在年度審核計(jì)劃中列出。

(2)下列情況之一，應(yīng)進(jìn)行追加內(nèi)審;

●文件化質(zhì)量體系開始實(shí)施后的適當(dāng)階段;

●認(rèn)證機(jī)構(gòu)監(jiān)督審核前的適當(dāng)時候;

●當(dāng)發(fā)生服務(wù)質(zhì)量不符合規(guī)定，引起業(yè)主嚴(yán)重投訴時;

●總經(jīng)理認(rèn)為必要時。

4.5內(nèi)審的組織工作。

4.5.1品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)編者按制《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。實(shí)施前，品質(zhì)品部應(yīng)下達(dá)內(nèi)審?fù)ㄖ瑑?nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。

4.5.2追加內(nèi)審由品質(zhì)/拓展部下達(dá)追加內(nèi)審?fù)ㄖＷ芳觾?nèi)審?fù)ㄖ杞?jīng)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。

4.5.3內(nèi)審?fù)ㄖ獞?yīng)確定審核目的、審核范圍、審核依據(jù)、審核日期及審核組人員的組成。

4.6審核組。

4.6.1每次審核均需組成審核組，根據(jù)時間安排和審核工作量大小，在一次審核中審核組可分為幾個審核小組。

4.6.2審核組由具有資格的內(nèi)審員組成，審核組需指定一名內(nèi)審員為審核組長。

4.6.3內(nèi)審的具體實(shí)施由審核組長負(fù)責(zé)，審核組獨(dú)立完成。4.6.4審核的實(shí)施。

4.7.1內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時間并完成。

4.7.2內(nèi)審應(yīng)按規(guī)定的程序時行。

4.7.3審核組成員應(yīng)按分配的審核的審核范客觀、公正地糾集客觀證據(jù)，并對檢查結(jié)果和評價的準(zhǔn)桷性、可追溯性負(fù)責(zé)。

4.7.4審核及實(shí)施中所形成的文件、記錄應(yīng)詳細(xì)、清楚、完整、規(guī)范。

4.8公司制定并實(shí)施《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》，規(guī)范內(nèi)審活動和內(nèi)審員的資格確定及審核行為準(zhǔn)則。

4.9內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格項(xiàng)的糾正措施和驗(yàn)證。

4.9.1內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)是審核報(bào)告內(nèi)容的一部分，審核組應(yīng)以不合格通知單的書面形式送達(dá)受審部門。

4.9.2受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)該不合格通知單指出的不合格事實(shí)，舉一反三，從根源上制定并實(shí)施糾正措施，以減少或消除不合格的發(fā)生。4.9.3糾正措施實(shí)結(jié)束后，受審核部門負(fù)責(zé)人應(yīng)將實(shí)施情況和結(jié)果填入糾正措施相應(yīng)欄內(nèi)報(bào)品質(zhì)/拓展部請予以驗(yàn)證。品質(zhì)/拓展部應(yīng)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)告管理者代表。

4.9.4糾正措施經(jīng)驗(yàn)證無效果或沒有達(dá)到預(yù)期目標(biāo)的，管理者代表應(yīng)指示品質(zhì)/拓展部再次下達(dá)不合格通知單直至驗(yàn)證達(dá)到要求為止。

4.10內(nèi)審全過程形成的文件和記錄，由品質(zhì)/拓展部負(fù)責(zé)收集、匯總、保存，各部門應(yīng)保存除規(guī)定上報(bào)的相關(guān)文件和記錄。內(nèi)審文件和記錄保存期3年。

4.11本規(guī)程作為品質(zhì)/拓展部員工績效考評的依據(jù)之一。

5.0記錄6.0相關(guān)持文件

6.1《內(nèi)部質(zhì)量審核實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

6.2《不合格糾正、預(yù)防標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)規(guī)程》。

篇3：物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序

公司程序文件

--物業(yè)內(nèi)部質(zhì)量體系審核程序

1.目的:

