進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)質(zhì)量體系iso程序文件

進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)質(zhì)量體系ISO程序文件匯編進(jìn)出口貿(mào)易集團(tuán)質(zhì)量體系ISO程序文件匯編【最新資料，WORD文檔，可編輯】新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)目錄文件編號(hào)：CNC/QP200-00版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共1頁(yè)NO文件名稱(chēng)編號(hào)條款1文件控制程序CNC/QP204.014.2.32統(tǒng)計(jì)控制程序CNC/QP204.024.2.43目標(biāo)管理控制程序CNC/QP205.015.4.14管理評(píng)審控制程序CNC/QP205.025.65人力資源控制程序CNC/QP206.016.26設(shè)備設(shè)施控制程序CNC/QP206.026.37質(zhì)量策劃控制程序CNC/QP207.017.18銷(xiāo)售協(xié)議評(píng)審控制程序CNC/QP207.027.29供方評(píng)定及管理控制程序CNC/QP207.037.4.110采購(gòu)控制程序CNC/QP207.047.4.211進(jìn)口單證控制程序CNC/QP207.057.5.112出口單證控制程序CNC/QP207.067.5.113進(jìn)口業(yè)務(wù)控制程序CNC/QP207.077.5.114出口業(yè)務(wù)控制程序CNC/QP207.087.5.115物流控制程序CNC/QP207.097.5.116代理業(yè)務(wù)過(guò)程控制程序CNC/QP207.107.5.117產(chǎn)品交付控制程序CNC/QP207.117.5.118安全收匯控制程序CNC/QP207.127.5.119標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序CNC/QP207.137.5.320用戶(hù)財(cái)產(chǎn)控制程序CNC/QP207.147.5.421產(chǎn)品防護(hù)控制程序CNC/QP207.157.5.522用戶(hù)滿(mǎn)意度控制程序CNC/QP208.018.2.123內(nèi)部審核控制程序CNC/QP208.028.2.224產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序CNC/QP208.038.2.425不合格控制程序CNC/QP208.048.326數(shù)據(jù)分析控制程序CNC/QP208.058.427糾正和預(yù)防方法控制程序CNC/QP208.068.5編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)文件控制程序文件編號(hào)：Q/HQKG204.01版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)1目標(biāo)確保質(zhì)量管理體系所包括各相關(guān)場(chǎng)所和步驟，均能使用對(duì)應(yīng)文件有效版本。2范圍適適用于與質(zhì)量管理體系關(guān)于各類(lèi)文件控制。職責(zé)3．1辦公室負(fù)責(zé)管理文件總體控制。3．2國(guó)際貿(mào)易部負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)文件總體控制。3．3其它部門(mén)負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)關(guān)于文件和資料實(shí)施和管理。4工作程序4．1文件分類(lèi)和編制4.1.1依照文件不一樣性質(zhì)及用途，將其分為二類(lèi)：A、管理性文件和資料：包含質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理要求、制度等。業(yè)務(wù)性文件和資料：包含單證審核規(guī)范等。4.1.2文件編制：管理性文件由辦公室負(fù)責(zé)組織關(guān)于人員進(jìn)行編制。業(yè)務(wù)性文件由國(guó)際貿(mào)易部負(fù)責(zé)組織關(guān)于人員進(jìn)行編制。4.1.4文件編制好后，應(yīng)按以下方法進(jìn)行編號(hào)（質(zhì)量統(tǒng)計(jì)和產(chǎn)品圖樣例外）。CNC/QPXXX.XX 同一章節(jié)文件系列號(hào)（01，02……）ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)（04，05，06，07，08表示）質(zhì)量管理體系文件層次代號(hào)（1，2，3，4表示）質(zhì)量管理體系文件企業(yè)代號(hào)（CNC表示“新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)”）編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)文件控制程序文件編號(hào)：CNC/QP204.01版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)4.1.6對(duì)為企業(yè)所用外來(lái)文件和資料（如客戶(hù)提供圖樣或?qū)崢拥龋梢晫?shí)際需要進(jìn)行重新整理，并直接采取原文件編號(hào)（若無(wú)，則按上述對(duì)應(yīng)要求進(jìn)行編號(hào)）。4.2文件審批4.2.1《質(zhì)量手冊(cè)》和程序文件由管理者代表審核、總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.2.2其它管理文件由辦公室審核，總經(jīng)理同意后實(shí)施。4.2.3業(yè)務(wù)文件由國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理同意后實(shí)施。4.2.4文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)明確其版本標(biāo)識(shí)及修訂狀態(tài)和實(shí)施日期。4.3文件發(fā)放4.3.1管理文件和業(yè)務(wù)文件均由辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放。4.3.2文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)確定文件發(fā)放部門(mén)和份數(shù)。4.3.3受控文件發(fā)放時(shí)，應(yīng)在文件上加蓋“受控”印章并注上分發(fā)號(hào)，由領(lǐng)用人在《文件發(fā)放（回收）記錄表》上署名。4.3.4對(duì)需增發(fā)文件，由使用單位填寫(xiě)《文件借閱〈領(lǐng)用〉表》，并由文件同意人審批后，到對(duì)應(yīng)控制部門(mén)領(lǐng)取。4.4文件更改4.4.1文件在實(shí)施過(guò)程中，關(guān)于人員若發(fā)覺(jué)有漏洞、不完善或需要改進(jìn)地方時(shí)，應(yīng)向?qū)?yīng)控制部門(mén)提出更改提議。4.4.2需要更改文件時(shí)，對(duì)應(yīng)文件控制部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《文件更改申請(qǐng)表》，并說(shuō)明更改原因，對(duì)主要更改還應(yīng)附有充分證據(jù)。編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)文件控制程序文件編號(hào)：CNC/QP204.01版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)a、b、c、d等更改標(biāo)識(shí)，同時(shí)在更改登記欄上作好更改登記。5文件修訂、換版和作廢4.5.1發(fā)生以下情況時(shí)，應(yīng)對(duì)文件進(jìn)行重新修訂或換版。A、文件經(jīng)10次更改而影響使用或需進(jìn)行大幅度修改；B、企業(yè)組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量管理體系職能等有較大改變；C、文件所依據(jù)關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)等已經(jīng)有較大修改；D、管理評(píng)審決定需要重新修訂或換版。4.5.2文件經(jīng)重新修訂后，應(yīng)考慮與其它文件相協(xié)調(diào)。4.5.3修訂后新版文件應(yīng)按4.1~4.3要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)、編號(hào)、審批和發(fā)放。4.5.4在發(fā)放新版文件同時(shí)，相關(guān)文件控制部門(mén)應(yīng)依照原文件配置和發(fā)放情況，及時(shí)從各使用部門(mén)收回全部舊版文件，并加蓋“作廢”印章。4.6文件使用和管理4.6.1各部門(mén)應(yīng)確定一名文件管理員（可兼職），負(fù)責(zé)本部門(mén)文件或資料收發(fā)和管理工作。4.6.2凡企業(yè)內(nèi)部使用文件（包含提供給供方文件），均為受控文件，各部門(mén)及關(guān)于人員必須妥善管理，不得外借、涂改、復(fù)制。4.6.3各文件使用人員應(yīng)正確領(lǐng)會(huì)和使用所需文件或資料，如有不明之處應(yīng)及時(shí)提出，并視內(nèi)容由辦公室或國(guó)際貿(mào)易部負(fù)責(zé)解釋。4.6.4若文件破損嚴(yán)重或丟失，使用人應(yīng)到對(duì)應(yīng)控制部門(mén)辦理補(bǔ)發(fā)手續(xù)，補(bǔ)發(fā)文件應(yīng)編上新分發(fā)號(hào)，并加蓋“受控”印章；同時(shí)，破損文件應(yīng)給予收回。編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)文件控制程序文件編號(hào)：CNC/QP204.01版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)A、編制文件時(shí)所依據(jù)主要文件和資料。B、經(jīng)同意實(shí)施文件和資料原稿。C、需留存參考舊版文件和資料。D、為我所用外部文件和資料4.6.6文件控制部門(mén)應(yīng)經(jīng)常對(duì)文件使用部門(mén)進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，確保文件保持清楚和完整，并及時(shí)收回失效或作廢文件，對(duì)確需留用，應(yīng)按4.5相關(guān)要求進(jìn)行審批及作好標(biāo)識(shí)，預(yù)防作廢文件繼續(xù)使用。4.6.7需處理作廢文件時(shí)，由對(duì)應(yīng)文件控制部門(mén)填寫(xiě)《文件處理清單》，并報(bào)管理者代表審批后進(jìn)行處理。4.6.8文件處理方式主要是焚燒。文件處理時(shí)應(yīng)最少有兩人在場(chǎng)，并將處理情況在《文件處理清單》上作好統(tǒng)計(jì)。4．7外來(lái)文件管理4．7．1外來(lái)文件通常由辦公室負(fù)責(zé)接收，填寫(xiě)《外來(lái)文件一覽表》，并依照文件性質(zhì)和用途確定是否發(fā)放，如需要發(fā)放實(shí)施，應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批。5相關(guān)文件6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1文件發(fā)放（回收）記錄表6.2文件更改申請(qǐng)單6.3文件借閱〈領(lǐng)用〉表6.4文件處理清單6.5外來(lái)文件一覽表編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)統(tǒng)計(jì)控制程序文件編號(hào)：CNC/QP204.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)目標(biāo)為確保質(zhì)量統(tǒng)計(jì)真實(shí)、有效，給各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)符合性和有效性提供客觀證據(jù)，并為實(shí)現(xiàn)可追溯以及質(zhì)量管理體系連續(xù)改進(jìn)提供依據(jù)。范圍適適用于對(duì)質(zhì)量管理體系所包括各項(xiàng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)控制。職責(zé)3.1國(guó)際貿(mào)易部負(fù)責(zé)與業(yè)務(wù)相關(guān)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)總體控制。3.2辦公室負(fù)責(zé)管理性質(zhì)量統(tǒng)計(jì)總體控制。工作程序4.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)應(yīng)依照ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)要求和企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行需要進(jìn)行設(shè)置，并統(tǒng)一確定各質(zhì)量統(tǒng)計(jì)格式和名稱(chēng)。4.1.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)編號(hào)按《文件控制程序》要求進(jìn)行。4.1.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)在實(shí)施過(guò)程中，關(guān)于人員若發(fā)覺(jué)表式不完善或需要改進(jìn)地方時(shí)，應(yīng)提出修改提議，并按《文件控制程序》要求進(jìn)行修改、換版。4.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)4.2.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)由相關(guān)文件要求關(guān)于責(zé)任人員，按文件要求和統(tǒng)計(jì)表式要求進(jìn)行填寫(xiě)。4.2.2關(guān)于統(tǒng)計(jì)人應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確地對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并做到字跡清楚，表示準(zhǔn)確，內(nèi)容真實(shí)、完整、有效。4.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)4.3.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)標(biāo)識(shí)包含以下內(nèi)容：A、各式質(zhì)量統(tǒng)計(jì)名稱(chēng)和編號(hào)；B、質(zhì)量統(tǒng)計(jì)填寫(xiě)日期。4.3.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)名稱(chēng)、編號(hào)均按4.1要求進(jìn)行確定。