班瑪縣人民醫(yī)院

1-班瑪縣人民醫(yī)院2019年度部門決算目錄第一部分部門概況一、部門職責二、機構設置情況第二部分2019年度部門決算公開報表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財政撥款收入支出決算總表五、一般公共預算財政撥款支出決算表六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表七、一般公共預算“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表九、財政撥款支出情況表十、機關運行經費支出情況表十一、政府采購支出情況表第三部分2019年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明二、收入情況說明三、支出情況說明四、財政撥款收入支出總體情況說明五、一般公共預算財政撥款支出情況說明六、一般公共預算財政撥款基本支出情況說明七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明九、財政撥款支出情況說明十、機關運行經費支出情況說明十一、政府采購支出情況說明十二、預算績效情況說明十三、其他重要事項的情況說明第四部分名詞解釋第一部分部門概況部門職責主要職責：在這一年里各科室本這為“人民服務”和“熱情與關心”的精神來接待每位來院就診的患者。我院是二甲醫(yī)院，完善運行機制、收入分配機制、人事管理機制、優(yōu)化管理機制，充分運用信息化管理手段、持續(xù)改進內部績效和成本管理辦法不斷優(yōu)化醫(yī)療服務流程，提高服務效率。滿足醫(yī)院內部管理需求，為醫(yī)院內部的決策和控制提供資料，是醫(yī)院成本決策和財務控制，并為內部管理人員提供經營計劃和控制信息。貫徹執(zhí)行《醫(yī)療實施條例》《為醫(yī)療服務提供方便各種條例》等法律法規(guī)和國家有關醫(yī)療方針政策，擬定全院規(guī)劃并組織實施、監(jiān)督檢查。組織開展了以病人為中心，加大醫(yī)療服務投資力度工程、一切奔著為解決患者身體健康服務為中心開展的各項工作。按照上級政府下達的：“零差額藥品銷售”規(guī)定實施。禁止亂收費，亂用藥制度，按照政府規(guī)定的網上藥品價格采購，積極完成縣委、政府和各級衛(wèi)生部門交辦的其他各項工作任務。二、機構設置情況2019年度決算編制范圍包括各級預算單位1個。我院是公立二甲醫(yī)院，獨立編制、獨立核算的機構，有門診和住院部，成立了9個科室以及76床位，有一流的設備。信息化建設全部上線，ct機和彩超等設備已經使用，遠程會診工作已完成，各科室都按信息的要求來操作每一步，財務要以醫(yī)院的成本決策和財務控制，并為內部管理人員提供經營計劃和控制信息。編制人數51人，實有人數96人，在編51人，專業(yè)技術人員48人（其中主任醫(yī)師1人，副主任醫(yī)師6人，主治醫(yī)師9人，藥師4人，護師18人，檢驗師4人），事業(yè)工人1人，管理人員2人，臨時工及安置生45人。第二部分2019年度部門決算報表收入支出決算總表公開01表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次金額欄次1欄次2一、一般公共預算財政撥款收入11562.5一、一般公共服務支出29二、政府性基金預算財政撥款收入20二、外交支出30三、上級補助收入30三、國防支出31四、事業(yè)收入4912.7四、公共安全支出32五、經營收入50五、教育支出33六、附屬單位上繳收入60六、科學技術支出34七、其他收入70七、文化旅游體育與傳媒支出358八、社會保障和就業(yè)支出36105.59九、衛(wèi)生健康支出373243.910十、節(jié)能環(huán)保支出3811十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出3912十二、農林水支出4013十三、交通運輸支出4114十四、資源勘探信息等支出4215十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4316十六、金融支出4417十七、援助其他地區(qū)支出4518十八、自然資源海洋氣象等支出4619十九、住房保障支出4720二十、糧油物資儲備支出4821二十一災害防治及應急管理支出4922二十二、其他支出502351本年收入合計242478本年支出合計523349.4用事業(yè)基金彌補收支差額250結余分配53年初結轉和結余261730.2年末結轉和結余54858.92755總計284208.3總計564208.3注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。收入總體情況表公開02表部門：班瑪縣人民醫(yī)院金額單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類科目編碼科目名稱欄次1234567類款項合計24781565.3912.8208社會保障和就業(yè)支出105.5105.520805行政事業(yè)單位離退休94.7594.752080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出94.7594.7520826財政對基本養(yǎng)老保險繳費的支出3320827財政對其他社會保險基金的補助7.67.6210衛(wèi)生健康支出2372.561459.7912.821002公立醫(yī)院2297.931385.1912.82100201綜合醫(yī)院1797.93885.15912.82100299其他公立醫(yī)院支出50050022102財政對基本醫(yī)療保險基金的補助11.1511.15注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。