審核質(zhì)量活動是否符合公司的要求，以及質(zhì)量體系在實(shí)現(xiàn)公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)方面是否有效和適合。

2.適用范圍:

適用于公司內(nèi)部組織的質(zhì)量體系審核工作。

3.引用文件:

3.1質(zhì)量手冊第4.17章

3.2ISO9002標(biāo)準(zhǔn)第4.17章

4.職責(zé):

4.1管理者副代表負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，組織實(shí)施內(nèi)部質(zhì)量審核。

4.2管理者代表批準(zhǔn)組成審核小組，并由管理者副代表擔(dān)任或指定他人擔(dān)任審核小組組長，負(fù)責(zé)審核工作的準(zhǔn)備和具體實(shí)施。

4.3綜合辦公室負(fù)責(zé)每次內(nèi)審文件的記錄、保存，每次內(nèi)部質(zhì)量審核完成并記錄后，由綜合辦公室存檔保管。

5.工作程序:

5.1審核計(jì)劃:

5.1.1滾動式審核:

管理者副代表負(fù)責(zé)編制全年度公司《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由管理者副代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》應(yīng)保證公司質(zhì)量手冊的全部要素內(nèi)容和各部門至少一年進(jìn)行一次審核。

5.1.2集中式審核:

除上述例行審核外，公司根據(jù)下列情況做出進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核的決定，由公司管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施臨時內(nèi)部質(zhì)量審核。

a體系的功能發(fā)生重大變化，如公司機(jī)構(gòu)設(shè)置的變動或程序修改等;

b由于不合格影響或可能影響到物業(yè)管理服務(wù)的效果及住戶使用;

c必須驗(yàn)證是否采取了糾正措施及其有效性;

d需要按質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)評價質(zhì)量體系。

集中審核計(jì)劃內(nèi)容包括:審核的各種活動和范圍，應(yīng)包括質(zhì)量體系中各種主要活動、審核人員、審核目的、有關(guān)審核結(jié)果、結(jié)論和建議的報(bào)告程序、審核日期安排。

5.1.3在文件首版至正式通過認(rèn)證前，由管理者副代表負(fù)責(zé)安排計(jì)劃，采取集中式審核的辦法，至少進(jìn)行兩次內(nèi)部質(zhì)量審核。

5.1.4在體系正式建立的第一年采用集中式審核，由管理者副代表計(jì)劃每半年安排一次內(nèi)部審核，兩年后，主要采用滾動式審核。

5.2審核準(zhǔn)備:

5.2.1內(nèi)部審核員應(yīng)通過ISO9000認(rèn)證機(jī)構(gòu)或咨詢機(jī)構(gòu)的培訓(xùn)考試合格，安排時應(yīng)考慮避免其審核與自己有直接責(zé)任的部門。

5.2.2審核之前，管理者副代表負(fù)責(zé)組織審核小組，管理者代表批準(zhǔn)并產(chǎn)生審核小組組長。由組長編寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。

5.2.3審核小組應(yīng)準(zhǔn)備以下文件:

a審核的依據(jù)性文件，包括質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和質(zhì)量記錄;

b相關(guān)部門過程或活動不合格報(bào)告和糾正措施報(bào)告;

c審核組員編寫檢查表，由審核組長審閱。

5.3審核的實(shí)施:

5.3.1審核小組成員通過訪談、查問、查閱文件、考察各項(xiàng)工作現(xiàn)狀、表現(xiàn)和服務(wù)活動獲取證據(jù)，并填寫《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》。

5.3.2審核小組成員將所有的觀察結(jié)果進(jìn)行審核，以確定不合格項(xiàng)目提出不合格報(bào)告，所有不合格報(bào)告需要審核組長批準(zhǔn)并由受審核部門領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)。

5.4審核報(bào)告:

