工程施工審批流程圖

1.施工組織設(shè)計(jì)方案審批流程1.施工組織設(shè)計(jì)方案審批流程工程組長(zhǎng)工程副組長(zhǎng)技術(shù)副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)專業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文獻(xiàn)開(kāi)始開(kāi)始施工組織設(shè)計(jì)方案編制完畢會(huì)議會(huì)審會(huì)簽審批結(jié)束預(yù)審不合格不合格合格合格《施工組織設(shè)計(jì)》《會(huì)審會(huì)簽表》《審批表》闡明：1.施工單位自中標(biāo)后10日內(nèi)編制完畢《施工組織設(shè)計(jì)》，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?.報(bào)施工管理技術(shù)副組長(zhǎng)預(yù)審。3.預(yù)審不合格返回施工單位進(jìn)行修改、補(bǔ)充編制，3日內(nèi)完畢，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?.修改、補(bǔ)充編制完畢后重新上報(bào)至施工管理技術(shù)副組長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)審。5.預(yù)審合格后，由技術(shù)副組長(zhǎng)組織如下人員會(huì)議會(huì)審會(huì)簽；參會(huì)人員：工程副組長(zhǎng)、技術(shù)副組長(zhǎng)、執(zhí)行副組長(zhǎng)、專業(yè)工程師、分廠廠長(zhǎng)，施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人。6.會(huì)議會(huì)審不合格返回施工單位根據(jù)會(huì)議會(huì)審規(guī)定進(jìn)行修改補(bǔ)充編制，3日內(nèi)完畢，并施工單位內(nèi)審?fù)戤叀?.施工單位根據(jù)會(huì)議會(huì)審規(guī)定修改、補(bǔ)充編制完畢后重新上報(bào)至施工管理技術(shù)副組長(zhǎng)進(jìn)行預(yù)審。8.預(yù)審合格由技術(shù)副組長(zhǎng)組織如下人員重新進(jìn)行會(huì)議會(huì)審會(huì)簽，參會(huì)人員：工程副組長(zhǎng)、技術(shù)副組長(zhǎng)、執(zhí)行副組長(zhǎng)、專業(yè)工程師、分廠廠長(zhǎng)，施工單位有關(guān)技術(shù)負(fù)責(zé)人。9.會(huì)議會(huì)審會(huì)簽合格后由技術(shù)副組長(zhǎng)報(bào)請(qǐng)施工管理工程組長(zhǎng)審批。10.《施工組織設(shè)計(jì)》定版后，施工單位根據(jù)建設(shè)單位或有關(guān)上級(jí)單位規(guī)定提交裝訂版存檔。11.審批完畢后建設(shè)單位與施工單位分別存檔并根據(jù)《施工組織設(shè)計(jì)》布署施工。2.工程材料報(bào)驗(yàn)流程2.工程材料報(bào)驗(yàn)流程專業(yè)工程師分廠人員施工單位材料廠家支持性文獻(xiàn)開(kāi)始開(kāi)始材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)現(xiàn)場(chǎng)檢查、復(fù)查合格證及質(zhì)量證明書(shū)結(jié)束更換不合格合格見(jiàn)證取樣送檢材料復(fù)檢報(bào)驗(yàn)審核審批不合格合格組織檢查《進(jìn)場(chǎng)清單》《自檢清單》《材料合格證》《質(zhì)量證明書(shū)》《見(jiàn)證取樣委托單》《材料復(fù)試匯報(bào)》《材料報(bào)驗(yàn)單》闡明：1.施工單位施工材料進(jìn)場(chǎng)1日前準(zhǔn)備《進(jìn)場(chǎng)材料清單》、《材料自檢清單》、《材料合格證》或《質(zhì)量證明書(shū)》原件（合格證或質(zhì)量證明書(shū)原件須有施工單位質(zhì)量檢查人員簽字<章>）2.材料進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日施工單位報(bào)分廠，分廠管理人員組織有關(guān)專業(yè)工程師、施工單位管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)檢查及資料核查，現(xiàn)場(chǎng)檢查及資料核查不合格，有關(guān)材料進(jìn)行退場(chǎng)處理。3.退場(chǎng)材料經(jīng)材料廠家或供方更換合格后施工單位按照材料進(jìn)場(chǎng)流程重新進(jìn)行材料進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)。4.分廠管理人員組織有關(guān)專業(yè)工程師、施工單位管理人員檢查合格后，3日內(nèi)分廠管理人員組織有關(guān)專業(yè)工程師、見(jiàn)證取樣員、施工單位取樣員進(jìn)行見(jiàn)證取樣。5.取樣完畢后當(dāng)日分廠管理人員、有關(guān)專業(yè)工程師、見(jiàn)證取樣員、施工單位取樣員簽訂委托單，隨樣品送試驗(yàn)室復(fù)檢。6.樣品復(fù)檢不合格，有關(guān)材料進(jìn)行退場(chǎng)更換處理，退場(chǎng)更換后重新進(jìn)行進(jìn)場(chǎng)報(bào)驗(yàn)。7.