支出決算表公開03表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經營支出對附屬單位補助支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123456合計3349.411850.411499208社會保障和就業(yè)支出105.5105.520805行政事業(yè)單位離退休94.7594.752080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出94.7594.7520826財政對基本養(yǎng)老保險繳費的支出3.13.120827財政對其他社會保險基金的補助7.67.6210衛(wèi)生健康支出3243.91744.9149921002公立醫(yī)院3169.271670.2714992100201綜合醫(yī)院1670.271670.22100299其他公立醫(yī)院支出14990149922102財政對基本醫(yī)療保險基金的補助74.6374.63注：本表反映部門本年度各項支出情況。財政撥款收入支出決算總表公開04表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬元收入支出項目行次金額項目行次合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款欄次1欄次234一、一般公共預算財政撥款11565.3一、一般公共服務支出30二、政府性基金預算財政撥款2二、外交支出313三、國防支出324四、公共安全支出335五、教育支出346六、科學技術支出357七、文化旅游體育與傳媒支出368八、社會保障和就業(yè)支出37105.5105.59九、衛(wèi)生健康支出382438.92438.910十、節(jié)能環(huán)保支出3911十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出4012十二、農林水支出4113十三、交通運輸支出4214十四、資源勘探信息等支出4315十五、商業(yè)服務業(yè)等支出4416十六、金融支出4517十七、援助其他地區(qū)支出4618十八、自然資源海洋氣象等支出4719十九、住房保障支出4820二十、糧油物資儲備支出4921二十一災害防治及應急管理支出5022二十二、其他支出512352本年收入合計241565.3本年支出合計532544.32544.3年初財政撥款結轉和結余25999年末財政撥款結轉和結余542020一般公共預算財政撥款2699955政府性基金預算財政撥款27562857總計292564.3總計582564.32564.3注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。一般公共預算財政撥款支出決算表公開05表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬元項目本年支出功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123合計1045.53103.531499208社會保障和就業(yè)支出105.5105.520805行政事業(yè)單位離退休94.7594.752080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出94.7594.7520826財政對基本養(yǎng)老保險繳費的支出3.13.120827財政對其他社會保險基金的補助7.647.64210衛(wèi)生健康支出2438.78939.78149921002公立醫(yī)院2364.15865.1514992100201綜合醫(yī)院865.15865.152100299其他公立醫(yī)院支出14990149922102財政對基本醫(yī)療保險基金的補助74.6374.63注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款支出情況。