宿州市廣播電視臺(tái)

宿州市廣播電視臺(tái)2019年度部門(mén)決算2020年9月目錄第一部分宿州市廣播電視臺(tái)概況一、部門(mén)職責(zé)二、機(jī)構(gòu)設(shè)置第二部分宿州市廣播電視臺(tái)2019年度部門(mén)決算表一、收入支出決算總表二、收入決算表三、支出決算表四、財(cái)政撥款收入支出決算總表五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表第三部分宿州市廣播電視臺(tái)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明二、收入決算情況說(shuō)明三、支出決算情況說(shuō)明四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明七、政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明第四部分名詞解釋宿州市廣播電視臺(tái)2019年度部門(mén)決算情況第一部分宿州市廣播電視臺(tái)概況一、部門(mén)職責(zé)宿州市廣播電視臺(tái)為市政府直屬正縣級(jí)財(cái)政撥款事業(yè)單位。主要職責(zé)：貫徹執(zhí)行黨的宣傳方針，堅(jiān)持正確輿論導(dǎo)向，及時(shí)準(zhǔn)確地宣傳黨的路線方針政策，為市委、市政府工作大局和中心工作服務(wù)；做好健康向上的廣播電視節(jié)目，不斷豐富人民群眾的精神文化生活；大力發(fā)展新媒體業(yè)務(wù)，拓展宣傳陣地和宣傳渠道；做好廣播電視節(jié)目安全播出和技術(shù)保障工作，加快科技創(chuàng)新和步伐，努力提升廣播電視的科技含量和播出水平，促進(jìn)廣播電視又好又快發(fā)展；負(fù)責(zé)廣播電視臺(tái)內(nèi)部及所屬單位人、財(cái)、物的統(tǒng)一管理、使用和監(jiān)督，充分發(fā)揮廣播電視資源的社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益；承辦市委、市政府交辦的其他工作。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置從決算單位構(gòu)成看，宿州市廣播電視臺(tái)2019年度部門(mén)決算包括：宿州市廣播電視臺(tái)本級(jí)決算，與預(yù)算比較，無(wú)變化。納入宿州市廣播電視臺(tái)2019年度部門(mén)決算編制范圍的單位共1個(gè)，詳細(xì)情況見(jiàn)下表：序號(hào)單位名稱(chēng)1宿州市廣播電視臺(tái)本級(jí)第二部分宿州市廣播電視臺(tái)2019年度部門(mén)決算表收入支出決算總表公開(kāi)01表部門(mén)：金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目金額欄次一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4695.26一、一般公共服務(wù)支出120.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入二、外交支出三、上級(jí)補(bǔ)助收入三、國(guó)防支出四、事業(yè)收入四、公共安全支出五、經(jīng)營(yíng)收入五、教育支出六、附屬單位上繳收入六、科學(xué)技術(shù)支出七、其他收入七、文化旅游體育與傳媒支出4281.85八、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.16九、衛(wèi)生健康支出18.61十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.00十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出32.98二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出二十三、債務(wù)還本支出二十四、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)4695.26本年支出合計(jì)4645.60用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額結(jié)余分配年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余364.18年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余413.83總計(jì)5059.43總計(jì)5059.43收入決算表公開(kāi)02表部門(mén)：金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年收入合計(jì)財(cái)政撥款收入上級(jí)補(bǔ)助收入事業(yè)收入經(jīng)營(yíng)收入附屬單位上繳收入其他收入支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)小計(jì)其中：教育收費(fèi)欄次合計(jì)4695.264695.26000000201一般公共服務(wù)支出120.00120.000.000.000.000.000.000.0020133宣傳事務(wù)120.00120.000.000.000.000.000.000.002013302一般行政管理事務(wù)120.00120.000.000.000.000.000.000.00207文化旅游體育與傳媒支出4,331.514,331.510.000.000.000.000.000.0020701文化和旅游310.00310.000.000.000.000.000.000.002070199其他文化和旅游支出310.00310.000.000.000.000.000.000.0020708廣播電視4,021.514,021.510.000.000.000.000.000.002070801行政運(yùn)行60.0060.000.000.000.000.000.000.002070805電視3,507.413,507.410.000.000.000.000.000.002070899其他廣播電視出454.10454.100.000.000.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出32.1632.160.000.000.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休32.1632.160.000.000.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.1632.160.000.000.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出18.6118.610.000.000.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療18.6118.610.000.000.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療18.3918.390.000.000.000.000.000.002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.220.220.000.000.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.00160.000.000.000.000.000.000.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施160.00160.000.000.000.000.000.000.002120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出160.00160.000.000.000.000.000.000.00221住房保障支出32.9832.980.000.000.000.000.000.0022102住房改革支出32.9832.980.000.000.000.000.000.002210201住房公積金24.5324.530.000.000.000.000.000.002210202提租補(bǔ)貼8.458.450.000.000.000.000.000.00支出決算表公開(kāi)03表部門(mén)：金額單位：萬(wàn)元項(xiàng)目本年支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出上繳上級(jí)支出經(jīng)營(yíng)支出對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出支出功能分類(lèi)科目編碼科目名稱(chēng)類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)4645.64279.70365.90201一般公共服務(wù)支出120.00120.000.000.000.000.0020133宣傳事務(wù)120.00120.000.000.000.000.002013302一般行政管理事務(wù)120.00120.000.000.000.000.00207文化旅游體育與傳媒支出4,281.853,915.95365.900.000.000.0020701文化和旅游310.00310.000.000.000.000.002070199其他文化和旅游支出310.00310.000.000.000.000.0020708廣播電視3,971.853,605.95365.900.000.000.002070801行政運(yùn)行60.0060.000.000.000.000.002070805電視3,457.753,091.85365.900.000.000.002070899其他廣播電視支出454.10454.100.000.000.000.00208社會(huì)保障和就業(yè)支出32.1632.160.000.000.000.0020805行政事業(yè)單位離退休32.1632.160.000.000.000.002080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.1632.160.000.000.000.00210衛(wèi)生健康支出18.6118.610.000.000.000.0021011行政事業(yè)單位醫(yī)療18.6118.610.000.000.000.002101102事業(yè)單位醫(yī)療18.3918.390.000.000.000.002101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.220.220.000.000.000.00212城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.00160.000.000.000.000.