4.4質(zhì)量統(tǒng)計(jì)搜集與貯存辦公室每個(gè)月搜集和整理管理類(lèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，國(guó)際貿(mào)易部每個(gè)月搜集和整理業(yè)務(wù)類(lèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，并盡可能裝訂成冊(cè)，填寫(xiě)《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)歸檔表》統(tǒng)一歸檔。編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)統(tǒng)計(jì)控制程序文件編號(hào)：CNC/QP204.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)4.5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)管理4.5.1各責(zé)任部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)員（可兼職）負(fù)責(zé)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)保管，并經(jīng)常檢驗(yàn)本部門(mén)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)使用和保留情況，發(fā)覺(jué)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)向辦公室匯報(bào)，方便給予及時(shí)處理。4.5.2企業(yè)內(nèi)部人員、客戶(hù)或第三方需要查閱、評(píng)價(jià)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)時(shí)，關(guān)于責(zé)任部門(mén)及人員應(yīng)在允許和約定查閱期限和范圍內(nèi)，及時(shí)、方便地給予提供。4.5.3辦公室應(yīng)經(jīng)常對(duì)各部門(mén)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)使用、貯存及管理情況進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督和指導(dǎo)，確保各類(lèi)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)不受損壞、變質(zhì)和丟失。4.5.4對(duì)延續(xù)使用質(zhì)量統(tǒng)計(jì)（如臺(tái)帳等），關(guān)于使用人員應(yīng)采取有效保護(hù)方法，進(jìn)行妥善保管和使用，以預(yù)防質(zhì)量統(tǒng)計(jì)損壞、變質(zhì)和丟失。4.5.5辦公室應(yīng)依照質(zhì)量管理體系所包括質(zhì)量統(tǒng)計(jì)情況，以及統(tǒng)計(jì)性質(zhì)和用途，明確各項(xiàng)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)保留期限、搜集部門(mén)及關(guān)于要求，并編制《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)一覽表》分發(fā)至各部門(mén)，以實(shí)現(xiàn)對(duì)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)有效控制。4.5.6保留到期質(zhì)量統(tǒng)計(jì)，由保管人員填寫(xiě)《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)處理清單》，主管部門(mén)責(zé)任人審批后進(jìn)行處理。4.5.7質(zhì)量統(tǒng)計(jì)處理通常采取焚燒方法，銷(xiāo)毀時(shí)應(yīng)最少有二人在場(chǎng)，并將處理情況在《質(zhì)量統(tǒng)計(jì)處理清單》上作好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。相關(guān)文件5.1文件控制程序質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1質(zhì)量統(tǒng)計(jì)一覽表6.2質(zhì)量統(tǒng)計(jì)歸檔表6.3質(zhì)量統(tǒng)計(jì)處理清單編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)目標(biāo)管理控制程序文件編號(hào)：CNC/QP205.01版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)目標(biāo)要求質(zhì)量目標(biāo)，并進(jìn)行有效控制，確保質(zhì)量目標(biāo)適宜性和質(zhì)量管理體系連續(xù)有效運(yùn)行。范圍適適用于對(duì)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)制訂、公布、實(shí)施、驗(yàn)證、更改等步驟控制。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量目標(biāo)制訂。3.2管理者代表負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)和驗(yàn)證。3.3各部門(mén)負(fù)責(zé)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施和統(tǒng)計(jì)。工作程序4.1質(zhì)量目標(biāo)制訂和公布4.1.1質(zhì)量目標(biāo)制訂它是企業(yè)質(zhì)量方針詳細(xì)展開(kāi)和量化。應(yīng)反應(yīng)用戶(hù)期望和需求，如對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量等方面承諾等。應(yīng)表現(xiàn)企業(yè)對(duì)質(zhì)量方面追求，如對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量符合性要求等。應(yīng)表現(xiàn)對(duì)企業(yè)實(shí)際情況和發(fā)展需要，不宜過(guò)高或過(guò)低，并可測(cè)量。4.1.2質(zhì)量目標(biāo)制訂，由管理者代表組織企業(yè)各級(jí)管理人員進(jìn)行醞釀和討論，并提出質(zhì)量目標(biāo)方案交總經(jīng)理審定。4.1.3管理者代表依照企業(yè)《質(zhì)量目標(biāo)》，將其分解到各部門(mén)，并組織相關(guān)人員進(jìn)行分析討論，最終確定部門(mén)目標(biāo)，并給予簽署和發(fā)放。4.2質(zhì)量目標(biāo)落實(shí)與實(shí)施4.2.1質(zhì)量目標(biāo)公布后，管理者代表應(yīng)及時(shí)采取張貼、會(huì)議、培訓(xùn)等各種可行方式進(jìn)行宣傳和落實(shí)，并對(duì)與質(zhì)量目標(biāo)關(guān)于各項(xiàng)內(nèi)容了解及疑難問(wèn)題進(jìn)行解答，確保關(guān)于人員均能正確了解質(zhì)量目標(biāo)各項(xiàng)內(nèi)容和要求。4.2.2各部門(mén)及關(guān)于人員應(yīng)落實(shí)并滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)各項(xiàng)內(nèi)容和要求，明確所應(yīng)負(fù)擔(dān)職責(zé)，并轉(zhuǎn)化為詳細(xì)工作目標(biāo)。4.2.3各級(jí)人員應(yīng)經(jīng)常對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)開(kāi)展情況與質(zhì)量目標(biāo)對(duì)應(yīng)要求進(jìn)行比較分析，并做好統(tǒng)計(jì)，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)向關(guān)于部門(mén)或管理者代表反饋，以確保質(zhì)量目標(biāo)順利完成。編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)目標(biāo)管理控制程序文件編號(hào)：CNC/QP205.01版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)4.3質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)和驗(yàn)證4.3.1各部門(mén)應(yīng)依照《質(zhì)量目標(biāo)》所要求要求，每個(gè)月對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，并與上次統(tǒng)計(jì)情況進(jìn)行比較分析，每個(gè)月度將統(tǒng)計(jì)匯總結(jié)果報(bào)管理者代表。4.3.2依照各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)和分析情況，管理者代表應(yīng)及時(shí)編制《質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢驗(yàn)表》報(bào)送總經(jīng)理。同時(shí)，對(duì)發(fā)覺(jué)各項(xiàng)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)組織關(guān)于部門(mén)進(jìn)行有效處理。4.3.3當(dāng)出現(xiàn)以下情況，應(yīng)按《糾正和預(yù)防方法控制程序》要求，采取對(duì)應(yīng)糾正或預(yù)防方法。A、連續(xù)三次質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)結(jié)果均呈下降趨勢(shì)，且有一次已超出了波動(dòng)下限；B、統(tǒng)計(jì)結(jié)果連續(xù)三次低于質(zhì)量目標(biāo)所允許正常波動(dòng)下限；C、統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果認(rèn)定需采取糾正或預(yù)防方法等情況。4.3.4各項(xiàng)質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)分析結(jié)果，應(yīng)作為管理評(píng)審輸入，并按《管理評(píng)審控制程序》要求，對(duì)質(zhì)量目標(biāo)適宜性、充分性和有效性進(jìn)行驗(yàn)證。4.4質(zhì)量目標(biāo)更改4.4.1當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)，可考慮對(duì)質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行對(duì)應(yīng)更改或重新制訂新質(zhì)量目標(biāo)。A、連續(xù)四次統(tǒng)計(jì)結(jié)果均超出了質(zhì)量目標(biāo)所允許正常波動(dòng)下限；B、因企業(yè)發(fā)展需要或結(jié)構(gòu)調(diào)整，需對(duì)質(zhì)量目標(biāo)作對(duì)應(yīng)調(diào)整或重新制訂；C、管理評(píng)審認(rèn)定為質(zhì)量目標(biāo)不宜，而需要作對(duì)應(yīng)更改。4.4.3新質(zhì)量目標(biāo)公布后，辦公室應(yīng)及時(shí)收回已作廢原《質(zhì)量目標(biāo)》。相關(guān)文件質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1質(zhì)量目標(biāo)6.2質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施檢驗(yàn)表編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：CNC/QP205.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)目標(biāo)確保質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量管理體系連續(xù)性、適宜性、充分性和有效性。范圍適適用于管理評(píng)審活動(dòng)開(kāi)展和管理。職責(zé)3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃和匯報(bào)審批及會(huì)議主持工作。3.2管理者代表負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)協(xié)調(diào)和改進(jìn)方法跟蹤驗(yàn)證。3.3辦公室負(fù)責(zé)管理評(píng)審活動(dòng)各項(xiàng)幫助工作。3.4各相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)評(píng)審所需資料提供以及改進(jìn)方法實(shí)施。工作程序4.1管理評(píng)審時(shí)機(jī)和形式4.1.1管理評(píng)審活動(dòng)通常為每年一次，于年底進(jìn)行，詳細(xì)時(shí)間由總經(jīng)理確定。4.1.2遇以下情況時(shí)，可考慮增加管理評(píng)審活動(dòng)；A、質(zhì)量管理體系或產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證前；B、因方針、政策、法規(guī)調(diào)整，而對(duì)企業(yè)產(chǎn)生重大影響；C、市場(chǎng)環(huán)境或客戶(hù)發(fā)生重大改變；D、企業(yè)組織職能或產(chǎn)品、服務(wù)結(jié)構(gòu)需作重大調(diào)整；E、企業(yè)發(fā)生重大質(zhì)量事故或客戶(hù)對(duì)質(zhì)量投訴連續(xù)發(fā)生。4.1.3管理評(píng)審活動(dòng)以會(huì)議形式進(jìn)行，并由總經(jīng)理負(fù)責(zé)主持召開(kāi)，管理者代表、各部門(mén)責(zé)任人等管理人員參加。需要時(shí)，可擴(kuò)大到部門(mén)工作人員或相關(guān)人員到會(huì)。4.2管理評(píng)審準(zhǔn)備4.2.1辦公室應(yīng)依照總經(jīng)理決定管理評(píng)審時(shí)間、關(guān)鍵點(diǎn)等要求，及時(shí)編制《管理評(píng)審計(jì)劃》，明確評(píng)審時(shí)間、地點(diǎn)、參加對(duì)象，以及評(píng)審目標(biāo)、內(nèi)容、應(yīng)準(zhǔn)備資料等。4.2.2《管理評(píng)審計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理審批后，辦公室應(yīng)及時(shí)分發(fā)給各參加評(píng)審人員。4.2.3各部門(mén)及關(guān)于人員應(yīng)依照《管理評(píng)審計(jì)劃》要求，及時(shí)搜集評(píng)審所需各項(xiàng)資料。編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：CNC/QP205.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)4.2.4搜集資料應(yīng)包含以下方面信息：A、質(zhì)量審核結(jié)果；B、用戶(hù)反饋；C、過(guò)程業(yè)績(jī)和產(chǎn)品符合性；D、糾正和預(yù)防方法情況；E、以往管理評(píng)審跟蹤方法；F、可能影響質(zhì)量管理體系改變?cè)?；G、對(duì)改進(jìn)提議。