工程質(zhì)量控制制度

牡丹江中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)牡丹江中燃城市燃?xì)獍l(fā)展有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)MDJZRGC-007-2010（V1.0）工程質(zhì)量控制制度2010-04-25第六部分工程質(zhì)量控制制度 -69-一、總則 -69-二、建立質(zhì)量監(jiān)管考核指標(biāo) -69-三、工程質(zhì)量管理責(zé)任 -71-四、工程質(zhì)量控制管理程序 -72-五、工程質(zhì)量控制管理方法 -74-1、監(jiān)理單位工程質(zhì)量控制 -74-2、工程管理部工程質(zhì)量控制 -75-施工階段項(xiàng)目現(xiàn)場工程質(zhì)量檢查考核和工程質(zhì)量、HSE資料檢查考核 -79-認(rèn)真履行對工程質(zhì)量的管理……………………-85-第六部分工程質(zhì)量控制制度一、總則1.為加強(qiáng)工程質(zhì)量管理，堅持“質(zhì)量第一、預(yù)防為主、嚴(yán)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)”的原則，特制定本管理辦法。2.本管理辦法適用于公司所屬各單位工程項(xiàng)目質(zhì)量控制管理。3.本管理辦法的解釋權(quán)屬于公司工程管理部。4.應(yīng)用有關(guān)工程建設(shè)的法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。1）《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》2）《工程建設(shè)國家標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》3）《工程建設(shè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)管理辦法》4）《關(guān)于加強(qiáng)工程質(zhì)量檢測工作的若干意見》5）《建設(shè)工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定》二、建立質(zhì)量監(jiān)管考核指標(biāo)1、《質(zhì)量計劃》覆蓋率100%，上報率100%，及時率90%；2、單位工程質(zhì)量合格率為100%，質(zhì)量優(yōu)良率為80%；3、現(xiàn)場設(shè)備焊接一次合格率96%，鋼管焊接一次合格率94%，PE管焊接一次合格率95%；4、設(shè)備調(diào)試檢查一次合格率為95%；5、工程竣工驗(yàn)收一次檢查合格率95%（其中基本保證項(xiàng)目合格率為100%），在線檢測合格率100%；6、無重大工程質(zhì)量安全責(zé)任事故；7、無員工工傷重傷、死亡事故；8、無重大火災(zāi)、爆炸事故；9、工程質(zhì)量安全事故報告率100%，緊急處理率100%，資料完整率、準(zhǔn)確率100%；10、工程質(zhì)量安全及服務(wù)用戶滿意度為85%；11、工程質(zhì)量控制點(diǎn)報驗(yàn)率100%；12、工程質(zhì)量安全資料完整率100%、真實(shí)率98%、及時率95%；13、管溝開挖一次檢查合格率90%（站場、庭院工程95%）；14、管道下溝回填一次檢查合格率95%；15、設(shè)備、管道防腐一次檢查合格率96%；16、陰極保護(hù)工程一次檢查合格率95%；17、管道清管吹掃一次檢查合格率100%；18、設(shè)備熱處理、強(qiáng)度試驗(yàn)、氣密性試驗(yàn)，一次檢查合格率100%（戶內(nèi)工程氣密性試驗(yàn)一次檢查合格率95%）；19、工程安裝質(zhì)量一次檢查合格率95%；20、閥井防水一次檢查合格率90%；21、建筑工程一次檢查合格率均為95%及以上；22、全員HSE(健康、安全、環(huán)保)教育學(xué)習(xí)普及率100%；23、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)普及覆蓋率100%，每周不得少于1小時/人次。