公司質量管理辦法

—----—-—質量管理辦法第一章 總 則第一條為規(guī)范分公司質量管理及過程控制，有效落實————工程有限公司質量管理要求，使分公司質量管理及過程處于受控狀態(tài)，制定本辦法.謝謝閱讀第二條本辦法規(guī)定了質量目標和指標的管理與控制、質量策劃、采購物資質量控制、工程技術服務質量控制、產品實現(xiàn)過程控制、監(jiān)視和測量控制、不合格品控制、數(shù)據(jù)分析控制、顧客滿意度控制等內容，是對CT。22《質量管理程序》的補充。感謝閱讀第三條 本辦法適用于分公司機關各部門及所屬各單位。第二章 職 責第四條質量安全環(huán)?？剖欠止举|量監(jiān)督管理的歸口管理部門，負責日常監(jiān)督管理工作。分公司質量管理實行分工負責制，相關專業(yè)部門負責職責范圍內的相關質量管理工作。感謝閱讀第五條質量安全環(huán)保科負責組織年度質量目標的制定、過程質量管理的監(jiān)督、QC小組管理、工程及進貨質量管理的監(jiān)督、工程及進貨不合格管理的監(jiān)督；組織一般產品質量事故的調查，配合上級部門對較大及以上質量事故的調查。謝謝閱讀第六條技術研發(fā)中心負責年度工程技術服務質量目標和指標的確定、分解和考核；負責組織工程質量策劃（包括施工方案、質量要求、質量改進等）；負責工程質量管理活動(主要包括施工質量檢查、質量分析會等）；負責組織一般工程質量事故的調查，精品文檔放心下載—1—配合上級部門對較大及以上工程質量事故的調查；負責開展半年及年度施工質量分析總結和改進。謝謝閱讀第七條物資裝備科負責物資采購質量管理.對合格供應商實施評審及采購物資質量檢驗驗收,負責落實產品質量抽檢以及上級抽檢的日常管理.參與因采購產品造成的一般質量事故的調查，配合上級部門對較大及以上質量事故的調查；負責開展半年及年度物資采購質量分析總結及改進。謝謝閱讀第八條技術研發(fā)中心負責年度地質資料質量目標和指標的確定、分解和考核.感謝閱讀第九條物資裝備科負責設備的監(jiān)造管理,新引進設備的質量驗收和管理。精品文檔放心下載第十條市場管理科負責對顧客滿意(半年和全年）調查及分析總結。謝謝閱讀第十一條其它科室按職責分別承擔相關質量管理和項目的策劃。感謝閱讀第十二條分公司機關相關部門及所屬各單位要建立健全質量管理機構，主要領導全面負責本單位質量工作，成員包括主管領導、質量管理員和基層隊質量管理員，每年年初上報計劃經(jīng)營科質量管理機構和成員名單。質量管理機構負責落實質量管理直線責任，落實相關質量目標和質量要求，進行本單位質量目標分解考核，及時開展質量管理推進、質量損失率、質量經(jīng)驗分享、QC小組等的質量管理工作的落實，并及時上報相關質量管理資料。感謝閱讀—2—第三章 管理內容第十三條質量目標和指標(一)質量目標和指標的確定分公司的質量目標與—--—工程公司的質量目標相一致，即“零事故、零缺陷，質量一流、服務一流”.感謝閱讀2．質量安全環(huán)保科年初組織相關部門及單位，依據(jù)上級部門年度質量工作目標指標、所服務油田的工程技術服務要求等,在年初確定年度質量指標。相關部門、單位將年度質量指標等及時分解到相關單位并進行定期考核。感謝閱讀3。主要施工質量指標有（1）試油層工程質量合格率 （2)試油層工程質量優(yōu)質率謝謝閱讀(3）試油地質資料全準率 （4)試油地質資料優(yōu)良率（5）修井工程質量合格率 （6）修井工程質量優(yōu)質率（7）酸化工程質量合格率 （8）壓裂工程質量合格率（9）酸化資料全準率 （10）壓裂資料全準率（11）射孔一次成功率 (12)射孔資料準確率（13）測試資料準確率 （14）測試工程質量合格率（15）試井工程質量合格率 （16)試井資料準確率顧客滿意測評指標有(1）顧客滿意度5.進貨物資管理指標有（1）采購物資進貨驗收率（2)重點產品采購進貨合格率感謝閱讀6。質量事故指標有:（1）杜絕重大及以上質量事故—3—(二）質量目標和指標的考核技術研發(fā)中心對試油層工程質量合格率、試油層工程質量優(yōu)質率、修井工程質量合格率、修井工程質量優(yōu)質率、酸化工程質量合格率、壓裂工程質量合格率、射孔一次成功率、測試工程質量合格率、試井工程質量合格率等進行考核；謝謝閱讀技術研發(fā)中心對試油地質資料全準率、試油地質資料優(yōu)良率、酸化資料全準率、壓裂資料全準率、射孔資料準確率、測試資料準確率、試井資料準確率等進行考核；感謝閱讀市場管理科對半年及年度顧客滿意度進行考核；物資裝備科負責采購物資進貨驗收率、重點產品采購進貨合格率考核；謝謝閱讀5。