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項(xiàng)目過程跟蹤及監(jiān)控管理20XX年XX月XX日項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控過程PAGE1/12PAGE1/12目錄1 目的 32 名詞定義 43 范圍 44 輸入 45 入口準(zhǔn)則 46 角色和職責(zé) 47 過程描述 6 過程活動(dòng)描述 6 召開啟動(dòng)會(huì)議 67.2.6 任務(wù)描述 87.2.7 輸出 87.2.8 退出條件 87.3 工作產(chǎn)品檢查 87.3.1 目的 97.3.2 角色和職責(zé) 97.3.3 進(jìn)入條件 97.3.4 輸入 97.3.5 活動(dòng)流程圖 97.3.6 任務(wù)描述 97.3.7 輸出 97.3.8 退出條件 97.4 項(xiàng)目報(bào)告 97.4.1 目的 97.4.2 角色和職責(zé) 107.4.3 進(jìn)入條件 117.4.4 輸入 117.4.5 活動(dòng)流程圖 117.4.6 任務(wù)描述 117.4.7 輸出 117.4.8 退出條件 117.5 項(xiàng)目會(huì)議 117.5.1 目的 117.5.2 角色和職責(zé) 127.5.3 進(jìn)入條件 127.5.4 輸入 127.5.5 活動(dòng)流程圖 127.5.6 任務(wù)描述 127.5.7 輸出 127.5.8 退出條件 127.6 偏差控制 127.6.1 目的 137.6.2 角色和職責(zé) 137.6.3 137.6.7 輸出 107.6.8 退出條件 107.7 項(xiàng)目關(guān)閉 107.7.1 目的 107.7.2 角色和職責(zé) 107.7.3 進(jìn)入條件 107.7.4 輸入 117.7.5 活動(dòng)流程圖 117.7.6 任務(wù)描述 117.7.7 輸出 117.7.8 退出條件 118 裁減指南 129 度量 1210 質(zhì)量保證 1211 出口準(zhǔn)則 1212 輸出 1213 相關(guān)文件 12目的項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控的目的是:根據(jù)已基線的集成項(xiàng)目計(jì)劃來跟蹤和審查項(xiàng)目的完成情況和成果,使管理者在項(xiàng)目的實(shí)際性能明顯偏離項(xiàng)目計(jì)劃時(shí)糾正偏差和(或)項(xiàng)目計(jì)劃重計(jì)劃,提高對(duì)項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)展的可視性、可執(zhí)行性。在項(xiàng)目實(shí)施的全過程中,在選定的工作產(chǎn)品完成時(shí)和選定的階段點(diǎn),將有關(guān)數(shù)據(jù)和信息,包括動(dòng)改進(jìn)執(zhí)行效果;跟蹤風(fēng)險(xiǎn)(與成本、資源、進(jìn)度、質(zhì)量和技術(shù)有關(guān)。名詞定義序號(hào)術(shù)語、縮略語說明1QA質(zhì)量保證人員2EPG工程過程組3WBS工作分解結(jié)構(gòu)4CMO配置管理員范圍本過程適用于公司內(nèi)各個(gè)軟件交付部門所承接的軟件交付項(xiàng)目。適合項(xiàng)目經(jīng)理、項(xiàng)目成員、QA、部門經(jīng)理、售前人員等閱讀,指導(dǎo)項(xiàng)目策劃活動(dòng)的過程和規(guī)范。輸入《項(xiàng)目計(jì)劃書》和其他項(xiàng)目子計(jì)劃入口準(zhǔn)則項(xiàng)目計(jì)劃已基線,并經(jīng)過批準(zhǔn)。項(xiàng)目經(jīng)理接受過培訓(xùn)、輔導(dǎo),掌握項(xiàng)目管理的基本技能角色和職責(zé)角色職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理召開內(nèi)外部啟動(dòng)會(huì),明確職責(zé);跟蹤并分析項(xiàng)目實(shí)際與計(jì)劃的偏差,必要時(shí)重計(jì)劃;((//;項(xiàng)目文檔歸檔項(xiàng)目組成員參加項(xiàng)目會(huì)議(例會(huì)、評(píng)審會(huì)、總結(jié)會(huì)等)提供工作日志、工作報(bào)告、數(shù)據(jù)在修訂規(guī)模估計(jì)、工作量和進(jìn)度方面給項(xiàng)目經(jīng)理必要的建議和支持定期向項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)技術(shù)工程活動(dòng)狀態(tài)完成項(xiàng)目經(jīng)理指派給自己的任務(wù)QA審計(jì)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控活動(dòng)與工作產(chǎn)品,跟蹤不一致問題;參加項(xiàng)目啟動(dòng)/總結(jié)會(huì)、各類階段評(píng)審會(huì)議;輔導(dǎo)項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控活動(dòng)的執(zhí)行;部門經(jīng)理參加項(xiàng)目會(huì)議(例會(huì)、評(píng)審會(huì)、總結(jié)會(huì)等)項(xiàng)