4.2.5管理者代表應(yīng)對(duì)各項(xiàng)資料搜集情況進(jìn)行檢驗(yàn)和協(xié)調(diào)，以確保資料真實(shí)、完整和有效。4.3管理評(píng)審會(huì)議4.3.1總經(jīng)理主持管理評(píng)審會(huì)議，辦公室或指定人員負(fù)責(zé)做好會(huì)議統(tǒng)計(jì)，參加會(huì)議人員應(yīng)簽到。4.3.2總經(jīng)理依照《管理評(píng)審計(jì)劃》要求，申述評(píng)審目標(biāo)、內(nèi)容和關(guān)鍵點(diǎn)。4.3.3參加會(huì)議人員應(yīng)依照評(píng)審內(nèi)容和要求，以及所搜集資料情況，對(duì)質(zhì)量方針、目標(biāo)和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)適宜性、充分性、有效性展開(kāi)討論與分析，并對(duì)各步驟存在問(wèn)題，提出對(duì)應(yīng)改進(jìn)及調(diào)整意見(jiàn)。4.3.4總經(jīng)理依照討論情況對(duì)管理評(píng)審會(huì)議作總結(jié)，并明確以下決定和改進(jìn)方法：A、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否適宜、充分、有效；B、質(zhì)量管理體系及其過(guò)程符合性和有效性；C、與用戶(hù)要求關(guān)于產(chǎn)品、服務(wù)符合性；D、各項(xiàng)資源配置是否充分、合理。4.4管理評(píng)審匯報(bào)4.4.1管理評(píng)審會(huì)議結(jié)束后，辦公室應(yīng)依照各部門(mén)所反饋情況，對(duì)會(huì)議統(tǒng)計(jì)和關(guān)于資料等進(jìn)行整理匯總，并編制《管理評(píng)審匯報(bào)》。4.4.2《管理評(píng)審匯報(bào)》應(yīng)包含會(huì)議中包括到關(guān)于質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系全部議程內(nèi)容，及其關(guān)于改進(jìn)和調(diào)整決議。4.4.3《管理評(píng)審匯報(bào)》經(jīng)管理者代表審核和總經(jīng)理同意后，由辦公室分發(fā)到各部門(mén)和關(guān)于人員，并作好匯報(bào)分發(fā)登記工作。編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)：CNC/QP205.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)4.5改進(jìn)和驗(yàn)證4.5.1經(jīng)過(guò)管理評(píng)審，可能造成以下幾個(gè)情況改進(jìn)和調(diào)整：A、質(zhì)量體系文件更改，包含質(zhì)量方針、目標(biāo)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件更改等；B、資源調(diào)整充實(shí)，如人員調(diào)整和充實(shí)，設(shè)備配置等；C、過(guò)程調(diào)整、改進(jìn)；D、機(jī)構(gòu)職能調(diào)整、完善；E、不合格原因糾正或預(yù)防。4.5.2管理評(píng)審所提出改進(jìn)和調(diào)整內(nèi)容，大多屬影響較大項(xiàng)目，各責(zé)任部門(mén)及關(guān)于人員應(yīng)嚴(yán)格按要求落實(shí)職責(zé)，組織實(shí)施。4.5.3對(duì)管理評(píng)審中確定須采取糾正和預(yù)防方法項(xiàng)目，應(yīng)按《糾正和預(yù)防方法控制程序》要求執(zhí)行。4.5.4管理者代表應(yīng)組織關(guān)于部門(mén)對(duì)改進(jìn)和調(diào)整項(xiàng)目標(biāo)實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，并將驗(yàn)證情況在《糾正和預(yù)防方法實(shí)施（驗(yàn)證）匯報(bào)》上作好統(tǒng)計(jì)，報(bào)總經(jīng)理審批后，由辦公室分發(fā)至關(guān)于部門(mén)。相關(guān)文件質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審會(huì)議統(tǒng)計(jì)6.3管理評(píng)審匯報(bào)編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)人力資源控制程序文件編號(hào)：CNC/QP206.01版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)目標(biāo)提升全體員工質(zhì)量意識(shí)、技術(shù)水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)，確保從事質(zhì)量活動(dòng)各類(lèi)人員，均能勝任其崗位工作資格要求，以滿(mǎn)足質(zhì)量管理體系正常運(yùn)行需要。范圍適適用于對(duì)企業(yè)全部從事影響質(zhì)量活動(dòng)各類(lèi)人員能力評(píng)價(jià)和培訓(xùn)控制。職責(zé)3.1管理者代表負(fù)責(zé)各類(lèi)人員能力評(píng)價(jià)和培訓(xùn)總體控制。3.2辦公室負(fù)責(zé)對(duì)各類(lèi)人員能力評(píng)價(jià)和培訓(xùn)組織與實(shí)施。3.3各部門(mén)配合辦公室做好對(duì)各類(lèi)人員能力評(píng)價(jià)和培訓(xùn)實(shí)施工作。工作程序4.1能力評(píng)價(jià)4.1.1辦公室依照企業(yè)員工所受教育、技能和工作經(jīng)歷等情況，以及各崗位對(duì)相關(guān)人員素質(zhì)要求，安排具備對(duì)應(yīng)能力人員從事各項(xiàng)質(zhì)量活開(kāi)工作。4.1.2對(duì)暫不具備能力人員，應(yīng)進(jìn)行對(duì)應(yīng)技術(shù)業(yè)務(wù)知識(shí)等方面培訓(xùn)。4.1.3對(duì)從事以下崗位工作人員，應(yīng)進(jìn)行對(duì)應(yīng)任職資格判定：A、內(nèi)部質(zhì)量審核員；B、跟單員、核銷(xiāo)員；C、駕駛員；D、其它特殊工種和法律、法規(guī)要求關(guān)于崗位工作人員。4.1.4辦公室依照判定崗位工作特點(diǎn)和性質(zhì)，以及該人員所受教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷和所掌握業(yè)務(wù)知識(shí)、工作技能等情況，在《特殊工作人員資格判定表》上做好判定統(tǒng)計(jì)。4.1.5《特殊工作人員資格判定表》報(bào)管理者代表審批后，方可安排其從事特定崗位工作。4.1.6辦公室應(yīng)建立員工檔案，對(duì)各類(lèi)人員教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和存檔。4.2員工培訓(xùn)4.2.1企業(yè)對(duì)全部從事影響質(zhì)量活動(dòng)人員，均應(yīng)進(jìn)行對(duì)應(yīng)培訓(xùn)，以不停提升其工作能力和質(zhì)量意識(shí)。編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)人力資源控制程序文件編號(hào)：CNC/QP206.01版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)4.2.2對(duì)各類(lèi)人員培訓(xùn)應(yīng)考慮以下對(duì)應(yīng)內(nèi)容：A、ISO9001：標(biāo)準(zhǔn)以及企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)宣貫。B、質(zhì)量管理體系文件相關(guān)內(nèi)容；C、崗位職責(zé)及關(guān)于作業(yè)規(guī)程；D、對(duì)應(yīng)業(yè)務(wù)知識(shí)和工作技能等方面內(nèi)容。4.2.3培訓(xùn)通常采取集中講課、以老帶新和外送等方式進(jìn)行。4.2.4企業(yè)將主動(dòng)創(chuàng)造條件，對(duì)全部從事質(zhì)量活動(dòng)管理、操作和驗(yàn)證等工作人員，進(jìn)行各類(lèi)培訓(xùn)，使其知識(shí)得到不停更新，管理、技術(shù)和業(yè)務(wù)水平得到不停提升。4.3培訓(xùn)計(jì)劃制訂4.3..1辦公室應(yīng)于每年元月上旬前編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，明確培訓(xùn)時(shí)間、內(nèi)容、對(duì)象、方式等方面總體安排。4.3.2編制《年度培訓(xùn)計(jì)劃》時(shí)，應(yīng)考慮以下方面要求：A、企業(yè)發(fā)展和經(jīng)營(yíng)方面需求；B、各類(lèi)人員工作能力和質(zhì)量意識(shí)等方面要求；C、新產(chǎn)品及新工藝、新技術(shù)、新法規(guī)應(yīng)用需要；D、特殊崗位及新增人員要求；E、外部要求。4.3.3《年度培訓(xùn)計(jì)劃》報(bào)管理者代表審批后，由辦公室發(fā)送到各關(guān)于部門(mén)。4.3.4關(guān)于部門(mén)若因日常工作或管理需要在計(jì)劃外舉行暫時(shí)培訓(xùn)，應(yīng)向辦公室提出申請(qǐng)，報(bào)管理者代表審批后，由辦公室負(fù)責(zé)安排落實(shí)。4.4培訓(xùn)組織與實(shí)施4.4.1辦公室應(yīng)依照《年度培訓(xùn)計(jì)劃》總體安排，以及參加培訓(xùn)人員實(shí)際情況，及時(shí)搜集、編制或購(gòu)置培訓(xùn)所需各類(lèi)教材，選擇對(duì)應(yīng)培訓(xùn)地點(diǎn)和教員。4.4.3培訓(xùn)地點(diǎn)應(yīng)盡可能設(shè)在企業(yè)內(nèi)，若內(nèi)部無(wú)法滿(mǎn)足培訓(xùn)需要，可聯(lián)絡(luò)外部地點(diǎn)進(jìn)行培訓(xùn)。4.4.4各部門(mén)應(yīng)依照《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，及時(shí)安排本部門(mén)關(guān)于人員參加對(duì)應(yīng)培訓(xùn)，不得借故推托。編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)人力資源控制程序文件編號(hào)：CNC/QP206.01版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)4.4.5對(duì)需要外送培訓(xùn)，辦公室應(yīng)提前聯(lián)絡(luò)好外培單位，并就培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、教材、地點(diǎn)等達(dá)成一致，同時(shí)將關(guān)于情況通知參加外培人員。4.4.6辦公室應(yīng)對(duì)每次培訓(xùn)情況，做好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。4.5培訓(xùn)考評(píng)4.5.1每次培訓(xùn)結(jié)束后，辦公室應(yīng)對(duì)全部參加培訓(xùn)人員，按要求進(jìn)行對(duì)應(yīng)考評(píng)。4.5.2考評(píng)可采取以下方式進(jìn)行：A、書(shū)面考評(píng)；B、口頭答辯；C、現(xiàn)場(chǎng)操作；D、提問(wèn)及觀察。4.5.3對(duì)考評(píng)不合格人員，應(yīng)重新進(jìn)行補(bǔ)考；若三次考評(píng)不合格，則調(diào)離原崗位或解聘。4.5.4委托外部培訓(xùn)人員，應(yīng)取得對(duì)應(yīng)培訓(xùn)證實(shí)，如：各類(lèi)準(zhǔn)許上崗證實(shí)、專(zhuān)業(yè)技術(shù)資格證實(shí)或培訓(xùn)內(nèi)容證實(shí)及結(jié)業(yè)情況證實(shí)等。4.5.5辦公室應(yīng)對(duì)每次培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間、參加人員、培訓(xùn)方式、考評(píng)情況等，在《培訓(xùn)考評(píng)統(tǒng)計(jì)表》上進(jìn)行登記（包含外培）。5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)5.1年度培訓(xùn)計(jì)劃5.2培訓(xùn)考評(píng)統(tǒng)計(jì)5.3特殊工作人員資格判定表編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)設(shè)備設(shè)施控制程序文件編號(hào)：CNC/QP206.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1、目標(biāo)確保辦公設(shè)備保持良好運(yùn)行狀態(tài)，使其能滿(mǎn)足開(kāi)展正常辦公活動(dòng)需要。2、范圍適適用于對(duì)電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話(huà)機(jī)等辦公設(shè)備及單位金額在1000元以上相關(guān)設(shè)備控制。其它日常辦公易耗品采購(gòu)及管理可參考本程序執(zhí)行。3、職責(zé)3.1辦公室負(fù)責(zé)對(duì)固定資產(chǎn)及設(shè)備進(jìn)行控制及臺(tái)帳管理，建立固定資產(chǎn)及設(shè)備管理制度與實(shí)施細(xì)則，負(fù)責(zé)設(shè)備采購(gòu)和維修。3.2使用部門(mén)負(fù)責(zé)設(shè)備使用管理、維護(hù)和保養(yǎng)工作。工作程序4.1設(shè)備采購(gòu)4.1.1因工作需要新增辦公室設(shè)備，須填寫(xiě)《辦公用具采購(gòu)申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)責(zé)任人審核、總經(jīng)理同意并簽字后，由辦公室進(jìn)行采購(gòu)（辦公易耗品可直接由部門(mén)責(zé)任人審批后報(bào)辦公室采購(gòu)）。4.1.3大宗采購(gòu)必要時(shí)辦公室應(yīng)與供貨方訂立設(shè)備采購(gòu)協(xié)議，協(xié)議中應(yīng)詳細(xì)列明：設(shè)備規(guī)格、技術(shù)要求、單價(jià)、數(shù)量、交貨時(shí)間、付款方式、售后服務(wù)等內(nèi)容。4.2安裝和驗(yàn)收4.2.1新設(shè)備采購(gòu)到企業(yè)后，辦公室應(yīng)組織關(guān)于人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包含：A、外觀情況以及設(shè)備名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格和生產(chǎn)廠家等是否符合要求；B、性能指標(biāo)等是否符合要求；C、隨機(jī)技術(shù)資料以及附件、備件等是否與要求相符。4.2.2驗(yàn)收合格后，辦公室應(yīng)及時(shí)組織使用部門(mén)對(duì)設(shè)備進(jìn)行安裝和調(diào)試，保管好主要技術(shù)資料和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)，并填寫(xiě)《辦公設(shè)備臺(tái)帳》。4.2.3達(dá)不到驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)設(shè)備，則不予放行使用，由辦公室負(fù)責(zé)與供方聯(lián)絡(luò)處理，并協(xié)商處理。