眼鏡店程序文件

北京真視覺眼鏡店程序文獻編號：BJZSJ/CX-編制：張振彥批準(zhǔn)：李新紅受控狀態(tài)：受控編號：04頒布：5月30日實行：5月30日目錄1.人員管理和培訓(xùn)程序BJZSJ/CX-01-2.文獻控制程序BJZSJ/CX-02-3.采購控制程序BJZSJ/CX-03-4.過程質(zhì)量控制程序BJZSJ/CX-04-5.產(chǎn)品質(zhì)量檢查控制程序及包裝和標(biāo)識規(guī)定BJZSJ/CX-05-6.不合格品控制程序BJZSJ/CX-06-7.質(zhì)量控制點的操作控制程序BJZSJ/CX-07-8.分析改善控制程序BJZSJ/CX-08-北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-01-第A版第0次修訂人員管理和培訓(xùn)程序第1頁共1頁目的保證從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員具有必要的能力。使用范圍合用于我司所有與質(zhì)量管理有關(guān)的工作人員培訓(xùn)。職責(zé)3.1經(jīng)理負責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及監(jiān)督實行，負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。3.2各人員負責(zé)配合實行培訓(xùn)。四、程序4.1我司應(yīng)確定從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作人員所必要的能力，對能力判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面全面考慮，保證每位員工可以勝任本崗位工作，有關(guān)崗位任職規(guī)定如下：1）經(jīng)理應(yīng)具有一定的質(zhì)量管理知識，熟悉產(chǎn)品質(zhì)量法規(guī)、明確產(chǎn)品所承擔(dān)的質(zhì)量責(zé)任；應(yīng)具有一定的眼鏡專業(yè)技術(shù)知識和組織協(xié)調(diào)能力。2）技術(shù)人員應(yīng)掌握有關(guān)技術(shù)知識，具有一定的質(zhì)量管理知識。3）驗光員和定配工應(yīng)持證上崗。4.2我司為員工提供培訓(xùn)的機會，使其具有對應(yīng)的能力，并使其意識到自己的工作隊質(zhì)量管理體系的重要性和多種活動質(zhì)檢的關(guān)聯(lián)性，為實現(xiàn)我司的質(zhì)量目的做出奉獻。4.3根據(jù)職工培訓(xùn)的需求組織實行培訓(xùn)，做好考勤、管理協(xié)調(diào)工作。4.4培訓(xùn)結(jié)束后，對參與人員進行考核、評價，填寫《培訓(xùn)登記表》，保留每位員工的培訓(xùn)及崗位資格承認的記錄并予以保留。北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-02-第A版第0次修訂文獻控制程序第1頁共3頁1目的對與質(zhì)量體系運行有關(guān)的文獻實行有效控制，保證各有關(guān)場所及時得到并使用最新有效版本。2范圍合用于眼鏡店與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文獻和資料的編寫和控制。3控制規(guī)定3.1文獻資料的分類及編號3.1.1本眼鏡店文獻資料分為管理性文獻：質(zhì)量手冊、程序文獻、管理制度。技術(shù)性文獻：工藝文獻。外來文獻：國標(biāo)、行業(yè)原則等。質(zhì)量記錄。