京?？蛯０不展举|(zhì)量安全風(fēng)險(xiǎn)管理一圖四表法實(shí)施細(xì)則行業(yè)資料國內(nèi)外標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范

落實(shí)應(yīng)急預(yù)案，儲藏完備的應(yīng)急資源，建立信息收集、分析、反應(yīng)、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級的應(yīng)及時(shí)向..word.zl-..-建立單位提出監(jiān)理，負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查施工單位現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)人員〔地質(zhì)、物探〕數(shù)量落實(shí)應(yīng)急預(yù)案，儲藏完備的應(yīng)急資源，建立信息收集、分析、反應(yīng)、調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)等級的應(yīng)及時(shí)向..word.zl-..-建立單位提出監(jiān)理，負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查施工單位現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)人員〔地質(zhì)、物探〕數(shù)量估結(jié)果、地質(zhì)條件、施工條件等，對承當(dāng)任務(wù)圍的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)逐一進(jìn)京福鐵路客運(yùn)專線XX公司質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)管理“一圖四表〞法實(shí)施細(xì)那么為貫徹部黨組全面推行風(fēng)險(xiǎn)管理的決定，根據(jù)鐵道部?關(guān)于安平安風(fēng)險(xiǎn)，確保鐵路工程建立和運(yùn)營平安，結(jié)合我公司實(shí)際，特制定本實(shí)施細(xì)那么。一、指導(dǎo)思想以科學(xué)開展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持“平安第一、質(zhì)量至上、預(yù)防為立管理的全過程，通過風(fēng)險(xiǎn)識別、風(fēng)險(xiǎn)評估、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對、風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)水平，最大限度減少或消除風(fēng)險(xiǎn)。二、根本原那么遵循前伸后延、準(zhǔn)確研判、標(biāo)準(zhǔn)化管理、科學(xué)實(shí)用、動態(tài)監(jiān)三、工作目標(biāo).并側(cè)重于平安風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。3.審核、批準(zhǔn)施工單位專項(xiàng)案。審工案報(bào)公司批準(zhǔn)。施工單位按批準(zhǔn)的專項(xiàng)施工案組織實(shí)施，并派專職環(huán)、信息等到環(huán)節(jié)分析風(fēng)險(xiǎn)因素類別、主次以及它們之間的因果關(guān)系并側(cè)重于平安風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。3.審核、批準(zhǔn)施工單位專項(xiàng)案。審工案報(bào)公司批準(zhǔn)。施工單位按批準(zhǔn)的專項(xiàng)施工案組織實(shí)施，并派專職環(huán)、信息等到環(huán)節(jié)分析風(fēng)險(xiǎn)因素類別、主次以及它們之間的因果關(guān)系項(xiàng)和容，提醒下道工序或接收單位予以注意。3.?評定表?應(yīng)經(jīng)檢止風(fēng)險(xiǎn)事件、盡量降低風(fēng)險(xiǎn)損害、盡快總結(jié)風(fēng)險(xiǎn)教訓(xùn)的目標(biāo)。施主體，在公司指導(dǎo)下開展風(fēng)險(xiǎn)管理工作?！惨弧彻局饕氊?zé)1.根據(jù)工程特點(diǎn)及?關(guān)于推行鐵路平安風(fēng)險(xiǎn)管理的指導(dǎo)意見?風(fēng)險(xiǎn)管理體系，完善風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制，落實(shí)參建單位和人員責(zé)任，按照階段管理目標(biāo)和管理要求認(rèn)真做好風(fēng)險(xiǎn)管理工作。2.組織專家對勘察設(shè)計(jì)單位提出的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級建議進(jìn)展論證，確定高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)等級。及時(shí)將確定的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)以及風(fēng)險(xiǎn)控制情況報(bào)鐵道部建立司備案，高度風(fēng)險(xiǎn)和極高度風(fēng)險(xiǎn)隧道的相關(guān)資料報(bào)送鐵道部工管中心。3.將高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施納入施工圖審核的圍，在組制訂風(fēng)險(xiǎn)管理案。.度評比掛鉤，與信用評價(jià)掛鉤，與“紅黃牌清退掛鉤。對風(fēng)險(xiǎn)管理履工程〔分〕部、監(jiān)理單位工程部的辦公場所醒目位置。3.公示圖一應(yīng)對方案責(zé)任展開表。度評比掛鉤，與信用評價(jià)掛鉤，與“紅黃牌清退掛鉤。對風(fēng)險(xiǎn)管理履工程〔分〕部、監(jiān)理單位工程部的辦公場所醒目位置。3.公示圖一應(yīng)對方案責(zé)任展開表。4.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)過程監(jiān)控表：針對質(zhì)量織勘察設(shè)計(jì)、施工和監(jiān)理單位研究，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措4.將風(fēng)險(xiǎn)管理案、風(fēng)險(xiǎn)控制措施等納入指導(dǎo)性施工組織設(shè)計(jì)，并將風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、風(fēng)險(xiǎn)控制費(fèi)用等納入施工合同及監(jiān)理合同。