5.4.1滾動式審核只在全部計(jì)劃的審核活動完成后，一個審核周期提交一份審核報(bào)告，每個審核分階段提交《不合格報(bào)告》;集中式審核在每一次審核活動結(jié)束后應(yīng)提交當(dāng)次審核報(bào)告，并附全部的《不合格報(bào)告》。一個審核周期每次集中審核完成后，由管理者代表列出《不合格項(xiàng)目分布表》。

5.4.2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由審核小組組長編寫，并交管理者代表審核。

5.4.3《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》內(nèi)容包括:審核的范圍和目的、審核小組成員、受審核部門和審核日期、審核依據(jù)性文件、不合格項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析、審核結(jié)論綜述、審核報(bào)告的發(fā)放清單。

5.4.4《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》由管理者代表審批后發(fā)至各受審部門領(lǐng)導(dǎo)，審核報(bào)告正本按EJ-QP6.5《質(zhì)量記錄的控制》規(guī)定保存。

5.5采取糾正措施:

5.5.1受審部門負(fù)責(zé)人對審核中提出的問題進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，反饋給審核組長。

5.5.2審核組長委派成員負(fù)責(zé)糾正措施實(shí)施效果的驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果填寫在《不合格報(bào)告》中，達(dá)到滿足表格所有項(xiàng)目要求后，交綜合辦公室存檔。

6.支持性文件與質(zhì)量記錄:

6.1《年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃》EJ-QR-QP9.2-01

6.2《內(nèi)部質(zhì)量體系審核檢查表》EJ-QR-QP9.2-02

6.3《不合格報(bào)告》EJ-QR-QP9.2-03

6.4《內(nèi)部質(zhì)量體系審核實(shí)施計(jì)劃》EJ-QR-QP9.2-04

6.5《內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告》EJ-QR-QP9.2-05

6.6《不合格項(xiàng)目分布表》EJ-QR-QP9.2-06

篇4：物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量體系審核概論

物業(yè)管理內(nèi)部質(zhì)量體系審核概論

一、內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理職責(zé)

1)質(zhì)量方面的管理者代表應(yīng)：

a、策劃質(zhì)量審核計(jì)劃綱要和所需的資源。

b、選擇審核員完成特定的審核。

c、幫助解決對糾正措施要求方面解釋上的不一致或反應(yīng)遲緩等問題。

d、對審核結(jié)果進(jìn)行評審，并向質(zhì)量體系管理評審會報(bào)告審查中發(fā)現(xiàn)的主要問題。

2)被委派的審核員應(yīng)：

a、按本程序準(zhǔn)備、實(shí)施及報(bào)告審核工作。

b、評審、同意所建議的糾正措施并使之形成文件。

c、在受管理者代表委派時，對以前審核時的糾正措施的完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。

其他有關(guān)人員應(yīng)對內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作進(jìn)行全面的合作。

二、審核程序

(1)編制審核計(jì)劃

1)每年年初，管理者代表應(yīng)編制一份該年度的審核計(jì)劃表。各部門或各要素的審核頻次應(yīng)取決于其現(xiàn)狀和重要性，并考慮前幾次審核所發(fā)現(xiàn)的問題。審核計(jì)劃表應(yīng)呈交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2)應(yīng)在審核前5天內(nèi)向各有關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo)通知確切的審核日期。

3)管理者代表應(yīng)為每次審核委派負(fù)責(zé)該項(xiàng)審核的審核員。

(2)實(shí)施審核

1)受委派的審核員應(yīng)在實(shí)施審核前研究有關(guān)的程序文件，并應(yīng)：

a、決定是否尚需取得其他文件。

b、編制一份檢查表。

c、決定是否需要一名陪同人員。

d、通知部門經(jīng)理所需的特殊設(shè)施，這些設(shè)施是由于上述考慮而引起的。

2)審核員應(yīng)通知部門經(jīng)理或其一名副手何時開始審核。

3)審核員應(yīng)使用編制好的檢查表，用它作為進(jìn)行審核的工具。

4)如發(fā)現(xiàn)有任何問題，應(yīng)盡早給予口頭反饋;如有任何誤解亦應(yīng)盡早予以解決。

5)審核的目的是尋找符合或不符合適用標(biāo)準(zhǔn)或程序的客觀證據(jù)。不應(yīng)在任何發(fā)現(xiàn)的問題中加入個人的責(zé)備。

