生產(chǎn)過程及其監(jiān)視和測(cè)量的控制(需要生產(chǎn)、質(zhì)檢配等配合完成)

1生產(chǎn)過程及其監(jiān)視和測(cè)量的把握8版0次修改范圍本程序規(guī)定了生產(chǎn)過程及其監(jiān)視和測(cè)量把握的職責(zé)、內(nèi)容、要求以及所需的文件和記錄。本程序適用于公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全部生產(chǎn)過程及監(jiān)視和測(cè)量的把握。引用標(biāo)準(zhǔn)及文件依據(jù)危急化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用標(biāo)準(zhǔn)AQ3013-2023要求GB/T24001-2023《環(huán)境治理體系標(biāo)準(zhǔn)及使用指南》GB/T45001-2023《職業(yè)安康安全治理體系要求及使用指南》GB/T19001-2023《質(zhì)量治理體系要求》金光博集合團(tuán)化工事業(yè)部山東基地質(zhì)量安康安全環(huán)境治理手冊(cè)3生產(chǎn)、技術(shù)部是生產(chǎn)過程及其監(jiān)視和測(cè)量把握的歸口治理部門，負(fù)責(zé)組織工藝技術(shù)文件的制訂狀態(tài)，依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算組織生產(chǎn)，負(fù)責(zé)確定和籌劃直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的生產(chǎn)過程，解決生產(chǎn)過程中消滅的影響產(chǎn)品質(zhì)量的問題，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)，實(shí)施生產(chǎn)過程中的日常治理，在滿足安全及環(huán)保的前提下，生產(chǎn)出符合要求的合格產(chǎn)品。運(yùn)營(yíng)調(diào)度部處負(fù)責(zé)月、季、年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算的編制、下達(dá)、調(diào)整和監(jiān)視等工作。工務(wù)部負(fù)責(zé)設(shè)備的綜合治理。負(fù)責(zé)對(duì)計(jì)量器具進(jìn)展把握及物料計(jì)量治理。3.4EHS〔海力安全、環(huán)保處〕負(fù)責(zé)安全環(huán)保監(jiān)視治理。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)不合格品把握程序，并對(duì)各部門執(zhí)行狀況進(jìn)展監(jiān)視、檢查和考核；負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品及局部不合格化工原材料的評(píng)審處置?；と速YHR負(fù)責(zé)有關(guān)人員的培訓(xùn)、生產(chǎn)過程人員的配備及資格的認(rèn)可。物資選購部負(fù)責(zé)選購物資的質(zhì)量把握。銷售部負(fù)責(zé)交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施。質(zhì)檢部負(fù)責(zé)實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量，并對(duì)成品包裝、儲(chǔ)運(yùn)所用的槽車、罐、桶等容器進(jìn)展監(jiān)視檢查。生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程及監(jiān)視和測(cè)量的具體實(shí)施。4生產(chǎn)過程把握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算的把握運(yùn)營(yíng)調(diào)度部負(fù)責(zé)制訂下達(dá)年、季、月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算。生產(chǎn)、技術(shù)部負(fù)責(zé)打算的實(shí)施和生產(chǎn)過程的把握，并依據(jù)《工藝治理方法》對(duì)生產(chǎn)過程進(jìn)展日常治理。依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)打算組織生產(chǎn)；平衡各生產(chǎn)裝置物料；負(fù)責(zé)自然氣、水、電、蒸汽、氮?dú)狻L(fēng)等公用工程系統(tǒng)的平衡與治理。