4.3使用4.3.1關(guān)于人員應(yīng)嚴(yán)格按關(guān)于作業(yè)規(guī)則、設(shè)備使用說(shuō)明書(shū)等要求要求，正確使用對(duì)應(yīng)辦公設(shè)備。4.3.2主要辦公設(shè)備應(yīng)盡可能做到定人定機(jī)使用，并由專(zhuān)員負(fù)責(zé)按要求做好日常保養(yǎng)工作。編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)設(shè)備設(shè)施控制程序文件編號(hào)：CNC/QP206.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)4.4維修和保養(yǎng)4.4.1設(shè)備維修由使用部門(mén)向辦公室提出申請(qǐng)，并填寫(xiě)《設(shè)備維修（報(bào)廢）申請(qǐng)單》。4.4.2設(shè)備維修標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)先請(qǐng)企業(yè)內(nèi)部人員進(jìn)行，如不能修理，則請(qǐng)關(guān)于單位維修，但應(yīng)有些人監(jiān)修，以免造成企業(yè)機(jī)密資料、客戶(hù)信息等數(shù)據(jù)泄露。4.4.3設(shè)備維修好后，由辦公室進(jìn)行驗(yàn)收簽字，并做好維修統(tǒng)計(jì)，填寫(xiě)《設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)》。4.5設(shè)備調(diào)撥與封存4.5.1員工在企業(yè)內(nèi)部調(diào)動(dòng)時(shí)，若該員工所使用設(shè)備需隨人流動(dòng)，則由辦公室開(kāi)具《辦公設(shè)備調(diào)撥單》，分別由調(diào)出、調(diào)入部門(mén)責(zé)任人簽字，并在設(shè)備臺(tái)帳上給予統(tǒng)計(jì)。4.5.2員工離開(kāi)企業(yè)時(shí)，辦公室應(yīng)對(duì)該員工所使用設(shè)備進(jìn)行清查。4.5.3若該設(shè)備繼續(xù)留在原部門(mén)使用，由新使用人簽字，辦公室對(duì)該設(shè)備進(jìn)行重新登記。4.5.4若該設(shè)備要調(diào)到其它部門(mén)使用，辦公室應(yīng)開(kāi)具設(shè)備調(diào)撥單，分別由調(diào)出、調(diào)入部門(mén)責(zé)任人和新使用人員簽字，并重新進(jìn)行登記。4.5.5若設(shè)備出現(xiàn)閑置、一段時(shí)間內(nèi)暫不需使用情況，經(jīng)使用部門(mén)責(zé)任人簽字同意后，由辦公室對(duì)設(shè)備進(jìn)行封存，并在總臺(tái)帳內(nèi)進(jìn)行登記。設(shè)備拆除與報(bào)廢4.6.1設(shè)備報(bào)廢要本著嚴(yán)厲認(rèn)真和慎重處理標(biāo)準(zhǔn)，由使用部門(mén)提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《設(shè)備維修（報(bào)廢）申請(qǐng)單》，辦公室進(jìn)行判定，確實(shí)不能使用，按要求辦理報(bào)廢手續(xù)，經(jīng)總經(jīng)理同意后方可執(zhí)行，最終由辦公室辦理臺(tái)帳注銷(xiāo)手續(xù)。4.6.2對(duì)報(bào)廢設(shè)備，由辦公室組織拆除清理、殘值回收利用等工作。4.6.3各關(guān)于部門(mén)對(duì)閑置設(shè)備都必須保持完整，未經(jīng)辦公室同意，不得進(jìn)行拆卸或挪作他用，報(bào)廢或閑置設(shè)備由辦公室統(tǒng)一管理。編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)設(shè)備設(shè)施控制程序文件編號(hào)：CNC/QP206.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)任何部門(mén)和個(gè)人無(wú)權(quán)外借辦公設(shè)備等。辦公室每年負(fù)責(zé)組織對(duì)設(shè)備進(jìn)行一次清查，確保設(shè)備完整無(wú)損。不作為固定資產(chǎn)管理設(shè)備，參考以上要求進(jìn)行管理。設(shè)備檔案管理設(shè)備檔案管理依照《文件控制程序》進(jìn)行。相關(guān)文件6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1辦公用具采購(gòu)申請(qǐng)表6.2辦公設(shè)備臺(tái)帳6.3設(shè)備修理/報(bào)廢申請(qǐng)單6.4設(shè)備維修統(tǒng)計(jì)6.5辦公設(shè)備調(diào)撥單編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)質(zhì)量策劃控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.01版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1目標(biāo)對(duì)特定產(chǎn)品、服務(wù)、項(xiàng)目或協(xié)議進(jìn)行質(zhì)量策劃和控制，確保其滿(mǎn)足要求要求。2范圍適適用于特定產(chǎn)品、服務(wù)、項(xiàng)目或協(xié)議質(zhì)量策劃和控制。3職責(zé)3.1國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)策劃和控制。3.2總經(jīng)理或授權(quán)人員負(fù)責(zé)質(zhì)量計(jì)劃審批和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)所需資源提供。3.3關(guān)于部門(mén)和人員負(fù)責(zé)所包括各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施。4工作程序4.1質(zhì)量策劃時(shí)機(jī)及內(nèi)容4.1.1對(duì)特定產(chǎn)品、服務(wù)、項(xiàng)目或協(xié)議應(yīng)進(jìn)行必要策劃，策劃結(jié)果應(yīng)以適適用于企業(yè)運(yùn)作方式形成質(zhì)量計(jì)劃等文件。4.1.2質(zhì)量策劃時(shí)機(jī)通?？煽紤]以下幾個(gè)情況：因企業(yè)發(fā)展需要進(jìn)行新產(chǎn)品及服務(wù)開(kāi)發(fā)或?qū)Ξa(chǎn)品、服務(wù)質(zhì)量特征進(jìn)行重大改進(jìn)；新作業(yè)流程或運(yùn)作模式采??；產(chǎn)品質(zhì)量認(rèn)證新體系建立等；現(xiàn)有體系文件未能涵蓋其它特殊事項(xiàng)。4.1.3質(zhì)量策劃應(yīng)包含以下方面內(nèi)容：質(zhì)量目標(biāo)和對(duì)產(chǎn)品、服務(wù)要求；所需建立過(guò)程和文件，以及所需提供資源；各項(xiàng)活動(dòng)所需包括部門(mén)和人員職責(zé)要求；所包括各項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)容及工作安排和要求：如----設(shè)備、人員等各項(xiàng)資源配置----各類(lèi)文件編制----服務(wù)流程等活動(dòng)方案及其驗(yàn)收準(zhǔn)則----驗(yàn)證活動(dòng)確實(shí)定e.為確定過(guò)程和產(chǎn)品、服務(wù)符合性提供證實(shí)所必需質(zhì)量統(tǒng)計(jì)以及其它需要說(shuō)明內(nèi)容。編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)質(zhì)量策劃控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.01版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)4.2質(zhì)量計(jì)劃制訂4.2.1關(guān)于部門(mén)和人員應(yīng)對(duì)特定產(chǎn)品、服務(wù)項(xiàng)目和協(xié)議要求，以及關(guān)于資料、信息等內(nèi)容，及時(shí)進(jìn)行搜集并反饋給國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理。4.2.2國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理應(yīng)依照各項(xiàng)信息反饋情況和質(zhì)量策劃要求，及時(shí)組織關(guān)于人員進(jìn)行工作布署，明確所應(yīng)采取質(zhì)量方法、資源和各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)次序及要求，并編制《質(zhì)量計(jì)劃》。4.2.4質(zhì)量計(jì)劃所明確各項(xiàng)活動(dòng)內(nèi)容應(yīng)符合企業(yè)實(shí)際，做到既滿(mǎn)足質(zhì)量要求，又與質(zhì)量體系要求協(xié)調(diào)一致。4.2.5《質(zhì)量計(jì)劃》經(jīng)總經(jīng)理或授權(quán)人員審批后，由國(guó)際貿(mào)易部分發(fā)到各關(guān)于部門(mén)。4.3計(jì)劃實(shí)施和管理4.3.1國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理應(yīng)按質(zhì)量計(jì)劃要求，及時(shí)落實(shí)和協(xié)調(diào)各項(xiàng)設(shè)施、人員等資源配置工作，確保各項(xiàng)活動(dòng)有效開(kāi)展。4.3.2各責(zé)任部門(mén)應(yīng)及時(shí)組織關(guān)于人員，按計(jì)劃要求落實(shí)各項(xiàng)工作，并組織實(shí)施。同時(shí)對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)過(guò)程和產(chǎn)品、服務(wù)符合情況，及時(shí)、準(zhǔn)確給予統(tǒng)計(jì)。4.3.3關(guān)于部門(mén)和人員應(yīng)經(jīng)常對(duì)各項(xiàng)活動(dòng)實(shí)施情況進(jìn)行檢驗(yàn)、監(jiān)督和指導(dǎo)，對(duì)出現(xiàn)問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)處理或向國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理反饋。4.3.4國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理應(yīng)依照質(zhì)量計(jì)劃要求，在各項(xiàng)活動(dòng)過(guò)程適當(dāng)階段，組織關(guān)于人員對(duì)計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行必要檢驗(yàn)和驗(yàn)證，并在《質(zhì)量計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)表》上作好對(duì)應(yīng)統(tǒng)計(jì)。4.3.5對(duì)檢驗(yàn)和計(jì)劃執(zhí)行過(guò)程中發(fā)覺(jué)問(wèn)題，應(yīng)采取對(duì)應(yīng)方法，并及時(shí)、有效給予處理。必要時(shí)，也可對(duì)計(jì)劃進(jìn)行適當(dāng)改進(jìn)或調(diào)整。編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)質(zhì)量策劃控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.01版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)5相關(guān)文件6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1質(zhì)量計(jì)劃6.2質(zhì)量計(jì)劃?rùn)z驗(yàn)表6.3質(zhì)量計(jì)劃調(diào)整單編制：盧薇審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)銷(xiāo)售協(xié)議評(píng)審控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共5頁(yè)1目標(biāo)在正式簽約前，對(duì)每份協(xié)議或訂單進(jìn)行評(píng)審，確保協(xié)議或訂單條款準(zhǔn)確、合理、無(wú)誤，供需雙方意見(jiàn)一致，并能有效執(zhí)行。2適用范圍適適用于企業(yè)與客戶(hù)訂立全部協(xié)議或訂單評(píng)審。3職責(zé) 3.1總經(jīng)理負(fù)責(zé)協(xié)議評(píng)審?fù)狻?.2國(guó)際貿(mào)易部、財(cái)務(wù)部參加協(xié)議評(píng)審。3.4對(duì)歷年信譽(yù)良好老客戶(hù)，總經(jīng)理可授權(quán)各國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理負(fù)責(zé)評(píng)審?fù)狻?外銷(xiāo)協(xié)議工作內(nèi)容和程序(工作流程見(jiàn)圖1)4.1協(xié)議分類(lèi)4.1.1銷(xiāo)售（自營(yíng)）協(xié)議4.1.2代理協(xié)議4.2協(xié)議洽談4.2.1業(yè)務(wù)洽談?dòng)蓢?guó)際貿(mào)易部門(mén)經(jīng)理同外商直接進(jìn)行或由業(yè)務(wù)經(jīng)理授權(quán)業(yè)務(wù)人員進(jìn)行。4.2.2必要時(shí)由財(cái)務(wù)部和辦公室共同參加以上協(xié)議洽談。編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)銷(xiāo)售協(xié)議評(píng)審控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共5頁(yè)協(xié)議分類(lèi)協(xié)議分類(lèi)協(xié)議洽談協(xié)議洽談協(xié)議評(píng)審協(xié)議評(píng)審協(xié)議訂立協(xié)議訂立協(xié)議傳遞協(xié)議傳遞協(xié)議修改協(xié)議修改協(xié)議推行協(xié)議歸檔協(xié)議歸檔圖1.工作流程圖4.3協(xié)議評(píng)審4.3.1技術(shù)評(píng)審對(duì)客戶(hù)提出關(guān)于商品品質(zhì)、技術(shù)、包裝等要求進(jìn)行評(píng)審，以確定：A、商品質(zhì)量要求、技術(shù)要求是否合理；B、商品包裝要求是否合理；C、企業(yè)是否有能力滿(mǎn)足。4.3.2商務(wù)評(píng)審本、價(jià)格條件、裝運(yùn)、付款方式、保險(xiǎn)、仲裁、通常條款等項(xiàng)目標(biāo)評(píng)審;特殊商品配額許可證落實(shí)情況也是商務(wù)評(píng)審內(nèi)容之一。