目資源協(xié)調(diào)定期項(xiàng)目跟蹤,并協(xié)調(diào)和處理問題和風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)/產(chǎn)品銷售協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織客戶參加項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)議項(xiàng)目狀態(tài)/問題/風(fēng)險(xiǎn)的跟蹤參與項(xiàng)目驗(yàn)收與財(cái)務(wù)活動(dòng)客戶客戶方負(fù)責(zé)本項(xiàng)目的主管和參加人員參加階段評(píng)審項(xiàng)目驗(yàn)收過程描述過程活動(dòng)描述召開啟動(dòng)會(huì)議項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)一般在項(xiàng)目高層計(jì)劃(即里程碑確定)制定后召開。公司內(nèi)部召開的啟動(dòng)會(huì),簡(jiǎn)稱內(nèi)部啟動(dòng)會(huì):在項(xiàng)目組內(nèi)確定項(xiàng)目目標(biāo),組織架構(gòu)與職責(zé),范圍,進(jìn)度,分析風(fēng)險(xiǎn)、客戶環(huán)境等;在項(xiàng)目組內(nèi)進(jìn)行初步的溝通交流并對(duì)項(xiàng)目的高層計(jì)劃的并達(dá)成一致;在客戶現(xiàn)場(chǎng)召開的啟動(dòng)會(huì),簡(jiǎn)稱外部啟動(dòng)會(huì):戶按我們的計(jì)劃投入到項(xiàng)目,并使得過程可以管理和控制。明確過程要求,減少客戶配合不到位導(dǎo)致項(xiàng)目超預(yù)算的風(fēng)險(xiǎn)。獲取客戶高層授予我項(xiàng)目經(jīng)理的權(quán)利,以方便以后在客戶處的工作。項(xiàng)目管理的過程要求(程、業(yè)務(wù)驗(yàn)收測(cè)試等)。項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)作為項(xiàng)目過程的基本要求,原則上每個(gè)項(xiàng)目均須舉行啟動(dòng)會(huì)。7.2.1 目的明確召開啟動(dòng)會(huì)議過程,確保召開啟動(dòng)會(huì)議活動(dòng)遵循規(guī)范。7.2.2 角色和職責(zé)角色職責(zé)客戶主持外部啟動(dòng)會(huì),協(xié)調(diào)客戶方資源和溝通機(jī)制。銷售人員參加內(nèi)部啟動(dòng)會(huì),了解項(xiàng)目啟動(dòng)情況;參加外部啟動(dòng)會(huì),協(xié)助協(xié)調(diào)客戶方干系人主持和參加會(huì)議。QA參加內(nèi)部啟動(dòng)會(huì),了解項(xiàng)目情況;必要時(shí)作為項(xiàng)目主要干系人參加外部啟動(dòng)會(huì)。項(xiàng)目經(jīng)理組織和主持公司內(nèi)部啟動(dòng)會(huì);協(xié)助客戶組織外部項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)。項(xiàng)目組成員參加內(nèi)部、外部啟動(dòng)會(huì)。7.2.3 進(jìn)入條件項(xiàng)目經(jīng)理已任命項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)已經(jīng)組建項(xiàng)目計(jì)劃書中的里程碑確定7.2.4 輸入項(xiàng)目計(jì)劃書7.2.5 活動(dòng)流程圖任務(wù)描述1、項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)準(zhǔn)備:內(nèi)部啟動(dòng)會(huì):項(xiàng)目經(jīng)理獲取項(xiàng)目初始資料,例如客戶方初步需求描述、客戶方《SOW》、客戶方《方案建議書》、技術(shù)合同或相關(guān)資料等; 組建初步的項(xiàng)目團(tuán)隊(duì),進(jìn)行內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)議準(zhǔn)備工作。外部啟動(dòng)會(huì): 方項(xiàng)目組進(jìn)行溝通確定項(xiàng)目里程碑,協(xié)調(diào)客戶方準(zhǔn)備外部啟動(dòng)會(huì)議。2、召開項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì):根據(jù)啟動(dòng)會(huì)議計(jì)劃召開啟動(dòng)會(huì)議,安排人員做好會(huì)議簽到(如果有3內(nèi)部啟動(dòng)會(huì)議:外部啟動(dòng)會(huì)議:同客戶方確認(rèn)會(huì)議紀(jì)要內(nèi)容并通知到項(xiàng)目?jī)?nèi)部、外部主要干系人。如何召開高效會(huì)議可參考《高效會(huì)議指南》。輸出《內(nèi)部會(huì)議紀(jì)要》《客戶會(huì)議紀(jì)要》退出條件會(huì)議紀(jì)要取得主要負(fù)責(zé)人同意并知會(huì)與會(huì)人員,相關(guān)主要干系人。