揚子石化揚子MRO流程-v8-管理案例-

中國石化ERP系統(tǒng)建設項目揚子石化物資供應業(yè)務流程圖（供應處一級采購模式）2003年6月物資供應業(yè)務流程目錄清單文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第2頁?MRO-P01維護采購主數(shù)據??????S01-E01維護物資主數(shù)據流程–創(chuàng)建物資S01-E02維護物資主數(shù)據流程–修改物資S02-E01維護供應商主數(shù)據流程–創(chuàng)建供應商S02-E02維護供應商主數(shù)據流程–修改供應商S03-E01維護采購信息記錄流程S04-E01維護貨源清單流程?MRO-P02需求到請購????S01-E01需求到請購流程–創(chuàng)建計劃S01-E02需求到請購流程–修改計劃S02-E01手工驅動綜合平衡（MRP）流程S03-E01需求計劃核銷流程?MRO-P03請購到付款????????S01-E01請購到付款流程S02-E01框架協(xié)議采購流程S03-E01計劃協(xié)議采購流程S04-E01代儲代銷采購流程S05-E01詢比價采購流程S06-E01招議標采購流程S07-E01委托加工流程S08-E01代儲代銷結算流程?MRO-P04庫存管理????????S01-E01收貨流程S02-E01發(fā)料流程–預留領用/代貯代銷S03-E01移庫流程–庫位移轉S04-E01退庫流程–內部領用S05-E01供應商退貨流程S06-E01倉庫盤點流程S07-E01庫存物資報廢流程S08-E01代貯代銷發(fā)料流程?MRO-P05供應商評估?

S01-E01供應商評估流程?MRO-P06維護銷售主數(shù)據?

S01-E01客戶主數(shù)據維護流程?MRO-P07關聯(lián)交易和對外銷售合同處理??S01-E01銷售合同處理流程S02-E01銷售退貨流程?MRO-P08關聯(lián)交易和對外銷售發(fā)貨?

S01-E01銷售合同?MRO-P09關聯(lián)交易和對外銷售發(fā)票處理?

S01-E01開立發(fā)票流程?崗位MRO-P01-S01-E01維護物資主數(shù)據流程-創(chuàng)建物資?使用單位?物資主數(shù)據維護員?新物資需求向相關單位搜集新物資所需資料填寫新物資申請表是否具有中石化物資代碼??中石化物資主數(shù)據維護員編制中石化集團物資代碼?結束是相關資料單據歸檔并通知申請人開始使用創(chuàng)建

物資主數(shù)據(MM01)否自行編制？是否查詢既有物資狀況(MM03)既有物資？通知申請人是否物資申請表包括一般、采購、庫存、銷售及財務等相關信息，需相關領導簽字確認文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第3頁?崗位MRO-P01-S01-E02維護物資主數(shù)據流程-修改物資?使用單位?物資主數(shù)據維護員?修改物資需求填寫物資修改申請表?結束相關資料單據歸檔并通知申請人開始使用修改

物資主數(shù)據(MM02)查詢既有物資狀況(MM03)是否

允許修改？通知申請人是否是否

增加視圖？是創(chuàng)建

物資主數(shù)據(MM01)否物資申請表文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第4頁?崗位MRO-P01-S02-E01維護供應商主數(shù)據流程-創(chuàng)建供應商?業(yè)務科室采購員?供應商主數(shù)據維護員?流程開始新供應商申請需求查詢既有供應商狀況(XK03)既有供應商？填寫新供應商申請表創(chuàng)建供應商主據

(XK01)通知申請人?結束是否包括一般、財務及采購等相關信息，相關領導簽字確認相關資料單據歸檔并通知申請人開始使用供應商申請表文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第5頁?崗位MRO-P01-S02-E02維護供應商主數(shù)據流程-修改供應商?業(yè)務科室采購員?供應商主數(shù)據維護員?修改供應?商需求填寫供應商修改申請表?結束相關資料單據歸檔并通知申請人開始使用修改供應商主檔(XK02)查詢供應商狀況(XK03)是否