編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)銷(xiāo)售協(xié)議評(píng)審控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第3頁(yè)共5頁(yè)4.3.2.2財(cái)務(wù)部參加協(xié)議商務(wù)評(píng)審，包含盈虧預(yù)測(cè)與把關(guān)，并將已收帳款余額、該客戶(hù)累計(jì)出貨金額、該客戶(hù)累計(jì)未收金額以及其余需說(shuō)明內(nèi)容在《協(xié)議評(píng)審表》上做好統(tǒng)計(jì)，并做好是否上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理審批提醒。4.3.3法律評(píng)審，指對(duì)協(xié)議正當(dāng)性進(jìn)行評(píng)審。主要包含：該商品是否符合國(guó)家核準(zhǔn)經(jīng)營(yíng)范圍；協(xié)議中各條款是否符合國(guó)際通例和對(duì)方國(guó)法律；協(xié)議中各條款有否違反我國(guó)法律法規(guī)。法律評(píng)審由業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.4評(píng)審統(tǒng)計(jì)協(xié)議評(píng)審采取填制《協(xié)議評(píng)審表》形式進(jìn)行?！秴f(xié)議評(píng)審表》由國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理按照協(xié)議內(nèi)容逐項(xiàng)填制，在協(xié)議訂立前進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審時(shí)，除《協(xié)議評(píng)審表》外，還應(yīng)給評(píng)審人員提供以下資料：1）與協(xié)議相關(guān)各類(lèi)技術(shù)評(píng)審資料；2）與企業(yè)相關(guān)各類(lèi)商務(wù)評(píng)審資料：包含與客戶(hù)訂立協(xié)議，客戶(hù)提供訂單（如傳真訂單、郵寄訂單、電子訂單等）、與該客戶(hù)已發(fā)生財(cái)務(wù)情況，與協(xié)議關(guān)于外發(fā)資料（傳真件、電子郵件、信件等）與協(xié)議關(guān)于客戶(hù)確認(rèn)資料等。3）說(shuō)明與協(xié)議關(guān)于已存在或可能存在法律問(wèn)題。4）其它需要提供資料。4.5以口頭方式訂立協(xié)議或接收訂單，必須以電話(huà)統(tǒng)計(jì)或傳真方式作書(shū)面或電子確認(rèn)，同時(shí)填制《協(xié)議評(píng)審表》作好統(tǒng)計(jì)。并按照4.3條款進(jìn)行評(píng)審。4．6交易會(huì)期間需要當(dāng)場(chǎng)簽約時(shí)，由參展業(yè)務(wù)員在確定成本控制線(xiàn)內(nèi)，經(jīng)總經(jīng)理或尤其授權(quán)人同意方可簽約。依照當(dāng)初協(xié)議以及個(gè)口頭承諾，回企業(yè)后補(bǔ)寫(xiě)《協(xié)議評(píng)審表》，并按照4.3條款進(jìn)行評(píng)審4.7協(xié)議訂立外銷(xiāo)協(xié)議經(jīng)評(píng)審?fù)夂螅煽偨?jīng)理訂立或授權(quán)國(guó)際貿(mào)易部門(mén)經(jīng)理訂立。4.8協(xié)議更改在協(xié)議推行過(guò)程中，協(xié)議需要更改時(shí)，由國(guó)際貿(mào)易部門(mén)經(jīng)理按照4.3，條款重新評(píng)審，修改后在《協(xié)議修改記錄表》上登記，并將修改信息及時(shí)傳遞到關(guān)于部門(mén)。4.9協(xié)議糾紛編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)銷(xiāo)售協(xié)議評(píng)審控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第4頁(yè)共5頁(yè)如產(chǎn)生協(xié)議糾紛，應(yīng)由原評(píng)審人員討論處理方案，并上報(bào)原審批領(lǐng)導(dǎo)，必要時(shí)由辦公室?guī)椭幚?。依照以上處理進(jìn)展情況，業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《協(xié)議糾紛處理情況統(tǒng)計(jì)表》。4.10統(tǒng)計(jì)保留協(xié)議推行完成，每票業(yè)務(wù)完結(jié)后，國(guó)際貿(mào)易部門(mén)將外銷(xiāo)協(xié)議、協(xié)議評(píng)審表、協(xié)議修改記錄表、協(xié)議糾紛處理情況等統(tǒng)計(jì)表交業(yè)務(wù)助理保管，最遲移交日為業(yè)務(wù)結(jié)束后一個(gè)月，詳細(xì)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》執(zhí)行。5內(nèi)銷(xiāo)協(xié)議工作內(nèi)容和程序5.1工作流程（同圖1）5.2協(xié)議分類(lèi)5.3協(xié)議洽談5.3.1協(xié)議洽談?dòng)煽偨?jīng)理直接進(jìn)行或總經(jīng)理委托國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理進(jìn)行。5.3.2必要時(shí)由財(cái)務(wù)人員和辦公室共同參加以上協(xié)議洽談5.4協(xié)議評(píng)審5.4.1法律法規(guī)評(píng)審是審查協(xié)議訂立、實(shí)施以及協(xié)議內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、法規(guī)和政策要求。5.4.2技術(shù)質(zhì)量要求評(píng)審是審查協(xié)議中提出技術(shù)質(zhì)量要求是否適宜，企業(yè)是否有能力推行。5.4.3供方能力評(píng)審是審查供方是否有能力滿(mǎn)足協(xié)議中提出產(chǎn)品交貨期、數(shù)量、質(zhì)量、包裝等條件。5.4.4需方能力評(píng)審是審查客戶(hù)是否有足夠經(jīng)濟(jì)能力推行協(xié)議。5.4.5盈虧分析評(píng)審是審查業(yè)務(wù)盈利能力。5.5協(xié)議同意5.5.1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)協(xié)議各項(xiàng)內(nèi)容評(píng)審，業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)審核、盈虧測(cè)算，并將發(fā)貨金額、累計(jì)未收款金額在《協(xié)議評(píng)審表》上統(tǒng)計(jì)，并做好是否要上報(bào)企業(yè)總經(jīng)理提醒。同一進(jìn)口采購(gòu)貨物需同多家單位訂立協(xié)議，可在同一張《協(xié)議評(píng)審表》上進(jìn)行評(píng)審。5.5.2協(xié)議評(píng)審后，報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理室審批，并在《協(xié)議評(píng)審表》上簽署評(píng)審意見(jiàn)，由總經(jīng)理同意。5.6屬于現(xiàn)貨交易，應(yīng)把交易情況在《現(xiàn)貨交易情況統(tǒng)計(jì)表》上作好統(tǒng)計(jì)，交業(yè)務(wù)經(jīng)理審核；交易情況統(tǒng)計(jì)應(yīng)作為財(cái)務(wù)憑證之一。5.7因各種原因而修改協(xié)議，業(yè)務(wù)員應(yīng)在協(xié)議評(píng)審表修改欄上給予統(tǒng)計(jì)，并就修改內(nèi)容按上述條款重新評(píng)審，同時(shí)將修改信息及時(shí)傳遞到關(guān)于部門(mén)。編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)銷(xiāo)售協(xié)議評(píng)審控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.02版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第5頁(yè)共5頁(yè)5.8協(xié)議糾紛如發(fā)生協(xié)議糾紛，應(yīng)由原評(píng)審人員討論處理方案，并上報(bào)原審批領(lǐng)導(dǎo)，辦公室參加處理。業(yè)務(wù)員填寫(xiě)《合同糾紛處理情況統(tǒng)計(jì)表》。5.9統(tǒng)計(jì)保留每票業(yè)務(wù)結(jié)束后，業(yè)務(wù)員將內(nèi)銷(xiāo)協(xié)議、協(xié)議評(píng)審表、協(xié)議糾紛處理情況統(tǒng)計(jì)表等，業(yè)務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)交業(yè)務(wù)助理保管，最遲移交日為此票業(yè)務(wù)完結(jié)后一個(gè)月內(nèi)底，保留期三年，詳細(xì)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》執(zhí)行。6相關(guān)文件6.1《統(tǒng)計(jì)控制程序》7質(zhì)量統(tǒng)計(jì)7.1協(xié)議評(píng)審表7.2協(xié)議糾紛處理情況統(tǒng)計(jì)表7.3現(xiàn)貨交易情況統(tǒng)計(jì)表7.4外銷(xiāo)協(xié)議7.5內(nèi)銷(xiāo)協(xié)議7.5協(xié)議修改記錄表編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)供方評(píng)定及管理控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.03版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)1目標(biāo)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇,并實(shí)施對(duì)供方考評(píng),確保供方能長(zhǎng)久、穩(wěn)定供給質(zhì)優(yōu)價(jià)廉產(chǎn)品2適用范圍適適用于向企業(yè)提供產(chǎn)品和服務(wù)供方評(píng)價(jià)、選擇和監(jiān)控。3職責(zé)3.1國(guó)際貿(mào)易部是本程序歸口管理部門(mén)，負(fù)責(zé)組織對(duì)供方提名、評(píng)價(jià)和監(jiān)督。3.2國(guó)際貿(mào)易部負(fù)責(zé)采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)制訂，并負(fù)責(zé)對(duì)供方評(píng)價(jià)和監(jiān)督。4工作內(nèi)容和程序4.1供方提名國(guó)際貿(mào)易部為滿(mǎn)足相關(guān)客戶(hù)對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)需求，對(duì)相關(guān)企業(yè)進(jìn)行初步了解，確定幾個(gè)質(zhì)量可靠，信譽(yù)好企業(yè)作為候選供方。4.2對(duì)供方考查、調(diào)查4.2.1由國(guó)際貿(mào)易部對(duì)供方進(jìn)行調(diào)查，了解供方生產(chǎn)能力、檢測(cè)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量、企業(yè)信譽(yù)及價(jià)格等方面情況。4.2.2對(duì)與企業(yè)合作期限超出一年供方，能夠采取以往業(yè)績(jī)匯總方法進(jìn)行考查。4.2.3對(duì)國(guó)外供方，假如現(xiàn)場(chǎng)考查調(diào)查確有困難，則能夠采取寄函調(diào)查，并委托資信機(jī)構(gòu)調(diào)查，索取調(diào)查結(jié)果匯報(bào)。4.3供方評(píng)價(jià)由國(guó)際貿(mào)易部進(jìn)行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)采取下面一至二種方法進(jìn)行：A、對(duì)供方出口商品質(zhì)量許可證及其它權(quán)威部門(mén)頒發(fā)證實(shí)文件進(jìn)行評(píng)價(jià)；B、對(duì)供方質(zhì)量確保體系評(píng)價(jià)；C、對(duì)供方產(chǎn)品樣品進(jìn)行評(píng)價(jià)；D、對(duì)供方生產(chǎn)情況及所生產(chǎn)產(chǎn)品歷史背景進(jìn)行了解；E、其余用戶(hù)對(duì)該供方產(chǎn)品評(píng)價(jià)。由國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理依照《合格供方準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)定，填寫(xiě)《供方調(diào)查和評(píng)價(jià)表》。編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)供方評(píng)定及管理控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.03版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)4.4合格供方同意《供方調(diào)查和評(píng)價(jià)表》經(jīng)過(guò)總經(jīng)理同意后，合格供方列入《合格供方名目》。4.5合格供方公布《合格供方名目》由國(guó)際貿(mào)易部進(jìn)行發(fā)放，確保相關(guān)部門(mén)均能得到。4.6合格供方跟蹤與復(fù)評(píng)4.6.1標(biāo)準(zhǔn)A、供方連續(xù)二次提供不合格產(chǎn)品或服務(wù)，標(biāo)準(zhǔn)上經(jīng)總經(jīng)理同意后取消其合格供方資格；B、合格供方退貨索賠率小于或等于2％；C、交貨及時(shí)。4.6.2國(guó)際貿(mào)易部對(duì)供方每年復(fù)評(píng)一次，復(fù)評(píng)應(yīng)依照《合格供方準(zhǔn)則》進(jìn)行評(píng)定；對(duì)于復(fù)評(píng)不合格供方，進(jìn)行限期整改，整改不力，由各國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理提出取消意見(jiàn)，總經(jīng)理審批，同時(shí)填寫(xiě)《取消合格供方申請(qǐng)單》4.7保留供方評(píng)價(jià)統(tǒng)計(jì)，建立合格供方管理檔案并長(zhǎng)久保留。5相關(guān)文件《合格供方準(zhǔn)則》6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1國(guó)內(nèi)供方調(diào)查和評(píng)價(jià)表6.2國(guó)外供方調(diào)查和評(píng)價(jià)表6.3貨代調(diào)查表6.4合格供方名目6.5取消合格供方申請(qǐng)單編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.04版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1目標(biāo)對(duì)企業(yè)所需要產(chǎn)品采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行有效控制，確保所采購(gòu)產(chǎn)品符合要求要求。2適用范圍適合于采購(gòu)產(chǎn)品管理。3職責(zé)3.1國(guó)際貿(mào)易部為采購(gòu)管理責(zé)任部門(mén)，負(fù)責(zé)采購(gòu)文件制訂，采購(gòu)實(shí)施和質(zhì)量驗(yàn)證。3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購(gòu)協(xié)議財(cái)務(wù)審核和管理。4工作內(nèi)容和程序4.1工作流程（見(jiàn)圖1）采購(gòu)文件準(zhǔn)備采購(gòu)協(xié)議洽談