一般公共預算財政撥款基本支出決算表公開06表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬元科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額科目編碼科目名稱金額301工資福利支出1035.34302商品和服務支出9.94307債務利息及費用支出030101基本工資180.1930201辦公費0.430701國內債務付息030102津貼補貼482.9230202印刷費0.0330702國外債務付息030103獎金145.8830203咨詢費0310資本性支出149930106伙食補助費030204手續(xù)費031001房屋建筑物購建030107績效工資46.230205水費0.6831002辦公設備購置030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費94.7530206電費0.6331003專用設備購置149930109職業(yè)年金繳費030207郵電費031005基礎設施建設030110職工基本醫(yī)療保險繳費74.6330208取暖費0.8531006大型修繕030111公務員醫(yī)療補助繳費030209物業(yè)管理費031007信息網絡及軟件購置更新030112其他社會保障繳費10.7530211差旅費0.4631008物資儲備030113住房公積金030212因公出國（境）費用031009土地補償030114醫(yī)療費030213維修（護）費031010安置補助030199其他工資福利支出030214租賃費031011地上附著物和青苗補償0303對個人和家庭的補助030215會議費031012拆遷補償030301離休費030216培訓費031013公務用車購置030302退休費030217公務招待費0.1631019其他交通工具購置030303退職（役）費030218專用材料費031021文物和陳列品購置030304撫恤金030224被裝購置費031022無形資產購置030305生活補助030225專用燃料費031099其他資本性支出030306救濟費030226勞務費1.17399其他支出030307醫(yī)療費補助030227委托業(yè)務費039906贈與030308助學金030228工會經費039907國家賠償費用支出030309獎勵金030229福利費039908對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼030310個人農業(yè)生產補貼030231公務用車運行維護費5.5439999其他支出030399其他對個人和家庭的補助支出030239其他交通費用030240稅金及附加費用030299其他商品和服務支出0人員經費合計1035.34公用經費合計1508.94注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。一般公共預算“三公”經費及會議費、培訓費支出決算表公開07表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬元“三公”經費預算數“三公”經費決算數會議費培訓費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費合計因公出國（境）費公務用車購置及運行維護費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行維護費小計公務用車購置費公務用車運行維護費12345678910111213147060615.705.5405.540.1600注：本表反映部門本年度“三公”經費支出預決算情況。其中：預算數為“三公”經費年初預算數，決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。相關統(tǒng)計數：項目統(tǒng)計數項目統(tǒng)計數因公出國（境）團組數（個）0因公出國（境）人數（人）0公務用車購置數（輛）0公務用車保有量（輛）2國內公務接待批次（個）8國內公務接待人次（人）46政府性基金預算財政撥款收入支出決算表公開08表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬元項目年初結轉和結余本年收入本年支出年末結轉和結余功能分類科目編碼科目名稱小計基本支出項目支出欄次123456合計注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入、支出及結轉和結余情況。此表為空表財政撥款支出情況表公開09表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出功能分類科目編碼科目名稱欄次123合計1045.53103.531499208社會保障和就業(yè)支出105.5105.520805行政事業(yè)單位離退休94.7594.752080505機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出94.7594.7520826財政對基本養(yǎng)老保險繳費的支出3.13.120827財政對其他社會保險基金的補助7.647.64210衛(wèi)生健康支出2438.78939.78149921002公立醫(yī)院2364.15865.1514992100201綜合醫(yī)院865.15865.152100299其他公立醫(yī)院支出14990149922102財政對基本醫(yī)療保險基金的補助74.6374.63注：本表反映部門本年度按功能分類財政撥款實際支出情況。財政撥款指一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。