允許修改？通知申請人是否是否

增加視圖？是創(chuàng)建供應商主檔(XK01)否申請表中包括各級相關領導簽字確認供應商申請表文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第6頁MRO-P01-S03-E01維護采購信息記錄流程?崗位?業(yè)務科室采購員創(chuàng)建寄售類采購信息記錄(ME11)創(chuàng)建標準類采購信息記錄(ME11)?代儲代銷?采購流程?需開立代儲?代銷采購合同?供應商、商品、采購組織及工廠間有特殊相關性資料需要在系統(tǒng)中進行維護?采購資料輸入?結束修改標準類采購信息記錄(ME12)?采購信息?資料修改?結束修改寄售類采購信息記錄(ME12)?代儲代銷?價格調整?結束文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第7頁MRO-P01-S04-E01維護貨源清單流程?崗位?業(yè)務科室計劃員?流程開始?業(yè)務科室?計劃崗領導?供應處長審核核準？維護貨源清單信息(ME01)否是審批核準？顯示打印貨源清單(ME0M)?結束是否?對物資維護貨源清單來指定供應商選擇范圍文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第8頁?以Excel表格提報?項目需求計劃?需用單位?（項目類）?崗位?流程開始新物資編號？?維護項目?編號資料新項目編號？?維護物資?主數(shù)據流程否否是是?計劃科?專業(yè)計劃員?物資主數(shù)據維護員?提報?項目需求計劃MRO-P02-S01-E01需求到請購流程-創(chuàng)建計劃?錄入項目?需求計劃?到A文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第9頁?需用單位?(緊急采購、低值易耗或其它非系統(tǒng)集成的采購需求)?崗位?緊急采購需求?生產主料需求?手工提報需求計劃創(chuàng)建

采購請求(ME51N)MRO-P02-S01-E01需求到請購流程-創(chuàng)建計劃（續(xù)）?計劃科?專業(yè)計劃員?低值易耗需求?修改采購計劃是否需要進行一對一項目追蹤?系統(tǒng)根據?需求計劃生成?采購計劃?系統(tǒng)根據需求?計劃生成預留是否?系統(tǒng)根據需求?計劃生成預留?從A?到B文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第10頁?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員?崗位是否需要手工分檢？執(zhí)行綜合平衡?(MD01)?系統(tǒng)自動?生成采購計劃?系統(tǒng)自動?生成采購計劃是否可用庫存是否低于重訂購點?結束是否?依需求平衡可用庫存、?期貨、代儲及需求量?物資主數(shù)據的綜合?平衡（MRP）類型?可區(qū)分為：?需求驅動型(PD)及?消耗性補貨(VB)?查看綜合平衡?平衡結果?(MD06)MRO-P02-S01-E01需求到請購流程-創(chuàng)建計劃（續(xù)）?存續(xù)公司等?外部需求：?結合SD模塊消耗性補貨需求驅動型?請購到付款?流程?修改采購計劃?(ME52N)?檢視中央庫存?供需狀況?(MD04)?銷售合同?處理流程根據維修工單系統(tǒng)自動生成?系統(tǒng)預留?檢維修需求：?來自PM模塊?生產?輔料需求：?來自PP模塊根據生產工單系統(tǒng)自動生成?系統(tǒng)預留?從B?根據不同的工單類型系統(tǒng)分別生成采購計劃，在系統(tǒng)中綜合