24、QC(質(zhì)量控制)小組活動覆蓋率30%以上，資料完整率95%、真實(shí)率98%、及時率90%；25、對監(jiān)理單位“三控”、“兩管”、“一協(xié)調(diào)”管理的覆蓋面100%。三、工程質(zhì)量管理責(zé)任1.工程管理部的質(zhì)量責(zé)任工程管理部是工程質(zhì)量控制的組織監(jiān)管者。要協(xié)調(diào)好施工現(xiàn)場各方面的關(guān)系，為搞好工程質(zhì)量創(chuàng)造較好的條件。加強(qiáng)工程項(xiàng)目實(shí)施過程中的檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進(jìn)行處理，督促監(jiān)理單位和施工單位盡到質(zhì)量責(zé)任。2.工程建設(shè)監(jiān)理單位的質(zhì)量責(zé)任工程建設(shè)監(jiān)理單位是工程質(zhì)量的控制者。在工程監(jiān)理過程中，要貫徹國家現(xiàn)行的工程建設(shè)法律、法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格依據(jù)監(jiān)理委托合同和工程承包合同對工程實(shí)施監(jiān)理。根據(jù)工程項(xiàng)目的實(shí)際情況，制定監(jiān)理規(guī)劃和監(jiān)理細(xì)則。監(jiān)理單位對其檢查把關(guān)不嚴(yán)、指揮失誤等原因造成的工程質(zhì)量問題，應(yīng)承擔(dān)質(zhì)量控制責(zé)任。這是因?yàn)楸O(jiān)理人員具有事前介入權(quán)、事中檢查權(quán)、事后驗(yàn)收權(quán)、質(zhì)量認(rèn)證后否決權(quán)，所以具備了承擔(dān)質(zhì)量控制責(zé)任的條件。3.施工單位的質(zhì)量責(zé)任施工單位是工程質(zhì)量的主要責(zé)任者。應(yīng)嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行的施工規(guī)范、勘察設(shè)計文件和施工合同施工，對本單位施工工程質(zhì)量負(fù)責(zé)，接受公司工程管理部和監(jiān)理人員的監(jiān)督檢查。施工單位要建立健全質(zhì)量保證體系，落實(shí)質(zhì)量責(zé)任制，加強(qiáng)施工現(xiàn)場的質(zhì)量管理和計量、檢測工作，全面達(dá)到工程質(zhì)量目標(biāo)。四、工程質(zhì)量控制管理程序即施工過程中進(jìn)行的所有與施工有關(guān)各方面的質(zhì)量控制，也包括對1、施工階段質(zhì)量控制的系統(tǒng)過程施工階段的質(zhì)量控制是一個經(jīng)由投入的資源的條件的質(zhì)量控制（事前控制），進(jìn)而對施工過程及各環(huán)節(jié)質(zhì)量進(jìn)行控制（事中控制），直到對所完成的工程產(chǎn)出品的質(zhì)量檢驗(yàn)與控制（事后控制）為止的全過程的系統(tǒng)過程。根據(jù)施工階段工程實(shí)體質(zhì)量形成的時間階段，可以劃分以下三個階段的質(zhì)量控制。（1）事前控制即施工前準(zhǔn)備階段進(jìn)行的質(zhì)量控制。它是指各工程對象在施工活動開始前，對各項(xiàng)準(zhǔn)備工作及影響質(zhì)量的各因素和有關(guān)方面進(jìn)行的質(zhì)量控制。（2）事中控制施工過程中的中間產(chǎn)品（工序產(chǎn)品或分部、分項(xiàng)工程產(chǎn)品）的質(zhì)量控制。（3）事后控制它是指對于通過施工過程所完成的具有獨(dú)立的功能和使用價值的最終產(chǎn)品（單位工程或整個工程項(xiàng)目）及其有關(guān)方面（如質(zhì)量文檔）的質(zhì)量進(jìn)行控制。2、施工監(jiān)理工程質(zhì)量控制程序在施工階段的全過程中，監(jiān)理工程師要對施工生產(chǎn)的全過程、全方位進(jìn)行監(jiān)督、檢查與控制。在每項(xiàng)工程開始前，施工單位均須做好施工準(zhǔn)備工作，然后填報《開工申請單》，并附上該項(xiàng)工程的施工計劃以及相應(yīng)的工作順序安排、人員及機(jī)械設(shè)備配置、材料準(zhǔn)備情況等，報送監(jiān)理工程師審查。若審查合格，則批復(fù)準(zhǔn)予施工。否則，施工單位應(yīng)再做好施工準(zhǔn)備，待條件具備時，再次填報開工申請。