5.負(fù)責(zé)超前地質(zhì)預(yù)報(bào)實(shí)施大綱的審批，并對地質(zhì)預(yù)報(bào)工作的實(shí)施情況進(jìn)展監(jiān)視和檢查。8.檢查、監(jiān)視、協(xié)調(diào)、處理評估工作中的有關(guān)問題。對風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)控制措施。對施工過程中提醒的未納入設(shè)計(jì)的重大潛在級，補(bǔ)充風(fēng)險(xiǎn)控制措施?！捕吃O(shè)計(jì)單位主要職責(zé)1.風(fēng)險(xiǎn)防的主要責(zé)任單位，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)評估實(shí)施細(xì)那么。2.在可行性研究階段進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)識別，依據(jù)勘察資料、參照隧道風(fēng)險(xiǎn)管理的評估標(biāo)準(zhǔn)及評估程序，對無法躲避的風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)進(jìn)展分析評估，提出風(fēng)險(xiǎn)等級建議。3.在設(shè)計(jì)階段進(jìn)展風(fēng)險(xiǎn)評估工作。在初步設(shè)計(jì)階段，應(yīng)對高.新的剩余風(fēng)險(xiǎn)，不斷修正風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。5.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果及能力、設(shè)備類型及數(shù)量，超前地質(zhì)預(yù)報(bào)的實(shí)施和數(shù)據(jù)采集以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，提出風(fēng)險(xiǎn)防考前須知。新的剩余風(fēng)險(xiǎn)，不斷修正風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。5.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果及能力、設(shè)備類型及數(shù)量，超前地質(zhì)預(yù)報(bào)的實(shí)施和數(shù)據(jù)采集以及相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，提出風(fēng)險(xiǎn)防考前須知。4.及時(shí)提交包括風(fēng)險(xiǎn)控制措〔二〕設(shè)計(jì)單位主要職責(zé)1.風(fēng)險(xiǎn)防的主要責(zé)任單位，應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)評工設(shè)計(jì)中要進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)控制措施，提出風(fēng)險(xiǎn)防考前須知。4.及時(shí)提交包括風(fēng)險(xiǎn)控制措施和風(fēng)險(xiǎn)防考前須知的勘察設(shè)考前須知的交底工作。5.參與施工期間的風(fēng)險(xiǎn)評估；提出隧道地質(zhì)復(fù)雜程度分級，進(jìn)展超前地質(zhì)預(yù)報(bào)案設(shè)計(jì)，施工中分析和研究超前地質(zhì)預(yù)報(bào)成果，發(fā)現(xiàn)地質(zhì)情況與設(shè)計(jì)不符時(shí)，按程序進(jìn)展變更設(shè)計(jì)?！踩呈┕挝恢饕氊?zé)設(shè)備器具及材料準(zhǔn)備，現(xiàn)場設(shè)施布置，作業(yè)指導(dǎo)書清單，監(jiān)控、納入實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)。.照風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)那么編制高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)專項(xiàng)施工案，專項(xiàng)施工案經(jīng)施運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和法，識別出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、平安風(fēng)險(xiǎn)事件。質(zhì)量風(fēng)實(shí)現(xiàn)盡早識別各種風(fēng)險(xiǎn)、盡力防止風(fēng)險(xiǎn)事件、盡量降低風(fēng)險(xiǎn)損害、盡施工中分析和研究超前地質(zhì)預(yù)報(bào)成果，發(fā)現(xiàn)地質(zhì)情況與設(shè)計(jì)不符時(shí)，照風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)那么編制高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)專項(xiàng)施工案，專項(xiàng)施工案經(jīng)施運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和法，識別出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、平安風(fēng)險(xiǎn)事件。質(zhì)量風(fēng)實(shí)現(xiàn)盡早識別各種風(fēng)險(xiǎn)、盡力防止風(fēng)險(xiǎn)事件、盡量降低風(fēng)險(xiǎn)損害、盡施工中分析和研究超前地質(zhì)預(yù)報(bào)成果，發(fā)現(xiàn)地質(zhì)情況與設(shè)計(jì)不符時(shí)，2.按照風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)那么，明確工程部風(fēng)險(xiǎn)管理部門，配實(shí)施有效監(jiān)測和管理。3.按照風(fēng)險(xiǎn)管理實(shí)施細(xì)那么編制高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)專項(xiàng)施工案，專風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)的專項(xiàng)施工案報(bào)公司批準(zhǔn)。