15萬畝皂莢林生態(tài)示范基地建設(shè)深加工項目和15萬頭∕年優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程可行性研究報告

PAGEPAGE1第一章總論1.1項目單位基本情況1.1.1概況項目單位：河北泰林木種植有限公司法人代表：企業(yè)性質(zhì)：私企河北泰林木種植有限公司位于河北省井陘縣蒼巖山鎮(zhèn)，建廠于2005年，專業(yè)從事皂莢林業(yè)樹種苗木的研究、培育、種植和深加工。公司目前有員工40人，專業(yè)技術(shù)人員20人，季節(jié)農(nóng)民工700多人，公司注冊資金300萬元，總資產(chǎn)4500萬元，固定資產(chǎn)750萬元。公司自創(chuàng)建以來一直在穩(wěn)步、健康發(fā)展中，截止2010年底已完成1.5萬畝皂莢林種植，成活率98%，并得到井陘縣林業(yè)局的確認。2009年實現(xiàn)銷售收入370萬元，純利潤110萬元，木材年產(chǎn)量450萬株，連年經(jīng)營無虧損。1.1.2財務(wù)狀況公司具有良好的商業(yè)信譽，多年被銀行評為“AAA”級企業(yè)，2009年銷售收入為萬元，總資產(chǎn)為萬元，資產(chǎn)負債率為%。財務(wù)狀況表：1.1.3法人代表基本情況，男，漢族，出生于xxx年xxx月xxx日，河北宜合泰林木種植有限公司法人。公司無任何破產(chǎn)和銀行欠款等不良影響社會形象和誠信的問題。1.2項目基本情況1.2.1項目名稱、建設(shè)性質(zhì)及建設(shè)地點項目名稱：河北省十五萬畝皂莢林生態(tài)示范基地建設(shè)及深加工項目項目建設(shè)性質(zhì)：新建項目建設(shè)地點：河北省井陘縣蒼巖山鎮(zhèn)紅土巖村、上坪村1.2.2產(chǎn)品方案及規(guī)模該項目計劃嫁接15萬畝皂莢綜合開發(fā)生態(tài)示范基地（主要包括整地、嫁接、撫育、施肥、林木管護等內(nèi)容），為皂莢產(chǎn)品深加工提供豐富的原料資源。深加工項目占地面積300畝，其中生產(chǎn)加工用地200畝，生活區(qū)用地100畝，總建筑面積9.8萬平方米。1.2.3品種、技術(shù)、設(shè)備方案主要品種為皂莢果及皂莢深加工，與國內(nèi)眾多科研機構(gòu)和高等院校建立了長期的合作關(guān)系，掌握著皂莢種植和嫁接的最新科技成果，在國內(nèi)皂莢研究領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。主要設(shè)備：風選磨機，高頻震動篩選機。1.2.4土建工程計劃深加工工廠建設(shè)用地300畝（其中生產(chǎn)加工企業(yè)用地200畝，生活區(qū)建設(shè)用地100畝），建筑面積9.8萬平方米。項目建設(shè)包括：深加工工廠占地面積20畝，建筑面積10000平方米；飼料加工廠占地面積40畝，建筑面積5000平方米；運輸車隊車庫、維修車間占地面積15畝，擬建車庫60間，建筑面積4000平方米（含維修車間500平方米）；皂莢果晾曬區(qū)占地面積20畝，其中擬增建恒溫成品庫房4000平方米；職工生活區(qū)占地面積100畝（含配套設(shè)施），建筑面積75000平方米（800戶）。1.2.5建設(shè)期限計劃2年完成1.2.6投資結(jié)構(gòu)及資金來源投資結(jié)構(gòu)經(jīng)概算，項目建設(shè)總投資為28045萬元人民幣，其中土建費2800萬，設(shè)備費12000萬元，其他費用245萬元，流動資金13000萬元。資金來源項目建設(shè)總投資28045萬元，項目投資單位自籌8000萬元，申請中央補助3000萬，地方配套資金2000，不足部分由金融機構(gòu)信貸支持或者采取招商引資、村民入股等多種形式籌集。1.2.7項目效益經(jīng)濟效益皂莢的市場前景廣闊，經(jīng)濟效益樂觀。公司已完成1萬多畝的皂莢林的種植嫁接，2011年秋季將進入初果期，當年將生產(chǎn)加工12500噸皂莢果，年產(chǎn)值人民幣31250萬元，可實現(xiàn)利潤9375萬元。項目建成后可產(chǎn)粗皂莢素7500噸/年，國內(nèi)現(xiàn)銷售價：2.2萬元/噸；精皂莢素500噸/年，國內(nèi)現(xiàn)銷售價：25萬元/噸；皂莢膠4500噸/年，國內(nèi)現(xiàn)售價：0.5萬元/噸；年產(chǎn)值合計31250萬元主要指標評估摘要：A、項目投資財務(wù)內(nèi)部收益率：47.1%（稅前）；B、項目投資回收期：4.1年（含建設(shè)期2年）；C、年利稅總額：XXXXX萬元（達產(chǎn)期平均值）；社會效益改項目可為當?shù)靥峁┐罅康木蜆I(yè)機會，其中，15萬畝皂莢生態(tài)示范林基地建設(shè)可以提供5000個工時，需有種植工人100名；深加工項目計劃聘用員工數(shù)額為200名。因此，該項目建設(shè)將對解決農(nóng)村剩余勞動力問題作出積極貢獻，有利于維護社會穩(wěn)定。解決“三農(nóng)”問題，基地建設(shè)對調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解決“三農(nóng)”問題，推動貧困山區(qū)工業(yè)化進程，拉大產(chǎn)業(yè)鏈，促進農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增長以及促進林業(yè)體制改革，實現(xiàn)林業(yè)跨越式發(fā)展具有重要的意義。1.3可行性研究報告編制依據(jù)(1)《營造林工程建設(shè)項目文件組成及深度要求》（中華人民共和國行業(yè)標準LY5141-99）；(2)《林業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制規(guī)定(試行)》(林計發(fā)[2006]156號)；(3)《造林技術(shù)規(guī)程》；(4)《造林作業(yè)設(shè)計規(guī)程》；(5)井陘縣最新的森林資源調(diào)查成果；1.4綜合評價綜上所述，皂莢產(chǎn)品深加工市場廣闊，市場前景良好，皂莢綜合開發(fā)生態(tài)示范基地自然條件優(yōu)越，項目建設(shè)符合國家及河北省林業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略，項目經(jīng)濟效益顯著，投資風險小，既可改善生態(tài)環(huán)境，又能帶動太行山山區(qū)經(jīng)濟發(fā)展，促進山區(qū)人民生活水平的提高。因此，項目建設(shè)是必要的、可行的。第二章背景及必要性2.1項目區(qū)社會經(jīng)濟狀況本項目處于河北省井陘縣蒼巖山鎮(zhèn)，地處河北省西部邊陲，總面積206.4萬畝，轄17個鄉(xiāng)鎮(zhèn)318個行政村616個自然村，全縣總?cè)丝?2萬人，其中農(nóng)業(yè)人口25萬人，是石家莊市唯一的純山區(qū)縣。井陘縣山場廣闊，礦產(chǎn)蘊藏豐富。十一五”期間，以農(nóng)業(yè)為基礎(chǔ)，連動鈣鎂、陶瓷、化工、建材、旅游、林牧等各業(yè)和外向型經(jīng)濟、民營經(jīng)濟得到快速發(fā)展。

全縣GDP年均增長12.7%，2010年達到105億元，五年翻了一番

；財政收入年均增長25.5%，2010年達到10.66億元，五年增長了2倍。2010年，城鎮(zhèn)居民人均可支配收入達到1.7萬元，五年增加近萬元；農(nóng)民人均純收入達到6006元，五年增加2363元；全社會固定資產(chǎn)投資完成147.9億元，其中城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成129.3億元，分別比去年增長22.9%和22.6%；全社會消費品零售總額完成23.1億元，比去年增長18.6%；金融機構(gòu)存款余額和城鄉(xiāng)居民儲蓄余額分別達到78.6億元和61.2億元，比“十五”末分別增加40.7億元和30.8億元?！^去的五年是產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)加快優(yōu)化的五年農(nóng)業(yè)效益穩(wěn)步提高。大力實施山區(qū)綜合開發(fā)戰(zhàn)略，培育萬畝山場開發(fā)大戶13個，千畝開發(fā)大戶90多個，我縣成為省內(nèi)最大的連翹生產(chǎn)基地。大力推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，成立農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)20個、村集體經(jīng)濟合作社318個，“一村一品”特色專業(yè)村超過30個。工業(yè)經(jīng)濟提質(zhì)增效。深入開展“2+1”上臺階工程和對標行動，實施技術(shù)改造518項，推廣新技術(shù)新工藝60項，開發(fā)新產(chǎn)品32項。原火陶瓷等一批傳統(tǒng)工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)提檔升級，化工化肥廠完成整體出讓，天寧和星光化工公司完成重組，工業(yè)經(jīng)濟運行質(zhì)量和效益穩(wěn)步提高。2010年，規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成增加值35.3億元，實現(xiàn)利稅16.4億元，比“十五”末分別增加24億元和14億元。第三產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展。深入推進“萬村千鄉(xiāng)”市場工程，建成“農(nóng)家便民超市”180多個，成立各類專業(yè)合作社30多個，維明百貨等商貿(mào)企業(yè)入駐我縣，古城運輸?shù)纫慌F(xiàn)代物流企業(yè)發(fā)展壯大，運輸企業(yè)達到70多家。大力發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)，實施了蒼巖山、仙臺山、秦皇古驛道等一批傳統(tǒng)景點改造升級工程，開發(fā)了錦山生態(tài)風景區(qū)等旅游新景點。2010年，全縣旅游總收入達到8000萬元。2.2相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀全縣各級各單位、各農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營組織緊緊圍繞縣委、縣政府的總體戰(zhàn)略部署，在推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營進程中，培植龍頭，開拓市場，創(chuàng)名牌，發(fā)展專業(yè)合作經(jīng)濟組織，全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平明顯提高。