試驗(yàn)室出具復(fù)檢匯報(bào)后，施工單位進(jìn)行材料復(fù)檢報(bào)驗(yàn)，將《材料報(bào)驗(yàn)單》、《進(jìn)場(chǎng)材料清單》、《材料自檢清單》、《材料合格證》或《質(zhì)量證明書(shū)》原件（合格證或質(zhì)量證明書(shū)原件須有施工單位質(zhì)量檢查人員簽字<章>）、《見(jiàn)證取樣委托單》、《材料復(fù)試匯報(bào)》一并報(bào)分廠管理人員審核。8.分廠管理人員審核完畢及時(shí)報(bào)有關(guān)專業(yè)工程師進(jìn)行審批，審批合格后建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，現(xiàn)場(chǎng)材料準(zhǔn)予工程使用。9.施工單位應(yīng)對(duì)試驗(yàn)室材料復(fù)檢周期進(jìn)行詳細(xì)理解，以便安排材料可以及時(shí)進(jìn)場(chǎng)使用。3.動(dòng)工匯報(bào)簽審流程3.動(dòng)工匯報(bào)簽審流程工程組長(zhǎng)工程副組長(zhǎng)技術(shù)副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)專業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文獻(xiàn)開(kāi)始開(kāi)始施工準(zhǔn)備完畢提交動(dòng)工匯報(bào)結(jié)束審核不合格會(huì)議會(huì)審會(huì)簽審核審批合格合格合格不合格不合格不合格組織會(huì)議《動(dòng)工匯報(bào)》《施工準(zhǔn)備完畢闡明》《會(huì)審會(huì)簽表》《審批表》闡明:1.施工單位自中標(biāo)之日起15日內(nèi)為施工準(zhǔn)備期（根據(jù)不一樣工程施工準(zhǔn)備期或有不等）。2.施工單位現(xiàn)場(chǎng)施工準(zhǔn)備完畢、人材機(jī)到位、各項(xiàng)動(dòng)工資料報(bào)驗(yàn)審核完畢，于施工準(zhǔn)備期結(jié)束之日向分廠廠長(zhǎng)提交《動(dòng)工匯報(bào)》并附《施工準(zhǔn)備完畢闡明》及有關(guān)《會(huì)審會(huì)簽表》、《審批表》報(bào)請(qǐng)會(huì)審核查。3.分廠廠長(zhǎng)告知執(zhí)行副組長(zhǎng)、專業(yè)工程師會(huì)議會(huì)審會(huì)簽動(dòng)工匯報(bào)，會(huì)議會(huì)審會(huì)簽不合格返回施工單位于3個(gè)工作日內(nèi)查驗(yàn)整改補(bǔ)充完畢重新報(bào)請(qǐng)會(huì)審核查。4.會(huì)議會(huì)審會(huì)簽合格后報(bào)請(qǐng)技術(shù)副組長(zhǎng)審核，審核不合格返回施工單位于1個(gè)工作日內(nèi)查驗(yàn)整改補(bǔ)充完畢重新報(bào)請(qǐng)審核。5.技術(shù)副組長(zhǎng)審核合格后報(bào)請(qǐng)工程副組長(zhǎng)審核，審核不合格返回施工單位于1個(gè)工作日內(nèi)查驗(yàn)整改補(bǔ)充完畢重新報(bào)請(qǐng)審核。6.工程副組長(zhǎng)審核合格后報(bào)請(qǐng)施工管理工程組長(zhǎng)審批，不合格返回施工各單位于1個(gè)工作日內(nèi)查驗(yàn)整改補(bǔ)充完畢重新報(bào)請(qǐng)審批，審批合格后建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，工程動(dòng)工。4.停工告知簽審流程4.停工告知簽審流程工程組長(zhǎng)副組長(zhǎng)分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文獻(xiàn)未通過(guò)審批通過(guò)未通過(guò)審批通過(guò)審核未通過(guò)審核未通過(guò)開(kāi)始簽發(fā)停工告知開(kāi)始簽發(fā)停工告知結(jié)束結(jié)束《停工告知》《審核審批表》闡明：1.冬季假期或其他原因，需要工程局部或所有停工時(shí)，由分廠廠長(zhǎng)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況提出簽發(fā)停工告知。2.當(dāng)日?qǐng)?bào)請(qǐng)各副組長(zhǎng)審核，審核不通過(guò)根據(jù)實(shí)際狀況重新報(bào)請(qǐng)或終止申請(qǐng)。3.當(dāng)日各副組長(zhǎng)審核通過(guò)，報(bào)請(qǐng)施工管理工程組長(zhǎng)審批，審批不通過(guò)根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際狀況重新報(bào)請(qǐng)或終止申請(qǐng)，審批通過(guò)，《停工告知》并《審核審批表》簽發(fā)至施工單位執(zhí)行停工。5.復(fù)工申請(qǐng)簽審流程5.復(fù)工申請(qǐng)簽審流程工程組長(zhǎng)工程副組長(zhǎng)技術(shù)副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)專業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束準(zhǔn)備整改完畢提交復(fù)工申請(qǐng)開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢簽發(fā)復(fù)工令未通過(guò)審批通過(guò)未通過(guò)會(huì)簽審核組織復(fù)檢通過(guò)《復(fù)工申請(qǐng)》《復(fù)工令》《審核審批單》闡明：1.