4.2采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采購(gòu)協(xié)議推行采購(gòu)協(xié)議評(píng)審和訂立合格供方評(píng)價(jià)采購(gòu)文件準(zhǔn)備采購(gòu)協(xié)議洽談采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證采購(gòu)協(xié)議推行采購(gòu)協(xié)議評(píng)審和訂立合格供方評(píng)價(jià)4.3采購(gòu)文件準(zhǔn)備國(guó)際貿(mào)易部應(yīng)對(duì)每批產(chǎn)品采購(gòu)編制采購(gòu)文件，采購(gòu)文件由采購(gòu)協(xié)議和其余資料組成，如產(chǎn)品圖紙，技術(shù)規(guī)范，檢驗(yàn)規(guī)范或樣品等。4.4采購(gòu)協(xié)議洽談業(yè)務(wù)員應(yīng)依照所采購(gòu)產(chǎn)品質(zhì)量要求和供求情況，會(huì)同國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理在企業(yè)已確定合格供方中洽談，選擇比較，草擬采購(gòu)協(xié)議，并填寫(xiě)《盈虧核實(shí)表》。4.5采購(gòu)協(xié)議評(píng)審和訂立4.5.1國(guó)內(nèi)采購(gòu)協(xié)議評(píng)審和訂立25萬(wàn)元以下采購(gòu)協(xié)議由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)編制并評(píng)審，由業(yè)務(wù)經(jīng)理在采購(gòu)協(xié)議上簽字，編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.04版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)b.25萬(wàn)元以上國(guó)內(nèi)采購(gòu)協(xié)議由業(yè)務(wù)員、財(cái)務(wù)人員和相關(guān)銷(xiāo)售協(xié)議評(píng)審人進(jìn)行評(píng)審，并填寫(xiě)《采購(gòu)協(xié)議評(píng)審表》，評(píng)審時(shí)，提交草擬采購(gòu)協(xié)議、《采購(gòu)協(xié)議評(píng)審表》、《盈虧核實(shí)表》，以及銷(xiāo)售協(xié)議、《采購(gòu)協(xié)議評(píng)審表》、信用證副本等。評(píng)審經(jīng)過(guò)后，在采購(gòu)協(xié)議上蓋具企業(yè)協(xié)議章；以上人員分別在《采購(gòu)協(xié)議評(píng)審表》上簽署意見(jiàn)，財(cái)務(wù)人員留存上述單據(jù)副本。c.同一外銷(xiāo)協(xié)議向多家供方采購(gòu)可在同一張《采購(gòu)協(xié)議評(píng)審表》上對(duì)采購(gòu)協(xié)議進(jìn)行評(píng)審。4.5.2進(jìn)口采購(gòu)協(xié)議評(píng)審和訂立進(jìn)口采購(gòu)協(xié)議評(píng)審，主要對(duì)產(chǎn)品國(guó)際、國(guó)內(nèi)市場(chǎng)情況、產(chǎn)品性質(zhì)、國(guó)外供方資信、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售對(duì)象、進(jìn)口清關(guān)步驟相關(guān)手續(xù)、利潤(rùn)預(yù)測(cè)等進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審時(shí)，提交《采購(gòu)協(xié)議評(píng)審表》、《市場(chǎng)調(diào)研表》、《進(jìn)口盈虧核實(shí)表》，以及采購(gòu)協(xié)議、開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)交由業(yè)務(wù)經(jīng)理審核。詳細(xì)操作以下：A、單票金額在10萬(wàn)美元以下，由國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，副總經(jīng)理同意；B、單票金額在10萬(wàn)美元以上,由國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理進(jìn)行評(píng)審，總經(jīng)理同意。以上評(píng)審表作為銀行付款附件，財(cái)務(wù)人員留存上述單據(jù)副本。4.6采購(gòu)協(xié)議推行4.6.1國(guó)內(nèi)采購(gòu)協(xié)議推行理由，報(bào)國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理審批后執(zhí)行。4.6.2進(jìn)口采購(gòu)協(xié)議推行式改變必須在協(xié)議評(píng)審表修改欄上給予統(tǒng)計(jì)，并按4.5條款重新進(jìn)行評(píng)審和審批后執(zhí)行，其余情況則附上由相關(guān)人員簽字修改件，并將修改信息及時(shí)傳遞到關(guān)于部門(mén)。編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)采購(gòu)控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.04版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)4.7采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證產(chǎn)品在裝運(yùn)前，業(yè)務(wù)員應(yīng)驗(yàn)證供方產(chǎn)品，填寫(xiě)《驗(yàn)貨匯報(bào)單》,詳細(xì)按《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》執(zhí)行。進(jìn)口采購(gòu)產(chǎn)品到港后，如為非法定商檢產(chǎn)品，業(yè)務(wù)員應(yīng)安排驗(yàn)收，填寫(xiě)《驗(yàn)貨匯報(bào)單》。若為法定商檢產(chǎn)品，向進(jìn)出口商品檢驗(yàn)檢疫局申請(qǐng)法定商檢，由其提供檢驗(yàn)證實(shí)。如客戶(hù)或客戶(hù)代表提出要求供方對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證，企業(yè)要提供安排，并要求驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和放行方法。4.8采購(gòu)協(xié)議糾紛假如發(fā)生采購(gòu)協(xié)議糾紛，應(yīng)由國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理召集該協(xié)議相關(guān)人員進(jìn)行討論處理方案，填寫(xiě)《協(xié)議糾紛處理情況統(tǒng)計(jì)表》，并上報(bào)總經(jīng)理。4.9統(tǒng)計(jì)保留每票業(yè)務(wù)結(jié)束后，業(yè)務(wù)員應(yīng)將國(guó)內(nèi)采購(gòu)協(xié)議、協(xié)議評(píng)審表、盈虧核實(shí)表、驗(yàn)貨報(bào)關(guān)單、協(xié)議糾紛處理情況統(tǒng)計(jì)表等業(yè)務(wù)質(zhì)量統(tǒng)計(jì)交業(yè)務(wù)助理保管，最遲移交期限為該單結(jié)束后一月內(nèi)。相關(guān)文件質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1采購(gòu)協(xié)議評(píng)審表6.2協(xié)議糾紛處理情況統(tǒng)計(jì)表6.3采購(gòu)協(xié)議6.4進(jìn)口采購(gòu)協(xié)議（PURCHASECONTRACT）6.5緊急采購(gòu)審批單6.6驗(yàn)貨匯報(bào)單6.7進(jìn)口驗(yàn)貨匯報(bào)單6.8盈虧核實(shí)表6.9進(jìn)口盈虧核實(shí)表編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)進(jìn)口單證控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.05版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)目標(biāo)對(duì)進(jìn)口單證流轉(zhuǎn)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范化管理，使進(jìn)口單證在流轉(zhuǎn)過(guò)程中得到有效控制，確保進(jìn)口業(yè)務(wù)順利實(shí)施，防止因進(jìn)口單證失誤和流轉(zhuǎn)過(guò)程不規(guī)范產(chǎn)生進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，造成損失。適用范圍適適用于進(jìn)口業(yè)務(wù)開(kāi)證、審證、報(bào)關(guān)、核銷(xiāo)等單證管理。職責(zé)3．1國(guó)際貿(mào)易部負(fù)責(zé)進(jìn)口單證制作流轉(zhuǎn)。3．2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)進(jìn)口開(kāi)證、進(jìn)口付匯、外匯核銷(xiāo)工作和關(guān)于內(nèi)容審核工作。4工作內(nèi)容和程序4．1進(jìn)口單證控制程序核銷(xiāo)審核協(xié)議開(kāi)證（付匯）報(bào)關(guān)核銷(xiāo)審核協(xié)議開(kāi)證（付匯）報(bào)關(guān)4．2審核協(xié)議跟單員依照業(yè)務(wù)員提供進(jìn)口協(xié)議復(fù)印件，仔細(xì)審核每個(gè)細(xì)節(jié)及付匯方式。而且確定最遲裝運(yùn)期。4．3開(kāi)證（付匯）4．3．1跟單員依照進(jìn)口協(xié)議，做好購(gòu)置外匯申請(qǐng)書(shū)、開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)、進(jìn)口開(kāi)證申請(qǐng)表，填寫(xiě)支付貨款申請(qǐng)書(shū)，隨同已審核進(jìn)口貨物驗(yàn)貨匯報(bào)單（或內(nèi)銷(xiāo)協(xié)議或代理進(jìn)口協(xié)議書(shū)），經(jīng)財(cái)務(wù)人員、業(yè)務(wù)人員、業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后報(bào)總經(jīng)理審批，審批經(jīng)過(guò)后交財(cái)務(wù)部立案并申請(qǐng)開(kāi)證。4．3．2財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人向銀行申請(qǐng)開(kāi)證或T/T付匯，業(yè)務(wù)員應(yīng)對(duì)銀行開(kāi)立信用證副本進(jìn)行仔細(xì)查對(duì)。4．3．3如我方辦理保險(xiǎn)，跟單員應(yīng)在裝運(yùn)前，憑出口商提供裝船通知，發(fā)票等傳真件，向保險(xiǎn)企業(yè)辦理保險(xiǎn)事宜，及時(shí)取得保險(xiǎn)單，并給予歸檔。4．3．4財(cái)務(wù)部接到銀行承兌（或付款）通知書(shū)后通知業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員嚴(yán)格按開(kāi)立進(jìn)口信用證對(duì)進(jìn)口發(fā)票、裝箱單、提單、檢驗(yàn)證書(shū)、保險(xiǎn)單等單據(jù)進(jìn)行審核，經(jīng)審核無(wú)誤后，在銀行承兌（或付款）通知書(shū)上簡(jiǎn)明注明承付意見(jiàn)，經(jīng)財(cái)務(wù)人員審核、業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字后報(bào)總經(jīng)理室簽字蓋章。并將已蓋章銀行承兌（或付款）通知書(shū)復(fù)印一份交財(cái)務(wù)部備匯對(duì)外付款。4．3．5承兌（或付款）到期日，由財(cái)務(wù)提醒銀行對(duì)外付匯，并領(lǐng)回進(jìn)口付匯核銷(xiāo)單正本及銀行開(kāi)證證實(shí)書(shū)交業(yè)務(wù)員。編制：楊曉審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)進(jìn)口單證控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.05版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共2頁(yè)4．4報(bào)關(guān)4．4．1業(yè)務(wù)員將進(jìn)口發(fā)票、裝箱單、提單、進(jìn)口許口證、代理報(bào)關(guān)委托書(shū)和銀行開(kāi)證證實(shí)書(shū)等全套單證交代理報(bào)關(guān)員報(bào)關(guān)提貨。4．5核銷(xiāo)4．5．1進(jìn)口業(yè)務(wù)員將正本進(jìn)口報(bào)關(guān)單和提單、裝箱單、發(fā)票等復(fù)印件和進(jìn)口采購(gòu)協(xié)議復(fù)印件交財(cái)務(wù)部以備外匯核銷(xiāo)。4．5．2財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員對(duì)外匯核銷(xiāo)全套資料進(jìn)行認(rèn)真審核，填寫(xiě)貿(mào)易進(jìn)口付匯到貨核銷(xiāo)表，并向外匯管理局申請(qǐng)外匯核銷(xiāo)，核銷(xiāo)后整理歸檔，詳細(xì)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》執(zhí)行。5相關(guān)文件6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6.1內(nèi)銷(xiāo)協(xié)議6.2進(jìn)口采購(gòu)協(xié)議6.3資信調(diào)研表6.4市場(chǎng)調(diào)查表6.5不可撤消跟單信用證申請(qǐng)書(shū)6.6進(jìn)口報(bào)關(guān)單6.7進(jìn)口盈虧核實(shí)表6.8貿(mào)易進(jìn)口付匯到貨核銷(xiāo)表購(gòu)置外匯申請(qǐng)書(shū)開(kāi)證申請(qǐng)書(shū)進(jìn)口開(kāi)證申請(qǐng)表支付貨款申請(qǐng)書(shū)進(jìn)口貨物驗(yàn)貨匯報(bào)單編制：楊曉審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)出口單證控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.06版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共4頁(yè)目標(biāo)對(duì)出口單證制作及流程進(jìn)行規(guī)范化管理，確保外銷(xiāo)協(xié)議實(shí)施及安全收匯，防止因單據(jù)差錯(cuò)、延誤造成損失。適用范圍適適用于貨物出口整個(gè)步驟單證管理。職責(zé)1國(guó)際貿(mào)易部跟單員負(fù)責(zé)托運(yùn)、結(jié)匯單證、出口審單、交單。