依據(jù)質(zhì)檢局部析結(jié)果，安排成品、半成品和中間產(chǎn)品的流向；生產(chǎn)設(shè)備及工作環(huán)境的把握生產(chǎn)所用設(shè)備要與過程要求相適應(yīng)，并進(jìn)展適當(dāng)修理，需要時(shí)進(jìn)展認(rèn)可，以保證過程產(chǎn)品質(zhì)量和過程力氣。具體執(zhí)行《設(shè)備治理規(guī)定現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境的把握關(guān)制度要求進(jìn)展把握。化學(xué)原材料的質(zhì)量把握化學(xué)原材料的選購依據(jù)《***》進(jìn)展把握。全部化學(xué)原材料均應(yīng)符合相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)或質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),并應(yīng)考慮到對(duì)本錢的影響及不合格物資對(duì)生產(chǎn)的影響?；瘜W(xué)原材料在投入使用之前必需經(jīng)檢驗(yàn)合格，不合格品按《***》執(zhí)行?；瘜W(xué)原材料必需按有關(guān)規(guī)定進(jìn)展保管，超過規(guī)定有效期的要重進(jìn)展檢驗(yàn)，合格前方能投入使用。對(duì)于首次加工的品種原材料，生產(chǎn)、技術(shù)部應(yīng)托付質(zhì)檢部進(jìn)展評(píng)價(jià)。對(duì)于常規(guī)品種的原材料，質(zhì)檢部每半年應(yīng)進(jìn)展一次評(píng)價(jià)，并將結(jié)果傳遞到生產(chǎn)、技術(shù)部、運(yùn)營(yíng)調(diào)度部、銷售部及有關(guān)生產(chǎn)單位。生產(chǎn)過程質(zhì)量的把握中間產(chǎn)品的質(zhì)量把握中間產(chǎn)品在生產(chǎn)和儲(chǔ)運(yùn)過程中，因裝置波動(dòng)等緣由造成油品質(zhì)量不合格時(shí)，依據(jù)《***》的規(guī)定執(zhí)行。成品的質(zhì)量把握成品的交庫、儲(chǔ)存和輸出依據(jù)《不合格品把握》進(jìn)展把握。標(biāo)識(shí)和可追溯性的把握**》進(jìn)展把握。產(chǎn)品防護(hù)產(chǎn)品在搬運(yùn)、貯存、包裝過程中應(yīng)當(dāng)進(jìn)展防護(hù)，并依據(jù)《**》進(jìn)展把握。裝置檢修的把握生產(chǎn)裝置應(yīng)依據(jù)打算進(jìn)展定期檢修。裝置檢修以后，依據(jù)《公司裝置開停工治理方法《公司投用前安全檢查治理方法》等治理方法要求做好界面交接后，方能交付生產(chǎn)使用。開工預(yù)備見《公司**裝置開停工方案》見《公司**裝置開停工方案》開工條件確實(shí)認(rèn)見《公司裝置開停工治理方法》見《公司裝置開停工治理方法》過程人員培訓(xùn)及資格認(rèn)可化工人資HR要對(duì)上崗操作人員依據(jù)《人力資源》的要求進(jìn)展崗位技能培訓(xùn)，并對(duì)崗位操作人員進(jìn)展資格認(rèn)可。生產(chǎn)過程及設(shè)備確實(shí)認(rèn)需要對(duì)生產(chǎn)過程及設(shè)備進(jìn)展確認(rèn)時(shí)，由生產(chǎn)、技術(shù)部和工務(wù)部組織有關(guān)單位，承受工藝標(biāo)定或其它方式對(duì)生產(chǎn)過程和設(shè)備進(jìn)展確認(rèn)。生產(chǎn)過程工藝的把握見《公司工藝卡片治理方法》工藝卡片見《公司工藝卡片治理方法》操作規(guī)程見《公司操作規(guī)程治理方法》見《公司操作規(guī)程治理方法》裝置開、停工方案見《公司操作規(guī)程治理方法》見《公司操作規(guī)程治理方法》裝置標(biāo)定裝置標(biāo)定由生產(chǎn)、技術(shù)部組織生產(chǎn)單位及有關(guān)部門進(jìn)展。標(biāo)定時(shí)間置局部進(jìn)展工藝標(biāo)定。標(biāo)定方案裝置標(biāo)定前，生產(chǎn)單位必需編寫標(biāo)定方案。標(biāo)定方案由車間技術(shù)人員編寫。直屬車間的標(biāo)定方案必需經(jīng)過車間技術(shù)負(fù)責(zé)人〔無技術(shù)負(fù)責(zé)人的為生產(chǎn)主任〕審核，所屬區(qū)域主管批準(zhǔn)；標(biāo)定報(bào)告的編寫及審核標(biāo)定完畢后，各生產(chǎn)單位在一個(gè)月內(nèi)寫出標(biāo)定報(bào)告。