冬季假期結(jié)束或其他原因現(xiàn)場(chǎng)局部或所有復(fù)工時(shí)，施工單位準(zhǔn)備或整改完畢，提交復(fù)工申請(qǐng)至分廠廠長(zhǎng)。2.分廠廠長(zhǎng)于當(dāng)日告知工程副組長(zhǎng)、技術(shù)副組長(zhǎng)、執(zhí)行副組長(zhǎng)、專業(yè)工程師進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢查驗(yàn)，未通過(guò)則施工單位進(jìn)行準(zhǔn)備或整改，重新提交復(fù)工申請(qǐng)。3.現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢查驗(yàn)通過(guò)，當(dāng)日由分廠廠長(zhǎng)簽發(fā)《復(fù)工令》并《復(fù)工申請(qǐng)》、《審核審批單》交由執(zhí)行副組長(zhǎng)、技術(shù)副組長(zhǎng)、工程副組長(zhǎng)會(huì)簽審核，4.當(dāng)日會(huì)簽審核后，報(bào)請(qǐng)施工管理工程組長(zhǎng)進(jìn)行審批，審批未通過(guò)施工單位進(jìn)行準(zhǔn)備或整改，重新提交復(fù)工申請(qǐng)。5.審批通過(guò)建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，現(xiàn)場(chǎng)復(fù)工。6.工程質(zhì)量整改流程6.工程質(zhì)量整改流程執(zhí)行副組長(zhǎng)專業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束簽發(fā)整改告知開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢整改合格不合格審核上報(bào)整改答復(fù)單審批簽發(fā)整改告知開(kāi)始不合格合格《整改告知單》《停工令》《整改答復(fù)單》《復(fù)工令》《審核審批單》闡明：1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，當(dāng)日由專業(yè)工程師或分廠廠長(zhǎng)提出簽發(fā)《質(zhì)量整改告知單》。2.提交執(zhí)行副組長(zhǎng)審核，審核不合格專業(yè)工程師或分廠廠長(zhǎng)重新提出簽發(fā)或終止簽發(fā)。3.審核合格后簽發(fā)至施工單位于當(dāng)日組織實(shí)行并進(jìn)行整改，并于期限內(nèi)完畢整改上報(bào)《整改答復(fù)單》至分廠廠長(zhǎng)。4.分廠廠長(zhǎng)收到《整改答復(fù)單》當(dāng)日告知專業(yè)工程師一同現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢整改狀況，不合格則施工單位再次進(jìn)行整改，并于期限內(nèi)完畢并重新上報(bào)《整改答復(fù)單》至分廠廠長(zhǎng)。5.分廠廠長(zhǎng)、專業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查整改合格，則于當(dāng)日?qǐng)?bào)請(qǐng)執(zhí)行副組長(zhǎng)進(jìn)行審批，審批完畢后建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，施工單位進(jìn)行后續(xù)施工。6.質(zhì)量問(wèn)題較大或嚴(yán)重時(shí)可同步下發(fā)《質(zhì)量整改告知單》《停工令》，施工單位上報(bào)《整改答復(fù)單》《復(fù)工令》隨質(zhì)量整改流程簽轉(zhuǎn)。7.質(zhì)量整改完畢后，《質(zhì)量整改告知單》《停工令》《整改答復(fù)單》《復(fù)工令》需報(bào)工程組長(zhǎng)處立案。7.工程安全整改流程7.工程安全整改流程執(zhí)行副組長(zhǎng)安全負(fù)責(zé)人專業(yè)安全工程師分廠安全管理人員施工單位支持性文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束簽發(fā)整改告知開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)檢查整改狀況整改合格不合格審核上報(bào)整改答復(fù)單審批簽發(fā)整改告知開(kāi)始不合格合格審核《安全整改告知單》《停工令》《安全整改答復(fù)單》《復(fù)工令》《審核審批單》闡明：1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)安全問(wèn)題后，當(dāng)日由安全專業(yè)工程師或分廠安全管理人員提出簽發(fā)《安全整改告知單》。2.提交安全負(fù)責(zé)人審核，審核不合格專業(yè)工程師或分廠安全管理人員重新提出簽發(fā)或終止簽發(fā)。3.審核合格后簽發(fā)至施工單位于當(dāng)日組織實(shí)行并進(jìn)行整改，并于期限內(nèi)完畢整改上報(bào)《安全整改答復(fù)單》至分廠安全管理人員。4.分廠安全管理人員自收到整改答復(fù)單當(dāng)日告知專業(yè)工程師一同現(xiàn)場(chǎng)復(fù)檢整改狀況，不合格則施工單位再次進(jìn)行整改，并于期限內(nèi)完畢并重新上報(bào)《安全整改答復(fù)單》至分廠安全管理人員。5.分廠安全管理人員、專業(yè)工程師現(xiàn)場(chǎng)檢查整改合格，則于當(dāng)日?qǐng)?bào)請(qǐng)安全負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。6.