3．2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)單證核銷(xiāo)和退稅。工作內(nèi)容和程序裝運(yùn)審單制單4.1控制流程圖（見(jiàn)圖1）裝運(yùn)審單制單報(bào)關(guān)托運(yùn)審證報(bào)關(guān)托運(yùn)審證核銷(xiāo)退稅交單核銷(xiāo)退稅交單4.2審證4．2．1財(cái)務(wù)部在拿到信用證半個(gè)工作日內(nèi)，及時(shí)通知業(yè)務(wù)員領(lǐng)取《信用證記錄表》，并在一個(gè)工作日內(nèi)對(duì)L/C條款進(jìn)行審核，填寫(xiě)《信用證審核統(tǒng)計(jì)表》。4.2.2以T/T結(jié)匯方式，可直接由以下程序開(kāi)始。4．3托運(yùn)4．3．1跟單員接到業(yè)務(wù)員提供外銷(xiāo)協(xié)議復(fù)印件，再依照信用證上要求，在一個(gè)工作日內(nèi)制作出口貨物明細(xì)單，跟單員在《出口貨物明細(xì)單》上注明船期及貨柜數(shù)量。編制：楊曉審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)出口單證控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.06版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共4頁(yè)4.4制單/審單4．４．１若需辦理FORM-A證書(shū)和產(chǎn)地證，由跟單員在業(yè)務(wù)系統(tǒng)中輸入正確、齊全資料，并導(dǎo)入九成單證系統(tǒng)。在申辦時(shí)，須向商檢和貿(mào)促會(huì)提供發(fā)票、裝箱單、報(bào)關(guān)單，申辦FORM-A及產(chǎn)地證申請(qǐng)表，及正確輸出FORM-A和產(chǎn)地證書(shū)。4．4．2CIF條款下應(yīng)及時(shí)向保險(xiǎn)企業(yè)提供保險(xiǎn)申請(qǐng)單和發(fā)票，辦理保險(xiǎn)，并取得相關(guān)保險(xiǎn)單。4．4．3不論FOB、CIF或CFR均應(yīng)在裝船后依照業(yè)務(wù)員或信用證要求及時(shí)向客戶(hù)或客戶(hù)指定保險(xiǎn)企業(yè)發(fā)出裝船通知，或?qū)⒀b運(yùn)單據(jù)（發(fā)票、提單等）傳真于客戶(hù)。4．4．4業(yè)務(wù)包括法定商檢產(chǎn)品，跟單員需讓工廠報(bào)驗(yàn)員提供商檢單（《換證憑單》和《換證憑條》），并及時(shí)提供給外運(yùn)企業(yè)。4．4．5若業(yè)務(wù)包括動(dòng)、植物產(chǎn)品，則由報(bào)驗(yàn)員辦理動(dòng)植物檢疫報(bào)驗(yàn)，并及時(shí)將動(dòng)植物檢疫放行單及時(shí)提供給外運(yùn)企業(yè)。4．5裝運(yùn)4．5．1跟單員應(yīng)隨時(shí)關(guān)注配載信息，得知送貨地址后，最遲在進(jìn)倉(cāng)截止時(shí)間前二十四小時(shí)將〈〈進(jìn)倉(cāng)通知單〉〉送達(dá)工廠；“門(mén)一門(mén)”拉箱，跟單員最遲在拉箱前一天通知工廠或業(yè)務(wù)員確切拉箱時(shí)間。4．6報(bào)關(guān)4．6．1跟單員配載好船期后，在一個(gè)工作日內(nèi)制作報(bào)關(guān)單證。同時(shí)必須符合以下要求時(shí)間：寧波港出運(yùn)，在開(kāi)裝前3個(gè)工作日；上海港出運(yùn)，開(kāi)裝前5個(gè)工作日空運(yùn)貨物，開(kāi)裝前2個(gè)工作日；尤其口岸，尤其貨物，特殊情況應(yīng)提前咨詢(xún)；出口貨物如需申辦許可證應(yīng)在開(kāi)裝前7個(gè)工作日之前辦理妥當(dāng)。4．6．2跟單員做好報(bào)關(guān)單證之后，填寫(xiě)核銷(xiāo)單申請(qǐng)表，業(yè)務(wù)經(jīng)理審批后，向財(cái)務(wù)部領(lǐng)取核銷(xiāo)單。在領(lǐng)取核銷(xiāo)單時(shí)，跟單員應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)核銷(xiāo)單申領(lǐng)簿上出運(yùn)港口和出貨金額，方便能正確電腦輸單。編制：楊曉審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)出口單證控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.06版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第3頁(yè)共4頁(yè)4．7交單4．7．1配載出運(yùn)后，跟單員及時(shí)催促外運(yùn)企業(yè)將提單傳真過(guò)來(lái)。跟單員應(yīng)認(rèn)真細(xì)致地校對(duì)提單，如提單中有需要修改地方，及時(shí)通知外運(yùn)企業(yè)改過(guò)，并再次確認(rèn)，直到確認(rèn)提單無(wú)誤為止。4．7．2在T/T業(yè)務(wù)中，提單如需電放，由業(yè)務(wù)員提出申請(qǐng)，填寫(xiě)《電放申請(qǐng)書(shū)》，由業(yè)務(wù)經(jīng)理同意并蓋章。并且要向船企業(yè)提供電放保函，方便外運(yùn)企業(yè)及時(shí)放單。4．7．3跟單員取得正確正本提單后，按單單相符，單證相符標(biāo)準(zhǔn)，認(rèn)真制作結(jié)匯單證，完成制單，然后送到銀行進(jìn)行審單。4．7．4如需押匯，填寫(xiě)《押匯申請(qǐng)書(shū)》，由部門(mén)經(jīng)理審批后，交總經(jīng)理審批，由財(cái)務(wù)部交銀行。4．7．5如因客觀原因造成單證不符而無(wú)法更正，向銀行議付時(shí)由跟單員制作擔(dān)保書(shū)，經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理簽字，由該外銷(xiāo)協(xié)議原同意人審批。4．7．6跟單員收到銀行退回需修改議付單據(jù)時(shí)，對(duì)照《單據(jù)審核統(tǒng)計(jì)表》在使用期內(nèi)修改完成返還給業(yè)務(wù)助理，并填寫(xiě)改妥日期及署名確認(rèn)。4．7．7修改過(guò)確結(jié)匯單據(jù)，跟單員應(yīng)復(fù)印一套或電腦數(shù)據(jù)備份作為跟單員留底，方便日后查詢(xún)。4．7．8對(duì)于國(guó)外銀行拒付，跟單員領(lǐng)取《拒付通知書(shū)》后應(yīng)在《拒付單據(jù)記錄表》上統(tǒng)計(jì)領(lǐng)取日期并署名確認(rèn)，注明拒付原因，并交業(yè)務(wù)員及時(shí)聯(lián)絡(luò)客戶(hù)。4．7．8T/T業(yè)務(wù)，跟單員將結(jié)匯單證制妥后，由跟單員或業(yè)務(wù)員寄單給客戶(hù)。并將底單歸檔。4．8核銷(xiāo)退稅4．8．1核銷(xiāo)單、退稅單返回：寧波出運(yùn)，通常開(kāi)船后30天之內(nèi)，最長(zhǎng)截止期40天之內(nèi)；上海出運(yùn)，通常開(kāi)船后45天之內(nèi)，最長(zhǎng)截止期55天之內(nèi)；空運(yùn)貨物同上。逾期未退，查明原因報(bào)業(yè)務(wù)助理跟蹤處理。4．8．2拿到核銷(xiāo)單退稅單當(dāng)日，跟單員分別交給外匯核銷(xiāo)員和財(cái)務(wù)部，并讓財(cái)務(wù)部專(zhuān)門(mén)人員簽收，以早日辦理外匯核銷(xiāo)和申報(bào)退稅。4．8．3跟單員對(duì)每票單據(jù)做好存檔，于每票業(yè)務(wù)結(jié)束后交業(yè)務(wù)助理保管，最遲移交期限為該單結(jié)束后一月內(nèi)，詳細(xì)按《統(tǒng)計(jì)控制程序》執(zhí)行。編制：楊曉審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)出口單證控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.06版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第4頁(yè)共4頁(yè)5相關(guān)文件5．1《統(tǒng)計(jì)控制程序》5．2信用證審核規(guī)范、單證審核規(guī)范6質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6．1外銷(xiāo)協(xié)議6．2出口貨物單證標(biāo)識(shí)單6．3出口貨物明細(xì)單出口發(fā)票提單出口貨物報(bào)關(guān)單出口裝箱單保險(xiǎn)單及保險(xiǎn)申請(qǐng)單投保單押匯申請(qǐng)書(shū)產(chǎn)地證和申請(qǐng)單電放申請(qǐng)書(shū)FORM-A申請(qǐng)單信用證審核記錄表單據(jù)審核統(tǒng)計(jì)表進(jìn)倉(cāng)通知單拒付單據(jù)記錄表編制：楊曉審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)進(jìn)口業(yè)務(wù)控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.07版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1目標(biāo)經(jīng)過(guò)對(duì)進(jìn)口服務(wù)及產(chǎn)品控制，降低進(jìn)口風(fēng)險(xiǎn)，確保進(jìn)口服務(wù)及產(chǎn)品滿(mǎn)足協(xié)議要求要求。2適用范圍適適用于企業(yè)進(jìn)口服務(wù)及產(chǎn)品提供。3職責(zé)3．1國(guó)際貿(mào)易部負(fù)責(zé)進(jìn)口產(chǎn)品及服務(wù)整個(gè)過(guò)程控制工作。3．2財(cái)務(wù)部做好財(cái)務(wù)核實(shí)、進(jìn)口開(kāi)證、付匯、核銷(xiāo)工作。4工作內(nèi)容和程序4．1進(jìn)口業(yè)務(wù)流程檢查核銷(xiāo)市場(chǎng)調(diào)研檢查核銷(xiāo)市場(chǎng)調(diào)研單證處理進(jìn)口協(xié)議簽定單證處理進(jìn)口協(xié)議簽定4．2市場(chǎng)調(diào)研4．2．1在自營(yíng)進(jìn)口業(yè)務(wù)開(kāi)展之前，首先必須對(duì)進(jìn)口商品進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，填寫(xiě)《市場(chǎng)調(diào)查表》，詳細(xì)內(nèi)容包含：1、搜集介紹產(chǎn)品特點(diǎn)、性能、用途等產(chǎn)品性質(zhì)資料；2、該產(chǎn)品國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷(xiāo)售情況；3、該產(chǎn)品國(guó)際市場(chǎng)情況；4、該商品擬銷(xiāo)售國(guó)內(nèi)對(duì)象；5、國(guó)外供給商名稱(chēng)；6、依照國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)推算出來(lái)成本分析表；7、了解國(guó)家對(duì)該商品關(guān)于政策及企業(yè)是否具備進(jìn)口資格（是否需要主要工業(yè)品進(jìn)口登記證實(shí)或機(jī)電證實(shí)），或是否為禁止、控制商品（是否需要許可證或配額管理）等；8、利潤(rùn)分析、風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)。編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)進(jìn)口業(yè)務(wù)控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.07版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)4．2．2對(duì)國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售對(duì)象資信調(diào)查，內(nèi)容可包含歷年合作情況、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)濟(jì)實(shí)力、生產(chǎn)規(guī)模、產(chǎn)品用途、代理銀行信譽(yù)、法人代表信譽(yù)等（現(xiàn)貸交易除外）。4．2．3依照調(diào)查內(nèi)容，作好統(tǒng)計(jì)，并形成《資信調(diào)查表》。4．3進(jìn)口協(xié)議訂立4．3．1經(jīng)過(guò)面談或傳真往來(lái)，與國(guó)外供方，國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售商進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，達(dá)成初步意向，并草擬進(jìn)口采購(gòu)協(xié)議，內(nèi)容包含：貨物名稱(chēng)、規(guī)格、生產(chǎn)工廠、數(shù)量、單價(jià)、總價(jià)、結(jié)算貨幣、價(jià)格條款、裝運(yùn)日期、裝運(yùn)地點(diǎn)、到港地點(diǎn)、結(jié)算方式、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、索賠條款等等。詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)《采購(gòu)控制程序》。4．4單證處理4．4．1進(jìn)口單證處理詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)〈〈進(jìn)口單證控制程序〉〉。4．5核銷(xiāo)4．5．1承兌（或付款）到期日，由財(cái)務(wù)部門(mén)提醒銀行對(duì)外付匯，并將領(lǐng)回進(jìn)口付匯核銷(xiāo)單正本交企業(yè)準(zhǔn)備核銷(xiāo)資料。詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)〈〈進(jìn)口單證控制程序〉〉4．5．2進(jìn)口業(yè)務(wù)員將正本進(jìn)口報(bào)關(guān)單核銷(xiāo)聯(lián)、提單、裝箱單、發(fā)票、進(jìn)口付匯核銷(xiāo)單和進(jìn)口協(xié)議交財(cái)務(wù)部以備外匯核銷(xiāo)；財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人員對(duì)外匯核銷(xiāo)全套資料進(jìn)行認(rèn)真審核，并填制外匯核銷(xiāo)申請(qǐng)并向外匯管理局進(jìn)行外匯核銷(xiāo)，核銷(xiāo)后整理存檔，核銷(xiāo)后單據(jù)由財(cái)務(wù)部存檔。詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)〈〈進(jìn)口單證控制程序〉〉4．5．3進(jìn)口報(bào)關(guān)業(yè)務(wù)員將進(jìn)口發(fā)票、裝箱單、提單、進(jìn)口許可證等交代理報(bào)關(guān)行辦理進(jìn)口報(bào)關(guān)手續(xù)，并安排資金做好稅款等準(zhǔn)備工作。4．5．4貨物檢驗(yàn)若屬法定商檢，委托商檢機(jī)構(gòu)檢驗(yàn)，保留商檢相關(guān)統(tǒng)計(jì)。非法定商檢商品，通關(guān)提貨后，業(yè)務(wù)員安排進(jìn)行驗(yàn)收，填寫(xiě)〈〈進(jìn)口驗(yàn)貨匯報(bào)單〉〉，詳細(xì)按〈〈產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序〉〉執(zhí)行。