在施工過程中，監(jiān)理工程師應(yīng)監(jiān)督施工單位加強(qiáng)內(nèi)部質(zhì)量管理，嚴(yán)格質(zhì)量控制。每道工序均應(yīng)按規(guī)定工藝的技術(shù)要求進(jìn)行施工。在每道工序完成后，施工單位應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后，填報《質(zhì)量驗(yàn)收通知單》交監(jiān)理工程師請求檢驗(yàn)。監(jiān)理工程師收到通知后應(yīng)在合同規(guī)定的時間內(nèi)（通常為24小時）派出人員到現(xiàn)場檢驗(yàn)，檢驗(yàn)合格后簽發(fā)《質(zhì)量驗(yàn)收單》予以中間驗(yàn)收和確認(rèn)。五、工程質(zhì)量控制管理方法1、監(jiān)理單位工程質(zhì)量控制 （1）監(jiān)理單位應(yīng)認(rèn)真按本工程《監(jiān)理規(guī)劃》和《監(jiān)理細(xì)則》進(jìn)行工作，按時向工程管理部上報監(jiān)理月報，把工程質(zhì)量情況作為監(jiān)理月報的重要組成部分。（2）在施工過程中，當(dāng)施工單位對已批準(zhǔn)的施工組織設(shè)計進(jìn)行調(diào)整、補(bǔ)充或變動時，應(yīng)經(jīng)專業(yè)監(jiān)理工程師審查，并應(yīng)由總監(jiān)理工程師的建設(shè)單位代表簽認(rèn)。（3）監(jiān)理工程師應(yīng)要求施工單位報送工程重點(diǎn)部位、關(guān)鍵工序的施工工藝和確保工程質(zhì)量的措施，審核同意后予以簽認(rèn)。（4）監(jiān)理單位應(yīng)對施工單位在施工過程中報送的施工測量放線成果進(jìn)行復(fù)驗(yàn)和確認(rèn)。（5）監(jiān)理單位應(yīng)安排監(jiān)理人員經(jīng)常對施工過程進(jìn)行檢查。對隱蔽工程下道工序施工完成后難以檢查的重點(diǎn)部位，應(yīng)安排監(jiān)理人員進(jìn)行旁站。監(jiān)理工程師應(yīng)根據(jù)施工單位報送的隱蔽工程報驗(yàn)申請表的自檢結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場檢查，符合要求時予以確認(rèn)。（6）監(jiān)理人員發(fā)現(xiàn)施工存在質(zhì)量隱患，可能造成質(zhì)量事故或已經(jīng)造成質(zhì)量事故時，應(yīng)通過總監(jiān)理工程師的建設(shè)單位代表及時下達(dá)工程暫停令，要求施工單位停工整改。整改完結(jié)并經(jīng)監(jiān)理人員復(fù)查，符合規(guī)定要求后，總監(jiān)理工程師應(yīng)及時簽署工程復(fù)工報審表?？偙O(jiān)理工程師下達(dá)工程暫停令和簽署工程復(fù)工報審表，應(yīng)事先向建設(shè)單位工程總監(jiān)報告。（7）對需要返工處理或加固補(bǔ)強(qiáng)的工程質(zhì)量事故，總監(jiān)理工程師應(yīng)責(zé)令施工單位報送質(zhì)量事故調(diào)查報告和經(jīng)設(shè)計單位等相關(guān)單位認(rèn)可的處理方案。監(jiān)理單位應(yīng)對質(zhì)量事故的處理過程和處理結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查和驗(yàn)收，并向建設(shè)單位提交有關(guān)質(zhì)量事故的書面報告。2、工程管理部工程質(zhì)量控制質(zhì)量保證組織框架圖：工程總監(jiān)工程管理部經(jīng)理工程總監(jiān)工程管理部經(jīng)理工程部副經(jīng)理（外業(yè)）現(xiàn)場員質(zhì)量保證體系⑴、質(zhì)量方針質(zhì)量方針：恪守

"

質(zhì)量第一，信譽(yù)至上

"

的質(zhì)量方針，“堅持客觀、科學(xué)、公正原則”。⑵、質(zhì)量目標(biāo)：

①確?？⒐すこ毯细衤?/p>

100%

。②

關(guān)鍵分項(xiàng)工程

(

工序

)