安全負(fù)責(zé)人審核完畢后報(bào)請(qǐng)執(zhí)行副組長(zhǎng)進(jìn)行審批，審批完畢后建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，施工單位進(jìn)行后續(xù)施工。7.安全問(wèn)題較大或嚴(yán)重時(shí)可同步下發(fā)《安全整改告知單》《停工令》，施工單位上報(bào)《安全整改答復(fù)單》《復(fù)工令》隨安全整改流程簽轉(zhuǎn)。8.凡安全整改需發(fā)生費(fèi)用的須報(bào)工程組長(zhǎng)同意后再執(zhí)行。8.隱蔽工程驗(yàn)收流程8.隱蔽工程驗(yàn)收流程副組長(zhǎng)專業(yè)工程師財(cái)務(wù)分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束隱蔽工程報(bào)驗(yàn)資料開(kāi)始隱蔽驗(yàn)收檢查不合格合格會(huì)審會(huì)簽組織復(fù)檢選擇參與選擇參與《隱蔽工程報(bào)驗(yàn)單》《會(huì)審會(huì)簽單》闡明：1.施工單位施工到工程隱蔽部位提前2日做好隱蔽工程報(bào)驗(yàn)資料，上報(bào)至分廠廠長(zhǎng)。2.分廠廠長(zhǎng)根據(jù)隱蔽驗(yàn)收需要，立即告知副組長(zhǎng)（根據(jù)施工部位重要性需要選擇參與）或組織專業(yè)工程師、財(cái)務(wù)人員進(jìn)行隱蔽工程驗(yàn)收檢查，檢查不合格，3日內(nèi)施工單位整改重新報(bào)驗(yàn)。3.檢查合格后，副組長(zhǎng)或?qū)I(yè)工程師、財(cái)務(wù)人員、分廠廠長(zhǎng)會(huì)審會(huì)簽。4.會(huì)審會(huì)簽后建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，準(zhǔn)予隱蔽并進(jìn)行下道工序。9.分項(xiàng)（檢查批）工程驗(yàn)收流程9.分項(xiàng)（檢查批）工程驗(yàn)收流程專業(yè)工程師分廠人員施工單位支持性文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束檢查批驗(yàn)收申請(qǐng)表開(kāi)始檢查批驗(yàn)收檢查現(xiàn)場(chǎng)會(huì)簽合格審批不合格組織復(fù)檢《檢查批驗(yàn)收單》《會(huì)簽審批單》闡明：1.施工單位根據(jù)施工部位及時(shí)上報(bào)《檢查批驗(yàn)收申請(qǐng)表》《會(huì)簽審批表》至分廠管理人員，分廠管理人員應(yīng)隨時(shí)會(huì)同專業(yè)工程師進(jìn)行檢查批驗(yàn)收檢查。2.驗(yàn)收不合格施工單位應(yīng)立即進(jìn)行整改并于3日內(nèi)重新上報(bào)驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后，分廠管理人員會(huì)同專業(yè)工程師進(jìn)行會(huì)簽，并由專業(yè)工程師驗(yàn)收審批。3.驗(yàn)收審批合格后，建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，施工單位進(jìn)入下道工序施工。10.分部（子分部）工程驗(yàn)收流程10.分部（子分部）工程驗(yàn)收流程工程副組長(zhǎng)專業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)監(jiān)理設(shè)計(jì)勘察質(zhì)監(jiān)施工單位支持性文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束驗(yàn)收申請(qǐng)（工程收尾完善、資料齊備、實(shí)體檢測(cè)完畢）開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查分部（子分部）分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收登記表不合格組織審核評(píng)估匯報(bào)形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽審查簽字（章）合格《驗(yàn)收申請(qǐng)》《分部分項(xiàng)驗(yàn)收登記表》《分部分項(xiàng)評(píng)估匯報(bào)》《分部分項(xiàng)驗(yàn)收會(huì)議紀(jì)要》闡明：1.施工單位在分部工程完畢，資料齊備、實(shí)體檢測(cè)完畢的提交《分部工程驗(yàn)收申請(qǐng)》至分廠廠長(zhǎng)。2.分廠廠長(zhǎng)告知專業(yè)工程師出具《分部分項(xiàng)評(píng)估匯報(bào)》并組織專業(yè)工程師、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、施工單位參與現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查《分部（子分部）分項(xiàng)工程質(zhì)量驗(yàn)收登記表》。3.審核不合格，施工單位根據(jù)所缺項(xiàng)目進(jìn)行整改，并于3日內(nèi)重新提交《分部工程驗(yàn)收申請(qǐng)》4.審核合格，分廠廠長(zhǎng)、專業(yè)工程師、監(jiān)理、勘察、設(shè)計(jì)、質(zhì)監(jiān)、施工單位會(huì)議會(huì)審會(huì)簽，并形成《會(huì)議紀(jì)要》，報(bào)請(qǐng)工程副組長(zhǎng)審查并簽字蓋章，建設(shè)單位、施工單位資料分別存檔，分部驗(yàn)收完畢，施工單位進(jìn)入下一分部工程施工。