直屬車間的標(biāo)定報(bào)告由車間技術(shù)人員編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人〔無技術(shù)負(fù)責(zé)人的為生產(chǎn)主任〕審核，所屬區(qū)域主管批準(zhǔn)；標(biāo)定報(bào)告標(biāo)定報(bào)告的內(nèi)容a)標(biāo)定目的；標(biāo)定經(jīng)過；原始數(shù)據(jù)匯總〔和設(shè)計(jì)條件比照d)主要的計(jì)算結(jié)果〔和設(shè)計(jì)條件比照；標(biāo)定分析〔包括能耗、物耗、物料平衡、產(chǎn)品質(zhì)量、運(yùn)行狀態(tài)、經(jīng)濟(jì)效益、存在的問題、改進(jìn)的措施、在同類裝置中所處的水公正。結(jié)論標(biāo)定報(bào)告由生產(chǎn)車間、生生產(chǎn)、技術(shù)部存檔，必需長(zhǎng)期保存。標(biāo)定方案和標(biāo)定報(bào)告格式〔生產(chǎn)廠比照?qǐng)?zhí)行〕如下：**裝置標(biāo)定方案〔2#宋體加粗〕編寫：****年*月*日**裝置標(biāo)定報(bào)告〔2#宋體加粗〕〔4#宋體〕編寫：**年**月**日4.2.54.2.5見《工藝記錄治理方法》生產(chǎn)大事記必需長(zhǎng)期保存。生產(chǎn)專題總結(jié)生產(chǎn)專題總結(jié)是生產(chǎn)過程中裝置承受“四”技術(shù)或某些條件變動(dòng)時(shí)以及專業(yè)達(dá)標(biāo)、技術(shù)攻關(guān)等方面的總結(jié)，應(yīng)當(dāng)全面具體地記錄和分析。生產(chǎn)專題總結(jié)由車間技術(shù)人員編寫，技術(shù)負(fù)責(zé)人〔無技術(shù)負(fù)責(zé)人的為生產(chǎn)主任〕審核，所屬區(qū)域主管批準(zhǔn)。存檔單位為生產(chǎn)車間、生產(chǎn)、技術(shù)部，必需長(zhǎng)期保存。大修總結(jié)審核，主任批準(zhǔn)。裝置大修總結(jié)包括：停工的目的、停工期間對(duì)設(shè)備、管線、儀表等的檢查結(jié)果、緣由分析、實(shí)行的措施；停工期間的改造工程、改造目的、遺留的問題、下一步的打算；停、開工過程中的閱歷教訓(xùn)等。大修總結(jié)應(yīng)當(dāng)在裝置正常開車后一個(gè)月之內(nèi)編寫完畢，存檔單位為生產(chǎn)車間、生產(chǎn)廠和生產(chǎn)、技術(shù)部，必需長(zhǎng)期保存。格式如下〔生產(chǎn)廠比照?qǐng)?zhí)行〕：**裝置大修總結(jié)〔2#宋體加粗〕〔4#宋體〕編寫：技術(shù)負(fù)責(zé)人：〔無技術(shù)負(fù)責(zé)人的為生產(chǎn)主任**年**月**日儀表記錄紙對(duì)于重要的儀表記錄紙，操作人員接班后應(yīng)在其上注明接班日期和班次，保存期限為3個(gè)月，存檔單位為生產(chǎn)車間。調(diào)研報(bào)告各單位人員外出調(diào)研后，必需在15日之內(nèi)編寫出調(diào)研報(bào)告。內(nèi)容包括：調(diào)研目的、調(diào)研內(nèi)容、調(diào)研結(jié)果。調(diào)研報(bào)告存檔單位為生產(chǎn)車間、生產(chǎn)、技術(shù)部，必需長(zhǎng)期保存。技術(shù)溝通資料車間或生產(chǎn)廠，必需長(zhǎng)期保存。培訓(xùn)資料生產(chǎn)車間或生產(chǎn)廠，必需長(zhǎng)期保存。會(huì)議紀(jì)要會(huì)議紀(jì)要是對(duì)所召開會(huì)議的重要記錄，各單位必需保存相應(yīng)的會(huì)議紀(jì)要。裝置檔案資料各生產(chǎn)單位必需有健全的裝置檔案資料。內(nèi)容包括：裝置建設(shè)和改造時(shí)的可行性爭(zhēng)論報(bào)告、初步設(shè)計(jì)資料、施工圖資料〔包括臨時(shí)變更資料、大修或臨時(shí)停工時(shí)的改造資料、裝置進(jìn)展規(guī)劃等相關(guān)技術(shù)資料。裝置檔案資料存檔單位為生產(chǎn)車間，必需長(zhǎng)期保存。工藝技術(shù)資料的治理各單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)生產(chǎn)、技術(shù)部的要求建立工藝技術(shù)資料清單，在資料盒上標(biāo)明資料的具體名稱，將資料放置在資料盒中，不得任憑放置。工藝技術(shù)資料清單見附錄2。各單位指派專人負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作，統(tǒng)一保管資料。