平衡后生成最終采購計劃文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第11頁?需用單位MRO-P02-S01-E02需求到請購流程-修改計劃?崗位否?計劃科?專業(yè)計劃員?提報需求計劃?更改通知?流程開始?修改?采購計劃?(ME52N)?通知需用單位是否修改需求計劃？?通知采購員?修改采購合同是是否需修改采購合同？是否?原合同采購的?物資進入庫存?修改銷售合同?(VA02)?修改預留?(MB22)手工驅動綜合平衡流程項目類需求非項目類需求存續(xù)公司需求?修改預留?(MB22)?生產、檢維修需求是否已錄入需求計劃？?修改需求計劃是生產或檢維修工單調整確認?(CO02/IW32)采購計劃調整確認?(ME52N)?結束是否有生產或檢維修工單？采購計劃調整確認?(ME52N)否文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第12頁?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員是否MRO-P02-S02-E01手工驅動綜合平衡（MRP）流程?崗位?查看綜合平衡?平衡結果?(MD05)?查看待處理?的平衡結果?(MD06)針對廠內單一物資？?流程開始?手工觸發(fā)單筆物資?的綜合平衡?(MD03)?修正采購計劃?(ME52N)?手工觸發(fā)全部物資?的綜合平衡?(MD01)?結束是文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第13頁否?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員?崗位MRO-P02-S03-E01需求計劃核銷流程?項目核銷下載需求計劃作審核?結束核銷需求計劃?需求計劃表?項目核銷表按項目、需求計劃單號定期進行需求計劃核銷?生產物資?維修配件?需求計劃?執(zhí)行情況表?結束?計劃科?專業(yè)計劃員文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第14頁MRO-P03-S01-E01請購到付款流程?崗位總部直接采購計劃總部組織采購計劃采購計劃調整確認(ME52N)?A?需求到請購流程提出供應商選擇范圍企業(yè)自采計劃二級資源市場是否核準采購計劃？是否采購計劃審批流程(ME55)?A進口采購？核準？是否?進口物資采購審批流程?到F是否總部直接采購計劃總部組織采購計劃企業(yè)自采計劃一級資源市場?到B?到C?到D企業(yè)自采計劃一級資源市場企業(yè)自采計劃二級資源市場?到E?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第15頁MRO-P03-S01-E01請購到付款流程?崗位?總部直接?集中采購電子商務流程總部銷售合同資料?從B?（總部直接采購）創(chuàng)建對總部的采購合同核準？?到G總部組織集中采購電子商務流程電子商務購進合同資料?從C?（總部組織采購）創(chuàng)建對供應商的采購合同核準？?到G是是否否修改采購合同(ME22N)修改采購合同(ME22N)采購合同審批流程(ME28)采購合同審批流程(ME28)總部批復自采資料?到F上報電子商務采購計劃上報電子商務采購計劃?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第16頁?業(yè)務科室?專業(yè)采購員?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員?業(yè)務科室?專業(yè)采購員MRO-P03-S01-E01請購到付款流程?崗位?框架協(xié)議采購流程?詢比價/?招議標?采購流程?代儲代銷采購流程?委外加工采購流程?到G框架協(xié)議？代儲代銷？詢比價/招議標？委外加工？是是是是否否否否核準?是否創(chuàng)建采購合同(ME21N)修改采購合同(ME22N)采購合同審批流程(ME28)企業(yè)

自行采購電子商務流程?從E（自采二級資源市場）?從F（進口自采購）?從D?（自采一級資源市場）?業(yè)務科室?專業(yè)采購員?計劃協(xié)議采購流程計劃協(xié)議？是文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第17頁MRO-P03-S01-E01請購到付款流程?崗位?從G?預付款流程?收貨流程?發(fā)票驗證?流程采購訂單發(fā)送供應商確認(ME9F)合格？質量檢驗?供應商送貨申請預付款？?付款流程?質檢員?倉庫保管員?財務人員是是否否催交催運?退回供應商?業(yè)務科室?專業(yè)采購員文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第18頁MRO-P03-S02-E01框架協(xié)議采購流程選擇適用的框架協(xié)議創(chuàng)建

采購合同(ME21N)創(chuàng)建

框架協(xié)議(ME31)是否已有適用協(xié)議？?詢比價?采購流程?框架協(xié)議是否?招議標?采購流程?流程開始?結束采購方式？?崗位?業(yè)務科室?專業(yè)采購員文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第19頁MRO-P03-S03-E01計劃協(xié)議采購流程選擇適用的計劃協(xié)議創(chuàng)建

計劃協(xié)議(ME31L)是否已有適用協(xié)議？?詢比價?采購流程?計劃協(xié)議是否?招議標?采購流程?流程開始?結束采購方式？?崗位?業(yè)務科室?專業(yè)采購員維護

計劃協(xié)議行(ME38)確認供應商到貨時間/發(fā)出數(shù)量供應商發(fā)貨?發(fā)貨通知文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第20頁?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員MRO-P03-S04-E01代儲代銷采購流程?崗位維護代儲代銷協(xié)議價格(ME11)創(chuàng)建代儲代銷采購合同(ME21N)尋找供應商談代儲代銷計劃?結束?流程開始?業(yè)務科室?專業(yè)采購員文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第21頁MRO-P03-S05-E01詢比價采購流程?崗位?供應商建立詢價單(ME41)收到供應商報價詢價單報價單打印詢價單(ME9A)傳送詢價單收到詢價單并報價比價表報價單資料輸入