涌現(xiàn)出了井陘縣天山綠色食品有限公司、井陘縣光華禽業(yè)有限公司和井陘縣南峪鎮(zhèn)綜合養(yǎng)殖協(xié)會等一大批運營良好、帶動能力強、輻射范圍廣的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織。同時，在全縣農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)典型村和開發(fā)大戶的帶動下，中藥材、大棗、生豬、肉牛、蘋果、冷水魚等幾個具有我縣鮮明特色的種養(yǎng)殖基地和小區(qū)建設(shè)也進展迅速。這些農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)經(jīng)營組織的發(fā)展和壯大，對于推進全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進程，促進農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，建設(shè)社會主義新農(nóng)村和發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)發(fā)揮了積極的推動作用。2006年全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營總量實現(xiàn)2.5億元，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營率達到23.8%，生態(tài)環(huán)境得到了進一步改善。為此，縣財政專門拿出十幾萬元對農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)、農(nóng)民專業(yè)合作經(jīng)濟組織、山區(qū)農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)村和大戶等35個先進單位和個人進行了表彰獎勵，如此大規(guī)模、大力度的表彰獎勵也充分體現(xiàn)了縣委、縣政府對“三農(nóng)”工作的重視和扶持加快農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展的決心。在集體林業(yè)產(chǎn)權(quán)制度改革中規(guī)劃林地面積127萬畝，占全縣總面積的61.5%，其中以油松、側(cè)柏、核桃、大棗為主的有林地12.3萬畝，疏林地和未成林造林地8.1萬畝，灌木林地57.3萬畝，無立木林地和宜林地49.2萬畝，擁有林業(yè)發(fā)展和生態(tài)建設(shè)的廣闊空間。2.3項目建設(shè)的必要性項目符合我國農(nóng)業(yè)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求，是建設(shè)社會主義新農(nóng)村的重要內(nèi)容。大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，為皂莢產(chǎn)品深加工提供豐富的原料資源，且經(jīng)濟效益十分可觀。建設(shè)皂莢林生態(tài)基地和產(chǎn)品深加工，是一項經(jīng)濟效益和生態(tài)效益同時兼顧的工程。本項目的提出符合國家的農(nóng)業(yè)發(fā)展政策，對解決“三農(nóng)”問題具有十分重要的意義。2.3.1項目建設(shè)是改善生態(tài)環(huán)境的需要項目建設(shè)地點水土流失嚴重，改善生態(tài)環(huán)境已成為當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的根本。本項目強調(diào)生態(tài)優(yōu)先原則，大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，對于涵養(yǎng)水源、防止水土流失、防風固沙、調(diào)節(jié)氣候、減少自然災(zāi)害、改良土壤等都具有極好的生態(tài)效益；同時又為充分利用荒山荒地，營造既有良好防護效益又有極大經(jīng)濟價值的皂莢，對增加森林植被、防治水土流失、提高林分質(zhì)量、改善生態(tài)環(huán)境，促進項目區(qū)經(jīng)濟發(fā)展和繁榮都是十分必要的。2.3.2項目建設(shè)是填補我省皂莢產(chǎn)品深加工市場空白的需要十五萬畝皂莢林生態(tài)示范基地產(chǎn)品深加工項目，可以填補河北省皂莢生態(tài)經(jīng)濟的空白。該項目建設(shè)以增加林產(chǎn)品的有效供給為立足點，結(jié)合項目區(qū)的自然、社會、經(jīng)濟條件，實行基地化建設(shè)、定向化培育、嫁接、集約化經(jīng)營、規(guī)模化生產(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，是河北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要組成部分，其實施將項目區(qū)林業(yè)生產(chǎn)力布局趨于合理，有利于提高林地生產(chǎn)力。2.3.3項目建設(shè)是調(diào)整地方產(chǎn)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的迫切需要近年來，黨和國家明確提出，加快農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，積極推進農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，統(tǒng)籌城鄉(xiāng)經(jīng)濟，發(fā)展現(xiàn)代林業(yè)，努力增加農(nóng)民收入，是當前經(jīng)濟建設(shè)中的重中之重，是全面建設(shè)小康社會的重大任務(wù)。河北省林業(yè)局已適時做出"建設(shè)沿邊沿壩千萬畝防護林綠色屏障、平原區(qū)千萬畝速生用材林基地、太行山及燕山千萬畝綠化工程、淺山丘陵和平原區(qū)千萬畝優(yōu)質(zhì)高效果品基地"的重要決策，并已開始大力度推進，林業(yè)和林業(yè)產(chǎn)業(yè)正處于不可多得的重要發(fā)展機遇期。項目基地建設(shè)采用“公司+農(nóng)戶+科技”經(jīng)營形式，使當?shù)厝罕姺e極參與進來，不僅可有效改善生態(tài)環(huán)境，而且還可調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，積極推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,使當?shù)厝罕姷慕?jīng)濟收入增加，生活水平得以提高。2.3.4項目建設(shè)是促進科技興農(nóng)、實現(xiàn)農(nóng)村經(jīng)濟增長方式轉(zhuǎn)變的示范目前，公司已與中國林業(yè)科學研究院、中國農(nóng)業(yè)大學等科研機構(gòu)達成合作，作為本項目科技支撐單位，通過項目實施，既可以把適用配套的先進科技成果轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力，又可以改變項目區(qū)傳統(tǒng)的皂莢種植方式和種植習慣，促進農(nóng)村經(jīng)濟增長方式的轉(zhuǎn)變，在當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)起到示范帶動效應(yīng)。綜上所述，通過合理的資金和技術(shù)投入，采取高度集約經(jīng)營的方式，以較短的經(jīng)營周期大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，提供產(chǎn)品深加工可以緩解皂素市場供需矛盾，以滿足國民經(jīng)濟和社會可持續(xù)發(fā)展對皂莢深加工的需求；有利于調(diào)整農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，促進地方經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入；項目建設(shè)可吸納大批農(nóng)村富裕勞動力,增加社會勞動就業(yè),有利于社會的安定繁榮；也有利于國土綠化，增加森林覆蓋率，改善生態(tài)環(huán)境，具有明顯的經(jīng)濟、社會和生態(tài)效益。第三章項目選址與建設(shè)條件3.1建設(shè)地點選擇3.1.1選址原則⑴以經(jīng)濟效益為主，兼顧生態(tài)效益和社會效益的原則。⑵因地制宜，統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局，突出重點，分期實施的原則。⑶采用良種壯苗，優(yōu)地優(yōu)用，適地適樹適種源，高標準、高質(zhì)量、嚴格管理和定向培育、集約經(jīng)營的原則。⑷依法治林，依法保護森林、林木、林地，維護林業(yè)企業(yè)所有者和經(jīng)營者的合法權(quán)益。⑸造林技術(shù)措施有利環(huán)境保護的原則。在營造林的各個環(huán)節(jié)，避免采用可能導致水土流失或污染水源的措施。⑹測土施肥的原則。⑺依靠科技進步，科學管理，確保速生與質(zhì)量，投資與效益相統(tǒng)一的原則。3.1.2地理位置本項目租用石家莊井陘縣天長鎮(zhèn)紅土巖村和上坪村15萬畝荒山、荒坡建設(shè)皂莢種植基地，進行皂莢林的種植及深加工。井陘縣處于河北省西陲，太行山東麓，地理坐標為東徑113°-114°18′，北緯37°42′-38°13′。3.2建設(shè)條件3.2.1自然條件井陘縣自然環(huán)境獨特，該廠區(qū)地勢平坦開闊，地質(zhì)構(gòu)造為第四沖積層，地層由上而下土壤為亞粘土，輕粘土河細中粗砂，地耐力為10-30噸/平方米，經(jīng)勘探，地下未見不良地質(zhì)現(xiàn)象。據(jù)國家地震局文件，該區(qū)地震基本烈度為六度。境內(nèi)屬暖溫帶半濕潤大陸季風氣候，降水主要源于東南季風，每年隨季風到來的遲早與強弱，呈現(xiàn)年際和季節(jié)降水量變化。境內(nèi)氣溫年際變化不大。歷年來，平均氣溫為1.2℃；最熱月平均氣溫21.8℃；平均最低氣溫-6.8℃；最大降雨量52.9mm；最大積雪深度22M；基本風壓0.35KN/m2；基本雪壓0.25KN/m2；土壤凍結(jié)最大深度35M。皂莢是一種深根性多年生豆科喬木樹種，皂莢樹根系發(fā)達，耐旱性強，能在石灰?guī)r山地及石灰質(zhì)土壤上生長，在輕鹽堿地上也能長成大樹，具有良好的水土保持性能和固氮改良土壤的特點。