和關(guān)鍵部位做到一次合格，零缺陷、零返修。⑶、質(zhì)量檢查依據(jù)《城鎮(zhèn)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范》GB50028-2006、《城鎮(zhèn)燃?xì)廨斉涔こ淌┕づc驗(yàn)收規(guī)范》CJJ33-2005?！冻擎?zhèn)燃?xì)馐覂?nèi)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》ＣJJ94—2003《聚乙烯燃?xì)夤艿朗┕ぜ夹g(shù)規(guī)程》CJJ63—2007《中燃集團(tuán)燃?xì)庠O(shè)計標(biāo)準(zhǔn)》ZRJS-021-2008（V1.0）中燃集團(tuán)《燃?xì)饨ㄔO(shè)工程竣工驗(yàn)收暫行規(guī)定》ZRGC-005-2007（V1.0）中燃集團(tuán)《燃?xì)饨ㄔO(shè)工程項(xiàng)目自檢制度暫行規(guī)定》ZRGC-006-2007（V1.0）中燃集團(tuán)《中燃集團(tuán)燃?xì)夤こ炭⒐べY料匯編》其它涉及到燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)相關(guān)的國家標(biāo)準(zhǔn)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。⑷、工程質(zhì)量管理施工準(zhǔn)備階段的質(zhì)量控制①、對施工單位的資質(zhì)進(jìn)行審核，必須具有與工程規(guī)模相適應(yīng)的施工資質(zhì)。②、對施工圖進(jìn)行圖紙會審和設(shè)計交底③、施工圖紙做好材料計劃，要求材料計劃準(zhǔn)確無誤。④、按設(shè)計要求組織施工，開工前根據(jù)施工圖編寫施工方案，施工進(jìn)度計劃。⑤、施工方案的制定，必須進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析和比較，力爭在保證質(zhì)量的前提下，縮短工期。⑥、檢查各施工人員是否具備相應(yīng)的操作技術(shù)和資質(zhì)，檢查施工人員和機(jī)器設(shè)備是否進(jìn)入正常的作業(yè)狀態(tài)。⑦、對工程材料要核實(shí)產(chǎn)品合格證，或者使用前復(fù)驗(yàn)，已確認(rèn)材料的真實(shí)質(zhì)量，并保證符合設(shè)計要求。施工階段的質(zhì)量控制①加強(qiáng)對施工工藝的質(zhì)量控制，使施工工藝質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、制度化。②加強(qiáng)對施工工序的質(zhì)量控制。制定施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)。施工員采取旁站的方式嚴(yán)格把關(guān)，出現(xiàn)問題及時處理，杜絕返工現(xiàn)象發(fā)生。施工工序質(zhì)量控制點(diǎn)如下：戶內(nèi)立杠定位、燃?xì)獗戆惭b、庭院管道定位（溝槽放線）、溝槽開挖質(zhì)量、管道坡度、管道連接、套管安裝、與建構(gòu)筑物或其他管道距離、隱蔽工程、管道吹掃、強(qiáng)度及氣密性試驗(yàn)、溝槽回填、焊口無損檢測、防腐、保溫。交工階段的質(zhì)量控制1、工程設(shè)計文件和和合同中約定的各項(xiàng)內(nèi)容完成，并達(dá)到要求。2、工程技術(shù)資料是反映工程質(zhì)量的重要依據(jù)之一。項(xiàng)目公司技術(shù)員負(fù)責(zé)工程資料和文件收集、保管工作。工程技術(shù)資料應(yīng)隨施工進(jìn)度同步整理，并保證及時、準(zhǔn)確、真實(shí)，不得私自涂改、仿造、隨意抽換、銷毀、丟失，資料應(yīng)做到內(nèi)容齊全真實(shí)，書寫字跡端正清楚。3、工程施工中，工程質(zhì)量檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)記錄完整。4、聯(lián)合各相關(guān)部門或單位對工程質(zhì)量進(jìn)行整體驗(yàn)收。