3.1.2文獻的編號a)質(zhì)量手冊BJZSJ-SC-編制年份編制年份質(zhì)量手冊代號質(zhì)量手冊代號企業(yè)代號企業(yè)代號b)程序文獻：BJZSJ/CX-××-編制年份文獻序號文獻序號程序文獻程序文獻企業(yè)代號企業(yè)代號北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-02-第A版第0次修訂文獻控制程序第2頁共3頁c)管理文獻：BJZSJ/ZD-XX-編制年份編制年份文獻序號文獻序號管理制度管理制度9企業(yè)代號企業(yè)代號d)驗光配鏡工藝文獻：)管理文獻：BJZSJ/GY-XX-編制年份編制年份文獻序號文獻序號工藝文獻工藝文獻9企業(yè)代號企業(yè)代號3.1.3外來文獻中的國家法律法規(guī)及強制性原則本店無條件執(zhí)行，不加任何標(biāo)識。凡引用的國家推薦性原則、行業(yè)推薦性原則等在本店生產(chǎn)場所流通時，發(fā)放前應(yīng)保持原編號標(biāo)識并在其附近加蓋“受控”章，可以作為考核根據(jù)；無章者只能做參照件。3.2文獻的發(fā)放所有質(zhì)量文獻由質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)打印、復(fù)印，編制文獻發(fā)放清單，提出發(fā)放范圍和數(shù)量，經(jīng)總經(jīng)理同意后進行發(fā)放，文獻領(lǐng)用人在發(fā)放清單上簽名領(lǐng)取，換版或作廢的文獻應(yīng)在領(lǐng)取新文獻時一并交還，保證使用場所能及時得到文獻的最新有效版本。3.3文獻的評審和更改一般狀況，由管理者代表組織有關(guān)人員對質(zhì)量體系文獻（包括外來文獻）的合適性、有效性在每年12月份進行評審一次。需要修改廢止的文獻由管理者代表對文獻進行修改或宣布廢止，修改的文獻仍需得到授權(quán)人同意。特殊狀況應(yīng)及時對文獻的有效性和合適性進行評審。3.4文獻的管理北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-02-第A版第0次修訂文獻控制程序第3頁共3頁3.4.1所有文獻由管理者代表編制質(zhì)量文獻總清單存檔保管，采用合適措施，保證文獻不丟失和霉變損壞。3.4.2對需要存檔保管的作廢的質(zhì)量體系文獻應(yīng)加蓋“作廢留用”標(biāo)識，以防止誤用。不需保留的作廢文獻經(jīng)管理者代表同意銷毀。3.4.3文獻印制應(yīng)清晰，不得任意涂畫、撕頁和損壞，因丟失、破損需更換文獻，須由持有者向管理者代表書面匯報并闡明理由，經(jīng)管理者代表同意后方可領(lǐng)取新的文獻。3.4.4內(nèi)部使用的質(zhì)量文獻（手冊、作業(yè)指導(dǎo)書、外來文獻）須加蓋“受控文獻”標(biāo)識。3.4.5借閱文獻資料應(yīng)經(jīng)管理者代表同意，任何人不得復(fù)印和外借質(zhì)量文獻。3.4.6文獻因制定根據(jù)的變化或修改內(nèi)容超過四分之一時應(yīng)作換版外理，分別用A、B、C……表達，修改狀態(tài)依次有0、1、2、3……表達。北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-03-第A版第0次修訂采購控制程序第1頁共2頁目的按規(guī)定對供方進行評價和選擇，保證采購物資符合規(guī)定的規(guī)定。合用范圍合用于我司采購產(chǎn)品控制過程。職責(zé)3.1質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)制定采購計劃及實行采購過程。3.2質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)組織人員對合格供方進行評價和選擇，經(jīng)理負責(zé)同意合格供方名目。3.3檢查員負責(zé)采購產(chǎn)品的進貨檢查。四、程序4.1采購制度4.1.1質(zhì)量負責(zé)人應(yīng)編制、搜集采購產(chǎn)品的技術(shù)質(zhì)量規(guī)定、檢查原則等有關(guān)資料，規(guī)定內(nèi)容完整、合理。4.2檢查規(guī)范我司具有的裝配眼鏡產(chǎn)品檢查原則為：GB10810.1-《眼鏡鏡片第1部分：單光和多焦點鏡片》GB10810.2-《眼鏡鏡片第2部分：漸變焦鏡片》GB∕T14214-《眼鏡架》GB13511-1999《裝配眼鏡》QB2506-《光學(xué)樹脂眼鏡片》4.3供方評價準(zhǔn)則4.3．