我國南北氣候均較適應(yīng)，抗風力強，萌芽力極強，耐熱耐寒耐污染，滇皂莢適應(yīng)性非常廣，在土壤深厚、肥沃、水利條件好的情況下更適合生長。3.2.2資源、科技支撐條件河北宜合泰林木種植有限公司已經(jīng)完成種植的1萬多畝皂莢林，2011年秋季將進入初果期，加上計劃完成的種植部分共計14萬畝皂莢林基地，可直接為此深加工項目提供充足的原料資源。河北宜合泰林木種植有限公司以科技為先導，大力推進皂莢種苗培育嫁接技術(shù)的研究與開發(fā)，與國內(nèi)眾多科研機構(gòu)和高等院校建立了長期的合作關(guān)系，掌握著皂莢種植和嫁接的最新科技成果，在國內(nèi)皂莢研究領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。3.2.3基礎(chǔ)設(shè)施條件本項目位于井陘縣蒼巖山鎮(zhèn)，水、電、道路、通訊等基礎(chǔ)設(shè)施較為完善，基本上能保證項目實施的需要。1、供水情況水資源豐富，全區(qū)可用工業(yè)、農(nóng)業(yè)水井142眼，日供水能力達15萬噸以上（2004年全年采水1020萬噸）；地上可利用水資源有綿右灌渠，年供水可達1020萬噸；儲備水庫7座，可存儲容量152萬噸。2、供電情況縣境內(nèi)有裝機容量11.5萬千瓦的河北微水發(fā)電廠和裝機容量為250萬千瓦的華能上安發(fā)電廠，設(shè)計裝機容量100萬千瓦的張河灣水庫抽水蓄能電站即將開工興建。此外，境內(nèi)還有9座水電站。井陘為冀、晉雙網(wǎng)供電，可形成互補優(yōu)勢，境內(nèi)有220伏變電站二座，容量為12千伏安，110千伏變電站二座，容量為10.3萬千伏安，35千伏變電站7座，容量為6.33萬千伏安，電網(wǎng)如脈周身，電源供應(yīng)十分充足。3、交通情況井陘縣交通極為發(fā)達。石太電氣化鐵路橫貫全境，境內(nèi)有9個火車站，6條鐵路專用線，350個貨位，鐵路總長182公里，鐵路年發(fā)送量達1000多萬噸。石太（307國道）公路連接東西，宜沙、平涉公路縱貫?zāi)媳?，是晉煤外運的主要通道，石（家莊）太（原）高速公路，在井陘境內(nèi)有三個上下口，從北京、天津乘車走京深、石太高速公路，2個小時即可到達井陘。地方公路四通八達，出境路口15個，公路總長520公里，實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通油路。年貨運量1300萬噸，日過境機動車輛2萬余輛次，形成了縱橫交錯的鐵路、公路網(wǎng)。4、通訊情況井陘縣通訊設(shè)施先進，縣內(nèi)自動電話可直拔國際國內(nèi)，可保障用戶電報、電傳、因特網(wǎng)等多功能通訊需求，實現(xiàn)了鄉(xiāng)鄉(xiāng)通程控，無線電視覆蓋全縣各個鄉(xiāng)村，移動電話聯(lián)網(wǎng)覆蓋主要地區(qū)，有線電視覆蓋全縣。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析4.1.1市場供求現(xiàn)狀及前景分析皂莢（Gledfsiasinsis）豆科皂莢屬植物，又名皂莢、臺樹、懸刀，是我國分布最廣泛的樹種之一；皂莢樹根系發(fā)達、耐旱、耐寒、耐熱、較抗污染；固氮、適應(yīng)性廣、抗逆性強；生長較快、木材力學性質(zhì)好、較堅硬。皂莢樹壽命可達600年，盛果期達200年。大面積人工種植優(yōu)選品種皂莢林，對于涵養(yǎng)水源、防止水土流失、防風固沙、調(diào)節(jié)氣候、減少自然災(zāi)害、改良土壤等都具有極好的生態(tài)效益；同時又為皂莢產(chǎn)品深加工提供豐富的原料資源，且經(jīng)濟效益十分可觀。從上個世紀九十年代之前，受國家科技發(fā)展水平和經(jīng)濟能力所限，皂莢的開發(fā)利用未被重視；加之人為濫伐，皂莢資源日趨枯竭。隨著國家“退耕還林”政策的強行推廣，皂莢資源才逐步得以恢復和重視。自一九九一年起，由國家林科院林業(yè)研究所主持，組織若干個省、市、區(qū)相關(guān)科研人員，歷經(jīng)10年，從對皂莢樹良種選育、育苗技術(shù)、資源化學組成、有效成份分離、生產(chǎn)工藝技術(shù)到產(chǎn)品深加工與應(yīng)用技術(shù)等一系列研究試驗工作，并通過了國家科技成果技術(shù)鑒定。皂莢樹中可持續(xù)利用的經(jīng)濟器官包括皂莢的種子、果肉、皂刺、樹葉等，是一種不可多得的多功能生態(tài)經(jīng)濟樹種，是極具開發(fā)利用潛力的綠色產(chǎn)業(yè)原料資源：皂莢種子是可供工業(yè)化開發(fā)的植物膠資源，皂莢膠可成為高效增稠劑，應(yīng)用于食品、紡織、造紙和采油行業(yè)。分離提膠后的種子剩余物可作為蛋白飼料或生產(chǎn)綠色食品的原料。皂莢莢果中含有三萜類皂甙等天然活性成份（皂莢素）。皂莢皂甙是一種醫(yī)藥、食品和日常化工均有廣泛應(yīng)用前景的天然產(chǎn)物。皂莢刺是我國傳統(tǒng)中藥材。皂莢樹葉中蛋白質(zhì)含量在20%左右，可以作為木本飼料資源加以開發(fā)利用，對畜牧養(yǎng)殖業(yè)極具意義。綜上所述，皂莢具有良好的經(jīng)濟價值和廣闊的市場前景。目前皂莢深加工的主要產(chǎn)品皂莢膠、皂素等在市場上供不應(yīng)求，僅對植物膠的年需求量是在4萬噸以上，但年產(chǎn)量不足3000噸，每年都需花費大量外匯從國外進口。隨著國內(nèi)外對皂莢研究的深入，皂莢產(chǎn)品的開發(fā)利用價值還將不斷提高。在未來幾年中，對于皂莢資源的需求將會大大增加。因此，投資建設(shè)本項目其市場發(fā)展前景是十分廣闊的。4.1.2市場競爭優(yōu)勢分析近年來，河北省及井陘縣政府把解決“三農(nóng)”問題作為工作重中之中，不斷優(yōu)化投資環(huán)境，尋找發(fā)展機遇，將林業(yè)、農(nóng)業(yè)作為發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)，視建設(shè)本項目為井陘縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的主要工程之一，對本項目工作給予各方面的支持，充分利用本地資源，提高經(jīng)濟效益，帶動當?shù)叵嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，要求盡快建成投產(chǎn)，河北省及井陘縣政府有關(guān)部門的大力支持為本項目創(chuàng)造了良好的實施環(huán)境，提供了強有力的政策保證。另外，本地區(qū)種植的皂角結(jié)莢量較高，產(chǎn)莢量高，出籽率高，結(jié)實量增益24~26%。樹木生長量大，苗木生長量增益15~17%。植物膠含量高，質(zhì)量優(yōu)良，抗旱，耐瘠薄，病蟲害少。其中皂莢全果不僅果肉含量高，而且果肉中的皂素含量高達32%，最理想的皂莢皂素提取和利用居群。本公司以科技為先導，大力推進皂莢種苗培育嫁接技術(shù)的研究與開發(fā)，與國內(nèi)眾多科研機構(gòu)和高等院校建立了長期的合作關(guān)系，掌握著皂莢種植、嫁接、深加工的最新科技成果，在國內(nèi)皂莢研究領(lǐng)域處于領(lǐng)先地位。4.2營銷策略、方案、模式皂莢林及深加工產(chǎn)品銷售是皂莢林產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展的關(guān)鍵，其營銷是否順暢以及效益是否可觀是評價皂莢林及深加工產(chǎn)業(yè)成功與否的標志。在產(chǎn)品銷售方面充分發(fā)揮銷售團隊的能力，建立各種銷售網(wǎng)絡(luò)，采取多種營銷手段，通過各種媒體，加大品牌產(chǎn)品的宣傳，不斷擴大銷售渠道，開拓更多的客戶。借助政府力量“政府搭臺，企業(yè)唱戲”聯(lián)手出擊策略，開拓市場，提高市場認知度，政府在產(chǎn)品營銷體系中發(fā)揮重要的組織和領(lǐng)導作用。政府每年舉辦以皂莢林深加工產(chǎn)品為主題的各種經(jīng)貿(mào)活動，如經(jīng)貿(mào)洽談會、訂貨會、交易會、新聞發(fā)布會、產(chǎn)品推介會、招商項目簽約會等一系列活動，提高皂莢林深加工產(chǎn)品的市場認知度，有效地促進產(chǎn)品流通。加入產(chǎn)業(yè)協(xié)會產(chǎn)業(yè)協(xié)會是具備協(xié)調(diào)功能和行為自我約束功能的公司與農(nóng)戶的經(jīng)濟共同體，可以掌握市場信息，在營銷策上形成合力，構(gòu)成真正的市場競爭主體，進入會員制交易市場，尋找更多的商機。樹立出口營銷觀念在經(jīng)濟全球化的今天，各國和各地區(qū)的經(jīng)濟往來越來越密切。“走出去”成為了各個企業(yè)和行業(yè)市場營銷的重要戰(zhàn)略。對于農(nóng)業(yè)企業(yè)來講，大力發(fā)展出口貿(mào)易，擴大農(nóng)產(chǎn)品的出口，已成為行業(yè)和企業(yè)發(fā)展的必然趨勢。樹立綠色營銷觀念綠色營銷是提升農(nóng)業(yè)競爭力的內(nèi)在要求。隨著世界綠色經(jīng)濟的發(fā)展，綠色農(nóng)產(chǎn)品的需求量大大增加，開發(fā)綠色農(nóng)產(chǎn)品，引入綠色營銷機制提升農(nóng)產(chǎn)品市場競爭力，將綠色營銷觀念納人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營活動中，協(xié)調(diào)“農(nóng)業(yè)—保護環(huán)境—社會發(fā)展”的關(guān)系，增強核心競爭力，才能占領(lǐng)和擴大市場。一方面，開發(fā)綠色農(nóng)產(chǎn)品是突破綠色壁壘的唯一手段;另一方面，“綠色化”在某種程度上而言是差異化戰(zhàn)略，使農(nóng)業(yè)企業(yè)擁有獨特的競爭優(yōu)勢，獲得長遠發(fā)展。樹立國際化經(jīng)營觀念經(jīng)濟全球化促使企業(yè)樹立全球化的營銷視角。一要積極參加各種境內(nèi)外的展銷等市場拓展活動，了解整個行業(yè)的發(fā)展情況和價格走勢，收集到大量的信息，接觸廣大客商，搶抓出口訂單。二高度重視開展有關(guān)電子商務(wù)工作，建立電子信息網(wǎng)絡(luò)，及時了解千變?nèi)f化的市場，把“三高”農(nóng)產(chǎn)品通過電子網(wǎng)絡(luò)滲透到世界各地，擴大出口貿(mào)易。三通過網(wǎng)絡(luò)營銷拓展國際市場，實施市場多元化戰(zhàn)略。一方面鞏固發(fā)展歐美市場，另一方面積極開拓國際新興市場，使出口市場多元化，適應(yīng)經(jīng)濟全球化帶來的挑戰(zhàn)。實施品牌營銷市場競爭已經(jīng)跨越了產(chǎn)品競爭階段，進人了品牌競爭時代。