施工單位按批準(zhǔn)的專項(xiàng)施工審查和批準(zhǔn)后負(fù)責(zé)組織實(shí)施。4.按照批準(zhǔn)的專項(xiàng)施工案編制施工作業(yè)指導(dǎo)書和作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，施工案組織實(shí)施。5.將有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)控制措施、工作要求、工作標(biāo)準(zhǔn)，向作業(yè)隊(duì)進(jìn)展詳細(xì)的技術(shù)交底，向施工作業(yè)班組、作業(yè)人員進(jìn)展詳細(xì)說明，并全程監(jiān)視作業(yè)人員格按照作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)施工。6.對參與高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)施工的人員進(jìn)展針對性的崗前平安生產(chǎn)教育和風(fēng)險(xiǎn)防培訓(xùn)，未經(jīng)教育培訓(xùn)或培訓(xùn)考核不合格的人員，不得上崗作業(yè)。溝通。及時(shí)將超前地質(zhì)預(yù)報(bào)成果報(bào)監(jiān)理、公司，對超前地質(zhì)預(yù)報(bào).動態(tài)過程監(jiān)控表4.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評定表..word.z責(zé)不到位，出現(xiàn)過失的單位和個(gè)人進(jìn)展責(zé)任追究。本動態(tài)過程監(jiān)控表4.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評定表..word.z責(zé)不到位，出現(xiàn)過失的單位和個(gè)人進(jìn)展責(zé)任追究。本?細(xì)那么?由公機(jī)制，落實(shí)參建單位和人員責(zé)任，按照階段管理目標(biāo)和管理要求認(rèn)真總納入工程/監(jiān)理月報(bào)?，按期報(bào)公司。6.公司應(yīng)結(jié)合專項(xiàng)及日常成果及數(shù)據(jù)的真實(shí)性負(fù)責(zé)。8.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測結(jié)果及設(shè)計(jì)提出的風(fēng)險(xiǎn)處理意見，調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)〔四〕監(jiān)理單位的主要職責(zé)1.風(fēng)險(xiǎn)防及控制的檢查單位，編制風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)理實(shí)施細(xì)那么，參加公司組織的風(fēng)險(xiǎn)識別和評價(jià)。2.參與和監(jiān)視施工單位風(fēng)險(xiǎn)評估與管理工作，并側(cè)重于平安風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。3.審核、批準(zhǔn)施工單位專項(xiàng)案。審核施工單位風(fēng)險(xiǎn)處理措施施全過程監(jiān)理。4.對超前地質(zhì)預(yù)報(bào)實(shí)施過程進(jìn)展監(jiān)理，負(fù)責(zé)監(jiān)視檢查施工單位現(xiàn)場專業(yè)技術(shù)人員〔地質(zhì)、物探〕數(shù)量及能力、設(shè)備類型及數(shù)量，超前地質(zhì)預(yù)報(bào)的實(shí)施和數(shù)據(jù)采集以及相關(guān)協(xié)調(diào)工作等。3.提供咨詢、監(jiān)測、評估、檢測結(jié)果報(bào)告。五、工作法.做好風(fēng)險(xiǎn)管理工作。2.組織專家對勘察設(shè)計(jì)單位提出的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)工作容〔一〕質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)公示圖1.做好風(fēng)險(xiǎn)管理工作。2.組織專家對勘察設(shè)計(jì)單位提出的高風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)工作容〔一〕質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)公示圖1.公示容包括：風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)、施工協(xié)調(diào)工作等。〔五〕其它參建的主要職責(zé)1.依法開展業(yè)務(wù)咨詢、監(jiān)按程序進(jìn)展變更設(shè)計(jì)。6.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)處理意見。采用“一圖四表〞的管理法，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識別、分析、評估、監(jiān)控、后評估的閉環(huán)管理。1.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)公示圖：運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)識別的法，將工程的風(fēng)險(xiǎn)程風(fēng)險(xiǎn)的可視性。3.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案責(zé)任展開表：運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)對4.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)過程監(jiān)控表：針對質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方蹤、紀(jì)實(shí)、分析，檢驗(yàn)應(yīng)對、防措施是否有效，是否出現(xiàn)新的剩余風(fēng)險(xiǎn)，不斷修正風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。5.