機關運行經費支出情況表公開10表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬元項目機關運行經費支出決算經濟分類編碼經濟分類名稱合計302商品和服務支出30201辦公費30202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費30206電費30207郵電費30208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費30212因公出國（境）費用30213維修（護）費30214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務接待費30218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費30227委托業(yè)務費30228工會經費30229福利費30231公務用車運行維護費30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出307債務利息及費用支出310資本性支出312對企業(yè)補助399其他支出注：“機關運行經費”指行政單位和參照公務員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費。此表為空表政府采購支出情況表公開11表部門：班瑪縣人民醫(yī)院2019年度金額單位：萬元政府采購支出信息行次金額（一）政府采購支出合計11．政府采購貨物支出22．政府采購工程支出33．政府采購服務支出4（二）政府采購授予中小企業(yè)合同金額5其中：授予小微企業(yè)合同金額6此表為空表第三部分班瑪縣人民醫(yī)院部門2019年度部門決算情況說明一、收入支出總體情況說明2019年度收入、支出總計5827.5萬元，較上年收入、支出總計各增加1268.1萬元。主要原因是：財政撥款收入增加、事業(yè)收入增加。其中：（可列柱狀圖）圖1：收、支決算總計變動情況（單位：萬元）（一）收入總計2478萬元，包括：1.財政撥款收入1565.3萬元，為本年度從本級財政部門取得的一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。較上年減少362.1萬元，下降18.8%，主要原因是一般公共預算財政撥款減少。2.事業(yè)收入912.8萬元，為事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及其輔助活動取得的收入。較上年減少238.1萬元，減少20.7%，主要原因是醫(yī)療收入減少。3.年初結轉和結余1730萬元，主要為班瑪縣人民醫(yī)院上年結轉未使用的縣級公立醫(yī)院綜合改革補助資金藥品零差價資金。（二）支出總計3349.4萬元，包括：1、社會保障和就業(yè)（類）支出105.5萬元，占3.14%，主要用于班瑪縣人民醫(yī)院開支的在職職工的養(yǎng)老失業(yè)工商生育保險的支出。與上年相比增加15.69萬元，增長14.9%，主要原因是人員增加3人、工資增加相應養(yǎng)老保險財政補助部分繳費增加。2、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出3243.9萬元，占85.1%，主要用于班瑪縣人民醫(yī)院醫(yī)療衛(wèi)生、重大疾病預防控制及突發(fā)公共衛(wèi)生事件處理等方面的支出及計劃生育管理方面的支出。與上年相比增加1876.9萬元，增長56%，主要原因是支付上年結轉未使用的縣級公立醫(yī)院綜合改革補助資金藥品零差價資金、人員增加3人、工資上調以及編外人員醫(yī)療保險的支出。3、年末結轉和結余1730.22萬元，為本部門結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。主要為本年度（或以前年度）結余分配款未分配、未使用的縣級公立醫(yī)院綜合改革補助資金藥品零差價資金等款需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。二、收入情況說明本年收入合計2478萬元，其中：財政撥款收入1565.3萬元，占63.2%；事業(yè)收入912.8萬元，占36.8%。（可列餅狀圖)圖2：收入決算結構（單位：萬元）三、支出情況說明本年支出合計3349.4萬元，其中：基本支出1850.4萬元，占55.2%；項目支出1499萬元，占44.8%；（可列餅狀圖）圖3：支出決算結構（單位：萬元）四、財政撥款收入支出總體情況說明2019年度財政撥款收入、支出總計4109.6萬元。較上年財政撥款收入、支出各增加1147萬元，增長27.9%。主要原因是主要原因是人員增加3人，財政撥款收入增加及醫(yī)療補助項目增。（可列柱狀圖）圖4：財政撥款收、支決算總計變動情況（單位：萬元）五、一般公共預算財政撥款支出情況說明（一）一般公共預算支出總體情況。2019年度一般公共預算支出1045.3萬元，占本年支出合計的31.2%。較上年增加10.09萬元，上升0.96%。主要原因是主要原因是未使用的縣級公立醫(yī)院綜合改革補助資金藥品零差價資金等款需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。（可列柱狀圖）圖5：一般公共預算支出總體變動情況（單位：萬元）（二）一般公共預算支出結構情況。