農(nóng)產(chǎn)品要在國際市場中立于不敗之地，必須適應(yīng)品牌競爭時代的要求，構(gòu)建“農(nóng)業(yè)馳(著)名品牌，開展品牌營銷”。4.3市場風險分析4.3.1市場風險因素分析本項目具有可靠的原料供應(yīng)和成熟的生產(chǎn)技術(shù)競爭優(yōu)勢，但仍有一定的市場風險、人員風險和經(jīng)驗管理風險，應(yīng)當加強防范，必須予以足夠的重視并采取相應(yīng)的措施及投入相應(yīng)的人力、物力，建立健全科學管理體系，提供員工對單位的依存度，竭力構(gòu)建和實施現(xiàn)代企業(yè)管理制度，加強市場營銷管理。項目經(jīng)營期，影響較大的風險因素主要由銷售收入、經(jīng)營成本。4.3.2防范和降低風險的對策與政府、協(xié)會、有關(guān)組織和農(nóng)戶建立良好關(guān)系，各盡其能，各負其責，形成原料、生產(chǎn)、銷售一體，協(xié)調(diào)有序的良好局面。在項目實施過程中，時刻關(guān)注與項目相關(guān)的風險因素，規(guī)避風險的發(fā)生，一旦發(fā)生要及時采取相應(yīng)措施，將風險帶來的損失降低到最低限度。注意控制項目的成本費用，降低經(jīng)營成本。第五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模第一部分嫁接皂莢林，建立15萬畝皂莢綜合開發(fā)生態(tài)示范基地（主要包括整地、嫁接、撫育、施肥、林木管護等內(nèi)容），為皂莢產(chǎn)品深加工提供豐富的原料資源。畝產(chǎn)皂莢可達0.5噸。八年后進入盛果期，畝產(chǎn)皂莢可達1.3噸。第二部分建設(shè)河北最大皂莢深加工基地；項目建設(shè)用300畝（其中生產(chǎn)加工企業(yè)用地200畝，生活區(qū)建設(shè)用地100畝），建筑面積9.8萬平方米。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局皂莢林的嫁接力爭5年內(nèi)完成，建成15萬畝皂莢林生態(tài)示范基地。計劃深加工工廠建設(shè)用地300畝（其中生產(chǎn)加工企業(yè)用地200畝，生活區(qū)建設(shè)用地100畝），建筑面積9.8萬平方米。項目建設(shè)包括：深加工工廠占地面積20畝，建筑面積10000平方米；飼料加工廠占地面積40畝，建筑面積5000平方米；運輸車隊車庫、維修車間占地面積15畝，擬建車庫60間，建筑面積4000平方米（含維修車間500平方米）；皂莢果晾曬區(qū)占地面積20畝，其中擬增建恒溫成品庫房4000平方米；職工生活區(qū)占地面積100畝（含配套設(shè)施），建筑面積75000平方米（800戶）。5.3建設(shè)標準和產(chǎn)品標準在基地建設(shè)中，堅持以改革為動力，以市場為導向，以科技為保障，通過加大投入，拓展規(guī)模、改善設(shè)施，不斷縮短皂莢良種嫁接周期，提高其生產(chǎn)能力。建立先進的經(jīng)營管理機制，走高科技、高投入、高產(chǎn)出的路子，有計劃、有重點的試驗和推廣培育新技術(shù)、新品種和新成果，努力提高皂莢生產(chǎn)的科技含量和園藝科技成果貢獻率，建設(shè)集選、引、育、示范推廣為一體的，社會效益、生態(tài)效益、經(jīng)濟效益三者兼顧的現(xiàn)代化生態(tài)示范基地。5.4技術(shù)（工藝）方案5.4.1技術(shù)路線及流程種植技術(shù)（一）選地整地1、選地栽培地應(yīng)選擇灌溉方便、排水良好的雜木林或次生林山區(qū)溝谷地、緩坡地帶（坡度不超過10～15°）的肥沃棕色森林土、沙質(zhì)土。土壤粘重，排水不良等處不宜栽培。2、整地選好地塊后要深耕耙平，做成苗床，苗床高10㎝，寬120㎝。做床前，每畝要用5%甲拌磷顆粒劑進行防蟲處理，每畝用量為1.5kg；用50%多菌靈可濕性粉劑1kg兌水500kg噴灑土壤，進行滅菌。以在疏林下栽培為好。在林內(nèi)栽培應(yīng)進行帶狀整地，選擇郁閉度在0.3以下的疏林，在林中做成寬2～5m的林帶，在林帶內(nèi)清除雜草及雜木，將土壤翻松，做成苗床，以便栽植幼苗。整地時，因地制宜，施足基肥，一般每畝用堆肥1500～2500kg,

餅肥50～75kg,鈣鎂磷肥20～30kg,硫酸鉀5～10kg。肥料施用過程中堆肥、餅肥要充分腐熟，基肥不能與苗木根系直接接觸。（二）繁殖方法皂莢的繁殖方式以種子繁殖為主。1、育苗在整好的畦面上按行距33㎝開深約6～10㎝的橫溝，把種子每隔4～6㎝播1粒，播后施入人畜糞水，并蓋草木灰，最后蓋土與畦面齊平。要經(jīng)常澆水保持濕度，苗出齊后，要淺薅，并施人畜糞水，以后再中除，追肥2～3次。第二年再行1～2次中除追肥管理，到秋后即可移栽.2、移栽大田可按7m開穴，栽前把幼苗挖起，稍加修剪，每穴栽苗1株，蓋土壓實，最后再覆松土，使稍高于地面，澆水定根。（三）田間管理

1、中耕鋤草皂莢小苗在春季移栽成活，待氣溫回升后，選晴天及時松土除草。松土宜淺不宜深，避免傷害苗木根系，將表土鋤松讓陽光照入，可提高地溫，促進苗木根系生長。育苗期每年中耕除草4次，分別在4、6、8、10月進行，并在4月和10月中耕除草后各追施人畜糞水1次，培育2年移栽。2、清溝排水皂莢小苗既怕旱又怕澇，土壤過于粘濕易導致根系腐爛死亡，土壤過于干燥又易失水死亡。因此在冬季結(jié)合施肥培土進行清溝，通過中耕鋤草，少量補肥，再加深田間溝系，做到排水暢通，大雨后田間不積水。遇到干旱要及時進行灌溉，防止苗木死亡，灌水以濕潤土壤為宜。除草應(yīng)掌握在土壤干燥時進行，平時應(yīng)經(jīng)常清溝排水，保持土壤適宜濕度。3、遮蔭降溫采用稻草或遮陽網(wǎng)遮蔭，對幼苗生長十分有利，可減少水分蒸發(fā)，降低土溫，增加根、莖生長。4、施肥根據(jù)土壤養(yǎng)分狀況和樹種特性，合理選用肥料，一般氮、磷、鉀比例為3：2：1?；首詈迷诟厍笆┯茫贩拭磕?～4次為宜，每次間隔3～4周為宜，以溝施和撒施方法為主，可以結(jié)合中耕除草同時進行。5、輪作在同一塊圃地或林地上，通過輪換種植不同樹種或其它農(nóng)作物的方式來提高地力，從而提高苗木質(zhì)量。深加工技術(shù)皂莢素提取工藝，水提法：其原理是利用皂莢素溶解于熱水的性質(zhì)，用熱水提取皂莢素。5.4.2品種及主要技術(shù)來源的可靠性和可得性河北宜和泰種植有限公司長期和國家林科院林業(yè)研究所等眾多相關(guān)科研機構(gòu)合作，掌握著從對皂莢樹良種選育、育苗技術(shù)、資源化學組成、有效成份分離、生產(chǎn)工藝技術(shù)到產(chǎn)品深加工與應(yīng)用技術(shù)等一系列先進技術(shù)。生產(chǎn)設(shè)備選用國內(nèi)先進水平的皂莢加工流水線，具有良好的皂莢深加工生產(chǎn)性能。5.4.3主要技術(shù)參數(shù)根據(jù)基地小班的立地條件，按照樹種的生物學特性和經(jīng)營方式，合理確定初植造林密度是促進林分快速生長，提前郁閉成林，提供林分綜合效益的重要條件，皂莢初植造林密度為55株/畝，成活率在98%以上。造林技術(shù)指標按照GB/T15776-1995《造林技術(shù)規(guī)程》標準執(zhí)行。皂莢樹生長較快，栽種三年即可進入初果期，畝產(chǎn)莢果可達0.5噸。八年后進入盛果期，畝產(chǎn)可達13噸以上。5.4.4物料平衡分析該項目造林全部采用人工植苗造林，起苗時盡量少傷根系，栽植采用截干造林、拉泥條、醮生根粉等技術(shù)措施，栽植時間應(yīng)在3月-5月、7月-8月、10月-11月。栽植時，要做到苗正、根舒、砸實，同時遵照“三埋兩踩一提苗”的栽植技術(shù)要求，并適時采用覆膜技術(shù)，確保栽植苗木的成活率。皂莢深加工項目所需的原料為皂莢，根據(jù)產(chǎn)品方案和種植規(guī)模計算，公司種植基地遠遠滿足深加工的需要。5.5設(shè)備選型方案5.5.1設(shè)備選型a、以保證設(shè)備產(chǎn)品性、質(zhì)量為前提，主要設(shè)備的選擇要體現(xiàn)技術(shù)先進、可靠和經(jīng)濟合理的原則，要達到國內(nèi)先進水平。b、為了節(jié)省項目建設(shè)投資費用，降低購置成本，設(shè)備的選擇應(yīng)立足國內(nèi)。凡國內(nèi)能夠生產(chǎn)、技術(shù)性能可靠的設(shè)備，盡可能購置國內(nèi)產(chǎn)品。c、設(shè)備的選擇盡量采用標準化，通用化和系列化的設(shè)備，以滿足項目建設(shè)的需求。5.5.2設(shè)備清單風選磨機，高頻震動篩選機5.6主體工程方案序號名稱單位數(shù)量備注1造林整地畝1500002護林房m21500磚混3林區(qū)防護網(wǎng)km30絲網(wǎng)4林區(qū)道路km48寬4m5蓄水池m324000混凝土6防火瞭望塔m2300磚混7飼料加工廠m25000磚混8深加工廠m210000磚混9恒溫成品庫房m24000磚混10運輸車隊車庫、維修車間m24000磚混5.7輔助工程及其它工程方案5.7.1職工生活區(qū)占地面積100畝（含配套設(shè)施），建筑面積75000平方米（800戶）。5.7.2基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)(1)深水井4眼，并配套深水泵、引水管等設(shè)備。(2)新修道路4000米，為水泥生產(chǎn)路，路面寬8米。5.7.3公用輔助工程（1）給水工程根據(jù)項目方案布置輸水管網(wǎng)，區(qū)內(nèi)給水管線按設(shè)計要求布置給水管道，采用地下直埋方式。（2）排水工程按設(shè)計要求布置排水方案，采用地下直埋方式與市排水管線相連接。（3）消防用水根據(jù)設(shè)計要求，在同市供水系統(tǒng)連接的基礎(chǔ)上，基地配有自備井，滿足消防要求。5.8實施進度安排項目建設(shè)工期及分月進度安排，繪制工程建設(shè)進度表（圖）。根據(jù)項目規(guī)劃設(shè)計要求和當?shù)貙嶋H情況，基地計劃分兩期進行，按照早施工、早見效、早受益的原則，計劃2年完成。項目實施進度安排如下：鑒于宜合泰林木種植有限公司已種植的1萬多畝皂莢林，2011年秋季進入初果期，當年將產(chǎn)生約10萬噸皂莢果需進行深加工。故該項目建設(shè)務(wù)在2011年下半年必須正式啟動。(1)2011年9月底前，做好基地規(guī)劃設(shè)計和各項前期準備工作。(2)2011年10月——2012年9月底前，進行一期項目建設(shè)。完成土地平整工作，同時進行深水井、水利設(shè)施配套、廠房建設(shè)、道路修建及大棚等基礎(chǔ)設(shè)施。建成建筑面積4.2平方的加工廠房及配套設(shè)施，2013年10月份開工生產(chǎn)。(3)2012年10月--2013年10月，計劃實施第二期工程，全面建成5.6萬平方的廠房及職工配套房，深加工工廠開始投產(chǎn)。