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施160.00160.000.000.000.000.002120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出160.00160.000.000.000.000.00221住房保障支出32.9832.980.000.000.000.0022102住房改革支出32.9832.980.000.000.000.002210201住房公積金24.5324.530.000.000.000.002210202提租補(bǔ)貼8.458.450.000.000.000.00財(cái)政撥款收入支出決算總表公開(kāi)04表部門(mén)：金額單位：萬(wàn)元收入支出項(xiàng)目金額項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款4695.26一、一般公共服務(wù)支出120.00二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款二、外交支出三、國(guó)防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學(xué)技術(shù)支出七、文化旅游體育與傳媒支出4281.85八、社會(huì)保障和就業(yè)支出32.16九、衛(wèi)生健康支出18.61十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.00十二、農(nóng)林水支出十三、交通運(yùn)輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、自然資源海洋氣象等支出十九、住房保障支出32.98二十、糧油物資儲(chǔ)備支出二十一、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出二十二、其他支出二十三、債務(wù)還本支出二十四、債務(wù)付息支出本年收入合計(jì)4695.26本年支出合計(jì)4645.60年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余364.18年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余413.83一般公共預(yù)算財(cái)政撥款364.18政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款總計(jì)5059.43總計(jì)5059.43一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)05表部門(mén)：金額單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)余合計(jì)364.18364.184695.264279.70415.564645.604279.70365.90413.83413.83201一般公共服務(wù)支出120.00120.00120.00120.0020133宣傳事務(wù)120.00120.00120.00120.002013302一般行政管理事務(wù)120.00120.00120.00120.00207文化旅游體育與傳媒支出364.18364.184331.513915.95415.564281.853915.95365.90413.83413.8320701文化和旅游310.00310.00310.00310.002070199其他文化和旅游支出310.00310.00310.00310.0020708廣播電視364.18364.184021.513605.95415.563971.853605.95365.90413.83413.832070801行政運(yùn)行60.0060.0060.0060.002070805電視364.18364.183507.413091.85415.563457.753091.85365.90413.83413.832070899其他廣播電視支出454.10454.10454.10454.10208社會(huì)保障和就業(yè)支出32.1632.1632.1632.1620805行政事業(yè)單位離退休32.1632.1632.1632.162080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出32.1632.1632.1632.16210衛(wèi)生健康支出18.6118.6118.6118.6121011行政事業(yè)單位醫(yī)療18.6118.6118.6118.612101102事業(yè)單位醫(yī)療18.3918.3918.3918.392101103公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助0.220.220.220.22212城鄉(xiāng)社區(qū)支出160.00160.00160.00160.0021203城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施160.00160.00160.00160.002120399其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出160.00160.00160.00160.00221住房保障支出32.9832.9832.9832.9822102住房改革支出32.9832.9832.9832.982210201住房公積金24.5324.5324.5324.532210202提租補(bǔ)貼8.458.458.458.45一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表公開(kāi)06表部門(mén)：金額單位：萬(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)科目編碼科目名稱(chēng)決算數(shù)301工資福利支出3,580.31302商品和服務(wù)支出606.88307債務(wù)利息及費(fèi)用支出30101基本工資1,236.9230201辦公費(fèi)10.1630701國(guó)內(nèi)債務(wù)付息30102津貼補(bǔ)貼0.0030202印刷費(fèi)1.9230702國(guó)外債務(wù)付息30103獎(jiǎng)金420.8830203咨詢(xún)費(fèi)0.0030703國(guó)內(nèi)債務(wù)發(fā)行費(fèi)用30106伙食補(bǔ)助費(fèi)119.1330204手續(xù)費(fèi)0.4730704國(guó)外債務(wù)發(fā)行費(fèi)用30107績(jī)效工資1,111.6930205水費(fèi)8.88310資本性支出30108機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)221.7130206電費(fèi)145.2931001房屋建筑物購(gòu)建30109職業(yè)年金繳費(fèi)0.0030207郵電費(fèi)24.8631002辦公設(shè)備購(gòu)置30110職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)81.2930208取暖費(fèi)0.0031003專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置30111公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)15.9130209物業(yè)管理費(fèi)85.0531005基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)30112其他社會(huì)保障繳費(fèi)103.0830211差旅費(fèi)15.5131006大型修繕30113住房公積金179.7630212因公出國(guó)（境）費(fèi)用0.0031007信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新30114醫(yī)療費(fèi)1.7730213維修（護(hù)）費(fèi)23.2331008物資儲(chǔ)備30199其他工資福利支出88.1830214租賃費(fèi)4.9931009土地補(bǔ)償303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