1供貨商評價準(zhǔn)則1）質(zhì)量負責(zé)人根據(jù)市場調(diào)研或現(xiàn)場靠猜，搜集供貨商詳細資料，包括質(zhì)量保證文獻，生產(chǎn)許可證、質(zhì)量檢查匯報、營業(yè)執(zhí)照等。2）供方應(yīng)提供近兩年的檢查匯報，檢查匯報應(yīng)由國家授權(quán)的檢查機構(gòu)出具，檢查匯報應(yīng)包括國標(biāo)規(guī)定的所有檢查項目。3）質(zhì)量負責(zé)人將有關(guān)資料填入《供方評估登記表》，報經(jīng)理審批。對于評估合格的供應(yīng)商，將其列入《合格供方名目》。4.4采購4．4.1對于大批量采購，由質(zhì)量負責(zé)人編制采購計劃，經(jīng)理同意后實行采購。4.4.2定期盤點庫存商品，需要補貨的，由采購員負責(zé)訂購，保留采購協(xié)議。4.4.3應(yīng)在《合格供方名目》中選擇供應(yīng)商采購。保留采購計劃、采購協(xié)議。4.5采購物資的驗證4.5.1采購員應(yīng)查看并保留供應(yīng)商的質(zhì)量檢查匯報，檢查匯報應(yīng)由國家授權(quán)的檢查機構(gòu)出具，檢查匯報應(yīng)包括有關(guān)校準(zhǔn)規(guī)定的所有檢查項目。4.5.2根據(jù)到貨狀況對物資數(shù)量的數(shù)量進行驗證，檢查商品與否與協(xié)議規(guī)定的型號、規(guī)格等指標(biāo)一致；包裝與否完整，有無雨淋、水濕或其他破損；外包裝與內(nèi)包裝細數(shù)與否相符；商品質(zhì)量與原樣品與否相符；與否具有合格證；合證后填寫《進貨檢查登記表》。北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-03-第A版第0次修訂采購控制程序第2頁共2頁4.5.3對于眼鏡鏡片按照進貨數(shù)量10%進行抽查，看度數(shù)、外觀、中心厚度與否符合規(guī)定。對于競價按照進貨數(shù)量10%進行抽查，查看數(shù)量與否爭對的，表面質(zhì)量、標(biāo)志包裝與否符合國標(biāo)規(guī)定。鏡片、鏡架產(chǎn)品在加工前還將按照規(guī)定進行檢查。北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-04-第A版第0次修訂過程質(zhì)量控制程序第1頁共1頁目的對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的多種原因進行控制，保證滿足技術(shù)規(guī)定。合用范圍合用于生產(chǎn)過程各工序的工藝參數(shù)、人員、設(shè)備、材料、加工測試措施、環(huán)境等的控制。職責(zé)3.1驗光員、加工員要配合質(zhì)量負責(zé)人編制驗光配鏡對應(yīng)的工藝規(guī)程，明確質(zhì)量控制點。3.2驗光師負責(zé)為顧客檢查視力，電腦驗光，通過插片矯正到合適度數(shù)，測量瞳孔距離，填寫驗光處方。3.3銷售人員根據(jù)驗光處方的數(shù)據(jù)位客戶推薦選擇合適的鏡架，交付產(chǎn)品后為客戶佩戴眼鏡作合適調(diào)整指導(dǎo)滿意。3.4假如顧客自帶處方來店配鏡，必須將處方抄在我司的配鏡單上，并且要仔細查對，二次確認無誤后方可下單進行加工，并在配鏡單上加蓋“復(fù)核”章。3.5假如顧客規(guī)定按照其舊眼鏡的度數(shù)配新眼鏡，則驗光師要認真對舊眼鏡進行測量，將其處方抄在我司配鏡單上，并也要進行二次查對，確認無誤后方可下單進行加工，并在配鏡單上加蓋“復(fù)核”章。3.6對由散光的鏡片，加工員在劃好軸位后也要仔細進行復(fù)核，防止軸位出現(xiàn)差錯，并在配鏡單上加蓋“復(fù)核”章。3.7定配工根據(jù)配鏡訂單發(fā)票，到庫房領(lǐng)取合適的鏡片，制作加工并裝配。3.8質(zhì)檢員根據(jù)有關(guān)產(chǎn)品原則，顧客規(guī)定及有關(guān)文獻，對產(chǎn)品進行檢查后方可入庫，檢查不合格的退回供貨商。