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評定表：運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的后評估法，對風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果進(jìn)展評定，對風(fēng)險(xiǎn)管理成效進(jìn)展綜合評價(jià)，.、監(jiān)控、后評估的閉環(huán)管理。1.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)公示圖：運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)識般每半年動態(tài)更新一次；當(dāng)所公示的容發(fā)生較大的變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)動組織設(shè)計(jì)，并將風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、風(fēng)險(xiǎn)控制費(fèi)用等納入、監(jiān)控、后評估的閉環(huán)管理。1.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)公示圖：運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)識般每半年動態(tài)更新一次；當(dāng)所公示的容發(fā)生較大的變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)動組織設(shè)計(jì)，并將風(fēng)險(xiǎn)管理責(zé)任、風(fēng)險(xiǎn)控制措施、風(fēng)險(xiǎn)控制費(fèi)用等納入示意圖上，實(shí)現(xiàn)工程風(fēng)險(xiǎn)的可視性。2.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)識別分析登記六、工作容〔一〕質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)公示圖1.公示容包括：風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)、施工里程、監(jiān)管責(zé)任人等，實(shí)施2.公示圖應(yīng)懸掛在施工單位工程〔分〕部、監(jiān)理單位工程部3.公示圖一般每半年動態(tài)更新一次；當(dāng)所公示的容發(fā)生較大的變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)動態(tài)更新。〔二〕質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)識別分析登記表1.通過風(fēng)險(xiǎn)識別、分析、評估的管理法，對風(fēng)險(xiǎn)事件、風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)成因進(jìn)展識別分析，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性、危害性及可檢測性對風(fēng)險(xiǎn)程度做出科學(xué)判定，列出清單，編號、登記、2.按標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和法，識別出3.風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)按以下原那么進(jìn)展編號：工程號〔首字母〕-.l-..-采用“一圖四表〞的管理法，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識別、分析、評估案、施工作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)架子隊(duì)組成及培訓(xùn)教育的實(shí)施機(jī)制，落實(shí)參建單位和人員責(zé)任，按照階段管理目標(biāo)和管理要求認(rèn)真運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和法，識別出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、平安風(fēng)險(xiǎn)事件。質(zhì)量風(fēng)l-..-采用“一圖四表〞的管理法，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識別、分析、評估案、施工作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和專業(yè)架子隊(duì)組成及培訓(xùn)教育的實(shí)施機(jī)制，落實(shí)參建單位和人員責(zé)任，按照階段管理目標(biāo)和管理要求認(rèn)真運(yùn)用風(fēng)險(xiǎn)管理的理論和法，識別出質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、平安風(fēng)險(xiǎn)事件。質(zhì)量風(fēng)4.風(fēng)險(xiǎn)事件成因應(yīng)從管理制度、人員配備、現(xiàn)場管理、過程控制四個(gè)面進(jìn)展分析；從人、機(jī)、料、法、環(huán)、信息等到環(huán)節(jié)分析風(fēng)險(xiǎn)因素類別、主次以及它們之間的因果關(guān)系。表?，報(bào)工程部審核；工程部審核后報(bào)監(jiān)理單位審查，報(bào)公司備〔三〕質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案責(zé)任展開表1.根據(jù)?登記表?所列的風(fēng)險(xiǎn)事件，制定應(yīng)對措施，把風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)措施落實(shí)到各層級、各專業(yè)、各工種、各崗位，編制責(zé)2.施工單位應(yīng)根據(jù)不同階段的不同環(huán)節(jié)在工點(diǎn)現(xiàn)場豎牌明3.?展開表?由工程分別負(fù)責(zé)編制，報(bào)工程部審核；工程部審核后報(bào)監(jiān)理單位審查，報(bào)公司審批公布。位和公司各存一份建檔。.析、評估的管理法，對風(fēng)險(xiǎn)事件、風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)成因進(jìn)展識別分析逐項(xiàng)落實(shí)應(yīng)對措施，全面落實(shí)過程控制標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，切態(tài)過程監(jiān)控表1.