助1.0230215會(huì)議費(fèi)0.0031010安置補(bǔ)助30301離休費(fèi)0.0030216培訓(xùn)費(fèi)1.7931011地上附著物和青苗補(bǔ)償30302退休費(fèi)0.0030217公務(wù)招待費(fèi)0.7331012拆遷補(bǔ)償30303退職（役）費(fèi)0.0030218專(zhuān)用材料費(fèi)36.5931013公務(wù)用車(chē)購(gòu)置30304撫恤金0.0030224被裝購(gòu)置費(fèi)0.0031019其他交通工具購(gòu)置30305生活補(bǔ)助0.7230225專(zhuān)用燃料費(fèi)0.0031021文物和陳列品購(gòu)置30306救濟(jì)費(fèi)0.0030226勞務(wù)費(fèi)13.5231022無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置30307醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助0.0030227委托業(yè)務(wù)費(fèi)72.5231099其他資本性支出30308助學(xué)金0.0030228工會(huì)經(jīng)費(fèi)46.70312對(duì)企業(yè)補(bǔ)助91.4930309獎(jiǎng)勵(lì)金0.0030229福利費(fèi)0.0031201資本金注入30310個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼0.0030231公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)25.2231203政府投資基金股權(quán)投資30399對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0.3030239其他交通費(fèi)用0.0031204費(fèi)用補(bǔ)貼64.0430240稅金及附加費(fèi)用31.2131205利息補(bǔ)貼30299其他商品和服務(wù)支出58.2531299其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助27.45399其他支出39906贈(zèng)與39907國(guó)家賠償費(fèi)用支出39908對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼39999其他支出人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)3581.33公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)698.37政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表公開(kāi)07表部門(mén)：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)元科目編碼科目名稱(chēng)年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余本年收入本年支出年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出合計(jì)基本支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出結(jié)余類(lèi)款項(xiàng)合計(jì)注：宿州市廣播電視臺(tái)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，故本表無(wú)數(shù)據(jù)”第三部分宿州市廣播電視臺(tái)2019年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入支出決算總體情況說(shuō)明2019年度收入總計(jì)5059.43萬(wàn)元（含用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額和年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）、支出總計(jì)5059.43萬(wàn)元（含結(jié)余分配和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余）。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加516.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%，主要原因：調(diào)資及一次性獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放使人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。二、收入決算情況說(shuō)明2019年度收入合計(jì)4695.26萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入4695.26萬(wàn)元，占100%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。三、支出決算情況說(shuō)明2019年度支出合計(jì)4645.60萬(wàn)元，其中：基本支出4279.70萬(wàn)元，占92.1%；項(xiàng)目支出365.9萬(wàn)元，占7.9%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)5059.43萬(wàn)元（含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余），支出總計(jì)5059.43萬(wàn)元（含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余）。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加516.48萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.4%，主要原因：調(diào)資及一次性獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放使人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入決算總體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入4695.26萬(wàn)元，占本年收入的100%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入增加398.06萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.3%。主要原因是調(diào)資及一次性獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放使人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4645.6萬(wàn)元，占本年支出的91.8%。與2018年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出增加469.23萬(wàn)元，增長(zhǎng)11.2%。主要原因調(diào)資及一次性獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放使人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出4645.6萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出120萬(wàn)元，占2.6%;文化體育與傳媒（類(lèi)）支出4281.85萬(wàn)元，占92.2%；社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出32.16萬(wàn)元，占0.7%；住房保障（類(lèi)）支出32.98萬(wàn)元，占0.7%；衛(wèi)生健康（類(lèi))支出18.61萬(wàn)元，占0.4%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類(lèi)）支出160萬(wàn)元，占3.4%。（四）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況。2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為3704.12萬(wàn)元，支出決算為4645.6萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的125.4%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因:調(diào)資及一次性獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放使人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加，市場(chǎng)因素影響，運(yùn)行成本加大。其中:基本支出4279.7萬(wàn)元，占92.1%；項(xiàng)目支出365.9萬(wàn)元，占7.9%。具體情況如下：1.