(3)報(bào)告審核中發(fā)現(xiàn)的問題

1)審核員應(yīng)在審核完成后通知有關(guān)的部門領(lǐng)導(dǎo)，并對所發(fā)現(xiàn)的問題作一次口頭報(bào)告，對這些問題將填寫不合格報(bào)告。

2)審核員應(yīng)在不合格報(bào)告中填寫不合格的詳細(xì)內(nèi)容，但不要填寫糾正措施欄。

3)審核總結(jié)報(bào)告和不合格報(bào)告應(yīng)由管理者代表批準(zhǔn)并發(fā)給有關(guān)的部門經(jīng)理。

(4)對審核所發(fā)現(xiàn)的問題的反應(yīng)

1)對每一份不合格報(bào)告必須在5個工作日內(nèi)作出書面反應(yīng)，詳細(xì)說明建議采取的糾正措施和完成期限。

2)對不合格報(bào)告不作出反應(yīng)時，管理者代表應(yīng)加以追查并向總經(jīng)理報(bào)告。

3)如果發(fā)生不能就對糾正措施的需要或?qū)m正措施的性質(zhì)達(dá)成一致意見的情況時，管理者代表應(yīng)報(bào)告總經(jīng)理，由總經(jīng)理進(jìn)行仲裁。

(5)跟蹤

1)當(dāng)糾正措施預(yù)定完成日期已到，或當(dāng)管理者代表已接到完成的通知，管理者代表則應(yīng)按兩者發(fā)生的時間，委派一名審核員去驗(yàn)證其完成情況。

2)去驗(yàn)證的審核員應(yīng)檢查糾正措施已被采取并表現(xiàn)有效后，再在不合格報(bào)告中的驗(yàn)證欄中簽字。

3)在下次計(jì)劃中對該有關(guān)部門進(jìn)行審核時，審核員應(yīng)檢查此糾正措施是否仍然有效。如不再生效，則應(yīng)發(fā)出一張新的不合格報(bào)告，在報(bào)告中說明原來發(fā)現(xiàn)的問題。

4)如在協(xié)議的期限內(nèi)未能完成一項(xiàng)同意的糾正措施，管理者代表應(yīng)對此進(jìn)行跟蹤。如無正當(dāng)理由或未能規(guī)定出可接受的修正的期限，該問題應(yīng)向總經(jīng)理報(bào)告。

(6)記錄的保存

1)管理者代表應(yīng)保存一份檔案，內(nèi)存所有的審核報(bào)告及不合格報(bào)告，并有一份記錄表記錄它們的完成狀態(tài)。

附：相關(guān)工作記錄表格

1、內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表

2、不合格報(bào)告

3、內(nèi)審觀察項(xiàng)報(bào)告

篇5：物業(yè)公司內(nèi)部質(zhì)量審核管理規(guī)定

一、制定本規(guī)定的目的及使用范圍

目的：規(guī)定內(nèi)部質(zhì)量審核的要求，以確定質(zhì)量體系所涉及的各部門開展的質(zhì)量活動及其結(jié)果是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求。

適用范圍：公司組織開展的內(nèi)部質(zhì)量體系審核。

二、各自職責(zé)

1、管理者代表負(fù)責(zé)制定《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。

2、總經(jīng)理批準(zhǔn)《年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃》。

3、審核組按計(jì)劃照標(biāo)準(zhǔn)開展審核活動。

4、各部門/小區(qū)管理處負(fù)責(zé)糾正審核中發(fā)現(xiàn)的問題。

三、工作程序

1、準(zhǔn)備工作