施工階段項(xiàng)目現(xiàn)場工程質(zhì)量檢查考核和工程質(zhì)量、HSE資料檢查考核現(xiàn)場工程質(zhì)量檢查考核表—管網(wǎng)工程牡丹江中燃：檢查日期：總分：（100）序號項(xiàng)目檢查要點(diǎn)檢查要求分值檢查記錄考核得分1放線坐標(biāo)□起點(diǎn)，□終點(diǎn)，□折點(diǎn)；有標(biāo)示樁見評分細(xì)則要求2分*32溝槽開挖□標(biāo)高，□底寬，□土質(zhì)，□防護(hù)應(yīng)符合的要求2分*43材料堆放□防護(hù)措施，□進(jìn)出料記錄，□安全措施□貴重物品保管應(yīng)符合要求1分*44管道安裝□外觀，□焊接，□焊口，□防腐，□焊接工藝，□安裝設(shè)備，□防護(hù)措施，□探傷應(yīng)符合規(guī)范相關(guān)要求2分*85配件安裝□閥門，□補(bǔ)償器、凝水缸，□法蘭（含絕緣法蘭），□鋼塑過渡應(yīng)符合規(guī)范的相關(guān)要求2分*46管線控制□坡度、坡向、□坐標(biāo)、標(biāo)高應(yīng)符合施工圖的要求2分*27管道防腐□除銹，□防腐，□補(bǔ)口，應(yīng)符合規(guī)范的相關(guān)要求2分*38土方回填□土質(zhì)，□密實(shí)度，□路面恢復(fù)應(yīng)符合規(guī)范的相關(guān)要求3分*39安全標(biāo)志□警示帶，□標(biāo)志磚、樁應(yīng)符合規(guī)范的相關(guān)要求1分*210凝水缸井□防水，□井蓋標(biāo)高，□直埋井回填，□土建見評分細(xì)則要求2分*411管線吹掃□吹掃規(guī)范，□設(shè)備應(yīng)符合規(guī)范的相關(guān)要求2分*212保溫□厚度，□阻燃性，□密實(shí)度2分*313強(qiáng)度、氣密性試驗(yàn)□設(shè)備及防護(hù)，□強(qiáng)度試驗(yàn)，□氣密性試驗(yàn)應(yīng)符合規(guī)范的相關(guān)要求3分*314施工記錄□測量，□隱蔽工程，□開挖、回填，□防腐，□焊接，□探傷，□吹掃，□配件安裝□調(diào)試，□其他應(yīng)符合規(guī)范的相關(guān)要求1分*10綜合評價中燃集團(tuán)現(xiàn)場工程質(zhì)量檢查考核表—入戶工程牡丹江中燃：檢查日期：總分：（100）序號項(xiàng)目檢查要點(diǎn)檢查要求分值檢查記錄考核得分1引入管□位置，□坡度，□防腐應(yīng)符合規(guī)范要求3分*32管道連接□螺紋加工，□防腐，□法蘭，□螺栓使用，□焊縫，□密封填料應(yīng)符合規(guī)范要求3分*63閥門安裝□位置，□方向，□開閉靈活性應(yīng)符合規(guī)范要求3分*34補(bǔ)償器安裝□高層補(bǔ)償器安裝，□多層活接安裝是否規(guī)范安裝3分*25管道支架□強(qiáng)度，□間距，□防腐應(yīng)符合規(guī)范要求3分*36套管安裝□固定，□填料應(yīng)符合規(guī)范要求3分*27燃?xì)獗戆惭b□位置間距，□平直度，□方向應(yīng)符合規(guī)范要求3分*38防腐□除銹，□防腐應(yīng)符合規(guī)范要求2分*29材料使用□規(guī)范性，□材料統(tǒng)計應(yīng)按規(guī)定使用材料3分*210立管、水平管安裝□垂直度，□水平度，□間距應(yīng)符合規(guī)范要求3分*311強(qiáng)度、氣密性試驗(yàn)□試驗(yàn)設(shè)備，□強(qiáng)度試驗(yàn)，□氣密性試驗(yàn)，□記錄應(yīng)符合相關(guān)要求3分*412施工記錄□規(guī)范、真實(shí)應(yīng)如實(shí)記錄安裝變更等真實(shí)情況3分13綜合評價表所指規(guī)范為：《城鎮(zhèn)燃?xì)馐覂?nèi)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》CJJ94—2003質(zhì)量檢查情況匯總表（年月日——年月日）序號項(xiàng)目存在問題解決辦法責(zé)任單位備注123456789填表：復(fù)核：審核：工程質(zhì)量、HSE資料檢查考核表牡丹江中燃：填報日期：序號考核項(xiàng)目考核內(nèi)容分值檢查評分一質(zhì)量計劃管理(10分)⑴工程開工前對施工單位編制的《質(zhì)量計劃》和《施工組織設(shè)計(總體)》由施工單位內(nèi)審簽章后，報監(jiān)理公司審批合格，報送牡丹江中燃工程總監(jiān)審查簽字，報總部質(zhì)量監(jiān)管處備案。4⑵對批準(zhǔn)的《質(zhì)量計劃》，牡丹江中燃要認(rèn)真監(jiān)督實(shí)施，每月監(jiān)督檢查并形成記錄，每月5日前在《工程質(zhì)量月報》中上報上月《質(zhì)量計劃》的執(zhí)行情況。