一般公共服務(wù)（類(lèi)）宣傳事務(wù)（款）一般行政事務(wù)管理（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為120萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的120%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是2019年度此項(xiàng)預(yù)算列入市文明辦創(chuàng)建經(jīng)費(fèi)里，經(jīng)協(xié)調(diào)，當(dāng)年高速入口LED大屏運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)120萬(wàn)元調(diào)劑至我臺(tái)使用。用于該大屏運(yùn)行維護(hù)。2.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）文化和旅游（款）其他文化和旅游（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為310萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的310%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是財(cái)政當(dāng)年追加我臺(tái)文化強(qiáng)市建設(shè)專(zhuān)項(xiàng)資金，用于彌補(bǔ)我臺(tái)的運(yùn)營(yíng)經(jīng)費(fèi)。其中10萬(wàn)元是我臺(tái)“讀書(shū)時(shí)間”欄目創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)；300萬(wàn)元是運(yùn)行補(bǔ)助費(fèi)用。3．文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為60萬(wàn)元，決算大于預(yù)算的主要原因是廣播電視報(bào)社房屋處置款上繳財(cái)政款，財(cái)政返還至我臺(tái)，我臺(tái)撥付給廣播電視報(bào)社，用于給職工繳納養(yǎng)老保險(xiǎn)公積金。4.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）年初預(yù)算為3045.98萬(wàn)元，支出決算為3457.75萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的113.5%，決算大于預(yù)算的主要原因是調(diào)資及一次性獎(jiǎng)勵(lì)的發(fā)放使人員經(jīng)費(fèi)及運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加。5.文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）其他廣播電視支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為454.1萬(wàn)元，決算大于預(yù)算的原因主要是財(cái)政當(dāng)年下達(dá)和追加，其中：當(dāng)年下達(dá)42.1萬(wàn)元為當(dāng)年中央補(bǔ)助地方公共文化服務(wù)體系建設(shè)（廣播電視)專(zhuān)項(xiàng)資金；12萬(wàn)元為安徽省第一套廣播電視節(jié)目無(wú)線覆蓋運(yùn)行維護(hù)資金；400萬(wàn)元為當(dāng)年財(cái)政追加市廣播電視臺(tái)全省安全播出大檢查反饋問(wèn)題整改經(jīng)費(fèi)。保障建國(guó)70周年系列重大活動(dòng)安全播出。6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算299.9萬(wàn)元，支出決算32.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.7%，決算小于預(yù)算的主要原因是其他剩余應(yīng)支出金額列入文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）其他廣播電視（項(xiàng)）支出。7.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）年初預(yù)算為97.27萬(wàn)元，支出決算為18.39萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的18.9%,主要原因是剩余應(yīng)支出金額在文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）其他廣播電視（項(xiàng)）支出。8.衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）年初預(yù)算為0.22萬(wàn)元，支出決算為0.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致。9.城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類(lèi)）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)），年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為160萬(wàn)，決算大于預(yù)算的原因?yàn)榧訌?qiáng)統(tǒng)籌調(diào)度，加大創(chuàng)建文明城市宣傳工作力度，當(dāng)年財(cái)政追加給我臺(tái)創(chuàng)建文明城市宣傳經(jīng)費(fèi)。10.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）年初預(yù)算為231.74萬(wàn)元，支出決算為24.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的10.6%，決算小于預(yù)算的原因是剩余應(yīng)支出金額在文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）支出。11.住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）提租補(bǔ)貼(項(xiàng)）年初預(yù)算為29.01萬(wàn)元，支出決算為8.45萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的29.1%，決算小于預(yù)算的原因是剩余應(yīng)支出金額在文化旅游體育與傳媒（類(lèi)）廣播電視（款）電視（項(xiàng)）支出。。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明2019年度財(cái)政撥款基本支出4279.7萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)3581.33萬(wàn)元，主要包括:基本工資、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助、生活補(bǔ)助、對(duì)其他個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)698.37萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品服務(wù)支出、其他對(duì)企業(yè)補(bǔ)助等。政府性基金財(cái)政撥款收入支出決算情況說(shuō)明宿州市廣播電視臺(tái)沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出。八、其他重要事項(xiàng)情況說(shuō)明（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。宿州市廣播電視臺(tái)本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照財(cái)政部部門(mén)決算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。（二）政府采購(gòu)支出情況。2019年度，宿州市廣播電視臺(tái)政府采購(gòu)支出總額365.9萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出365.9萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況。截至2019年12月31日，宿州市廣播電視臺(tái)共有車(chē)輛20輛，其中：其他用車(chē)20輛；單價(jià)50萬(wàn)元以上的通用設(shè)備32臺(tái)（套），單價(jià)100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（四）關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明1.預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，切實(shí)加強(qiáng)預(yù)算支出管理及跟蹤問(wèn)效，組織對(duì)2019年度納入部門(mén)預(yù)算的項(xiàng)目支出全面開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，共4個(gè)項(xiàng)目，涉及資金1031萬(wàn)元，占項(xiàng)目預(yù)算總額的100%。