4．5．5如因時(shí)間緊急需直接撥交給購(gòu)方，應(yīng)做好統(tǒng)計(jì)，并防范貨款結(jié)算風(fēng)險(xiǎn)。4．5．6撥交依照內(nèi)銷(xiāo)協(xié)議關(guān)于要求，及時(shí)交付貨物，及時(shí)清理貨物，處理貨權(quán)與貨款交接工作。編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)進(jìn)口業(yè)務(wù)控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.07版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)4．5．7索賠、仲裁因進(jìn)口貨物與協(xié)議要求不符，屬客戶(hù)責(zé)任，應(yīng)及時(shí)向客戶(hù)提出索賠，索賠不成，提交仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。5相關(guān)文件〈〈產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序〉〉質(zhì)量統(tǒng)計(jì)6．1協(xié)議評(píng)審表6．2內(nèi)銷(xiāo)協(xié)議6．3進(jìn)口采購(gòu)協(xié)議6．4進(jìn)口驗(yàn)貨匯報(bào)單6．5資信調(diào)查表6．6市場(chǎng)調(diào)研表6．7不可撤消跟單信用證申請(qǐng)書(shū)6．8進(jìn)口貨物報(bào)關(guān)單6．9進(jìn)口盈虧核實(shí)表編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)出口業(yè)務(wù)控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.08版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1目標(biāo)該程序是針對(duì)企業(yè)在從事出口業(yè)務(wù)中，從外銷(xiāo)協(xié)議訂立，到備貨、出運(yùn)，直至收匯每個(gè)步驟進(jìn)行有效控制，其目標(biāo)是降低出口風(fēng)險(xiǎn)，確?？蛻?hù)能按時(shí)取得滿(mǎn)意產(chǎn)品和服務(wù)，擴(kuò)大企業(yè)出口業(yè)務(wù)。2適用范圍適適用于企業(yè)出口業(yè)務(wù)和產(chǎn)品提供。3職責(zé)3．1業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)對(duì)外聯(lián)絡(luò)、交易。3．2國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理負(fù)責(zé)把關(guān)、同意。3．3跟單員負(fù)責(zé)托運(yùn)、議付制單工作。3．４財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)出口審單、收匯、出口退稅、財(cái)務(wù)核實(shí)。4工作內(nèi)容和程序4．1工作程序收匯核銷(xiāo)單證處理下單協(xié)議訂立市場(chǎng)調(diào)研收匯核銷(xiāo)單證處理下單協(xié)議訂立市場(chǎng)調(diào)研檢驗(yàn) 檢驗(yàn)4．2市場(chǎng)調(diào)研業(yè)務(wù)員在與客戶(hù)進(jìn)行電話(huà)或傳真往來(lái)時(shí)，要對(duì)國(guó)外市場(chǎng)和國(guó)內(nèi)市場(chǎng)進(jìn)行仔細(xì)調(diào)查，熟知每樣產(chǎn)品國(guó)內(nèi)生產(chǎn)等一系列情況，方便愈加好地為客戶(hù)服務(wù)。4．3協(xié)議訂立4．3．1出口業(yè)務(wù)員在對(duì)市場(chǎng)調(diào)查后，依照各種情況，在價(jià)格和付款等幾項(xiàng)條款都比較適合情況下，與客戶(hù)訂立協(xié)議。協(xié)議訂立詳細(xì)內(nèi)容詳見(jiàn)《銷(xiāo)售協(xié)議評(píng)審控制程序》4．4下單出口業(yè)務(wù)員依照協(xié)議內(nèi)容，對(duì)供給商下定單，填寫(xiě)采購(gòu)協(xié)議，并填寫(xiě)詳細(xì)貨物描述。關(guān)于對(duì)供給商控制，詳細(xì)內(nèi)容參考《供方評(píng)定及管理程序》、《采購(gòu)控制程序》。編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)出口業(yè)務(wù)控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.08版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)4．5單證處理4．5．1業(yè)務(wù)員在裝船前5—10天，應(yīng)向跟單員提供以下資料：信用證正本、外銷(xiāo)協(xié)議復(fù)印件、出口貨物明細(xì)單。4．5．2跟單員詳細(xì)按企業(yè)《出口單證控制程序》，繕制單證，交到銀行結(jié)匯，或寄給客戶(hù)，方便客戶(hù)及時(shí)付款。4．6結(jié)匯4．6．1國(guó)際貿(mào)易部應(yīng)按《安全收匯控制程序》控制收匯工作。4．6．2國(guó)際貿(mào)易部按在要求時(shí)間內(nèi)及時(shí)取回正確退稅單及核銷(xiāo)單，返還給跟單員交財(cái)務(wù)部以辦理出口退稅與外匯核銷(xiāo)。4．7付款4．7．1業(yè)務(wù)員在貨物出運(yùn)后，應(yīng)按協(xié)議要求及時(shí)通知供方開(kāi)具增值稅銷(xiāo)售發(fā)票及稅收專(zhuān)用繳款書(shū)。內(nèi)容必須與外銷(xiāo)發(fā)票、提單等單據(jù)一致，并按協(xié)議約定支付貨款給供方。4．7．2財(cái)務(wù)部在收到跟單員提交外銷(xiāo)發(fā)票、銷(xiāo)售發(fā)票以及運(yùn)保費(fèi)等其余支付單據(jù)做好結(jié)算等財(cái)務(wù)工作。4．8檢驗(yàn)和改進(jìn)4．8．1檢驗(yàn)和驗(yàn)證業(yè)務(wù)員及各級(jí)復(fù)核、檢驗(yàn)人員應(yīng)按照《產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序》對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證，同時(shí)做好狀態(tài)標(biāo)識(shí)。4．8．2不合格控制檢驗(yàn)和檢驗(yàn)中發(fā)覺(jué)不合格，要進(jìn)行標(biāo)識(shí)、隔離、統(tǒng)計(jì)、評(píng)審和處置，詳細(xì)按《不合格控制程序》。4．8．3糾正和預(yù)防產(chǎn)生不合格品和不合格服務(wù)要進(jìn)行原因分析，采取糾正和預(yù)防方法，詳細(xì)按《糾正和預(yù)防方法控制程序》執(zhí)行。編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)出口業(yè)務(wù)控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.08版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第3頁(yè)共3頁(yè)5質(zhì)量統(tǒng)計(jì)5.1協(xié)議評(píng)審表5.2銷(xiāo)售協(xié)議5.3采購(gòu)協(xié)議5.4核銷(xiāo)單記錄表5.5交單記錄表5.6出口信用險(xiǎn)申報(bào)表5.7信用證記錄表5.8出口貨物明細(xì)單5.9發(fā)票5.10提單5.11出口貨物報(bào)關(guān)單5.12裝箱單5.13信用證審核統(tǒng)計(jì)表編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)物流控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.09版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共2頁(yè)目標(biāo)規(guī)范物流過(guò)程，控制物流風(fēng)險(xiǎn)適用范圍適用本企業(yè)物流業(yè)務(wù)管理職責(zé)3.1物流部負(fù)責(zé)物流過(guò)程管理程序4.1流程貨物代理過(guò)程委托評(píng)審繕制單證用戶(hù)財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證接收用戶(hù)委托檢驗(yàn)交付報(bào)關(guān)報(bào)檢實(shí)施貨物代理服務(wù)復(fù)核委托評(píng)審繕制單證用戶(hù)財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證接收用戶(hù)委托檢驗(yàn)交付報(bào)關(guān)報(bào)檢實(shí)施貨物代理服務(wù)復(fù)核公路普貨運(yùn)輸過(guò)程（貨物配送）擬制普貨運(yùn)輸配送計(jì)劃確定普貨運(yùn)輸協(xié)議擬制普貨運(yùn)輸配送計(jì)劃確定普貨運(yùn)輸協(xié)議談信息搜集分析與合格供方訂立協(xié)議確定合格配送供方費(fèi)用結(jié)算核收交付回單與合格供方訂立協(xié)議確定合格配送供方費(fèi)用結(jié)算核收交付回單安全方法確認(rèn)安全方法確認(rèn)辦理配送清單辦理配送清單配送過(guò)程GPS監(jiān)控配送過(guò)程GPS監(jiān)控編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)代理業(yè)務(wù)過(guò)程控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.10版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第1頁(yè)共3頁(yè)1目標(biāo)對(duì)代理業(yè)務(wù)過(guò)程進(jìn)行規(guī)范管理，確保代理業(yè)務(wù)協(xié)議實(shí)施，防止因?yàn)楦鞣N不規(guī)范操作而造成損失。2適用范圍適適用于本企業(yè)代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)。3職責(zé)3.1國(guó)際貿(mào)易部負(fù)責(zé)代理業(yè)務(wù)總體控制3.2財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)結(jié)算把關(guān)4工作內(nèi)容和程序4.1出口代理業(yè)務(wù)操作流程代理結(jié)算業(yè)務(wù)過(guò)程控制代理協(xié)議訂立代理協(xié)議評(píng)審代理結(jié)算業(yè)務(wù)過(guò)程控制代理協(xié)議訂立代理協(xié)議評(píng)審4.1.1代理協(xié)議制訂和評(píng)審當(dāng)客戶(hù)提出業(yè)務(wù)代理要求時(shí)，由對(duì)口業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行協(xié)商，深入明確客戶(hù)要求，并起草《代理協(xié)議》。在協(xié)議訂立前必須對(duì)制訂《代理協(xié)議》進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審時(shí)，應(yīng)提供給以下資料：（1）與協(xié)議關(guān)于各種技術(shù)評(píng)審資料；（2）與企業(yè)相關(guān)各種商務(wù)評(píng)審資料，包含將與委托方訂立協(xié)議，與該委托方已發(fā)生業(yè)務(wù)情況，與協(xié)議關(guān)于委托方確認(rèn)資料等；(3)其余需要提供資料?！洞韰f(xié)議》評(píng)審由國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理組織進(jìn)行，通常由該產(chǎn)品業(yè)務(wù)員參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)共同參加。評(píng)審后報(bào)總經(jīng)理同意。評(píng)審過(guò)程和結(jié)果統(tǒng)計(jì)在《代理協(xié)議評(píng)審統(tǒng)計(jì)表》上。4.1.2代理協(xié)議訂立代理協(xié)議經(jīng)評(píng)審經(jīng)過(guò)后，與客戶(hù)訂立《代理協(xié)議》一式二份，一份交國(guó)際貿(mào)易部保管，一份交委托方。4.1.3業(yè)務(wù)過(guò)程控制4.1.3.1假如委托方配載出運(yùn)、制單結(jié)匯全部由委托代理人辦理，則按自營(yíng)業(yè)務(wù)《出口單證控制程序》、《出口服務(wù)過(guò)程控制程序》要求操作。編制：王行贊審核：張大海同意：江珍慧新世紀(jì)控股集團(tuán)有限企業(yè)代理業(yè)務(wù)過(guò)程控制程序文件編號(hào)：CNC/QP207.10版號(hào)：第一版頁(yè)碼：第2頁(yè)共3頁(yè)4.1.3．2假如委托方自營(yíng)配載制單，按以下操作流程執(zhí)行：(1)貨物出運(yùn)后國(guó)際貿(mào)易部在三個(gè)月內(nèi)將核銷(xiāo)單、增值稅發(fā)票、報(bào)關(guān)單核銷(xiāo)聯(lián)、退稅聯(lián)收齊，超出三個(gè)月業(yè)務(wù)員應(yīng)負(fù)擔(dān)對(duì)應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和損失。（2）業(yè)務(wù)員嚴(yán)格審核單據(jù)真實(shí)性和正確性，發(fā)覺(jué)問(wèn)題及時(shí)通知關(guān)于人員，并及時(shí)辦理退稅手續(xù)。（3）核銷(xiāo)單辦理依照《出口單證控制程序》進(jìn)行。4.2進(jìn)口代理業(yè)務(wù)操作和管理4.2.1操作流程代理結(jié)算業(yè)務(wù)過(guò)程控制代理協(xié)議訂立代理協(xié)議評(píng)審代理結(jié)算業(yè)務(wù)過(guò)程控制代理協(xié)議訂立代理協(xié)議評(píng)審4.2.2代理協(xié)議制訂和評(píng)審客戶(hù)提出業(yè)務(wù)代理要求時(shí)，由對(duì)口業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)與客戶(hù)進(jìn)行協(xié)商，深入明確客戶(hù)要求，并起草《代理協(xié)議》，協(xié)議中必須明確委托方提供全額貨款或?qū)?yīng)擔(dān)保。在協(xié)議訂立前必須對(duì)制訂《代理協(xié)議》進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審時(shí)，應(yīng)提供給以下資料：(1)與協(xié)議關(guān)于各種技術(shù)評(píng)審資料；(2)與企業(yè)相關(guān)各種商務(wù)評(píng)審資料，包含將與委托方訂立協(xié)議，與該委托方已發(fā)生業(yè)務(wù)情況，與協(xié)議關(guān)于委托方確認(rèn)資料等；(3)其余需要提供資料《代理協(xié)議》評(píng)審由國(guó)際貿(mào)易部經(jīng)理組織進(jìn)行，通常由該產(chǎn)品業(yè)務(wù)員參加，必要時(shí)可邀請(qǐng)相關(guān)部門(mén)共