人事勞資科負責目標指標完成情況的年終績效考核。第十四條質量策劃精品文檔放心下載質量策劃主要對質量要求、工藝要求、風險控制等進行策劃.（一）技術研發(fā)中心和技術開發(fā)科對以下過程應進行質量策謝謝閱讀劃新產品、新工藝、新技術服務項目。2。首次進入新區(qū)域的作業(yè)項目。精品文檔放心下載（二)質量策劃的內容1。對石油工程技術服務項目和產品的質量特性進行識別,建立質量目標、要求和約束條件;謝謝閱讀為實現(xiàn)質量目標進行準備和安排（包括確定階段過程、文—4—件和資源需求）；3。分析質量風險，制定預防措施（包括驗證、確認、評價、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及接收準則等）。感謝閱讀(三）質量策劃的實施在新產品、新工藝項目、新技術服務項目實施前，工程技術科或科技管理科進行質量策劃，并根據(jù)策劃結果編制《質量計劃》，經(jīng)分公司主管領導審核，分公司經(jīng)理審批后實施；精品文檔放心下載首次進入新區(qū)域施工的石油工程技術服務作業(yè)項目和合同有特殊要求的項目，在人員、設備設施動遷前，工程技術科、工程地質研究所組織進行產品質量策劃，并編制《質量計劃》,經(jīng)分公司主管領導審核，分公司經(jīng)理審批后實施。謝謝閱讀第十五條采購質量控制(一)物資裝備科對所購物資類的采購信息、采購合同、物資采購質量、進貨檢驗、不合格處理等方面進行管理。感謝閱讀（二)物資裝備科對購置設備、設備類產品的采購合同進行管理。謝謝閱讀（三）重點監(jiān)視的進貨產品物資裝備科應確定國家實行產品生產許可證、強制認證的進貨產品。包括但不限于：涉及危險化學品、特種設備及安全防護裝置（附件）、勞動防護用品、消防產品、防噴器、卡瓦、吊鉗、吊卡、吊環(huán)、節(jié)流壓井管匯、鉆井液管匯、閥門、低壓電器、監(jiān)視和測量設備等重點產品;謝謝閱讀—5—集團公司實行產品質量認可管理的石油用化學劑產品；3。用戶投訴及反映質量問題多的產品。謝謝閱讀(四)質量安全環(huán)?？茖Σ少徫镔Y質量管理過程進行監(jiān)督，主謝謝閱讀要監(jiān)督內容如下：產品生產許可證、國家強制認證和集團公司產品質量認可管理的產品，其供方和生產產品企業(yè)是否取得相關的資質證書；精品文檔放心下載產品質量是否符合國家標準、行業(yè)標準、集團公司企業(yè)標準或產品生產企業(yè)標準要求，是否為國家、地方政府、集團公司和公司組織監(jiān)督抽查中的合格產品；精品文檔放心下載采購合同中是否明確產品質量標準、驗收方法及驗收內容、質量責任,對質量有特殊要求的采購物資是否簽訂補充技術協(xié)議等；精品文檔放心下載4。物資采購部門是否建立到貨質量檢驗制度，對到貨實行了產品質量檢驗,對不合格產品是否按規(guī)定進行了處理。感謝閱讀第十六條工程技術服務和產品實現(xiàn)過程控制（一）在最終的檢驗中不能進行驗證的過程為特殊過程，對特殊過程應進行過程確認,工程技術科在施工方案中應明確特殊過程確認要求。謝謝閱讀（二）對特殊過程的施工，施工單位應在施工前確認施工能力符合施工方案的要求：精品文檔放心下載對人員能力的確認；2。對設備、設施的確認；—6—對原材料的確認；對工藝或施工設計的確認；對操作方法的確認；6。對工作環(huán)境的確認；7。對工作記錄的確認.(三）標識和可追溯性施工單位在工程技術服務和產品提供過程中，應以適當?shù)姆绞綄Ξa品進行標識，以明確產品狀態(tài)及其監(jiān)視和測量狀態(tài).謝謝閱讀第十七條 質量監(jiān)視和測量質量監(jiān)視和測量主要包括監(jiān)督檢查、檢驗和驗收等。(一）進貨質量監(jiān)視和測量1。物資裝備科對物資采購的監(jiān)視與測量應落實物資供應商管感謝閱讀理并進行合格供應商的評定、物資采購管理實施細則的制定及落實、重要采購產品資質驗證等管理，對經(jīng)驗收的不合格產品進行隔離等處理.