11.單位工程預(yù)驗(yàn)收流程11.單位工程預(yù)驗(yàn)收流程工程副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)財(cái)務(wù)專業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)監(jiān)理設(shè)計(jì)勘察質(zhì)監(jiān)施工單位支持文獻(xiàn)結(jié)束結(jié)束預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)和竣工匯報(bào)完畢開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查單位工程質(zhì)量驗(yàn)收登記表不合格組織審核狀況匯總并會(huì)議通報(bào)，形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽審查簽字（章）合格《預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)》《竣工匯報(bào)》《會(huì)議紀(jì)要》闡明：1.施工單位提交《單位工程預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)》《竣工匯報(bào)》至執(zhí)行副組長(zhǎng)。2.執(zhí)行副組長(zhǎng)3日內(nèi)組織審核，財(cái)務(wù)、專業(yè)工程師、分廠廠長(zhǎng)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、質(zhì)監(jiān)、施工單位參與審核現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查《單位工程質(zhì)量驗(yàn)收登記表》3.審核不合格，施工單位對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，并于7日內(nèi)重新進(jìn)行提交《單位工程預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)》《竣工匯報(bào)》至執(zhí)行副組長(zhǎng)。4.審核合格，3日內(nèi)執(zhí)行副組長(zhǎng)組織財(cái)務(wù)、專業(yè)工程師、分廠廠長(zhǎng)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、質(zhì)監(jiān)、施工單位，就驗(yàn)收狀況匯總并會(huì)議通報(bào)，形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽。5.會(huì)簽完畢后報(bào)請(qǐng)工程副組長(zhǎng)審查并簽字蓋章，審查完畢后，建設(shè)單位、施工單位等資料分別存檔，準(zhǔn)備正式竣工驗(yàn)收。12.單位工程竣工驗(yàn)收流程12.單位工程竣工驗(yàn)收流程結(jié)束結(jié)束提交竣工申請(qǐng)（《竣工匯報(bào)》、《質(zhì)量檢查匯報(bào)》、《工程質(zhì)量保修書(shū)》）開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查單位工程質(zhì)量驗(yàn)收登記表不合格狀況匯總并會(huì)議通報(bào)，形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽審查簽字（章）編制《工程質(zhì)量評(píng)估匯報(bào)》合格組織檢查組織檢查工程組長(zhǎng)工程副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)財(cái)務(wù)專業(yè)工程師安環(huán)中心分廠廠長(zhǎng)監(jiān)理設(shè)計(jì)勘察質(zhì)監(jiān)施工支持文獻(xiàn)《竣工匯報(bào)》《質(zhì)量檢查匯報(bào)》《工程質(zhì)量保修書(shū)》《工程質(zhì)量評(píng)估匯報(bào)》《會(huì)議紀(jì)要》闡明：1.單位工程預(yù)驗(yàn)收合格后，施工單位提交竣工申請(qǐng)（《竣工匯報(bào)》、《質(zhì)量檢查匯報(bào)》、《工程質(zhì)量保修書(shū)》）至分廠或監(jiān)理單位，分廠或監(jiān)理單位于7個(gè)工作日內(nèi)編制完畢《工程質(zhì)量評(píng)估匯報(bào)》。2.分廠或監(jiān)理單位《工程質(zhì)量評(píng)估匯報(bào)》編制完畢后報(bào)執(zhí)行副組長(zhǎng)，執(zhí)行副組長(zhǎng)即組織財(cái)務(wù)、專業(yè)工程師、安環(huán)中心、分廠廠長(zhǎng)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、勘察、質(zhì)監(jiān)、施工單位現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查《單位工程質(zhì)量驗(yàn)收登記表》。3.檢查核查不合格，施工單位根據(jù)不合格項(xiàng)，15日內(nèi)完畢整改補(bǔ)充工作，并重新提交竣工申請(qǐng)（《竣工匯報(bào)》、《質(zhì)量檢查匯報(bào)》、《工程質(zhì)量保修書(shū)》）。4.檢查核查合格，執(zhí)行副組長(zhǎng)組織驗(yàn)收會(huì)議，進(jìn)行驗(yàn)收狀況匯總并會(huì)議通報(bào)，形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)簽。