第六章環(huán)境保護及節(jié)能減排措施6.1環(huán)境影響項目建設(shè)營造的南亞柚木珍貴樹種用材林，不僅能提供優(yōu)質(zhì)的木材，而且具有凈化空氣，涵養(yǎng)水源、保持水土等功能，對綠化環(huán)境、維護生態(tài)平衡有重要作用。營造林工程中的林地清理、整地、施肥、施農(nóng)藥會對環(huán)境帶來一定的不利影響。項目建設(shè)會對蛇類、鳥類和蛙類等常見野生動物的棲息環(huán)境造成一定擾動，但造林地植被類型以灌木、灌叢和草本為主，植被類型和植物種類簡單，野生動物資源密度很低，項目建設(shè)對野生動植物棲息環(huán)境的影響較小。且隨著林分郁閉后，新的適生環(huán)境的形成，經(jīng)濟的進一步發(fā)展，將更加有利于生物多樣性的保護。深加工環(huán)節(jié)主要污染物為廢水，經(jīng)過沉淀池，沉淀后可做到達標排放。6.2節(jié)能減排措施節(jié)能是我國經(jīng)濟、社會發(fā)展的一項長遠戰(zhàn)略方針，也是當前一項極為緊迫的任務(wù)。根據(jù)1997年公布實施的《中華人民共和國節(jié)約能源法》，工程建設(shè)項目的設(shè)計和建設(shè)應(yīng)當遵守合理用能標準和節(jié)能設(shè)計規(guī)范。本項目的建設(shè)是十五萬畝皂莢種植及深加工，從林地的清理、整地、造林、撫育、采伐等環(huán)節(jié)完全能夠滿足清潔生產(chǎn)和節(jié)能設(shè)計規(guī)范。另外，項目建成后能夠形成15萬畝森林，能夠有效地吸收大氣中的二氧化碳，能夠?qū)ξ覈墓烫紲p排目標做出重要貢獻。據(jù)估算，在項目經(jīng)營期間，形成的森林可以吸收固定二氧化碳870萬噸，釋放735萬噸氧氣，為保護全球氣候發(fā)揮重要作用。6.3環(huán)保部門意見項目建設(shè)環(huán)境影響分析，已通過井陘縣環(huán)境保護部門審查，評價認為該項目符合環(huán)境保護要求，無污染環(huán)境行為，“三廢”處理符合國家標準第七章項目組織與管理7.1組織機構(gòu)與職能劃分項目建設(shè)采用工程化管理。全面實行項目法人負責制、招投標制、合同管理制、工程監(jiān)理制。1．項目法人制。由項目法人根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)章，對項目建設(shè)資金、建設(shè)施工、項目經(jīng)營等負責。項目建設(shè)的好壞、投資效益能否充分發(fā)揮，責任都由項目法人負責，以促使項目法人對項目建設(shè)仔細監(jiān)督，切切實實搞好項目全過程的投資控制、質(zhì)量控制、進度控制。2．招投標制。本項目的建設(shè)根據(jù)《中華人民共和國招標投標法》、《河北省工程建設(shè)項目招標范圍和規(guī)模標準規(guī)定》及國家其它有關(guān)的法律、法規(guī)的規(guī)定在省內(nèi)進行公開招投標。項目建設(shè)單位通過招投標優(yōu)選設(shè)計單位和項目實施單位，從而打破行政界限和行業(yè)界限。鼓勵各種類型的經(jīng)濟組織加強橫向聯(lián)合，實行規(guī)模化、專業(yè)化、一體化經(jīng)營。同時促進設(shè)計單位轉(zhuǎn)變經(jīng)營作風，全面提高工程設(shè)計、施工和經(jīng)營水平。3．合同管理制。把項目建設(shè)的有關(guān)各方為實現(xiàn)一定的經(jīng)濟目的而各自享有的權(quán)利和應(yīng)承擔的義務(wù)用書面合同的形式確定下來，以利于利益的分配和責任的落實。4．工程監(jiān)理制。由建設(shè)單位委托有資質(zhì)的工程監(jiān)理機構(gòu)對項目設(shè)計和施工進行監(jiān)理，包括招投標、商簽合同，以及對項目的投資、質(zhì)量、進度控制，合同管理、信息管理和協(xié)調(diào)等工作，以減少建設(shè)中的隨意性，保證項目目標的實現(xiàn)。企業(yè)管理組織機構(gòu)設(shè)置及人員配備組織機構(gòu)設(shè)置如下：董事會董事會總經(jīng)理總經(jīng)理項目技術(shù)部基地負責人財物部銷售部深加工負責人綜合部7.2勞動定員按“少而精’原則，合理配置人力資源，企業(yè)實現(xiàn)連續(xù)工作制度，本項目配置人員1000名。人員配備表7.3管理措施7.3.1施工組織管理項目建設(shè)和管理采用工程化管理，全面實行項目法人負責、招投標、合同管理、工程監(jiān)理、檢查驗收等制度。形成以項目法人為主的發(fā)包體系；以設(shè)計、施工、材料供應(yīng)為主的承建體系和以監(jiān)理機構(gòu)為主的中介體系。以合同為依據(jù)，相互促進，相互監(jiān)督、相互制約，確保項目建設(shè)處于良好運轉(zhuǎn)狀態(tài)。7.3.2工程監(jiān)理加強對項目建設(shè)的規(guī)范化、科學化和過程化管理，推行層層管理承包責任制。由招標確定的有資質(zhì)的監(jiān)理單位對營造林全過程進行監(jiān)理，即對苗木標準、整地、栽植、施肥、撫育等全過程進行監(jiān)理并定期出監(jiān)理報告，無監(jiān)理工程師簽字的，不予驗收，不予報賬，待整改合格后再予報賬。7.3.3信息管理以造林小班為單位建立技術(shù)經(jīng)濟、資金、質(zhì)量檔案以及林木生長、管護、森林保護等信息反饋資料檔案，并收集省內(nèi)外與項目相關(guān)的科技成果，以便及時對基地建設(shè)進行全面指導。所有造林地塊的圖、文、表資料實現(xiàn)計算機信息全面質(zhì)量管理，建立動態(tài)管理數(shù)據(jù)庫，配專用文件柜，并由專人負責檔案管理工作，達到檔案標準化、現(xiàn)代化和規(guī)范化。7.3.4檢查驗收建立健全質(zhì)量檢查驗收制度，嚴格執(zhí)行商品林基地造林技術(shù)、檢查驗收標準和程序等有關(guān)規(guī)定。造林的各個環(huán)節(jié)嚴格執(zhí)行設(shè)計要求，上一道工序不合格，不準進入下一道工序。檢查驗收不合格，不予支付工程款。7.3.5資金管理加強財會人員的培訓工作，提高財會人員素質(zhì)，以滿足項目管理的需要。建立切實可行的物資接收、保管、分配、發(fā)放、領(lǐng)用制度，配備專職會計，建立專項賬目，按時提交各類財務(wù)報表，嚴格執(zhí)行國家有關(guān)法規(guī)和遵守省有關(guān)財經(jīng)紀律，自覺接受上級有關(guān)部門的審計，保證資金安全使用。在項目建設(shè)期間和今后經(jīng)營過程中，應(yīng)在當?shù)匾婪{稅。通過這些行之有效的規(guī)章制度，使項目資金、項目物資在建設(shè)中發(fā)揮應(yīng)有的作用。加強對項目資金使用管理和審計監(jiān)督，嚴格執(zhí)行?？顚Ｓ煤蛨筚~制度，及時兌現(xiàn)金額。勞務(wù)用工憑經(jīng)濟合同、肥料憑各施工現(xiàn)場負責人領(lǐng)料收據(jù)報賬；整地、栽植、施肥經(jīng)驗收合格后，憑技術(shù)負責人和承包人在合同上的共同簽字報賬。7.4技術(shù)培訓對員工培訓采取多種形式進行，根據(jù)管理需要把部分管理人員、技術(shù)人員送到相關(guān)專業(yè)院校和有關(guān)部門培訓，其他管理人員聘請專家進廠培訓，生成操作工人實際上崗前培訓，經(jīng)考試合格后持證上崗。對基地員工和農(nóng)戶采取經(jīng)常下鄉(xiāng)指導的方法，采取舉辦培訓班進進行無公害種植與管理的培訓，合格產(chǎn)品簽到種植和收購合同。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防堅持以科學發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)經(jīng)濟社會發(fā)展全局，堅持“節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展”。用人單位必須建立、健全勞動安全衛(wèi)生制度，嚴格執(zhí)行國家勞動安全衛(wèi)生規(guī)程和標準，對勞動者進行勞動安全衛(wèi)生教育，防止勞動過程中的事故，減少職業(yè)危害。用人單位必須為勞動者提供符合國家規(guī)定的勞動安全衛(wèi)生條件和必要的勞動防護用品。勞動者在勞動過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程。勞動者對用人單位管理人員違章指揮、強令冒險作業(yè)，有權(quán)拒絕執(zhí)行；對危害生命安全和身體健康的行為，有權(quán)提出批評、檢舉和控告。

在項目實施過程中，從造林地清理、整地、栽植、撫育、采伐等技術(shù)環(huán)節(jié)必須嚴格按操作規(guī)定進行，防止人員受傷，實施人員配給常用急救藥品。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)8.2投資估算8.2.1總投資建設(shè)投資項目建設(shè)總投資為28245萬元人民幣，具體概算如下：土建費2800萬，設(shè)備費12000萬元，其他費用245萬元，流動資金13000萬元。建設(shè)期利息流動資金a、皂莢種植人員工資：9240萬元1.4萬崗位*220工日*30元/工日=9240萬種苗費用：33元/畝*14萬畝=462萬元*4年=1848萬元肥料費：158元/畝*14萬畝=2212萬元*4年=8848萬元土地租賃、荒瘠地整治費用：700元/畝年×14萬畝=9800萬元*4年=39200萬元水電費：100元/畝·年×14萬畝=1400萬元*4年=5600萬元生物有機肥配用：140元/畝×14萬畝=1960萬元*4年=7840萬元合計：8.3資金來源8.3.1中央財政資金申請中央補助3000萬，8.3.2地方財政配套資金地方配套資金20008.3.3自籌資金及來源項目投資單位自籌8000萬元，公司自有資金。8.3.4銀行貸款及籌措情況不足部分由金融機構(gòu)信貸支持或者采取招商引資、村民入股等多種形式籌集。8.4財政資金的使用范圍項目共申請財政補助資金3000萬元，資金使用嚴格按照《農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營財政補助項目資金使用規(guī)定》，主要用于科技投資等無形資產(chǎn)投入和環(huán)保設(shè)施建設(shè)等其他費用。項目建設(shè)期投入資金根據(jù)土建工程和設(shè)備購置情況，按進度分批投入。投資計劃詳見附表第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)說明相關(guān)的取費標準、財務(wù)制度規(guī)定、稅收政策、銀行貸款利率、貼現(xiàn)率（）、項目計算期（4年）等。