本部門(mén)共組織對(duì)“電視臺(tái)運(yùn)行補(bǔ)助、市級(jí)融媒體指揮中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、行風(fēng)熱線、業(yè)務(wù)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及資金1031萬(wàn)元。項(xiàng)目開(kāi)展績(jī)效評(píng)價(jià)的組織方式為部門(mén)自主實(shí)施。2.部門(mén)決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果(指市財(cái)政批復(fù)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目）宿州市廣播電視臺(tái)在2019年度部門(mén)決算中公開(kāi)“電視臺(tái)運(yùn)行補(bǔ)助、市級(jí)融媒體指揮中心運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、行風(fēng)熱線、業(yè)務(wù)費(fèi)”等4個(gè)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。電視臺(tái)運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，電視臺(tái)運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為721萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為721萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：通過(guò)項(xiàng)目實(shí)施，保障廣播電視正常運(yùn)營(yíng)，更好地圍繞中心，服務(wù)大局，做好廣播電視新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，內(nèi)聚合力，外樹(shù)形象，提高新聞?shì)浾搨鞑チ?、引?dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論。豐富廣播電視節(jié)目?jī)?nèi)容，滿(mǎn)足人民群眾對(duì)廣播電視節(jié)目和服務(wù)需求。圓滿(mǎn)完成全年廣播電視播出發(fā)射任務(wù)，圍繞市委市政府中心工作，充分發(fā)揮融媒體平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，做好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，辦好《宿州新聞聯(lián)播》、《直播宿州》、《埇橋新聞》等欄目和宿州新聞網(wǎng)、宿州廣播電視臺(tái)官方微信、掌握宿州客戶(hù)端等新媒體平臺(tái)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題：廣播電視宣傳和節(jié)目質(zhì)量有待等進(jìn)一步提高。下一步改進(jìn)措施：進(jìn)一步提高廣播電視新聞宣傳和節(jié)目質(zhì)量，提升預(yù)算支出績(jī)效。市級(jí)融媒體指揮中心建設(shè)及平臺(tái)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)用績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，市級(jí)融媒體指揮中心建設(shè)及平臺(tái)補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為260萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為260萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：做好宿州市融媒體指揮中心運(yùn)營(yíng)。把握正確輿論導(dǎo)向，提高新聞?shì)浾搨鞑チΑ⒁龑?dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論。加強(qiáng)傳播手段和話(huà)語(yǔ)方式創(chuàng)新，讓黨的創(chuàng)新理論“飛往尋常百姓家”。在調(diào)整強(qiáng)化機(jī)制的基礎(chǔ)上，打破內(nèi)部各媒體各自為戰(zhàn)的局面，整合現(xiàn)有人力，組建統(tǒng)一指揮調(diào)度的多媒體采編平臺(tái)。下一步改進(jìn)措施：過(guò)一步推進(jìn)傳統(tǒng)媒體和新媒體融合，完善融媒體平臺(tái)運(yùn)行管理機(jī)制，提升預(yù)算支出績(jī)效。業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為40萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為40萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：保障播出機(jī)房及大樓正常運(yùn)行以及相關(guān)電梯、空調(diào)等設(shè)施運(yùn)行維護(hù)，為廣播電視節(jié)目制作、播出、發(fā)射和廣播電視新聞宣傳提供有力保障，用戶(hù)滿(mǎn)意度≥95%。行風(fēng)熱線項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，業(yè)務(wù)費(fèi)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為100分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為10萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為10萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要產(chǎn)出和效果：確?！墩L(fēng)行風(fēng)熱線》督辦、調(diào)研、回訪等工作運(yùn)營(yíng)正常，保障當(dāng)年《政風(fēng)行風(fēng)熱線》節(jié)目正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)；傾聽(tīng)群眾呼聲，接受人民監(jiān)督，解決民生問(wèn)題，促進(jìn)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)，搭建群眾與政府職能部門(mén)及窗口單位之間的溝通橋梁，拉近了黨委、政府與人民群眾之間的距離，促進(jìn)了政府職能部門(mén)、窗口單位的政風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)，打造了寬松和諧的政治和社會(huì)環(huán)境，成為宿州經(jīng)濟(jì)社會(huì)又好又快地發(fā)展一份不可或缺的力量；觀眾、用戶(hù)滿(mǎn)意度≥98%。項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱(chēng)電視臺(tái)運(yùn)行補(bǔ)助主管部門(mén)市委宣傳部實(shí)施單位宿州市廣播電視臺(tái)項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：7217217211010010其中：本年財(cái)政撥款721721721-上年結(jié)轉(zhuǎn)資金--其他資金--年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況保障廣播電視正常運(yùn)營(yíng)，更好地圍繞中心，服務(wù)大局，做好廣播電視新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，內(nèi)聚合力，外樹(shù)形象，提高新聞?shì)浾搨鞑チΑ⒁龑?dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論。豐富廣播電視節(jié)目?jī)?nèi)容，滿(mǎn)足人民群眾對(duì)廣播電視節(jié)目和服務(wù)需求。圓滿(mǎn)完成全年廣播電視播出發(fā)射任務(wù)，圍繞市委市政府中心工作，充分發(fā)揮融媒體平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，做好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，辦好《宿州新聞聯(lián)播》、《直播宿州》、《埇橋新聞》等欄目和宿州新聞網(wǎng)、宿州廣播電視臺(tái)官方微信、掌握宿州客戶(hù)端等新媒體平臺(tái)，內(nèi)聚合力，外樹(shù)形象，全年播發(fā)新聞5萬(wàn)余條，在《安徽新聞聯(lián)播》發(fā)稿520余條，總量居全省第三。外樹(shù)形象，提升了廣播電視媒體傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論，為宿州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，營(yíng)造了良好輿論氛圍；廣播電視節(jié)目更加豐富多彩，滿(mǎn)足了人民群眾對(duì)廣播電視內(nèi)容的需求。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)