4⑶《質(zhì)量計劃》的內(nèi)容要涵蓋牡丹江中燃所有計劃建設(shè)工程項(xiàng)目，《質(zhì)量計劃》的變更按規(guī)定程序辦理。2二質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作(10分)⑴牡丹江中燃進(jìn)行質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、文件、規(guī)定等的收集、整理、認(rèn)定和發(fā)放工作并形成記錄。3⑵牡丹江中燃要根據(jù)自身情況，制定具體的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作計劃，要求有詳實(shí)的學(xué)習(xí)計劃、學(xué)習(xí)的過程紀(jì)錄、效果評價及考核結(jié)果，并于每月5日前在《工程質(zhì)量月報》中上報上月質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)貫標(biāo)工作執(zhí)行情況。7三工程質(zhì)量過程控制管理(20分)⑴明確工程質(zhì)量管理工作流程。制定施工現(xiàn)場重點(diǎn)工序的質(zhì)量檢查，制定牡丹江中燃工程質(zhì)量檢查和考核計劃。4⑵對進(jìn)場材料進(jìn)行檢查，三證是否齊全，材料領(lǐng)用和保管是否規(guī)范。6⑶對管道進(jìn)行吹掃試壓過程記錄及安全措施，按規(guī)范要求對全過程進(jìn)行現(xiàn)場紀(jì)錄，符合要求，三方進(jìn)行簽字確認(rèn)。6⑷按合同進(jìn)行管理，對工程變更及增加的工程量簽證的管理（圖片資料、審核日期、公章、內(nèi)容是否屬實(shí)），并形成記錄4四工程竣工驗(yàn)收管理(10分)(1)施工許可證;施工圖設(shè)計文件審查意見；2(2)工程竣工報告；工程竣工資料監(jiān)理審核表及工程質(zhì)量評估報告；設(shè)計質(zhì)量檢查報告；規(guī)劃.3(3)公安消防、環(huán)保、技術(shù)監(jiān)督等部門出具的認(rèn)可文件或準(zhǔn)許使用文件,(工程規(guī)劃許可證、消防驗(yàn)收意見書、壓力管道監(jiān)檢報告、強(qiáng)檢設(shè)備儀表檢驗(yàn)證、流量計標(biāo)定證書、防雷及靜電接地檢驗(yàn)報告,工程安監(jiān)驗(yàn)收意見書法規(guī))3(4)有完整的工程項(xiàng)目建設(shè)全過程竣工檔案資料。工程質(zhì)量檢測和功能性試驗(yàn)資料；施工單位簽署的工程質(zhì)量保修書；法規(guī)規(guī)章規(guī)定的其它有關(guān)文件。質(zhì)量監(jiān)督機(jī)構(gòu)要求整改的質(zhì)量問題全部整改完畢。2五工程HSE管理(10分)⑴牡丹江中燃有完善的工程HSE管理體系和保證體系，并制定工程HSE管理工作流程，明確各單位的責(zé)任人。2⑵制定牡丹江中燃工程HSE檢查和考核計劃。3⑶按照牡丹江中燃工程HSE檢查和考核計劃做好檢查、驗(yàn)證和考核處理工作，并形成記錄。3⑷每月5日前在《工程質(zhì)量月報》中上報上月工程HSE情況。2六監(jiān)理工作管理(20分)⑴總監(jiān)理工程師應(yīng)有任命書、執(zhí)業(yè)資格證書和國家注冊監(jiān)理工程師證書，其他人員相應(yīng)的資格證明；人員變動情況要及時上報審核。4⑵對監(jiān)理單位編制的《監(jiān)理規(guī)劃》、《監(jiān)理實(shí)施細(xì)則》經(jīng)監(jiān)理單位內(nèi)審后，由牡丹江中燃工程總監(jiān)審核，報總部質(zhì)量監(jiān)管處備案。4⑶每月申報的《監(jiān)理月報》及監(jiān)理階段工作總結(jié)，對各項(xiàng)工作情況要有詳細(xì)的描述。監(jiān)理單位總監(jiān)簽章后報送牡丹江中燃工程總監(jiān)審核，按時報總部質(zhì)量監(jiān)管處備案。4⑷由牡丹江中燃工程總監(jiān)主持整理建設(shè)工程的各類資料。對建設(shè)工程的監(jiān)理資料要進(jìn)行檢查，要求及時、準(zhǔn)確、完整；對建設(shè)工程的施工資料，監(jiān)理公司要及時預(yù)審；牡丹江中燃根據(jù)建設(shè)工程檔案管理及監(jiān)理規(guī)范的要求，及時歸集整理。