5.會(huì)簽后報(bào)工程組長(zhǎng)審查并簽字蓋章，單位工程驗(yàn)收結(jié)束，施工單位現(xiàn)場(chǎng)辦理現(xiàn)場(chǎng)移交、資料移交。6.單位工程竣工驗(yàn)收簽審權(quán)應(yīng)在工程組長(zhǎng)。13.專題工程驗(yàn)收流程13.專題工程驗(yàn)收流程工程組長(zhǎng)行政副組長(zhǎng)工程副組長(zhǎng)技術(shù)副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)財(cái)務(wù)專業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)監(jiān)理設(shè)計(jì)施工單位支持性文獻(xiàn)提交（規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、人防、燃?xì)狻⑾?、?jié)能、檔案等）預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)和竣工匯報(bào)提交（規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案等）預(yù)驗(yàn)收申請(qǐng)和竣工匯報(bào)開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查工程質(zhì)量驗(yàn)收登記表不合格組織審核寫管理質(zhì)量評(píng)估匯報(bào)狀況匯總，會(huì)議通報(bào)形成會(huì)議紀(jì)要并會(huì)議會(huì)簽審查簽字報(bào)政府部門合格《規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、人防、燃?xì)狻⑾?、?jié)能、檔案驗(yàn)收申請(qǐng)》《專題工程竣工匯報(bào)》《管理質(zhì)量評(píng)估匯報(bào)》《會(huì)議紀(jì)要》闡明：1.施工單位現(xiàn)場(chǎng)專題工程竣工后，提交《規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、人防、燃?xì)?、消防、?jié)能、檔案驗(yàn)收申請(qǐng)》至執(zhí)行副組長(zhǎng)組織進(jìn)行審核。2.執(zhí)行副組長(zhǎng)組織行政副組長(zhǎng)、工程副組長(zhǎng)、技術(shù)副組長(zhǎng)、財(cái)務(wù)、專業(yè)工程師、分廠廠長(zhǎng)、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、施工單位現(xiàn)場(chǎng)檢查并核查《工程質(zhì)量驗(yàn)收登記表》。3.檢查核查不合格，施工單位根據(jù)不合格項(xiàng)進(jìn)行整改，并于15日內(nèi)重新提交《規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、人防、燃?xì)狻⑾?、?jié)能、檔案驗(yàn)收申請(qǐng)》至執(zhí)行副組長(zhǎng)組織進(jìn)行審核。4.檢查核查合格，則由專業(yè)工程師編寫《專題工程管理質(zhì)量評(píng)估匯報(bào)》，編寫完畢后報(bào)執(zhí)行副組長(zhǎng)。5.執(zhí)行副組長(zhǎng)根據(jù)《專題工程管理質(zhì)量評(píng)估匯報(bào)》組織驗(yàn)收會(huì)議，進(jìn)行驗(yàn)收狀況匯總，會(huì)議通報(bào)，并形成會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議會(huì)簽有關(guān)驗(yàn)收文獻(xiàn)。6.會(huì)簽完畢后，報(bào)請(qǐng)施工管理工程組長(zhǎng)審查簽字。7.審查簽字完畢，有關(guān)《規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)、人防、燃?xì)狻⑾?、?jié)能、檔案驗(yàn)收申請(qǐng)》、《專題工程管理質(zhì)量評(píng)估匯報(bào)》、《專題工程竣工匯報(bào)》、《會(huì)議紀(jì)要》資料交行政副組長(zhǎng)，行政副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)報(bào)政府有關(guān)主管部門驗(yàn)收立案并手續(xù)辦理。8.專題工程驗(yàn)收提議財(cái)務(wù)也參與14.工程進(jìn)度收方流程14.工程進(jìn)度收方流程副組長(zhǎng)專業(yè)工程師財(cái)務(wù)分廠施工單位支持性文獻(xiàn)進(jìn)度款審批流程進(jìn)度款審批流程收方申請(qǐng)（本月工程量完畢明細(xì)表）開(kāi)始現(xiàn)場(chǎng)收方，簽字確認(rèn)不合格組織審核填報(bào)進(jìn)度工程量審核審核合格合格不合格《收方申請(qǐng)》《本月工程量完畢明細(xì)表》《進(jìn)度工程量》闡明：1.施工單位于當(dāng)月進(jìn)度計(jì)量前，向分廠提交《收方申請(qǐng)（本月工程量完畢明細(xì)表）》進(jìn)行審核。2.分廠3日內(nèi)組織各副組長(zhǎng)、專業(yè)工程師、財(cái)務(wù)、施工單位進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量，并簽字確認(rèn)。3.確認(rèn)完畢后施工單位填寫《進(jìn)度工程量》報(bào)請(qǐng)分廠財(cái)務(wù)審核。