(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：保障節(jié)目播出時(shí)長(zhǎng)，全年電視三個(gè)頻道節(jié)目播出時(shí)長(zhǎng)12918小時(shí)，廣播三個(gè)頻率節(jié)目播出時(shí)長(zhǎng)14749小時(shí)。廣播全年14749小時(shí)電視全年12918小時(shí)廣播全年14749小時(shí)電視全年12918小時(shí)1515指標(biāo)2：圍繞市委、市政府中心工作，完成新聞宣傳任務(wù)，全年完成新聞報(bào)道5萬(wàn)余條。5萬(wàn)5萬(wàn)質(zhì)量指標(biāo)保障日常工作正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)保障正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)保障正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)1515時(shí)效指標(biāo)當(dāng)年廣播電視節(jié)目正常發(fā)射播出和廣播電視宣傳任務(wù)圓滿(mǎn)完成廣播電視節(jié)目正常發(fā)射播出，宣傳任務(wù)圓滿(mǎn)完成廣播電視節(jié)目正常發(fā)射播出，宣傳任務(wù)圓滿(mǎn)完成2020效

益

指

標(biāo)

(30分)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)增強(qiáng)廣播電視經(jīng)營(yíng)創(chuàng)收能力2000萬(wàn)元完成2300萬(wàn)元1515社會(huì)效益

指標(biāo)做好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，服務(wù)市委市政府中心工作。做好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)做好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)1515滿(mǎn)意度指標(biāo)

(10分)服務(wù)對(duì)象

滿(mǎn)意度指標(biāo)指標(biāo)1：觀眾、用戶(hù)滿(mǎn)意度≥95%≥95%109總分10099項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱(chēng)市級(jí)融媒體指揮中心維修維護(hù)項(xiàng)目主管部門(mén)市委宣傳部實(shí)施單位宿州市廣播電視臺(tái)項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：2602602601010010其中：本年財(cái)政撥款260260260-10010上年結(jié)轉(zhuǎn)資金--其他資金--年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況做好宿州市融媒體指揮中心管理、運(yùn)營(yíng)。把握正確輿論導(dǎo)向，提高新聞?shì)浾搨鞑チΑ⒁龑?dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論。加強(qiáng)傳播手段和話(huà)語(yǔ)方式創(chuàng)新，讓黨的創(chuàng)新理論“飛往尋常百姓家”。在調(diào)整強(qiáng)化機(jī)制的基礎(chǔ)上，打破內(nèi)部各媒體各自為戰(zhàn)的局面，整合現(xiàn)有資源，組建統(tǒng)一指揮調(diào)度的多媒體采編平臺(tái)。組建了統(tǒng)一指揮調(diào)度的多媒體采編平臺(tái)，做好了宿州市融媒體指揮中心管理、運(yùn)營(yíng)。把握正確輿論導(dǎo)向，提高新聞?shì)浾搨鞑チ?、引?dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)