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算9.2.1營業(yè)收入9.2.2營業(yè)稅金及附加種植、養(yǎng)殖業(yè)項目應(yīng)分別說明目前和項目完成后種植或養(yǎng)殖的品種、價格、收入、稅金等；流通類項目應(yīng)說明項目單位自身獲得的收入，同時說明交易額等；改擴建項目應(yīng)分別說明目前及項目完成后產(chǎn)品種類、產(chǎn)量、價格、收入、稅金等。9.3總成本及經(jīng)營成本估算9.3.1單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算9.3.2項目總成本估算9.3.3經(jīng)營成本估算種植業(yè)項目及改擴建項目應(yīng)分別說明目前和項目完成后總成本、經(jīng)營成本等，尤其是折舊、攤銷計算時要考慮利用原有固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)、其他資產(chǎn)的折舊和攤銷；流通類項目應(yīng)說明項目單位自身所發(fā)生的支出、折舊等成本。9.4財務(wù)效益分析9.4.1盈利能力分析包括投資利潤率，投資回收期（稅后、靜態(tài)），財務(wù)內(nèi)部收益率（稅后）和財務(wù)凈現(xiàn)值（稅后）等。對于種植業(yè)項目及改擴建項目，應(yīng)分別說明“有項目”與“無項目”的利潤等，并計算增量盈利能力相關(guān)指標。9.4.2銀行貸款清償能力分析銀行貸款償還期、利息備付率、償債備付率等。無銀行貸款可不做此項分析。9.5不確定性分析9.5.1盈虧平衡分析計算盈虧平衡點并繪制盈虧平衡分析圖。9.5.2敏感性分析編制敏感性分析表并繪制敏感性分析圖。針對敏感性因素提出應(yīng)對風險的對策措施。9.6財務(wù)評價結(jié)論第十章社會效益分析10.1對當?shù)刂鲗Мa(chǎn)業(yè)發(fā)展和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的影響十五萬畝皂莢林生態(tài)示范基地產(chǎn)品深加工項目，可以填補河北省皂莢生態(tài)經(jīng)濟的空白。該項目建設(shè)以增加林產(chǎn)品的有效供給為立足點，結(jié)合項目區(qū)的自然、社會、經(jīng)濟條件，實行基地化建設(shè)、定向化培育、嫁接、集約化經(jīng)營、規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，是河北省林業(yè)產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)的重要組成部分，其實施將項目區(qū)林業(yè)生產(chǎn)力布局趨于合理，有利于提高林地生產(chǎn)力。10.2與農(nóng)戶的利益聯(lián)結(jié)機制股份合作模式。就是龍頭企業(yè)與農(nóng)戶形成利益共同體。農(nóng)民以土地承包經(jīng)營權(quán)入股，農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)與農(nóng)產(chǎn)品加工銷售由股份公司統(tǒng)一核算。農(nóng)民既是企業(yè)的股東，又是企業(yè)的打工者，既能參與股份分紅，又能獲得打工收入，與企業(yè)形成“收益共享、風險共擔”的緊密型利益聯(lián)結(jié)關(guān)系?！肮?農(nóng)戶”模式就是龍頭企業(yè)與農(nóng)戶簽訂生產(chǎn)收購合同，向農(nóng)戶提供生產(chǎn)資料和技術(shù)服務(wù)，按合同確定價格回收農(nóng)戶產(chǎn)品，保證農(nóng)戶有較好收益。10.3帶動農(nóng)戶及農(nóng)民增收效果分析項目基地建設(shè)采用“公司+農(nóng)戶+科技”經(jīng)營形式，使當?shù)厝罕姺e極參與進來，不僅可有效改善生態(tài)環(huán)境，而且還可調(diào)整農(nóng)業(yè)及農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)，調(diào)整種植業(yè)結(jié)構(gòu)，積極推進林業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營,使當?shù)厝罕姷慕?jīng)濟收入增加，生活水平得以提高。10.3.1提供就業(yè)機會據(jù)測算15萬畝皂莢生態(tài)示范林基地建設(shè)需投入勞務(wù)費9300萬元，按30元/工日計算，折合310萬個工日，按每個勞動力每年220個作業(yè)日計算，可以提供1.4萬個就業(yè)崗位。深加工項目計劃聘用員工數(shù)額為1200名，其中：中、高級技術(shù)職稱（含管理人員）：50名以上；技工（含司機）約600名；普通職員約500名。兩項共計解決就業(yè)崗位1.52萬個。因此，該項目建設(shè)將對解決農(nóng)村剩余勞動力問題作出積極貢獻，有利于維護社會穩(wěn)定。10.3.2提高當?shù)亟?jīng)濟水平基地的建設(shè)需要大量人力、物資（肥料等），大部分來源于項目區(qū)，這將使項目區(qū)的農(nóng)戶直接受益。同時，農(nóng)戶以土地租賃或自己承包造林的方式經(jīng)營，除去生產(chǎn)成本和交納一定的管理費，可獲取更大的經(jīng)濟效益。項目的建設(shè)可充分的挖掘山區(qū)林地資源的生產(chǎn)潛力，提高林地單位面積生產(chǎn)量，同時，項目先進的皂莢嫁接技術(shù)和科學管理方式，可帶動促進太行山山區(qū)農(nóng)民造林質(zhì)量和生產(chǎn)力的提高，促進山區(qū)經(jīng)濟的進步和發(fā)展。10.3.3緩解市場供需矛盾項目建成及投產(chǎn)后，當年將生產(chǎn)約10萬噸皂莢果需進行深加工，年生產(chǎn)加工14250萬噸：項目將有效地改善國內(nèi)對皂莢提煉產(chǎn)品市場的需求，緩解市場供需矛盾。10.3.4解決“三農(nóng)”問題基地建設(shè)對調(diào)整農(nóng)村產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，解決“三農(nóng)”問題，推動貧困山區(qū)工業(yè)化進程，拉大產(chǎn)業(yè)鏈，促進農(nóng)民增收、企業(yè)增效、財政增長以及促進林業(yè)體制改革，實現(xiàn)林業(yè)跨越式發(fā)展具有重要的意義。附錄附表：附表1：可研報告編寫人員基本情況表附表2：建設(shè)投資估算表附表2-1：土建工程投資明細表附表2-2：設(shè)備投資明細表附表2-3：科技投入明細表附表2-4：生產(chǎn)性和公益性生物資產(chǎn)費估算表附表3：流動資金估算表附表4：資金籌措與使用計劃表附表4-1：財政資金使用明細表附表5：總成本費用估算表附表5-1：單位成本估算表附表6：固定資產(chǎn)折舊、無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表附表7：利潤及利潤分配表附表7-1：營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加和增值稅估算表附表8：項目投資現(xiàn)金流量表附表9：銀行貸款還本付息計算表注：附表格式僅供參考，必要時可適當調(diào)整；種植業(yè)項目及擴建、改建項目應(yīng)分別列出“有項目”與“無項目”相關(guān)表格。二、附圖：1.地理位置示意圖2.現(xiàn)狀圖3.總平面布置圖4.其它附圖三、附件：附件1：營業(yè)執(zhí)照副本及稅務(wù)登記證附件2：由社會中介機構(gòu)出具的項目單位近兩年財務(wù)審計報告附件3：土地使用證明（加工及流通設(shè)施等用地）或土地租賃、承包協(xié)議（養(yǎng)殖、種植項目用地）附件4：環(huán)保部門出具的意見或證明材料（養(yǎng)殖項目、加工項目）附件5：自籌資金來源證明附件6：企業(yè)信用等級證明（若項目涉及銀行貸款）附件7：項目產(chǎn)品涉及的生產(chǎn)經(jīng)營許可證等相關(guān)證書附件8：無公害、綠色、有機產(chǎn)品認證證書（若現(xiàn)有產(chǎn)品為相應(yīng)產(chǎn)品的項目）附件9：新技術(shù)、新工藝證明材料附件10：與農(nóng)戶簽定的種植養(yǎng)殖合同或協(xié)議附件11：報告中企業(yè)及項目情況介紹涉及的相關(guān)證明材料（包括：QS、HACCP、GMP、GAP等，龍頭企業(yè)證書，商標注冊證書及獲得國家、地方著名商標等證書，企業(yè)獲得的各類榮譽證書，產(chǎn)品銷售合同等）15萬頭年優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程可行性研究報告

第一章總論1.1項目名稱及承辦單位1.1.1項目名稱XXXXXX林區(qū)牧業(yè)有限責任公司15萬頭/年優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工技改工程1.1.2項目建設(shè)單位及法人代表建設(shè)單位：XXXXXX牧業(yè)有限責任公司法人代表：1.1.3項目擬建地點白山市撫松縣仙人橋鎮(zhèn)1.1.4可行性研究編制單位吉林省輕工業(yè)設(shè)計研究院資格等級：甲級咨詢證書：1.2研究工作依據(jù)1.2.1輕工業(yè)建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度規(guī)定（QBJS5-92）；1.2.2XXXXXX牧業(yè)有限責任公司與吉林省輕工業(yè)設(shè)計研究院1.2.3國家的有關(guān)法規(guī)、標準及規(guī)范；1.2.4建設(shè)單位提供的基礎(chǔ)資料；1.2.5設(shè)計單位收集的有關(guān)資料。1.3編制原則1.3.1在使各項設(shè)施滿足生產(chǎn)要求的前提下，建設(shè)起點要高，產(chǎn)品質(zhì)量要達到出口要求；1.3.2力足于國內(nèi)外現(xiàn)有的先進工藝技術(shù)成果；1.3.3認真貫徹執(zhí)行國家對環(huán)保、消防、勞動安全等有關(guān)方面的要求；1.3.4嚴格按照勤儉節(jié)約的原則進行設(shè)計，充分利用原廠所能利用的工程條件，努力提高經(jīng)濟效益；1.3.5充分利用當?shù)匾研纬傻酿B(yǎng)牛農(nóng)戶良好的基礎(chǔ)，發(fā)揮“公司+農(nóng)戶”新型經(jīng)濟的優(yōu)勢，同時充分利用當?shù)刭Y源優(yōu)勢和優(yōu)惠政策。1.4研究工作范圍1.4.1產(chǎn)品銷售及市場預測；1.4.2建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案的確定；1.4.3生產(chǎn)工藝與設(shè)備選擇；1.4.4原材料及動力供應(yīng)情況；1.4.5土建工程、公用工程及其它配套工程；1.4.6投資估算與經(jīng)濟效益分析。