4.審核不合格，施工單位重新計(jì)算填報(bào)《進(jìn)度工程量》。5.審核合格，進(jìn)入進(jìn)度款審批流程。15.工程進(jìn)度款審批流程15.工程進(jìn)度款審批流程工程副組長(zhǎng)執(zhí)行副組長(zhǎng)財(cái)務(wù)分廠監(jiān)理施工單位支持性文獻(xiàn)工程量結(jié)算審批表工程量結(jié)算審批表開(kāi)始審核審核審批合格不合格不合格進(jìn)度款支付流程合格《工程量結(jié)算審批表》闡明：1.工程進(jìn)度計(jì)量完畢后，分廠編制《工程量結(jié)算審批表》并監(jiān)理施工單位簽字確認(rèn)后，提交財(cái)務(wù)、執(zhí)行副組長(zhǎng)審核。2.審核不合格，分廠重新編制《工程量結(jié)算審批表》報(bào)批。3.審核合格，報(bào)請(qǐng)工程副組長(zhǎng)審批，審批完畢后，進(jìn)入進(jìn)度款支付流程。16.工程進(jìn)度款支付流程16.工程進(jìn)度款支付流程總經(jīng)理分管副總財(cái)務(wù)分廠支持性文獻(xiàn)工程進(jìn)度款支付清單工程進(jìn)度款支付清單開(kāi)始不合格審批審核審核合格財(cái)務(wù)支付《工程進(jìn)度款支付清單》闡明：1.工程量結(jié)算審批完畢后，分廠填寫《工程進(jìn)度款支付清單》，交財(cái)務(wù)審核。2.財(cái)務(wù)審核不合格，分廠重新填報(bào)《工程進(jìn)度款支付清單》，交財(cái)務(wù)審核。3.財(cái)務(wù)審核合格后，交分管副總審核后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理審批，審批手續(xù)完備后，財(cái)務(wù)進(jìn)行進(jìn)度款支付。4.工程進(jìn)度款支付流程還應(yīng)加一種單筆金額超過(guò)50萬(wàn)元由董事長(zhǎng)審批17.工程設(shè)計(jì)變更流程17.工程設(shè)計(jì)變更流程設(shè)計(jì)院技術(shù)副組長(zhǎng)分廠施工單位支持性文獻(xiàn)變更提議申請(qǐng)變更提議申請(qǐng)開(kāi)始不合理審批審批合理結(jié)束審核或提出變更提議申請(qǐng)開(kāi)始合理設(shè)計(jì)變更告知單設(shè)計(jì)變更告知單不合理不合理合理合理《變更提議申請(qǐng)》《設(shè)計(jì)變更告知單》闡明：1.施工單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要或?qū)嶋H狀況，提請(qǐng)《變更提議申請(qǐng)》至分廠。2.分廠審核施工單位《變更提議申請(qǐng)》不合理，施工單位重新提請(qǐng)《變更提議申請(qǐng)》或停止申請(qǐng)。3.分廠根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)需要、實(shí)際狀況提請(qǐng)《變更提議申請(qǐng)》至技術(shù)副組長(zhǎng)審批。4.技術(shù)副組長(zhǎng)審批不合理，施工單位或分廠重新提請(qǐng)《變更提議申請(qǐng)》或停止申請(qǐng)。5.技術(shù)副組長(zhǎng)審批合理，不需報(bào)設(shè)計(jì)院審批的直接下發(fā)《設(shè)計(jì)變更告知單》，需報(bào)設(shè)計(jì)院的報(bào)設(shè)計(jì)院審批。6.設(shè)計(jì)院審批不合理，施工單位或分廠重新提請(qǐng)《變更提議申請(qǐng)》或停止申請(qǐng)。7.設(shè)計(jì)院審批合理，直接下發(fā)《設(shè)計(jì)變更告知單》。8.凡設(shè)計(jì)變理告知需發(fā)生費(fèi)用的還應(yīng)報(bào)工程組長(zhǎng)審批后再進(jìn)行執(zhí)行。9.所有設(shè)計(jì)變更與否都應(yīng)由工程組長(zhǎng)終審18.工程施工質(zhì)量事故流程18.工程施工質(zhì)量事故流程工程組長(zhǎng)技術(shù)副組長(zhǎng)監(jiān)理專業(yè)工程師分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文獻(xiàn)執(zhí)行執(zhí)行口頭匯報(bào)或書(shū)面匯報(bào)質(zhì)量事故質(zhì)量事故調(diào)查組織調(diào)查通過(guò)未通過(guò)上級(jí)單位應(yīng)急處理調(diào)查匯報(bào)事故處理方案的研究處置匯報(bào)審核審批《質(zhì)量事故匯報(bào)》《質(zhì)量事故調(diào)查匯報(bào)》《質(zhì)量事故處置方案》《質(zhì)量施工處置匯報(bào)》闡明：1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量事故后施工單位第一時(shí)間口頭或書(shū)面匯報(bào)施工單位上級(jí)單位，同步上報(bào)及分廠啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理。2.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理完畢后由監(jiān)理組織專業(yè)工程師、分廠、施工單位展開(kāi)事故調(diào)查，監(jiān)理根據(jù)調(diào)查成果寫出《調(diào)查匯報(bào)》。3.監(jiān)理告知技術(shù)副組長(zhǎng)、專業(yè)工程師、項(xiàng)目部、分廠、施工單位進(jìn)行《事故處理方案》的研究。4.