精品文檔放心下載2。物資裝備科落實對設備監(jiān)造、安裝與驗收質量的監(jiān)視與測量，制定監(jiān)造計劃，落實監(jiān)造要求.謝謝閱讀3。所屬各單位對進貨產品進行入庫驗收，填寫記錄，發(fā)現(xiàn)不合格及時隔離并報告。感謝閱讀（二）過程監(jiān)督檢查1。技術研發(fā)中心對施工作業(yè)過程質量進行監(jiān)視和測量，應制定監(jiān)督檢查要求，有效實施.感謝閱讀—7—2。施工過程質量的監(jiān)視和測量以部門抽查、各單位日常監(jiān)督檢查為主。重點井實行工程師駐井及處級責任人負責制；重點施工環(huán)節(jié)召開多專業(yè)路技術協(xié)調會;特殊工程質量事故實行專家會診（包括甲方專家).謝謝閱讀3.市場管理科對顧客滿意度進行監(jiān)視和測量,開展顧客滿意調查，進行半年和年終總結。謝謝閱讀第十八條 不合格品控制（一）技術研發(fā)中心負責對施工工程不合格進行調查，落實責任，組織制定糾正預防措施，并監(jiān)督落實;負責工程質量事故、工程事故復雜的管理。精品文檔放心下載（二）物資裝備科負責進貨產品質量事故的管理以及采購產品不合格品的管理.負責調查，落實責任,監(jiān)督整改.精品文檔放心下載(三)設備監(jiān)造發(fā)現(xiàn)檢驗結果不符合規(guī)定時，物資裝備科應及時通知制造單位進行整改、返工或返修;對無法當場處理的質量問題，應書面通知制造單位，要求暫停該部件轉入下道工序或出廠，并要求制造單位處理；當發(fā)現(xiàn)重大質量問題時，立即向制造單位出具書面停工通知，并及時報告大型設備監(jiān)造領導小組。精品文檔放心下載第十九條 處罰（一)在采購產品質量監(jiān)督抽查過程中,發(fā)現(xiàn)責任部門和單位有下列行為的，按《—-—-工程公司質量工作考核與獎罰管理辦法》進行追責處罰:感謝閱讀1。采購未取得國家生產許可證、國家強制認證、集團公司精品文檔放心下載—8—產品質量認可證和本公司產品質量認可證等相關重點產品;謝謝閱讀采購非合格供方產品或采購合格供方核定范圍外產品；3。采購國家、地方政府、集團公司和企業(yè)產品質量監(jiān)督抽謝謝閱讀查通報不合格產品；4。產品到貨后，未按規(guī)定要求進行產品質量檢驗驗收；5。不履行入庫檢驗制度或弄虛作假隱瞞產品質量缺陷；6。駐廠監(jiān)造未按產品質量駐廠監(jiān)造目錄實施駐廠監(jiān)造；精品文檔放心下載未在采購合同中明確產品質量標準、驗收方法、質量責任，對質量有特殊要求的采購產品未簽訂補充技術協(xié)議。精品文檔放心下載（二）工程技術科對施工質量進行考核。（三)發(fā)生施工質量事故的，根據(jù)質量事故調查并認定有責任的，視情節(jié)輕重，以體系文件質量事故管理要求執(zhí)行。感謝閱讀第二十條質量管理活動（一)技術研發(fā)中心、相關單位應開展施工質量分析，對施工過程進行總結，查找問題，組織制定改進措施.感謝閱讀(二）質量安全環(huán)?？茟M織開展群眾性質量管理活動，利用質量管理方法和技術，提高質量管理工作的有效性。每年進行QC小組注冊以及課題登記,小組材料的整理，評審推薦優(yōu)秀成果到上級部門。謝謝閱讀第二十一條數(shù)據(jù)分析（一）收集數(shù)據(jù)收集的數(shù)據(jù)應包括:工程技術服務質量、產品質量信息;過程感謝閱讀—9—能力的信息（包括不合格率控制、設備管理等有關信息）;采購信息（交付、價格、質量）；合同執(zhí)行信息；市場信息等。謝謝閱讀（二）分析評價技術研發(fā)中心、物資裝備科等相關部門應每季度、年終，收集、記錄、統(tǒng)計和分析與本專業(yè)相關的數(shù)據(jù)，并將數(shù)據(jù)分析評價存檔、保留記錄；物資裝備科應每半年、每年年底對采購過程的物資采購質量、交貨準時性、價格、服務、供應商等做一次全面評價與分析；市場管理科每半年、每年年底對搜集的顧客滿意情況進行分析評價。感謝閱讀分公司各單位對相關質量管理數(shù)據(jù)進行分析評價.第二十二條持續(xù)改進感謝閱讀（一）改進項目確定的原則：目標和指標的調整、優(yōu)化應確定為改進