工作產(chǎn)品檢查項(xiàng)目實(shí)施過程中,對(duì)各種工程活動(dòng)產(chǎn)物(簡(jiǎn)稱工作產(chǎn)品)進(jìn)行跟蹤和檢查,以確保項(xiàng)目工作產(chǎn)品按時(shí)完成并保證質(zhì)量。目的明確工作產(chǎn)品檢查過程,確保工作產(chǎn)品檢查活動(dòng)遵循規(guī)范。角色和職責(zé)角色職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理全方位跟蹤項(xiàng)目項(xiàng)目組成員按計(jì)劃執(zhí)行任務(wù)和提供項(xiàng)目的工作產(chǎn)品進(jìn)入條件工作產(chǎn)品編寫完成輸入工作產(chǎn)品活動(dòng)流程圖無。任務(wù)描述1、當(dāng)工程活動(dòng)產(chǎn)生的工作產(chǎn)品編寫完成后,項(xiàng)目經(jīng)理組織人員對(duì)工作產(chǎn)品進(jìn)行評(píng)審。詳細(xì)活動(dòng)請(qǐng)參看《評(píng)審操作指南》和《評(píng)審流程》。輸出工作產(chǎn)品的評(píng)審報(bào)告評(píng)審后的工作產(chǎn)品退出條件項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目報(bào)告項(xiàng)目實(shí)施過程中,定期向有關(guān)干系人提交項(xiàng)目報(bào)告,包括但不限于項(xiàng)目狀態(tài)、進(jìn)度、成本、質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)和問題等。目的明確項(xiàng)目報(bào)告過程,確保項(xiàng)目報(bào)告活動(dòng)遵循規(guī)范。角色和職責(zé)角色職責(zé)部門經(jīng)理接受項(xiàng)目匯報(bào)信息,提供必要的支持和協(xié)助行業(yè)/產(chǎn)品銷售接受項(xiàng)目匯報(bào)信息,提供必要的支持和協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理根據(jù)集成項(xiàng)目計(jì)劃進(jìn)行項(xiàng)目匯報(bào)項(xiàng)目組接受項(xiàng)目匯報(bào)信息,提供必要的支持和協(xié)助其他干系人接受項(xiàng)目匯報(bào)信息,提供必要的支持和協(xié)助進(jìn)入條件項(xiàng)目經(jīng)理已任命。輸入項(xiàng)目當(dāng)時(shí)各種信息活動(dòng)流程圖無。任務(wù)描述1任務(wù)安排、風(fēng)險(xiǎn)和問題的跟蹤處理情況等。2各種情況。3提供資產(chǎn)。輸出項(xiàng)目周報(bào)項(xiàng)目里程碑報(bào)告項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告退出條件項(xiàng)目關(guān)閉項(xiàng)目會(huì)議質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)和問題等。目的明確項(xiàng)目會(huì)議過程,確保項(xiàng)目會(huì)議活動(dòng)遵循規(guī)范。項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控過程角色和職責(zé)角色職責(zé)部門經(jīng)理必要時(shí)參與項(xiàng)目會(huì)議,提供必要的支持和協(xié)助行業(yè)/產(chǎn)品銷售必要時(shí)參與項(xiàng)目會(huì)議,提供必要的支持和協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目會(huì)議,和相關(guān)干系人溝通匯報(bào)項(xiàng)目組參與項(xiàng)目會(huì)議,和相關(guān)干系人溝通匯報(bào)相關(guān)干系人參與項(xiàng)目會(huì)議,提供必要的支持和協(xié)助進(jìn)入條件項(xiàng)目經(jīng)理已任命。項(xiàng)目報(bào)告已初步完成。輸入項(xiàng)目報(bào)告活動(dòng)流程圖無。任務(wù)描述1、項(xiàng)目經(jīng)理召開項(xiàng)目周例會(huì),向有關(guān)干系人匯報(bào)項(xiàng)目進(jìn)度、成本、每周工作情況、下周任務(wù)安排、風(fēng)險(xiǎn)和問題的跟蹤處理情況等。2風(fēng)險(xiǎn)和問題等各種情況。3、項(xiàng)目實(shí)施完成時(shí),項(xiàng)目經(jīng)理組織召開項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議,從各個(gè)方面總結(jié)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),向組織資產(chǎn)庫提供資產(chǎn)。輸出會(huì)議紀(jì)要退出條件項(xiàng)目關(guān)閉偏差控制及時(shí)找出項(xiàng)目的偏差,并給出相應(yīng)的糾正措施,處理和解決項(xiàng)目的偏差,使項(xiàng)目在允許的范圍內(nèi)得到控制。目的明確偏差控制過程,確保偏差控制活動(dòng)遵循規(guī)范。