重慶市開州區(qū)天白初級中學(xué)2023年

--重慶市開州區(qū)天白初級中學(xué)2023年部門預(yù)算情況說明一、單位基本情況（一）職能職責(zé)1.組織實施教育教學(xué)活動，維護(hù)學(xué)校的教學(xué)秩序。2.對受教育者進(jìn)行學(xué)籍管理，實施獎勵或者處分，頒發(fā)相應(yīng)的學(xué)業(yè)證書。3.聘任教職工，實施獎勵或者處分。4.維護(hù)受教育者、教師及其他職工的合法權(quán)益。5.根據(jù)學(xué)校規(guī)模，設(shè)置學(xué)校管理機(jī)構(gòu)，建立健全各項規(guī)章制度和崗位責(zé)任制；6.做好學(xué)校安全穩(wěn)定工作和后勤保障服務(wù)工作。（二）單位構(gòu)成本單位內(nèi)設(shè)三個機(jī)構(gòu)處室，分別是教導(dǎo)處、安全穩(wěn)定辦公室、總務(wù)處。二、部門收支總體情況（一）收入預(yù)算：2023年年初預(yù)算425.22萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款425.22萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元（含上年結(jié)轉(zhuǎn)），事業(yè)收入0萬元，其他收入0萬元。收入較2022年增加2.93萬元，主要是教育支出經(jīng)費撥款增加11.25萬元，社會保障和就業(yè)支出經(jīng)費撥款減少3.32萬元，衛(wèi)生健康支出經(jīng)費撥款減少2.11萬元，住房保障支出經(jīng)費撥款減少2.9萬元。（二）支出預(yù)算：2023年年初預(yù)算數(shù)425.22萬元，其中：教育支出預(yù)算340.5萬元，社會保障和就業(yè)支出預(yù)算45.19萬元，衛(wèi)生健康支出預(yù)算20.39萬元，住房保障支出預(yù)算19.14萬元。支出預(yù)算較2022年增加2.93萬元，主要是基本支出預(yù)算減少25.38萬元，項目支出預(yù)算增加36.62萬元，社會保障和就業(yè)支出減少3.32萬元，衛(wèi)生健康支出減少2.11萬元，住房保障支出減少2.9萬元。三、部門預(yù)算情況說明2023年一般公共預(yù)算財政撥款收入425.22萬元，一般公共預(yù)算財政撥款支出425.22萬元，比2022年增加2.93萬元。其中：基本支出296.33萬元，比2022年減少33.70萬元，主要原因是教師人員減少，財政減少了人員經(jīng)費投入；項目支出44.16萬元，比2022年增加36.62萬元，主要原因是2023年將義教家庭經(jīng)濟(jì)困難生活費補助11.45萬元、義教營改膳食補助12.69萬元納入年初項目支出預(yù)算，并且2023年新增學(xué)生食堂屋頂排危治漏工程項目10萬元、實驗室建設(shè)項目2萬元。我單位2023年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。四、“三公”經(jīng)費情況說明我單位2022年、2023年均無“三公”經(jīng)費預(yù)算支出。五、其他重要事項的情況說明1．我單位不在機(jī)關(guān)運行經(jīng)費統(tǒng)計范圍之內(nèi)。2．政府采購情況。本單位無政府采購預(yù)算。3．績效目標(biāo)設(shè)置情況。2023年項目支出均實行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財政撥款44.16萬元。4．國有資產(chǎn)占有使用情況。截至2022年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。六、專業(yè)性名詞解釋（一）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。（二）其他收入：指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。（四）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。（五）“三公”經(jīng)費：指用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費、公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運行維護(hù)費反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