4⑸重要工序三方共同驗(yàn)證資料（隱蔽工程圖片資料、壓力試驗(yàn)現(xiàn)場記錄），設(shè)計圖紙及合同外增加的工程量三方簽證。4七質(zhì)量信息報表管理(10分)⑴收集和整理工程準(zhǔn)備階段、竣工驗(yàn)收階段形成的文件，并應(yīng)進(jìn)行立卷歸檔。2⑵組織、監(jiān)督和檢查勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位的工程文件的形成、積累和立卷歸檔工作。2⑶及時收集和匯總勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位立卷歸檔的工程檔案。2⑷組織做好竣工圖的繪制工作。2⑸牡丹江中燃要按時上報《工程質(zhì)量月報》、專項(xiàng)報告和其它要求上報的資料，上報的資料數(shù)據(jù)必須真實(shí)、準(zhǔn)確，格式符合要求。2八工程質(zhì)量安全事故（10分）⑴牡丹江中燃有完善的工程質(zhì)量安全事故管理體系和流程。3⑵制定工程質(zhì)量安全事故應(yīng)急預(yù)案。2⑶發(fā)生事故時，按規(guī)定程序進(jìn)行上報和處理，禁止瞞報和虛報。3⑷協(xié)助事故調(diào)查處理，積極進(jìn)行整改。2九合計100綜合評價牡丹江中燃工程負(fù)責(zé)人：工程施工現(xiàn)場檢查評分細(xì)則為持續(xù)提高中燃集團(tuán)燃?xì)夤こ探ㄔO(shè)質(zhì)量，深入貫徹“質(zhì)量、效率、安全”的中燃人文，強(qiáng)化牡丹江中燃的質(zhì)量監(jiān)控意識，工程管理部針對工程資料、戶外管線工程、戶內(nèi)工程、場站工程施工過程中的各關(guān)鍵環(huán)節(jié)，實(shí)施百分制量化考核評估。為便于執(zhí)行，特制定評分細(xì)則如下：一、管線施工：（100分）1、放線坐標(biāo)：（6分）分值確定：施工前施工單位應(yīng)根據(jù)甲方提供的基準(zhǔn)點(diǎn)分別于起點(diǎn)、折點(diǎn)、終點(diǎn)引出控制點(diǎn)，便于施工過程的測量及收集竣工資料數(shù)據(jù)，按設(shè)計圖紙放線，體現(xiàn)施工管理的嚴(yán)格性。因而，此部分針對起點(diǎn)、折點(diǎn)、三通、終點(diǎn)是否設(shè)置測試樁進(jìn)行考核，每項(xiàng)2分。2、溝槽開挖：（8分）（1）考核目的：檢查施工單位對燃?xì)夤艿朗┕ぶ袦喜坶_挖要點(diǎn)的控制能力。（2）分值確定：根據(jù)燃?xì)馐┕を?yàn)收規(guī)范的要求，槽底標(biāo)高、底寬、超挖或不合標(biāo)準(zhǔn)土質(zhì)的更換應(yīng)符合規(guī)范的要求，這是土方施工中的重點(diǎn)；溝邊臨時堆土和施工現(xiàn)場安全防護(hù)在施工驗(yàn)收規(guī)范中也有明確規(guī)定。此部分針對上述內(nèi)容考核，每項(xiàng)2分。3、材料堆放：（4分）分值確定：燃?xì)馐┕を?yàn)收規(guī)范中對于材料的現(xiàn)場堆放有專門規(guī)定，此部分重點(diǎn)考察施工現(xiàn)場材料堆放是否合理，保管措施是否得當(dāng)；貴重、重要材料的保管責(zé)任是否明確；施工完畢現(xiàn)場材料的清理；以及材料現(xiàn)場堆放的安全措施，如堆放是否超高、超長，是否避免尖銳部分朝外，有無防火、防盜措施等；每項(xiàng)1分。4、管道安裝：（16分）（1）考核目的：工藝安裝水平是考核燃?xì)馐┕挝徽w水平的重要部分，通過對施工單位安裝、焊接、下管等環(huán)節(jié)的考核，可以合理評估施工單位的整體素質(zhì)。（2）分值確定：此項(xiàng)主要考察球墨管、鋼管、PE管的施工安裝水平，重點(diǎn)檢查管道從連接前的外觀檢查、除銹、焊口處理、打磨、保護(hù)、焊接工藝、設(shè)備參數(shù)確定、下管時防止防腐層或管外壁劃傷的保護(hù)措施，回填前的防腐層或管外壁的檢查等，逐項(xiàng)內(nèi)容是否嚴(yán)格執(zhí)行燃?xì)馐┕を?yàn)收規(guī)范及有關(guān)操作規(guī)程，按照工序檢查，每一項(xiàng)不合格扣2分，扣完為止。6、管線施工控制：（4分）（1）考核目的：考察施工單位施工過程中的測量控制水平。