2019年度一般公共預算支出主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出105.5萬元，占10.19%；主要用于班瑪縣人民醫(yī)院單位繳納的財政對在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出929.8萬元，占89.81%；主要用于班瑪縣人民醫(yī)院開支的在編及編外人員工資、經費、醫(yī)療保險等支出。（三）一般公共預算支出具體情況。2019年度一般公共預算支出年初預算為2296.5萬元，支出決算為2544.3萬元，完成年初預算的110.8%。決算數大于預算數的主要原因是年底財政專項撥款。其中：用于特色專科建設資金400萬。1.一般公共服務支出（類）（1）社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算為105.5萬元，支出決算為105.5萬元，完成年初預算的100%。（2）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）公立醫(yī)院（款）綜合醫(yī)院（項）。年初預算為2191萬元，支出決算為3243.9萬元，完成年初預算的148%。決算數大于預算數的主要原因是年底財政專項撥款。其中：用于特色?？平ㄔO資金400萬。一般公共預算財政撥款基本支出情況說明2019年度一般公共預算基本支出1045.3萬元，其中：人員經費1035.3萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、助學金、獎勵金、個人農業(yè)生產補貼、其他對個人和家庭的補助支出等；公用經費9.95萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務招待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、國內債務付息、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置更新、公務用車購置、其他交通工具購置、無形資產購置、其他資本性支出等。七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出情況說明（一）“三公”經費支出執(zhí)行情況說明。2019年度“三公”經費支出預算為7萬元，支出決算為5.7萬元，完成預算的81.5%，其中：因公出國（境）費預算0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行費預算6萬元，支出決算為5.5萬元，完成預算的92.37%；公務接待費預算1萬元,支出決算為0.16萬元，完成預算的16.25%。（二）“三公”經費支出具體執(zhí)行情況說明。2019年度“三公”經費支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行費支出決算5.5萬元，占97.15%；公務接待費支出決算0.16萬元，占2.85%。具體情況如下：1.因公出國（境）費支出0萬元。全年使用財政撥款安排0單位因公出國團組0個，0人次。2.公務用車購置及運行費支出5.5萬元。其中：公務用車購置支出0萬元，購置公務用車0輛；公務用車運行費支出5.5萬元，公務用車保有量為2輛。3.公務接待費支出0.16萬元（其中：全部為國內接待費）。其中：接待8批次，接待46人次。（三）“三公”經費增減變化情況說明。2019年度“三公”經費支出決算數比上年決算數減少0.64萬元，下降10.1%。其中：因公出國（境）支出決算數比上年數增加（減少）0萬元，增長（下降）0%，公務用車購置及運行維護費支出決算數比上年數減少0.6萬元，下降9.7%，主要原因是公務出差減少；公務接待費支出決算數比上年數減少0.02萬元，下降11.1%。主要原因是公務接待減少。八、政府性基金預算財政撥款收入支出情況說明2019年本院無政府性基金預算收支，公開08表為空。九、財政撥款支出情況說明（一）財政撥款支出總體情況。2019年度財政撥款支出2544.3萬元，占本年支出合計的75.96%。較上年上升1509.09萬元，上升59.31%。主要原因是本年購置專用設備增加。（可列柱狀圖）圖6：財政撥款支出決算總體變動情況（單位：萬元）（二）財政撥款支出結構情況。社會保障和就業(yè)（類）支出105.5萬元，占10.19%；主要用于班瑪縣人民醫(yī)院單位繳納的財政對在職人員基本養(yǎng)老保險和職業(yè)年金的支出。醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出929.8萬元，占89.81%；主要用于班瑪縣人民醫(yī)院開支的在編及編外人員工資、經費、醫(yī)療保險等支出。十、機關運行經費支出情況說明班瑪縣人民醫(yī)院屬于事業(yè)單位，故沒有機關運行經費支出。十一、政府采購支出情況說明2019年度本院無政府采購支出，公開11表為空。項目績效自評表（2019年度）項目名稱主管部門及代碼實施單位項目資金

（萬元）年初預算數全年預算數全年執(zhí)行數執(zhí)行率年度資金總額其中：財政撥款其他資金年度總體目標預期目標實際完成情況績

效

指

標一級指標二級指標三級指標年度指標值實際完成值未完成原因分析及改進措施產出指標數量指標指標1：指標2：……質量指標指標1：指標2：……時效指標指標1：指標2：……成本指標指標1：指標2：……效益指標經濟效益指標指標1：指標2：……社會效益指標指標1：指標2：……生態(tài)效益指標指標1：指標2：……可持續(xù)影響指標指標1：指標2：……滿意度