1.5推薦方案與研究結(jié)論1.5.1市場需求分析隨著社會的發(fā)展和人民生活水平的日益提高，人們的飲食結(jié)構(gòu)向著科學化、營養(yǎng)化、保健化的方向發(fā)展，越來越多的消費者對膳食結(jié)構(gòu)有了新的要求，加之人口數(shù)量的不斷增長，各種檔次的牛肉需求量也越來越大，價格也有上漲趨勢。從國內(nèi)市場看，由于人們對牛肉營養(yǎng)保健等作用的認識，以及我國居民飲食習慣的逐步西化，牛肉供應(yīng)的缺口也在逐年遞增。目前國內(nèi)生產(chǎn)的牛肉多為中低檔產(chǎn)品，高檔次牛肉不能大量供應(yīng)市場，很多高級賓館以及飯店、外國駐中國使館等不得不花費大量外匯從國外進口高檔產(chǎn)品。從國際市場上看，也存在同樣的情況，阿聯(lián)酋、沙特阿拉伯、伊朗、科威特、以色列等國牛肉進口占國內(nèi)需求的50%以上；俄羅斯等獨聯(lián)體國家也需大量進口牛肉以緩解國內(nèi)牛肉供應(yīng)緊張的局面。而且隨著各主要產(chǎn)牛肉國瘋牛病的肆虐，中國成了少有的幾個無病的凈土，許多國家都把目光盯上了中國，我國肉牛業(yè)正面臨著難得的大發(fā)展的機遇。因此，抓住機遇建立肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工企業(yè)，推出高中檔肉牛進入市場，產(chǎn)品銷路將會很好，經(jīng)濟效益十分可觀。本項目就是順應(yīng)潮流，在原有飼養(yǎng)屠宰能力的基礎(chǔ)上，新增15萬頭的飼養(yǎng)屠宰能力，同時利用飼養(yǎng)屠宰肉牛的原材料優(yōu)勢，進一步進行肉牛的深加工，生產(chǎn)產(chǎn)品附加值更高的一拉熱肉牛罐頭食品。項目建成投產(chǎn)后，只要加強企業(yè)管理，注重產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品成本，以提高產(chǎn)品的競爭力，同時利用企業(yè)早已形成的良好的銷售網(wǎng)絡(luò)，其產(chǎn)品銷售是有可靠保證的。1.5.2產(chǎn)品的銷售方向和方式根據(jù)目前公司已經(jīng)占有的市場情況，本次改造產(chǎn)品主要銷往國內(nèi)各大中城市市場以及中東的阿聯(lián)酋和俄羅斯等國。1.5.3生產(chǎn)規(guī)模與產(chǎn)品方案（1）生產(chǎn)規(guī)模本項目根據(jù)原材料供應(yīng)情況，采用設(shè)備生產(chǎn)能力以及配套資金情況，確定生產(chǎn)規(guī)模為年飼養(yǎng)屠宰深加工肉牛15萬頭。（2）產(chǎn)品方案牛肉27000噸/年牛骨5430噸/年牛皮15萬張/年牛頭15萬個/年脂肪1600噸/年牛血2000噸/年牛下水6750噸/年牛蹄945噸/年“一拉熱”罐頭5000噸/年1.5.4生產(chǎn)方法和技術(shù)本項目肉牛飼養(yǎng)采用自養(yǎng)小部分，農(nóng)戶飼養(yǎng)大部分的辦法，利用本項目帶動農(nóng)戶拓寬致富領(lǐng)域，并且形成以本企業(yè)為龍頭的白山肉牛飼養(yǎng)帶。肉牛屠宰采用機械化流水線作業(yè)，其生產(chǎn)工藝先進、合理，技術(shù)水平起點高、經(jīng)濟效益好。生產(chǎn)設(shè)備擬采用國外專業(yè)屠宰機械成套設(shè)備廠生產(chǎn)的不銹鋼屠宰生產(chǎn)線，完全可以滿足產(chǎn)品對生產(chǎn)技術(shù)的要求。“一拉熱”罐頭生產(chǎn)擬從國外引進先進設(shè)備，填補國內(nèi)市場的空白。1.5.5場（廠）址概述本項目肉牛屠宰及深加工場（廠）址擬建在白山市撫松縣仙人橋鎮(zhèn)，距撫松縣城松撫松鎮(zhèn)25公里。利用原有場（廠）區(qū)的空地，而且場（廠）區(qū)周邊空地較多，不足部分還可征地解決。場（廠）區(qū)內(nèi)地勢高低差不大，環(huán)境狀況良好，交通運輸比較便利。1.5.6主要原材料、燃料及動力供應(yīng)本項目所需原料肉牛采用自養(yǎng)及農(nóng)戶分養(yǎng)相結(jié)合的方式，供應(yīng)充足，可滿足生產(chǎn)所需。由于撫松周邊地區(qū)飼料廠較多，完全可以滿足本項目的需要，同時也在時機成熟時還可以通過收購、聯(lián)合經(jīng)營等方式自辦飼料廠。水由場（廠）深井提供，電由專用線接入場（廠）區(qū)變電所，生產(chǎn)用煤可由市場采購解決。1.5.7環(huán)境保護本項目建成投產(chǎn)后產(chǎn)生的污染物有生產(chǎn)廢水、生活污水、廢渣及噪聲等。本項目將對上述污染物進行綜合治理，達到國家規(guī)定的標準后排放，不對周圍環(huán)境造成新的污染。1.5.8全場（廠）定員與勞動力來源本項目全場（廠）的新增勞動力可從當?shù)氐母?、初中畢業(yè)生、下崗人員及待業(yè)人員中通過考試擇優(yōu)錄用。1.5.9總投資本項目規(guī)?？偼顿Y12109.0萬元固定資產(chǎn)投資10014.0萬元其中：設(shè)備購置費6015.7萬元安裝工程費574.9萬元建筑工程費1983.8萬元其它工程費1438.7萬元建設(shè)期利息193.8萬元鋪底流動資金1901.1萬元1.5.10項目進度建議2006年10月完成可行性研究報告的編寫工作；2006年11月完成可行性研究報告的論證及批復工作；2006年11月-12月完成初步設(shè)計文件編制、審查及批復工作；2006年12月-2007年2月完成施工圖設(shè)計及設(shè)備定貨；2007年3月完成設(shè)備招投標及施工招投標；2007年4月-10月完成土建施工、設(shè)備安裝、調(diào)試工作；2007年11月試生產(chǎn)；2007年12月正式生產(chǎn)。1.5.11研究結(jié)論本項目是充分利用當?shù)厝馀ｐB(yǎng)殖的良好基礎(chǔ)和勞動力資源優(yōu)勢及本企業(yè)從事了多年肉牛養(yǎng)殖屠宰深加工的有利條件，促進當?shù)毓?、農(nóng)業(yè)發(fā)展和企業(yè)發(fā)展，拓寬生產(chǎn)經(jīng)營之路的好項目。本項目原材料供應(yīng)充足，產(chǎn)品市場廣闊，工藝技術(shù)水平高，生產(chǎn)成本低，經(jīng)濟效益和社會效益好，各項指標均達到國內(nèi)先進水平，這對提高我國的肉牛飼養(yǎng)屠宰以及深加工水平及改善人民生活，促進當?shù)毓ぁ⑥r(nóng)業(yè)的進一步發(fā)展和農(nóng)民脫貧致富具有重要意義。項目投產(chǎn)后生產(chǎn)期平均創(chuàng)產(chǎn)值72889.9萬元，利潤總額5048.7萬元，財務(wù)內(nèi)部收益率27.29%（稅后），投資利潤率30.5%，投資利稅率53.1%，投資回收期5.0年（稅后，含建設(shè)期一年），借款償還期3.4年（含建設(shè)期一年）。由上述財務(wù)分析指標看，均好于同行業(yè)水平，社會效益、經(jīng)濟效益顯著，項目前景廣闊，有較強的抗風險能力。1.5.12主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表表1-1序號指標單價數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模1.1新增肉牛萬頭/年152產(chǎn)品方案（新增）2.1牛肉噸/年270002.2牛骨噸/年54302.3牛皮萬張/年152.4牛頭萬個/年152.5脂肪噸/年16002.6牛蹄噸/年9452.7下水噸/年67502.8牛血噸/年20002.9“一拉熱”罐頭噸/年50003總投資萬元16544.83.1固定資產(chǎn)投資萬元100143.2建設(shè)期借款利息萬元193.93.3流動資金萬元6336.94投資指標4.1單位產(chǎn)品占用固定資產(chǎn)投資元/頭680.54.2百元銷售收入占用流動資金元/百元8.585全廠定員總計人2405.1其中：工人人2105.2管理與技術(shù)人員人306全年生產(chǎn)天數(shù)日2507主要原材料、燃料及動力費用量7.1飼料噸/年175007.2精鹽噸/年427.3醬油噸/年2807.4白糖噸/年1407.5味精噸/年3.57.6料酒噸/年707.7香辛料及其它輔料噸/年757.8商標萬個/年12507.9塑料袋萬個/年14857.10一拉熱包裝罐萬個/年12507.11包裝箱萬個/年1607.12煤噸/年36207.13電萬千瓦時/年736.867.14水噸/年4459808運輸量萬噸/年15.648.1運入量萬噸/年9.068.2運出量萬噸/年6.559新增廠區(qū)占地面積平方米500009.1建筑物占地面積平方米139009.2建筑系數(shù)%27.810年生產(chǎn)總成本萬元65072正常年11年銷售收入萬元73875正常年12所得稅萬元165513稅后利潤萬元/人.年336114全員勞動生產(chǎn)率年307.815借款償還期（包括建設(shè)期一年）年3.416投資回收期（包括建設(shè)期一年）%5.0稅后17投資利稅率%53.118投資利潤率%30.519全部投資內(nèi)部收益率%27.2稅后20盈虧平衡點%45.1第二章項目背景與建設(shè)的必要性2.1項目的提出2.1.1肉牛產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢是農(nóng)業(yè)的重要組成部分我國人口多、耕地有限，發(fā)展以食草型為主的家畜更具有戰(zhàn)略意義。國外畜牧業(yè)發(fā)達國家養(yǎng)牛業(yè)占有重要位置，如美國是世界上第一牛肉生產(chǎn)大國，全美每年1800億美元的農(nóng)產(chǎn)品銷售總額中，畜牧業(yè)為880億美元，其中340億美元來自肉牛業(yè)，占畜牧業(yè)銷售總額的38.7%，占農(nóng)產(chǎn)品銷售總額的18%左右。我國的肉牛業(yè)起步晚，真正意義上的肉牛生產(chǎn)僅十幾年，但近幾年發(fā)展尤為迅速，2003年牛肉產(chǎn)量630.4萬噸，僅次于美國和巴西，占世界第三位，但人均消費量僅4.2千克左右，與世界平均9.93千克相比有較大的差距。在人均牛肉消費中我國牛肉僅占8.4%，世界平均為26%，美國32.4%，巴西46.9%，澳大利亞55.72%。提高牛肉產(chǎn)量和品質(zhì)、增加牛肉在肉類消費中的比重，符合消費發(fā)展趨勢和我國的國情，大力發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)具有廣闊的前景。雖然我國乃至我區(qū)肉牛業(yè)取得長足發(fā)展，但面對入世后激烈的國際市場競爭，我國的牛肉市場競爭力并不容樂觀。近幾年來，我國的活牛、牛肉、牛肉制品的出口量呈逐年下降趨勢，而進口量卻逐年增加。