(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：全媒體內(nèi)容發(fā)稿數(shù)量≥18250條18800條1010指標(biāo)2：新媒體微信公眾號(hào)內(nèi)容持續(xù)更新發(fā)布1000期1095期1010質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：全媒體中心軟硬件、平臺(tái)的維修、維護(hù)工作100%100%109指標(biāo)2：關(guān)鍵新聞全媒體發(fā)布率100%100%1010時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：關(guān)鍵新聞全媒體當(dāng)期發(fā)布率100%100%1010效

益

指

標(biāo)

(30分)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：拉動(dòng)廣播電視廣告增收拉動(dòng)廣告增收拉動(dòng)廣告增收1010社會(huì)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：把握正確輿論導(dǎo)向，提高新聞?shì)浾搨鞑チ?、引?dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論辦好節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活辦好節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活2020滿(mǎn)意度指標(biāo)

(10分)服務(wù)對(duì)象

滿(mǎn)意度指標(biāo)指標(biāo)1：觀眾、用戶(hù)滿(mǎn)意度≥95%≥95%1010總分10099項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱(chēng)業(yè)務(wù)費(fèi)主管部門(mén)市委宣傳部實(shí)施單位宿州市廣播電視臺(tái)項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：4040401010010其中：本年財(cái)政撥款404040上年結(jié)轉(zhuǎn)資金--其他資金--年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況保障播出機(jī)房及大樓正常運(yùn)行以及相關(guān)電梯、空調(diào)等設(shè)施運(yùn)行維護(hù)，為廣播電視節(jié)目制作、播出、發(fā)射和廣播電視新聞宣傳提供有力保障。確保了全年播出機(jī)房及大樓正常運(yùn)行以及相關(guān)電梯、空調(diào)等設(shè)施運(yùn)行維護(hù)，為廣播電視節(jié)目制作、播出、發(fā)射和廣播電視新聞宣傳提供有力保障。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)

(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：播出機(jī)房及大樓運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)使用、電梯、空調(diào)等運(yùn)行維護(hù)保障正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)保障正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)1515質(zhì)量指標(biāo)保障全年工作正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)保障正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)保障正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)1515時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：當(dāng)年廣電大樓正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)年廣電大樓正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)年廣電大樓正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)2020效

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指

標(biāo)

(30分)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)保障廣播電視廣告及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展，促進(jìn)經(jīng)營(yíng)收入促進(jìn)經(jīng)營(yíng)收入促進(jìn)經(jīng)營(yíng)收入1515社會(huì)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：保障事業(yè)發(fā)展，服務(wù)受眾辦好節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活辦好節(jié)目，豐富人民群眾精神文化生活1515滿(mǎn)意度指標(biāo)

(10分)服務(wù)對(duì)象

滿(mǎn)意度指標(biāo)指標(biāo)1：觀眾、用戶(hù)滿(mǎn)意度≥95%≥95%1010總分100100項(xiàng)目支出績(jī)效自評(píng)表（2019年度）項(xiàng)目名稱(chēng)行風(fēng)熱線主管部門(mén)市委宣傳部實(shí)施單位宿州市廣播電視臺(tái)項(xiàng)目資金