角色和職責(zé)角色職責(zé)部門經(jīng)理接受項(xiàng)目偏差控制匯報(bào),指導(dǎo)、支持和協(xié)助偏差控制活動(dòng);項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目組成員按糾正措施實(shí)施偏差糾正,直至偏差消除7.6.3 進(jìn)入條件項(xiàng)目跟蹤中發(fā)現(xiàn)項(xiàng)目存在重大偏差時(shí)7.6.4 輸入項(xiàng)目度量數(shù)據(jù)項(xiàng)目跟蹤的數(shù)據(jù)和報(bào)告等項(xiàng)目匯報(bào)的各種報(bào)告7.6.5 活動(dòng)流程圖7.6.6 任務(wù)描述1、找出顯著偏差項(xiàng)目經(jīng)理從項(xiàng)目跟蹤和匯報(bào)中去尋找與項(xiàng)目計(jì)劃以及目標(biāo)存在顯著偏差的情況,記錄在《問題跟蹤表》以跟蹤監(jiān)控。2、實(shí)施糾正措施:項(xiàng)目經(jīng)理組織相關(guān)人員,根據(jù)偏差的情況進(jìn)行分析,尋找原因,采取相應(yīng)的措施進(jìn)行糾正。3、跟蹤糾正偏差的過程和效果:項(xiàng)目經(jīng)理和相關(guān)人員通過《問題跟蹤表》跟蹤糾正偏差的過程和糾正后的效果,直到項(xiàng)目跟蹤與監(jiān)控過程PAGE10PAGE10/12該偏差被緩解直到被消除為止。輸出問題跟蹤表糾正偏差的有關(guān)文檔記錄退出條件偏差被緩解或已消除項(xiàng)目關(guān)閉判斷項(xiàng)目是否可以關(guān)閉,以便通過本過程結(jié)束項(xiàng)目活動(dòng)以及項(xiàng)目文檔歸檔以便項(xiàng)目成果提煉能夠在以后的項(xiàng)目中利用。目的明確項(xiàng)目關(guān)閉過程,確保項(xiàng)目關(guān)閉活動(dòng)遵循規(guī)范。角色和職責(zé)角色職責(zé)客戶接收并驗(yàn)證項(xiàng)目的結(jié)果,并確認(rèn)項(xiàng)目結(jié)束,出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告EPG項(xiàng)目文檔歸檔,項(xiàng)目成果提煉QA進(jìn)行項(xiàng)目質(zhì)量審計(jì),編制項(xiàng)目質(zhì)量總結(jié)報(bào)告行業(yè)/產(chǎn)品銷售參加項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議,進(jìn)行財(cái)務(wù)和銷售活動(dòng)部門經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理判斷是否結(jié)項(xiàng);如果結(jié)項(xiàng),準(zhǔn)備結(jié)項(xiàng)材料,召開項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議,申請(qǐng)項(xiàng)目關(guān)閉;項(xiàng)目文檔歸檔項(xiàng)目組成員總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),總結(jié)最佳實(shí)踐,項(xiàng)目總結(jié)CMO按配置庫目錄進(jìn)行項(xiàng)目文檔歸檔進(jìn)入條件1、軟件交付、咨詢服務(wù)和專業(yè)服務(wù)項(xiàng)目:系統(tǒng)上線;合同類型為總包的項(xiàng)目獲得客戶簽字、蓋章的《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》;釋放開發(fā)人員,完成開發(fā)收尾工作;2、人力外包項(xiàng)目:取得本項(xiàng)目客戶確認(rèn)工作量的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告(閉前應(yīng)取得并歸檔項(xiàng)目全部投入所對(duì)應(yīng)工作量的驗(yàn)收?qǐng)?bào)告);人員撤出;3、產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目:完成產(chǎn)品發(fā)布決策評(píng)審、版本發(fā)布和項(xiàng)目成果、文件夾歸檔;4、異常關(guān)閉類項(xiàng)目:項(xiàng)目實(shí)施失敗或客戶終止合同實(shí)施;輸入完整有效的項(xiàng)目文件夾;客戶有效報(bào)告:合同類型為總包的項(xiàng)目為客戶簽字、蓋章的《驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》活動(dòng)流程圖任務(wù)描述1、項(xiàng)目經(jīng)理組織項(xiàng)目總結(jié)會(huì)議:項(xiàng)目經(jīng)理召開項(xiàng)目總結(jié)會(huì),組織項(xiàng)目組討論總結(jié)開發(fā)技巧,成績(jī)和缺失,項(xiàng)目開發(fā)的策略,經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn),最佳實(shí)踐,并完成《項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告》,評(píng)審?fù)ㄟ^后方可正式進(jìn)行項(xiàng)目關(guān)閉;2PM和CMO行文檔內(nèi)容正確性審核;PMEPG根據(jù)實(shí)際情況發(fā)布通知)。3、
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