假設(shè)負(fù)責(zé)該項(xiàng)工作的人員工作發(fā)生變動(dòng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)進(jìn)展交接，并履行簽字手續(xù)。工藝紀(jì)律的檢查見《工藝紀(jì)律檢查治理方法》見《工藝紀(jì)律檢查治理方法》生產(chǎn)過程的監(jiān)視與測(cè)量生產(chǎn)單位依據(jù)工藝文件的規(guī)定對(duì)過程參數(shù)進(jìn)展監(jiān)測(cè)，監(jiān)測(cè)結(jié)果記錄在操作記錄上。對(duì)于屢次反復(fù)消滅的參數(shù)偏離，并且導(dǎo)致達(dá)不到籌劃結(jié)果時(shí)，應(yīng)由主管處室組織有關(guān)單位實(shí)行訂正措施。交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施產(chǎn)品的交付成品最終檢驗(yàn)合格后,由質(zhì)檢部開產(chǎn)品出廠合格證，進(jìn)展交付。4.4.2.2成品車間的計(jì)量員開出產(chǎn)品出庫交接單，由計(jì)量部人員確認(rèn)后，雙方分別在出庫交接單上蓋章或簽字。4.4.2.2成品車間的計(jì)量員開出產(chǎn)品出庫交接單，由計(jì)量部人員確認(rèn)后，雙方分別在出庫交接單上蓋章或簽字。顧客自提產(chǎn)品的交付成品和油品車間的發(fā)貨員依據(jù)顧客提貨單組織產(chǎn)品交付。產(chǎn)品裝車完畢后，在出門票一頁上，加蓋出門章，并做好記錄。發(fā)貨員核對(duì)提貨單，確認(rèn)已經(jīng)交款后，依據(jù)提貨單上的品種和數(shù)量進(jìn)展裝車。4.4.4.3產(chǎn)品裝車完畢后，在出門票一頁上，加蓋出門章，并做好記錄。汽車槽車產(chǎn)品的交付檢員核對(duì)顧客裝車通知單，符合要求后，依據(jù)操作規(guī)程，檢查加油車輛,一切合格前方可允許車輛進(jìn)入站內(nèi)。電子衡計(jì)量員為空車稱重，并記錄。依據(jù)裝車通知單上的品種和數(shù)量進(jìn)展充裝并做好記錄。電子衡計(jì)量員稱出毛重，計(jì)算出裝車重量，開出磅碼單。5形成的文件和記錄后面附件依據(jù)實(shí)際完成并制定5形成的文件和記錄后面附件依據(jù)實(shí)際完成并制定1**質(zhì)量治理要求領(lǐng)導(dǎo)小組和秘書組軍用油領(lǐng)導(dǎo)小組：組長(zhǎng)：副組長(zhǎng)：組員：由生產(chǎn)、技術(shù)部、質(zhì)檢部、質(zhì)檢部、**車間、**有關(guān)人員組成。秘書組：組長(zhǎng)：由生產(chǎn)、技術(shù)部主管副處長(zhǎng)擔(dān)當(dāng)副組長(zhǎng)：由軍代表室主要負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)成員：由領(lǐng)導(dǎo)小組成員單位的有關(guān)人員組成職責(zé)主要：2**檢驗(yàn)打算車間〔裝置〕****

原料：******過程檢查：****產(chǎn)品：******重點(diǎn)分析：**產(chǎn)品：

分析工程 頻次1/周1/周1/周按需按需1/周1/周1/班1/天1/天1/周按需序號(hào)工藝技術(shù)資料名稱保存時(shí)間1*，包括：裝置建設(shè)和改造時(shí)的可行〔包括臨長(zhǎng)期時(shí)變更資料、大修或臨時(shí)停工時(shí)的改造資料。2工藝卡片1年車間3工藝卡片變動(dòng)卡1年車間4操作規(guī)程5年車間5開、停工方案、臨時(shí)搶修方案一個(gè)生產(chǎn)周期車間6生產(chǎn)大事記長(zhǎng)期7技術(shù)月〔季、年〕報(bào)1年車間8標(biāo)定方案長(zhǎng)期車間9標(biāo)定報(bào)告長(zhǎng)期車間10生產(chǎn)專題總結(jié)長(zhǎng)期車間11開停工總結(jié)長(zhǎng)期車間12調(diào)研報(bào)告長(zhǎng)期車間13交接班日記1年141年物耗和能耗數(shù)據(jù)等。15達(dá)標(biāo)方案1年車間16達(dá)標(biāo)總結(jié)1年車間17技術(shù)攻關(guān)開題報(bào)告1年車間18技術(shù)攻關(guān)總結(jié)1年車間19工作打算1年車間20工作總結(jié)1年車間21操作規(guī)程評(píng)審記錄5年車間22裝置日常生產(chǎn)盲板治理臺(tái)帳1年923裝置開停工及檢修盲板確認(rèn)明細(xì)表23裝置開停工及檢修盲板確認(rèn)明細(xì)表一個(gè)生產(chǎn)周期24裝置操作平穩(wěn)率記錄統(tǒng)計(jì)表1年25**裝置操作平穩(wěn)率檢查表1年26裝置操作平穩(wěn)率臺(tái)賬1年車間