根據(jù)《事故處理方案》，監(jiān)理出具《質(zhì)量事故處置匯報(bào)》，報(bào)技術(shù)副組長(zhǎng)審核，審核未通過(guò)監(jiān)理重新組織事故調(diào)查。5.技術(shù)副組長(zhǎng)審核通過(guò)，報(bào)工程組長(zhǎng)審批。6.審批完畢建設(shè)單位、施工單位等資料分別存檔。19.工程施工安全、環(huán)境保護(hù)事故流程19.工程施工安全、環(huán)境保護(hù)事故流程工程組長(zhǎng)副組長(zhǎng)安環(huán)中心監(jiān)理分廠廠長(zhǎng)施工單位支持性文獻(xiàn)執(zhí)行執(zhí)行應(yīng)急處理及向上級(jí)匯報(bào)安環(huán)事故安環(huán)事故調(diào)查組織調(diào)查通過(guò)未通過(guò)上級(jí)單位調(diào)查匯報(bào)安環(huán)事故處理方案的研究處置匯報(bào)審核審批應(yīng)急處理《安環(huán)事故匯報(bào)》《安環(huán)事故調(diào)查匯報(bào)》《安環(huán)事故處理方案》《安環(huán)事故處置匯報(bào)》闡明：1.現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生安環(huán)事故后施工單位第一時(shí)間口頭或書(shū)面匯報(bào)施工單位上級(jí)單位，同步上報(bào)及分廠啟動(dòng)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理。2.現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處理完畢后由安環(huán)中心專業(yè)工程師、分廠、施工單位展開(kāi)安環(huán)事故調(diào)查，安環(huán)中心根據(jù)調(diào)查成果寫出《調(diào)查匯報(bào)》。3.安環(huán)中心告知各副組長(zhǎng)、專業(yè)工程師、分廠、施工單位進(jìn)行《安環(huán)事故處理方案》的研究。4.根據(jù)《安環(huán)事故處理方案》，安環(huán)中心出具《安環(huán)事故處置匯報(bào)》，報(bào)工程副組長(zhǎng)審核，審核未通過(guò)監(jiān)理重新組織事故調(diào)查。5.工程副組長(zhǎng)審核通過(guò)，報(bào)工程組長(zhǎng)審批。6.審批完畢建設(shè)單位、施工單位等資料分別存檔。20.一般設(shè)備及配套備品備件入庫(kù)流程20.一般設(shè)備及配套備品備件入庫(kù)流程設(shè)備副廠長(zhǎng)專業(yè)工程師庫(kù)管采購(gòu)部檔案室支持性文獻(xiàn)組織驗(yàn)質(zhì)組織驗(yàn)質(zhì)設(shè)備及配件數(shù)量、質(zhì)量、有關(guān)資料驗(yàn)收檢查不合格合格入庫(kù)簽字開(kāi)始《采購(gòu)計(jì)劃》《采購(gòu)協(xié)議》《過(guò)磅單》《入庫(kù)單》《有關(guān)行業(yè)原則》《物資管理措施》闡明：設(shè)備、備件進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日由采購(gòu)部告知財(cái)務(wù)、檔案室、有關(guān)專業(yè)工程師、設(shè)備副廠長(zhǎng)按采購(gòu)計(jì)劃、協(xié)議所約定或技術(shù)部門提供的行業(yè)原則進(jìn)行驗(yàn)收，合格后庫(kù)管辦理入庫(kù)。所有資料由檔案室統(tǒng)一保管。不合格的設(shè)備、備件由采購(gòu)部協(xié)調(diào)廠家更換或更換供貨廠家供貨，按入庫(kù)流程進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。21.A/B設(shè)備及配套備品備件入庫(kù)流程21.A/B設(shè)備及配套備品備件入庫(kù)流程組長(zhǎng)副組長(zhǎng)分廠廠長(zhǎng)專業(yè)驗(yàn)收小組庫(kù)管采購(gòu)部供貨方代表檔案室支持性文獻(xiàn)視狀況參與或授權(quán)視狀況參與或授權(quán)設(shè)備及配件數(shù)量、質(zhì)量、有關(guān)資料驗(yàn)收檢查簽字設(shè)備及配件數(shù)量、質(zhì)量、有關(guān)資料驗(yàn)收檢查簽字合格不合格合格不合格入庫(kù)入庫(kù)開(kāi)始開(kāi)始組織驗(yàn)收組織驗(yàn)收《采購(gòu)協(xié)議》《入庫(kù)單》《有關(guān)行業(yè)原則》《物資管理措施》《過(guò)磅單》闡明：設(shè)備、備件進(jìn)場(chǎng)當(dāng)日由采購(gòu)部告知財(cái)務(wù)、供貨方代表、檔案室、專業(yè)驗(yàn)收小組、分廠廠長(zhǎng)、副組長(zhǎng)、組長(zhǎng)（視狀況參與或授權(quán)）按采購(gòu)協(xié)議所約定或技術(shù)部門提供的行業(yè)原則進(jìn)行驗(yàn)收，合格后由庫(kù)管辦理入庫(kù)手續(xù)。所有資料由檔案室統(tǒng)一保管。不合格的設(shè)備、備件由采購(gòu)部協(xié)調(diào)廠家更換或更換供貨廠家供貨，按入庫(kù)流程進(jìn)行報(bào)驗(yàn)。22.一般設(shè)備及備件領(lǐng)用簽審流程22.一般設(shè)備及備件領(lǐng)用簽審流程分廠廠長(zhǎng)或設(shè)備副廠長(zhǎng)庫(kù)房領(lǐng)用人支持性文獻(xiàn)審批審批開(kāi)具出庫(kù)單發(fā)貨開(kāi)具出庫(kù)單發(fā)貨開(kāi)始結(jié)束開(kāi)始結(jié)束《出庫(kù)單》