采購供應(yīng)工作管理制度

J T - G W 0 6 0 1 0 1采購供應(yīng)工作管理制度總則采購供應(yīng)工作是公司經(jīng)營管理的重要組成部分。要嚴(yán)格自律，遵紀(jì)守法，廉潔奉公。應(yīng)，提高采購質(zhì)量，降低采購成本，特制定本制度。機(jī)構(gòu)與職責(zé)采購供應(yīng)工作涉及公司以下部門，其職責(zé)分述如下：1、采購供應(yīng)部立健全比價(jià)采購臺(tái)帳并及時(shí)更新。2、管理規(guī)劃部3、公司辦公室的審批并履行對(duì)采購價(jià)格的監(jiān)督。4、質(zhì)量辦公室理規(guī)劃部。5、各事業(yè)部生的問題及有關(guān)信息及時(shí)反饋給管理規(guī)劃部。采購實(shí)施辦法（一）采購計(jì)劃應(yīng)注明收貨單位、聯(lián)系人、到站（地址、郵編、電話及傳真等。1、工程、產(chǎn)品項(xiàng)目需要的材料、設(shè)備（包括外協(xié)加工）等，由事業(yè)部根據(jù)合同及設(shè)計(jì)任務(wù)書或生產(chǎn)任務(wù)單編制材料、設(shè)備需求計(jì)劃（（綜合計(jì)劃室）根據(jù)合同內(nèi)容并結(jié)合庫存情況編制采購計(jì)劃下達(dá)給采購供應(yīng)部。2、產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目需要的材料、設(shè)備，由研發(fā)部門編制材料、設(shè)備需求計(jì)劃，經(jīng)管（綜合計(jì)劃室型號(hào)不確定的材料、設(shè)備（2000）可以由研發(fā)人員自行采購，但事后必須補(bǔ)辦申購計(jì)劃。3、生產(chǎn)、基建項(xiàng)目（含設(shè)備改造和設(shè)備維修、設(shè)計(jì)開發(fā)、辦公等需要的設(shè)備和工（物產(chǎn)資源室（重大項(xiàng)目和設(shè)備報(bào)董事會(huì)4、普通辦公用品、勞保用品、辦公家具由使用部門根據(jù)有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定編制需求計(jì)劃，經(jīng)公司辦公室審批后下達(dá)給采購供應(yīng)部。（二）采購方式1、定點(diǎn)供應(yīng)商長(zhǎng)期報(bào)價(jià)采購（常用材料與設(shè)備見附件）確定定點(diǎn)供應(yīng)商的原則：由采購供應(yīng)部提供擬定為定點(diǎn)供貨廠商名單（每類設(shè)備或材料原則上應(yīng)有三家以上供貨商，且必須是本公司的合格分承包方，以及供貨產(chǎn)品樣本和報(bào)價(jià)等資料。采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制包含供貨內(nèi)容及價(jià)格的定點(diǎn)供貨廠商名錄，經(jīng)上述部門名錄進(jìn)行采購和審核。定點(diǎn)供貨廠商名錄每年評(píng)審一次，質(zhì)量辦公室、使用產(chǎn)品的相關(guān)事業(yè)部負(fù)責(zé)進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)出現(xiàn)兩次以上嚴(yán)重質(zhì)量問題的供貨商要取消其供貨資格。實(shí)地考察對(duì)其生產(chǎn)條件、質(zhì)量保證能力等有關(guān)方面綜合評(píng)價(jià)后再行確定。2、議標(biāo)采購料與設(shè)備，采取議標(biāo)方式進(jìn)行采購。