（2）分值確定：管道的坡向、坡度，標(biāo)高和坐標(biāo)皆為竣工資料要求數(shù)據(jù)，每一項(xiàng)不合格扣2分。9、安全標(biāo)志敷設(shè)：（4分）（1）考核目的：考察施工單位對規(guī)范、設(shè)計要求的執(zhí)行度。（2）分值確定：警示帶、示蹤帶和標(biāo)志樁是有效保護(hù)埋7、管道防腐：（6分）（1）考核目的：埋地鋼質(zhì)管道施工中，防腐質(zhì)量是影響整體工程質(zhì)量的關(guān)鍵因素，通過考核，可以準(zhǔn)確評估施工單位的質(zhì)量管理水平。（2）分值確定：表中所列幾種現(xiàn)象皆為施工規(guī)范中不允許現(xiàn)象，在現(xiàn)場檢查中發(fā)現(xiàn)一種扣一分，扣完為止。8、土方回填：（6分）（1）考核目的：考察施工單位質(zhì)量控制體系是否覆蓋整個施工過程。（2）分值確定：回填土質(zhì)量、管頂覆土深度、回填分層密實(shí)度，施工驗(yàn)收規(guī)范中有明確規(guī)定，一項(xiàng)不達(dá)標(biāo)，扣2分。地燃?xì)夤艿溃ㄤ摴?、PE管）的安全措施，不嚴(yán)格按施工驗(yàn)收規(guī)范敷設(shè)的一項(xiàng)扣2分。11、閥門井：（8分）（1）考核目的：考察燃?xì)獍惭b施工單位對于燃?xì)夤艿篱y門井的土建工程質(zhì)量；（2）分值確定：檢查閥門井、水井的土建工程質(zhì)量，重點(diǎn)檢查防水、集水、直埋井回填和井蓋與路面的高差等指標(biāo)，每一項(xiàng)不合格扣2分。12、管線吹掃：（4分）（1）考核目的：考察施工單位對于管道工程吹掃要求的掌握程度。（2）分值確定：根據(jù)施工驗(yàn)收規(guī)范的要求，重點(diǎn)考察吹掃標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)備使用和防護(hù)兩項(xiàng)指標(biāo)；每項(xiàng)2分。13、強(qiáng)度、氣密性試驗(yàn)：（6分） （1）考核目的：考察施工單位的打壓設(shè)備、現(xiàn)場防護(hù)措施能否滿足施工標(biāo)準(zhǔn)要求。（2）分值確定：強(qiáng)度和氣密是反映燃?xì)夤艿拦こ藤|(zhì)量的關(guān)鍵指標(biāo)，每項(xiàng)指標(biāo)2分。14、施工紀(jì)錄：（10分）（1）考核目的：考察施工單位施工過程中的文檔紀(jì)錄規(guī)范性、及時性和真實(shí)性。（2）分值確定：按施工過程確定10項(xiàng)施工紀(jì)錄，每缺少一項(xiàng)扣1分。二、戶內(nèi)施工：（100分）1、引入管安裝：（9分）（1）考核目的：考察施工單位是否規(guī)范化施工，不偷工減料。（2）分值確定：根據(jù)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范（10.2.17—10.2.20）和施工規(guī)范的要求，對引入管部分重點(diǎn)考察表中所列三項(xiàng)指標(biāo)，每一項(xiàng)不合格扣3分。2、管道連接（18分）（1）考核目的：考察施工單位對燃?xì)庑再|(zhì)及燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范的掌握程度。（2）分值確定：根據(jù)燃?xì)庠O(shè)計規(guī)范（10.2.31；10.2.35）和施工規(guī)范的相關(guān)規(guī)定，確定了六項(xiàng)重點(diǎn)考察指標(biāo)，每一項(xiàng)不合格扣3分。3、閥門安裝：（9分）（1）考核目的：考察施工單位安裝細(xì)部環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制措施。（2）分值確定：閥門的安裝位置，手柄位置涉及到將來是否便于維修，采取支撐措施是保證立管質(zhì)量的措施；戶內(nèi)燃?xì)夤艿赖母鞣N閥門啟閉靈活是基本使用要求，每一項(xiàng)不合格扣三分。4、補(bǔ)償器安裝：（6分）（1）考核目的：考察施工單位安裝細(xì)部環(huán)節(jié)的質(zhì)量控制措施。（2）分值確定：高層建筑按設(shè)計要求加裝補(bǔ)償器，多層按設(shè)計要求隔層加裝活結(jié)，每一項(xiàng)不合格扣3分。5、管道支架：（9分）