據(jù)聯(lián)合國糧農(nóng)組織資料，1995年我國進、出口牛肉分別為7.59萬噸和10.6萬噸，而2000年則分別為8.73萬噸和4.59萬噸。目前向我國出口牛肉的國家主要有澳大利亞、美國、加拿大、巴西、新西蘭、阿根廷。根據(jù)世貿(mào)有關(guān)協(xié)定，到2004年，我國牛肉進口關(guān)稅將從目前45%逐漸降至12%左右，糧食等大宗農(nóng)產(chǎn)品享有關(guān)稅配額保護，而牛肉不享有該種特權(quán)；又據(jù)1999年中美簽訂《中美農(nóng)業(yè)合作協(xié)定》中規(guī)定，在中國保留抽查權(quán)的前提下，全美6000家牛肉加工企業(yè)有權(quán)向中國出口牛肉（而以前僅16家）。由此可見，中國入世后，市場的開放會引來更多的競爭者，從而對國內(nèi)的牛肉市場形成了強烈競爭壓力。從另一方面來看，加入世貿(mào)后對我國、尤其是對我省的肉牛產(chǎn)業(yè)也會帶來更多機遇。首先，為使我國的肉牛業(yè)盡快與國際接軌，國家可通過“綠箱”政策，加大對肉牛業(yè)投入，提高肉牛業(yè)的整體生產(chǎn)技術(shù)水平，增強在國內(nèi)外市場上的競爭能力。吉林省處于正在開發(fā)中的東北肉牛帶腹地，2002年又列為優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品肉牛產(chǎn)業(yè)帶，有極為豐富的飼料資源，而且牛的改良工作起步比較早，品種資源比較豐富，牛的存欄和出欄數(shù)量及牛肉產(chǎn)量已跨入國內(nèi)先進省份行列，活牛及分割牛肉在國內(nèi)外消費市場占有一定份額。此外，吉林省周邊的日本、韓國、俄羅斯都是牛肉進口國，只要保證牛肉的質(zhì)量、安全衛(wèi)生，不僅可替代進口牛肉，完全有可能出口到上述國家，有明顯的資源優(yōu)勢和區(qū)位優(yōu)勢。第二，國內(nèi)牛肉消費市場潛力巨大，如果我國人均牛肉年消費量從目前的4.2kg增加到9.93kg的世界平均水平，則意味著新增一個年消費量700萬t的牛肉消費市場，這將為國內(nèi)牛肉消費市場提供一個廣闊的發(fā)展空間。第三，我國勞動力資源豐富，綜合飼養(yǎng)成本比較低，目前我國市場上牛肉價格比國際市場上牛肉價格要低80%以上，因此，在價格上具有相當強的競爭力。更為重要的是，靠吃谷物而非肉骨粉育肥的牛肉吃起來更讓人放心。大力發(fā)展肉牛產(chǎn)業(yè)具有廣闊的前景。撫松縣地處吉林省東南部邊陲，松花江上游，長白山脈腹地，屬大陸性高山氣候，全年無霜期109-130天左右，頭道松花江，二道松花江、松江河、湯河、漫江、錦江、萬江河、葦沙河等30余條江河交錯貫穿全縣，年降水量763-834毫米，雨量充沛，飼草茂盛。具備發(fā)展畜牧業(yè)自然優(yōu)勢，廣大農(nóng)戶有著豐富的養(yǎng)牛經(jīng)驗，農(nóng)戶養(yǎng)牛基礎(chǔ)較好，特別是近幾年來，發(fā)展速度明顯加快，水平不斷提高，規(guī)模養(yǎng)殖逐年增多，有向商品化發(fā)展的較好基礎(chǔ)。從白山市實際出發(fā)，實現(xiàn)經(jīng)濟跨越式發(fā)展的潛力在于發(fā)展畜牧業(yè)，畜牧業(yè)發(fā)展的潛力在于發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)，無論從資源條件來說，還是從產(chǎn)品市場來看，以及從經(jīng)濟效益來考慮，從白山市尤其是撫松縣發(fā)展養(yǎng)殖業(yè)具有顯著優(yōu)勢。今后發(fā)展畜牧業(yè)的重點必須向“以草換肉”的肉牛養(yǎng)殖業(yè)方向發(fā)展，這是畜牧業(yè)的希望，也是農(nóng)村經(jīng)濟新的增長點，同時還是增加農(nóng)民收入的有效途徑。目前，依賴較少的糧食發(fā)展畜牧業(yè)，是中國畜牧業(yè)的一大優(yōu)點。正是依靠這一優(yōu)勢，在近10年糧食生產(chǎn)徘徊不前的形勢下，中國肉類產(chǎn)量保持了每年以兩位數(shù)的增長。大力發(fā)展優(yōu)質(zhì)肉牛飼養(yǎng)屠宰深加工是牧業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和畜牧業(yè)發(fā)展的重點，具有十分廣闊的前景。自改革開放以來，我國農(nóng)村經(jīng)濟獲得了巨大發(fā)展，農(nóng)副產(chǎn)品出現(xiàn)了相對過剩，市場供給呈現(xiàn)出結(jié)構(gòu)性過剩的矛盾，大宗產(chǎn)品充斥市場。整個農(nóng)村經(jīng)濟進入了全面的結(jié)構(gòu)性調(diào)整時期。農(nóng)村經(jīng)濟由“糧-經(jīng)”二元結(jié)構(gòu)向“糧-經(jīng)-飼”三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。大力發(fā)展草食牲畜肉牛有利于促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，促進農(nóng)村經(jīng)濟向三元結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變。同時，畜牧業(yè)生產(chǎn)經(jīng)過二十三年的持續(xù)增長，畜產(chǎn)品供給也出現(xiàn)了結(jié)構(gòu)性過剩矛盾。畜牧業(yè)也進入了內(nèi)部結(jié)構(gòu)調(diào)整時期，發(fā)展草食牲畜，特別是肉牛有利于充分利用白山市豐富的飼草飼料資源，提高畜牧業(yè)經(jīng)濟效益，保持畜牧業(yè)可持續(xù)性發(fā)展。同時，發(fā)展肉牛生產(chǎn)具有十分廣闊的市場前景，肉牛在我國人民的肉食品消費結(jié)構(gòu)中僅占7.8%，人均肉牛消費水平僅占世界水平的五分之一，而且國內(nèi)市場優(yōu)質(zhì)高檔肉牛十分緊缺，我國每年要大量從國外購進。除肉牛外，目前市場對牛皮及革制品的需求量愈來愈大，世界皮革制品工業(yè)中心正在向中國轉(zhuǎn)移。我國皮革工業(yè)每年缺少幾百萬張牛皮，肉、皮市場前景十分廣闊。吉林省畜牧業(yè)“十五”規(guī)劃及2015年遠景規(guī)劃要求非豬產(chǎn)值達到牧業(yè)產(chǎn)值的40%以上，肉牛飼養(yǎng)加工是實現(xiàn)吉林省畜牧業(yè)產(chǎn)業(yè)機構(gòu)調(diào)整的重點。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整與升級，是一條中國農(nóng)業(yè)必然要走之路，這樣才能全面發(fā)展。畜牧業(yè)就是種植業(yè)的產(chǎn)業(yè)升級，因為它減少了對大自然的直接依賴，更大程度上利用了人類資源（智力、技術(shù)、信息）。畜牧業(yè)（以及畜產(chǎn)品的加工和營銷）比種植需要更多的勞動投入，產(chǎn)業(yè)鏈條長得多，可以帶動更多產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。在發(fā)展肉類生產(chǎn)和畜產(chǎn)品加工業(yè)方面，我國已經(jīng)顯示出了一定的優(yōu)勢，這是大有前途的產(chǎn)業(yè)。農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的合理化必將大大改善我國生產(chǎn)資源的配置，創(chuàng)造更多的增加值。只有使一部分農(nóng)民徹底離開土地，另一部分農(nóng)戶的經(jīng)營規(guī)模才能不斷擴大，種植業(yè)才能發(fā)展。加工業(yè)重心的轉(zhuǎn)移，不僅有利于農(nóng)民收入的提高，還將促進城市工業(yè)升級。吉林省作為糧食大省，年產(chǎn)糧1500萬噸，由于糧食轉(zhuǎn)化渠道有限，收購儲存深加工壓力都較大，糧食資源轉(zhuǎn)化率低，廣大農(nóng)民收入增長速度很慢，有些地區(qū)甚至出現(xiàn)負增長，導致了種植糧食積極性的銳減。而一些發(fā)達國家的成功經(jīng)驗表明，60%的糧食作為飼料進而轉(zhuǎn)化成肉蛋奶，20%深加工轉(zhuǎn)化用于工業(yè)產(chǎn)品，20%作為商品糧。農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的主要任務(wù)是穩(wěn)定發(fā)展糧食生產(chǎn)，培育主導產(chǎn)業(yè)，大搞系列加工，開拓兩個市場，強化帶戶功能，實現(xiàn)富民強省。按照《吉林省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化十一五規(guī)劃和2015年遠景目標綱要》規(guī)定，達到這一綱要指標還有較大的差距，因此本項目的擴建實施不僅符合《綱要》精神，而且對完成《綱要》任務(wù)將起到積極的促進作用。發(fā)展商品化養(yǎng)牛是脫貧所需，富市所求。從投入、生產(chǎn)、效益等方面綜合分析，發(fā)展養(yǎng)牛業(yè)既是農(nóng)民脫貧致富奔小康，又是地方財政增收擴源的有效途徑。此項目投產(chǎn)以后，牛的飼養(yǎng)量增加了15萬頭，養(yǎng)殖專業(yè)戶收入可達2400萬元，農(nóng)民人均增收1200元。項目實施按照“公司+農(nóng)戶”的經(jīng)營模式可輻射示范戶20000農(nóng)戶，通過適度規(guī)模經(jīng)營養(yǎng)牛使農(nóng)民脫貧致富，以此促進農(nóng)村經(jīng)濟結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)以畜牧業(yè)為主，種植業(yè)為輔的發(fā)展新格局。另外養(yǎng)牛提供的大量優(yōu)質(zhì)有積肥，可促進農(nóng)產(chǎn)品向綠色食品方向發(fā)展，實現(xiàn)農(nóng)、林、牧、漁各業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。屠宰加工是將肉牛轉(zhuǎn)化成肉牛商品的一個重要環(huán)節(jié)，它可以根據(jù)消費市場的不同要求，來進行不同的分割和包裝，以滿足國內(nèi)外市場的不同要求?，F(xiàn)代化的機械化加工方式不僅提高了生產(chǎn)效率，更重要的是可以提高肉牛的質(zhì)量，出口國際市場的肉牛必須以現(xiàn)代化的加工為基礎(chǔ)。因此，要發(fā)展肉牛業(yè)，必須抓住屠宰加工這個龍頭企業(yè)。屠宰加工本身有較大的利潤，同時將對肉牛業(yè)的發(fā)展起到巨大的推動作用。罐頭行業(yè)在我國食品工業(yè)中是起步早、基礎(chǔ)好的行業(yè)之一，早在50～60年代，罐