3.9檢查人員負責(zé)對成品進行檢查。不合格的產(chǎn)品進行返工、返修，檢查員確認。所有規(guī)定的檢查未完畢或檢查不合格成果，不得放行和交付。北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-05-第A版第0次修訂產(chǎn)品質(zhì)量檢查控制程序及包裝和標(biāo)識規(guī)定第1頁共2頁目的保證進貨、過程、成品檢測的對的性和完整性，以使產(chǎn)品符合規(guī)定的質(zhì)量規(guī)定。合用范圍合用于我司進貨檢查、過程檢查和成品檢查。職責(zé)3.1檢查員負責(zé)進貨產(chǎn)品驗證、定配工負責(zé)加工過程驗證，檢查員負責(zé)成品檢查。四、程序4.1檢查管理我司設(shè)兼職檢查員，并賦予對應(yīng)的職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品質(zhì)量檢查控制程序以及檢測設(shè)備、計量器具管理制度。4.2進貨檢查規(guī)定4.2.1檢查員應(yīng)查看并保留供貨商的質(zhì)量檢查匯報，檢查匯報應(yīng)由國家授權(quán)的檢查機構(gòu)出具，檢查匯報應(yīng)包括有關(guān)原則規(guī)定的所有檢查項目。4.2.2根據(jù)到貨狀況對物資的數(shù)量進行驗證，檢查商品與否與協(xié)議規(guī)定的型號、規(guī)格等指標(biāo)一致；包裝與否完整，有無雨淋、水濕或其他破損；外包裝與內(nèi)包裝細數(shù)與否相符；商品質(zhì)量與原樣品與否相符；與否具有合格證；合格證后填寫《進貨檢查記錄單》。4.2.3對于眼鏡鏡片按照規(guī)定逐片檢查度數(shù)、表面質(zhì)量、厚度與否符合規(guī)定，鏡片、鏡架產(chǎn)品在加工前還將按照國標(biāo)的規(guī)定進行檢查。對于鏡架查看數(shù)量與否對的，表面質(zhì)量、標(biāo)志包裝與否符合國標(biāo)規(guī)定。4.3過程檢查規(guī)定重要是各工序之間的自檢。4.3.1眼鏡鏡片4.3.1.1定配工根據(jù)驗配單，品茗鏡片品種、光度與否相符。4.3.1.2用焦度計檢查鏡片光度與否與訂單相符，并符合國家規(guī)定；4.3.1.3鏡片表面質(zhì)量的檢查根據(jù)國標(biāo)GB10810.1-，在以基準(zhǔn)點為中心，直徑30毫米的區(qū)域內(nèi)不能存有影響視力的霍光、螺旋形等內(nèi)在的缺陷，鏡片表面應(yīng)光潔，透視清晰，表面不容許有桔皮和霉斑。4.3.1.4不合格時，按《不合格品控制程序》進行處理。4.3.2眼鏡架4.3.2.1定配工根據(jù)配鏡單發(fā)票，核查鏡架與否與訂單相符，包括品牌、顏色、型號等。4.3.2.2金屬鏡架鼻梁正不正，鼻托與否完整；4.3.2.3鏡架表面應(yīng)光滑、色澤均勻，沒有明顯擦傷。各焊接部分焊點光滑，無異凸毛刺。4.4出廠檢查規(guī)定北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-05-第A版第0次修訂產(chǎn)品質(zhì)量檢查控制程序及包裝和標(biāo)識規(guī)定第2頁共2頁4.4.1首先查對配鏡訂單發(fā)票，檢查整套眼鏡的鏡片材料、鏡架型號、顏色等與否與配鏡訂單發(fā)票一致。4.4.2按照GB13511-1999與GB10810.1-原則，檢查成鏡如下項目原則:頂焦度偏差、光學(xué)中心水平偏差、光學(xué)中心水平互差、光學(xué)中心垂直互差和軸位偏差、鏡架質(zhì)量、鏡片質(zhì)量、裝配質(zhì)量、整形。4.4.3裝配質(zhì)量規(guī)定：正頂焦度鏡片裝配割邊后的邊緣厚度應(yīng)部不不小于1.2mm；裝配眼鏡鏡片與鏡圈的幾何形狀基本相似且左右對齊，裝配后不松動，無明顯隙縫；裝配眼鏡無割邊引起的嚴(yán)重不均勻的應(yīng)力存在；裝配眼鏡的外觀應(yīng)無崩邊、焦損、翻邊、扭曲、鉗痕、鍍層剝落及明顯擦痕；金屬框架眼鏡鎖接管的間隙不得不小于0.5mm；4.4.4鏡架質(zhì)量規(guī)定：表面應(yīng)光滑、色澤均勻、Ф≥0.5mm的麻點、顆粒和明顯擦傷。