（萬(wàn)元）年初預(yù)算數(shù)全年預(yù)算數(shù)（A）全年執(zhí)行數(shù)（B）分值執(zhí)行率（B/A)得分年度資金總額：1010101010010其中：本年財(cái)政撥款101010-10010上年結(jié)轉(zhuǎn)資金--其他資金--年度總體目標(biāo)完成情況預(yù)期目標(biāo)實(shí)際完成情況《政風(fēng)行風(fēng)熱線》是以“傾聽(tīng)群眾呼聲，接受人民監(jiān)督。解決民生問(wèn)題，促進(jìn)行風(fēng)建設(shè)”為宗旨，集輿論監(jiān)督、群眾監(jiān)督于一體，是推動(dòng)政風(fēng)行風(fēng)建設(shè)工作的一個(gè)有效載體，是傾聽(tīng)群眾呼聲、了解民意、廣納諫言的重要渠道。幫助群眾解決難題，為百姓辦實(shí)事，從而拉近了黨委、政府與人民群眾之間的距離，促進(jìn)政府職能部門(mén)窗口行業(yè)的政風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)，打造寬松和諧的政治和社會(huì)環(huán)境。在過(guò)去的一年中，已經(jīng)接聽(tīng)熱線電話(huà)近五千個(gè)，微信平臺(tái)上反映問(wèn)題六千多個(gè)，全年共下達(dá)督辦事項(xiàng)103件，快速地解決了群眾反映的問(wèn)題。《政風(fēng)行風(fēng)熱線》欄目我市職能部門(mén)和有關(guān)單位以“行風(fēng)熱線”節(jié)目為載體，知民心、察民情、解民憂(yōu)，積極推進(jìn)行風(fēng)建設(shè)，強(qiáng)化執(zhí)政為民的理念，提高了辦事效率。年度績(jī)效指標(biāo)完成情況二級(jí)指標(biāo)三級(jí)指標(biāo)年度指標(biāo)值實(shí)際完成值分值得分偏差原因分析及改進(jìn)措施產(chǎn)

出

指

標(biāo)

(50分)數(shù)量指標(biāo)指標(biāo)1：確?！墩L(fēng)行風(fēng)熱線》督辦、調(diào)研、回訪等工作運(yùn)營(yíng)正常。保障正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)保障正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)1515質(zhì)量指標(biāo)指標(biāo)1：保障日常工作正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)保障正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)保障正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)1515時(shí)效指標(biāo)指標(biāo)1：當(dāng)年《政風(fēng)行風(fēng)熱線》節(jié)目正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)年節(jié)目正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)當(dāng)年節(jié)目正常運(yùn)行運(yùn)轉(zhuǎn)2020效

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指

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(30分)經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：傾聽(tīng)群眾呼聲，接受人民監(jiān)督。解決民生問(wèn)題，促進(jìn)行風(fēng)建設(shè)穩(wěn)步提升穩(wěn)步提升1010社會(huì)效益

指標(biāo)指標(biāo)1：搭建群眾與政府職能部門(mén)及窗口單位之間的溝通橋梁辦好節(jié)目，構(gòu)建群眾訴求渠道辦好節(jié)目，構(gòu)建群眾訴求渠道1010可持續(xù)影

響指標(biāo)指標(biāo)1：拉近了黨委、政府與人民群眾之間的距離，促進(jìn)了政府職能部門(mén)的政風(fēng)和行風(fēng)建設(shè)，打造了寬松和諧的政治和社會(huì)環(huán)境，成為宿州經(jīng)濟(jì)又好又快地發(fā)展一份不可或缺的力量。長(zhǎng)期長(zhǎng)期1010滿(mǎn)意度指標(biāo)

(10分)服務(wù)對(duì)象

滿(mǎn)意度指標(biāo)指標(biāo)1：觀眾、用戶(hù)滿(mǎn)意度≥98%≥98%1010總分1001003.部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。電視臺(tái)運(yùn)行補(bǔ)助項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告該項(xiàng)目年初預(yù)算為721萬(wàn)元，實(shí)際完成721萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。當(dāng)年預(yù)期目標(biāo)為保障廣播電視正常運(yùn)營(yíng)，更好地圍繞中心，服務(wù)大局，做好廣播電視新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，內(nèi)聚合力，外樹(shù)形象，提高新聞?shì)浾搨鞑チ?、引?dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論。豐富廣播電視節(jié)目?jī)?nèi)容，滿(mǎn)足人民群眾對(duì)廣播電視節(jié)目和服務(wù)需求。在當(dāng)年的執(zhí)行中，較好的完成了預(yù)期目標(biāo)，圓滿(mǎn)完成全年廣播電視播出發(fā)射任務(wù)，圍繞市委市政府中心工作，充分發(fā)揮融媒體平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，做好新聞宣傳和輿論引導(dǎo)，辦好《宿州新聞聯(lián)播》、《直播宿州》、《埇橋新聞》等欄目和宿州新聞網(wǎng)、宿州廣播電視臺(tái)官方微信、掌握宿州客戶(hù)端等新媒體平臺(tái)，內(nèi)聚合力，外樹(shù)形象，全年播發(fā)新聞5萬(wàn)余條，在《安徽新聞聯(lián)播》發(fā)稿520余條，總量居全省第三。外樹(shù)形象，提升了廣播電視媒體傳播力、引導(dǎo)力、影響力、公信力，鞏固壯大主流思想輿論，為宿州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，營(yíng)造了良好輿論氛圍；廣播電視節(jié)目更加豐富多彩，滿(mǎn)足了人民群眾