各單位應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)過程監(jiān)控，通過落實(shí)干部包析、評估的管理法，對風(fēng)險(xiǎn)事件、風(fēng)險(xiǎn)因素、風(fēng)險(xiǎn)成因進(jìn)展識別分析逐項(xiàng)落實(shí)應(yīng)對措施，全面落實(shí)過程控制標(biāo)準(zhǔn)化和現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，切態(tài)過程監(jiān)控表1.各單位應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)過程監(jiān)控，通過落實(shí)干部包l-..-采用“一圖四表〞的管理法，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)識別、分析、評估現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn)化，切實(shí)開展風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對工作。儲藏完備的應(yīng)急資源，建立信息收集、分析、反應(yīng)、發(fā)布系統(tǒng)，規(guī)應(yīng)急處置流程，定期組織演練。〔四〕質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)過程監(jiān)控表1.各單位應(yīng)加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)過程監(jiān)控，通過落實(shí)干部包保、現(xiàn)測剩余風(fēng)險(xiǎn)，觀察、記錄其變化，并采取相應(yīng)的手段，調(diào)整應(yīng)對過程監(jiān)控表?。2.施工單位應(yīng)根據(jù)不同階段的不同環(huán)節(jié)在工點(diǎn)現(xiàn)場豎牌明和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案責(zé)任展開表。4.施工、監(jiān)理單位每根據(jù)?展開表?的容，檢查和評估風(fēng)險(xiǎn)的.風(fēng)險(xiǎn)控制措施，提出風(fēng)險(xiǎn)防考前須知。4.及時(shí)提交包括風(fēng)險(xiǎn)控制措監(jiān)測及預(yù)警案，應(yīng)急預(yù)案及演練安排，過程及追溯性記錄文件格式和一〕公司主要職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，提出風(fēng)險(xiǎn)防考前須知。4.及時(shí)提交包括風(fēng)險(xiǎn)控制措監(jiān)測及預(yù)警案，應(yīng)急預(yù)案及演練安排，過程及追溯性記錄文件格式和一〕公司主要職責(zé)1.根據(jù)工程特點(diǎn)及?關(guān)于推行鐵路平安風(fēng)險(xiǎn)管理人員素質(zhì)、管理制度等面進(jìn)展梳理。3.風(fēng)險(xiǎn)事件應(yīng)按以下原那么進(jìn)受控狀態(tài)，逐工點(diǎn)形成?監(jiān)控表?記錄臺賬。存在剩余風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)寫在現(xiàn)場?監(jiān)控表?明示牌中，實(shí)現(xiàn)動態(tài)管理。檢查、評估和考核?！参濉迟|(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果評定表1.風(fēng)險(xiǎn)工點(diǎn)全部施工完畢，公司應(yīng)及時(shí)組織全面的檢查、驗(yàn)收，綜合評定風(fēng)險(xiǎn)管理成效，公布剩余風(fēng)險(xiǎn)，明確給出“處置結(jié)果〞和“需關(guān)注的問題〞結(jié)論，形成?評定表?。欄中應(yīng)詳細(xì)注明需關(guān)注的事項(xiàng)和容，提醒下道工序或接收單位予以注意。3.?評定表?應(yīng)經(jīng)檢查評定人簽名確認(rèn)后由工程分部存檔，風(fēng)4.公司應(yīng)組織對后期工程剩余風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)展診斷，找出其變化、.新的剩余風(fēng)險(xiǎn)，不斷修正風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。5.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果建議；應(yīng)按照確定的風(fēng)險(xiǎn)等級，系統(tǒng)制訂與之匹配的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，里程、監(jiān)管責(zé)任人等，實(shí)施看板管理。新的剩余風(fēng)險(xiǎn)，不斷修正風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對策略。5.質(zhì)量平安風(fēng)險(xiǎn)處置結(jié)果建議；應(yīng)按照確定的風(fēng)險(xiǎn)等級，系統(tǒng)制訂與之匹配的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，里程、監(jiān)管責(zé)任人等，實(shí)施看板管理。2.公示圖應(yīng)懸掛在施工單位按程序進(jìn)展變更設(shè)計(jì)。6.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測結(jié)果，提出風(fēng)險(xiǎn)處理意見。示卡，編制特殊養(yǎng)護(hù)維修指導(dǎo)性意見。七、工作機(jī)制專題部署，認(rèn)真總結(jié)上階段“一圖四表〞法推進(jìn)情況，梳理、分八、責(zé)任追究人進(jìn)展責(zé)任追究。本?細(xì)那么?由公司安質(zhì)部解釋，自公布之日起實(shí)施。2.質(zhì)量線平安風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對方案責(zé)任展開表.跟蹤、紀(jì)實(shí)、分析，檢驗(yàn)應(yīng)對、防措施是否有效，是否出現(xiàn)新的剩余word.zl-..-受控狀態(tài)，逐工點(diǎn)形成?監(jiān)控表跟蹤、紀(jì)實(shí)、分析，檢驗(yàn)應(yīng)對、防措施是否有效，是否出現(xiàn)新的剩余wor