4.4.5整形規(guī)定：左、右鏡面應(yīng)保持相對平衡。左、右兩托葉應(yīng)對稱。左、右兩鏡腿外張角為80-95度，并左右對稱。兩鏡腿張開放平或倒?fàn)畋３制秸?，鏡架不可扭曲，左右身腿斜度互差不不小于2.5度。4.4.6鏡片質(zhì)量規(guī)定：鏡片的表面或內(nèi)部都不應(yīng)出現(xiàn)也許危害視覺的各類疵病。4.4.7檢查合格的在配鏡訂單發(fā)票上蓋合格印章，配鏡布、裝盒。北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-06-第A版第0次修訂不合格品控制程序第1頁共1頁目的對不合格原材料、半成品和成品進行控制，防止非預(yù)期使用或交付。合用范圍合用于原材料、半成品和成品以及客戶所退貨品等各類不合格品。職責(zé)3.1檢查員負責(zé)不合格品德判斷和記錄；3-2質(zhì)量負責(zé)人負責(zé)組織對不合格原因進行審評，制定糾正、防止措施。程序4.1不合格品控制范圍A）進貨檢查不合格品的控制；B）工序不合格品德控制；C）不合格成品的控制D）由顧客提出的不合格品的控制。不合格品德處理方式有：報廢返工或返修退換4.2過程檢查及不合格品處理4.2.1生產(chǎn)過程檢查發(fā)現(xiàn)的不合格品，假如能返修或返工得以糾正的，應(yīng)重新驗證。假如不能返工或返修的，記錄《返工返修記錄單》，退回庫房放置于不合格品區(qū)。4.3成品檢查的不合格品4.3.1終檢不合格的，假如能返工或返修得以糾正的，立即交原加工者返工，檢查人員在不合格品得到糾正后應(yīng)再次驗證，以證明符合規(guī)定。終檢不合格的眼鏡，返工后確認報廢的，記錄《返工返修登記表》，退回庫房放置于不合格品區(qū)。4.4與顧客有關(guān)的不合格品處理4.4.1對于提供顧客的產(chǎn)品，發(fā)生不合格現(xiàn)象時，需及時匯報顧客，雙方協(xié)商處理。4.4.2對于顧客退回來的成品，經(jīng)經(jīng)驗室確認為不合格品，應(yīng)對產(chǎn)品進行返工或返修，糾正后應(yīng)重新驗證。必要時由經(jīng)理與顧客協(xié)商處理措施，以滿足顧客的合法規(guī)定。4.5檢查狀態(tài)標(biāo)識4.5.1對于加工完畢等待檢查的產(chǎn)品，應(yīng)放置于待檢區(qū)域；4.5.2檢查合格的產(chǎn)品有檢查員在配鏡訂單發(fā)票上蓋上“合格”印章，放置到取鏡柜臺；4.5.3對于不合格而報廢的產(chǎn)（商）品，放置到不合格抽屜中：記錄《返工返修登記表》；4.5.4需要返工、返修的，假如不能立即返工返修，應(yīng)放置于待返工返修區(qū)域北京真視覺眼鏡店BJZSJ/CX-07-第A版第0次修訂質(zhì)量控制點的操作控制程序第1頁共1頁插片調(diào)整度數(shù)的操作控制程序打開視力表，根據(jù)電腦驗光儀驗光成果插片測試，先查右眼，后查左眼，讓顧客從上到下指出“E”字的開口方向，記錄下識別的最小一行，直至雙眼視力均到達1.0.如顧客有散光，則應(yīng)根據(jù)電腦驗光儀驗出的散光度數(shù)和軸位耐心讓顧客感覺清晰與否，如顧客有舊鏡，一定要參照舊鏡的度數(shù)和軸位，不能只根據(jù)電腦驗光儀的成果。定中心及散光軸位的操作控制程序?qū)㈢R片放在焦度計上，按照驗光單上軸位度數(shù)打點標(biāo)識。將模板正面朝上，標(biāo)識朝前裝入定中心儀上刻度面板的兩只定位銷中。將鏡片凸面朝上放置在模板之上，并且使鏡片的光學(xué)中心水平基準(zhǔn)線與模板水平中心線相重疊。根據(jù)配鏡處方瞳距規(guī)定和鏡架幾何中心水平距計算光學(xué)水平移心量。轉(zhuǎn)動中線調(diào)整螺絲，使紅色中線與水平移心后的位置相重疊。通過視窗進行觀測，并移動鏡片的光學(xué)中心，使鏡片的光學(xué)中心與中線相重疊，然后沿中線垂直方向上下移動鏡片的光學(xué)中心與垂直移心后的位置相重疊。將吸盤紅點朝里裝入吸盤架上，操作壓桿，將吸盤架連同吸盤轉(zhuǎn)至鏡片光學(xué)中心位置，按下壓桿將吸盤附著在鏡片的加工光心上