(ME47)產生比價表(ME49)框架協(xié)議采購流程創(chuàng)建框架協(xié)議？?選擇合適?供應商創(chuàng)建采購合同(ME21N)是否供應商歷史信息采購計劃列表(MELB)領導審批決定供應商范圍?結束文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第22頁?業(yè)務科室?專業(yè)采購員MRO-P03-S06-E01招議標采購流程?崗位?供應商建立詢價單記錄招標信息(ME41)收到供應商報價招標用的詢價單報價單打印招標用的詢價單(ME9A)傳送招標用的詢價單收到招標用的詢價單并報價比價表詢價單資料輸入

(ME47)產生比價表(ME49)框架協(xié)議采購流程創(chuàng)建框架協(xié)議？創(chuàng)建采購合同(ME21N)否是?選擇合適?供應商供應商歷史信息采購計劃列表(MELB)領導審批決定供應商范圍?結束文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第23頁?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員?業(yè)務科室?專業(yè)采購員MRO-P03-S07-E01委托加工流程?崗位?倉庫保管員?委托加工?需求?創(chuàng)建委托加工?采購合同?(ME21N)?發(fā)料給供應商?加工?(MB1B)?收料打印

采購合同（ME9F）?加工?成品送回?供應商?流程開始?制訂委托加工?采購計劃?(ME51N)?收貨流程?財務人員?發(fā)票驗證流程?付款流程采購計劃列表(MELB)領導審批決定供應商供料給供應商加工,尚未將原料除帳,只是將倉庫庫存轉為轉包庫存之狀態(tài)收回委托加工完成品時,系統(tǒng)會同時要求確認原料耗用量僅針對外部單位的委托加工文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第24頁?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員?業(yè)務科室?專業(yè)采購員MRO-P03-S08-E01代儲代銷結算流程?崗位?財務人員?流程開始?打印本期?結算清單?(MRKO)代儲代銷結算清單?供應商?確議本期?使用量財務代儲代銷結算流程同意？確議的結算清單貨款發(fā)票?重新計算使用量?及打印結算清單?(MRKO)是文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第25頁否?業(yè)務科室?專業(yè)采購員?崗位?供應商MRO-P04-S02-E01收貨流程?倉庫保管員?供貨?流程開始入庫通知單(包含采購合同信息)預檢合格?是是否?到A?退回供應商?結束?通知采購員?共同預檢?收貨入庫?至非限制庫存?(MIGO_GR)移動類型：101物資收貨直接入帳？否?發(fā)票驗證?流程?收貨單物料類型為代貯代銷？?收貨入庫?至供應商庫存?(MIGO_GR)是文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第26頁否移動類型：101?業(yè)務科室?專業(yè)采購員MRO-P04-S01-E01收貨流程（續(xù)）?崗位?倉庫保管員?質檢員?依采購合同?入庫凍結?(MIGO_GR)?委托檢驗?質檢/化驗?依采購合同?入庫記帳?(MIGO_GR)合格??驗收確認是否?質檢報告否送檢或化驗?是移動類型

103移動類型

105?供應商退貨?流程讓步接受?否是?發(fā)票驗證?流程協(xié)議索賠??協(xié)議折價數(shù)量折扣作部分退庫退貨作部分入庫記帳?從A物資收貨時若不直接記帳，可以先采用入庫凍結，待質檢完成再入庫記帳?收貨單?業(yè)務科室?專業(yè)采購員文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第27頁?崗位?需用單MRO-P04-S02-E01發(fā)料流程-預留領用位?倉庫保管員?流程開始查詢庫存物資需求情況(MD04)確認發(fā)貨需求及數(shù)量根據預留、工單提出發(fā)貨請求發(fā)貨單發(fā)貨

(MB1A)?結束移動類型：201–發(fā)貨到內部成本中心241–發(fā)貨到在建工程261–發(fā)貨到內部訂單（生產工單或財務成本訂單）Z41－發(fā)貨到檢維修工單簽字確認?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第28頁?崗位MRO-P04-S03-E01移庫流程-庫位移轉?倉庫保管員查詢物資庫存狀況(MMBE)確認庫位調整需求儲位移轉(MB1B)實際搬運物資?流程開始?結束是否為該物資的新庫位？通知維護物資主數(shù)據的倉位信息?物資主數(shù)據維護員?維護物資?主數(shù)據流程?-修改物資是否移動類型：311庫位調整，不牽涉資金流動需在物資主數(shù)據中修改四號定位的主貨位移庫單?移庫單簽字確認?先修改物資主數(shù)據信息，再進行系統(tǒng)內的儲位移轉文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第29頁?崗位MRO-P04-S04-E01退庫流程-內部領用?倉庫保管員?流程開始確議退庫品種及數(shù)量退庫