步驟如下：部門組成議標(biāo)小組，確定參加投標(biāo)供貨廠商名單（應(yīng)優(yōu)先選擇定點(diǎn)供貨廠商；由采購供應(yīng)部向供貨廠商發(fā)出詢價(jià)標(biāo)書并回收標(biāo)書；議標(biāo)小組負(fù)責(zé)對(duì)收集到的供貨廠商提供的投標(biāo)資料進(jìn)行綜合評(píng)審，采取投票劃部和采購供應(yīng)部；采取議標(biāo)方式一次性采購金額的界定值：進(jìn)口材料和設(shè)備≥5國產(chǎn)檢測(cè)儀表≥3計(jì)算機(jī)、工控機(jī)、顯示器以及附件≥5二類機(jī)電產(chǎn)品≥2變壓器、電抗器≥3萬元電子類產(chǎn)品≥1萬元生產(chǎn)制造用原材料（包括硅片、鉬片、管殼、鋼板、銅帶、散熱器、絕緣材料等）≥5萬元外協(xié)加工（包括硬件制造、軟件調(diào)試、噴漆噴塑、電鍍、包裝、運(yùn)輸?shù)龋?萬元常用工具、辦公用品、勞保用品、耗材等≥13、一般采購4、比價(jià)采購臺(tái)帳企業(yè)性質(zhì)、質(zhì)量保證體系、價(jià)格和運(yùn)雜費(fèi)用等。更新比價(jià)采購臺(tái)帳。（三）采購作業(yè)實(shí)施1、采購供應(yīng)部接到采購計(jì)劃以后，要根據(jù)采購事項(xiàng)的輕重緩急確定采購的先后順圍的及時(shí)與供應(yīng)商聯(lián)系；屬于一般情況的，按一般采購方式進(jìn)行。2、詢價(jià)完成后采購經(jīng)辦人員應(yīng)詳細(xì)記錄詢價(jià)和議價(jià)結(jié)果，擬定訂購供應(yīng)商，與供應(yīng)商確定交貨日期并簽訂采購合同，經(jīng)采購部負(fù)責(zé)人審核（特殊情況需事業(yè)部主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字）并報(bào)管理規(guī)劃部核準(zhǔn)后，方可蓋章生效。經(jīng)招標(biāo)、議標(biāo)確定的采購合同可直接蓋章生效。采購合同應(yīng)交給管理規(guī)劃部和財(cái)務(wù)金融部各一份備案。3、采購員要按計(jì)劃規(guī)定時(shí)間完成采購任務(wù)。當(dāng)采購員、外協(xié)員認(rèn)為不能按時(shí)按計(jì)劃完成某項(xiàng)采購任務(wù)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向管理規(guī)劃部通報(bào)并以文字說明原因。4、采購員、外協(xié)員采購的材料、設(shè)備按質(zhì)量辦公室有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)或驗(yàn)證后辦到管理規(guī)劃部備案，并及時(shí)辦理入庫手續(xù)。5、采購員、外協(xié)員采購的材料在使用中出現(xiàn)問題，采購員要負(fù)責(zé)與供貨商聯(lián)系，處理有關(guān)事宜。如（質(zhì)量和規(guī)格、型號(hào)或技術(shù)性能）不合格，要負(fù)責(zé)退換、退貨以至索賠。6、按計(jì)劃采購及外協(xié)加工的付款，由管理規(guī)劃部計(jì)劃員審核后，再經(jīng)采購部門負(fù)(10司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。)7人簽字（計(jì)入事業(yè)部采購附加費(fèi)用的，由事業(yè)部領(lǐng)導(dǎo)審批對(duì)，并逐項(xiàng)記錄備案。特殊情況處理辦法1制度有關(guān)原則執(zhí)行。2500（在現(xiàn)場(chǎng)自50050005000）3、特殊情況下，經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)同意后，可依據(jù)市場(chǎng)營銷部的合同供貨清單先行采購，事后由事業(yè)部補(bǔ)辦采購計(jì)劃申請(qǐng)單。附件：常用材料與設(shè)備進(jìn)口控制裝置與檢測(cè)儀表國產(chǎn)普通與特殊檢測(cè)儀表計(jì)算機(jī)、工控機(jī)、顯示器以及附件二類機(jī)電產(chǎn)品變壓器、電抗器電子類產(chǎn)品生產(chǎn)制造用原材料（包括硅片、鉬片、管殼、鋼板、銅帶、散熱器、絕緣材料等）外協(xié)加工（包括硬件制