(MBST)實際搬運物資完成退庫?結束退庫需求：（提供原發(fā)貨單據）使用單位找出原發(fā)貨單據(MB03)?驗收退庫物資?合格？?退庫單是文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第30頁否?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員?崗位MRO-P04-S05-E01供應商退貨流程?倉庫保管員?流程開始確定退貨品種及數(shù)量找出原收貨單據并通知供應商(MB03)退貨過帳(MIGO_GR)實際搬運物資完成退貨?結束?退貨單將不良品記錄記入供貨商主數(shù)據(MK02)?質量不良？是否財務紅字發(fā)票處理流程?財務人員?退貨申請單文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第31頁?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員?業(yè)務科室?專業(yè)采購員?決定盤點?物資及時間?創(chuàng)立盤點文件?禁止出入庫?(MI31)?核對庫存?綜合管理員?倉庫保管員?相關單位領導?呈報領導審閱MRO-P04-S06-E01倉庫盤點流程?崗位?結束?流程開始?打印盤庫清單?(MI21)?打印差異清單?(MI20)?錄入盈虧情況?及盈虧原因?(MI04)?盤點差異過帳?(MI07)?盤庫清單?盤點差異?清單恢復出入庫?盤點差異過帳由綜合管理員完成文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第32頁?流程開始MRO-P04-S07-E01庫存物資報廢流程?倉庫保管員?相關單位領導?崗位物資報廢申請列表核準？決定報廢物資并打印申請單制定報廢計劃審批退回報廢申請人?結束系統(tǒng)報廢除帳(MB1A)是否凍結并移轉至報廢庫區(qū)(MB1B)保管員或專業(yè)計劃員在系統(tǒng)上對待報廢物資及數(shù)量移到報廢庫區(qū)，并作暫時凍結標記物資實際報廢清單?系統(tǒng)打印物資實際報廢清單解除凍結并將物資移出報廢庫區(qū)(MB1B)?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第33頁?崗位?需用單MRO-P04-S08-E01代貯代銷發(fā)料流程位?倉庫保管員?流程開始查詢庫存物資需求情況(MD04)確認發(fā)貨需求及數(shù)量根據預留、工單提出發(fā)貨請求發(fā)貨單發(fā)貨

(MB1A)?結束移動類型：201–發(fā)貨到內部成本中心261–發(fā)貨到內部訂單（生產工單或財務成本訂單）Z41－發(fā)貨到檢維修工單簽字確認從供應商庫存轉移到公司庫存(MB1B)?業(yè)務科室?專業(yè)計劃員文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第34頁?崗位MRO-P05-S01-E01供應商評估流程?相關單位?流程開始相關單位的信息反饋?供應處長?結束相關資料歸檔手工評估(ME61)自動評估?評估報告審核?供應商管理員修改供應商主檔(MK02)打印評估報告(ME6F)主要包括物資質量和售后服務狀況等信息系統(tǒng)內主要評估指標有物資價格、貨物質量、交貨情況、服務狀況四個方面對物資價格、交貨情況的評估可采取自動方式，對貨物質量、服務狀況可采用手工評估如半年或一年一次定期審核文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第35頁?業(yè)務科室?專業(yè)采購員MRO-P06-S01-E01維護客戶主數(shù)據流程?崗位客戶主數(shù)據卡片在系統(tǒng)內檢查客戶資料是否存在(XD03)存在？是在系統(tǒng)內檢查客戶資料是否完整(XD03)完整？是?否創(chuàng)建客戶主數(shù)據資料(XD01)?新客戶?需求?結束?相關單位領導?否是?銷售主數(shù)據維護員核準？相關領導審批?否更新客戶主數(shù)據資料(XD02)?物資銷售文件名:揚子MRO流程_v7.ppt創(chuàng)建人:Yangzi

ERP

MRO

Team審核人:總部物資裝備部5/27/2022第36頁?輸入合同細節(jié)?(VA01)?銷售主數(shù)據?維護員?崗位?客戶?檢查客戶主數(shù)據是否完整?(VA01)完整？維護客戶主數(shù)據流程?否?外部客戶提出購買意向?是需要修改系統(tǒng)標