設(shè)備購(gòu)置可行性實(shí)施計(jì)劃書(修改版)

. .. .........市政工程公司路面銑刨攤鋪設(shè)備購(gòu)置可行性論證報(bào)告一、總論201075026366820122912.82萬(wàn)元。為保證市政工程公司健康穩(wěn)定地發(fā)加上市政工程公司的在手路面工程多，2013年計(jì)劃完成產(chǎn)值55000萬(wàn)；國(guó)家又在大力推行城鎮(zhèn)化建設(shè)，前景廣闊，因此申請(qǐng)購(gòu)置一套1500萬(wàn)元的銑刨攤鋪設(shè)備，這批自購(gòu)設(shè)備每年至少可節(jié)省費(fèi)用567萬(wàn)元，詳細(xì)分析如下：1、市政工程公司基本情況20107117固定資產(chǎn)186臺(tái)（套，資產(chǎn)原值2462萬(wàn)元，資產(chǎn)凈值502萬(wàn)元。其533（套2303440萬(wàn)元。2、市政工程公司近年來(lái)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況市政工程公司成立以來(lái)歷年產(chǎn)值利潤(rùn)情況見下表：圖表1市政工程公司年生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況統(tǒng)計(jì)（單位：萬(wàn)元）140000120000100000800006000040000200000

經(jīng)營(yíng)產(chǎn)值完成產(chǎn)值凈利潤(rùn)經(jīng)營(yíng)產(chǎn)值完成產(chǎn)值凈利潤(rùn)2010年 2011年 2012年目前，市政工程公司在建項(xiàng)目有呼市市政工程城區(qū)道路改造項(xiàng)20122013750005500033837.053、基本結(jié)論二、購(gòu)置路面銑刨攤鋪設(shè)備的必要性620001995年出廠，3000型瀝青砼攪拌站2005年出廠500（2003、600（2009出廠60、雙鋼輪振動(dòng)壓路機(jī)。現(xiàn)有大型施工設(shè)備原值1800285.495%的施工設(shè)備都需要租用。下面是呼市項(xiàng)目近兩年設(shè)備租賃費(fèi)用發(fā)生情況表：圖表2市政工程公司呼市項(xiàng)目機(jī)械租賃費(fèi)用統(tǒng)計(jì)表（單位：萬(wàn)元）年份銑費(fèi)刨機(jī)用攤費(fèi)鋪機(jī)用壓費(fèi)路機(jī)用前三項(xiàng)合計(jì)租賃費(fèi)用總 計(jì)費(fèi)用比例2011522.72384.08185.181091.982152.3650.73%2012482.22429.05276.761188.032912.8240.79%結(jié)合以上情況分析市政工程公司購(gòu)置一套銑刨攤鋪設(shè)備的必要性主要有以下幾個(gè)方面：1、節(jié)約成本2011201271500圖表3銑刨攤設(shè)備價(jià)格統(tǒng)計(jì)表設(shè)備名稱生產(chǎn)廠家型號(hào)數(shù)量單價(jià)（萬(wàn)元/臺(tái)）金額（萬(wàn)元）銑刨機(jī)維特根W21001430430銑刨機(jī)維特根W3519090攤鋪機(jī)福格勒21002330660雙鋼輪壓路機(jī)寶馬BMW203290180膠輪壓路機(jī)徐工24080瀝青灑布車18080合計(jì)金額1520萬(wàn)元自購(gòu)設(shè)備每年投入運(yùn)營(yíng)資金情況見下表：設(shè)備名稱駕駛員年均數(shù)設(shè)備名稱駕駛員年均數(shù)工資總額維保費(fèi)用費(fèi)用合計(jì)（萬(wàn)元）量（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）（萬(wàn)元）銑刨機(jī)62121022銑刨機(jī)616511攤鋪機(jī)54201030雙鋼輪壓路機(jī)5420525膠輪壓路機(jī)5420323瀝青灑布車合計(jì)金額5133萬(wàn)元21022210150133283850萬(wàn)每年按10850萬(wàn)元減2835675675670300（殘值較高，節(jié)約資金高達(dá)5970萬(wàn)元。2、使用方便價(jià)格較高。所以，從方便性方面分析，自購(gòu)設(shè)備有很大的優(yōu)勢(shì)。3、使用率高、便于管理自購(gòu)設(shè)備的機(jī)械操作手是公司自己培養(yǎng)的人員，施工時(shí)更容易聽從指揮，機(jī)械的使用率較高。外租設(shè)備操作人員有很大的惰性，搶工期的工程容易耽誤時(shí)間。租賃設(shè)備的操作員變化性較大，不利于現(xiàn)場(chǎng)管理。三、購(gòu)置路面銑刨攤鋪設(shè)備的可行性市政工程公司未開工項(xiàng)目主要有：2011年中標(biāo)的呼和浩特市新77000改造項(xiàng)目，合同額15000萬(wàn)元，科爾沁南路及跨大橋項(xiàng)目，合同額440002015的工作量。購(gòu)置設(shè)備的可行性主要從以下幾個(gè)方面考慮：1、資金來(lái)源市政工程公司準(zhǔn)備在呼和浩特市各項(xiàng)目的工程資金中籌措設(shè)備2、集中購(gòu)置，價(jià)格談判有優(yōu)勢(shì)購(gòu)置一套路面銑刨攤鋪設(shè)備需要1500萬(wàn)元左右的資金，由集團(tuán)勢(shì)。集中購(gòu)置可以有效降低設(shè)備采購(gòu)的價(jià)格。3、購(gòu)置設(shè)備成本可在三年收回根據(jù)市政工程公司呼和浩特市與市的市政工程項(xiàng)目情況2015四、購(gòu)置設(shè)備存在的風(fēng)險(xiǎn)及防措施1、購(gòu)置整套設(shè)備存在以下風(fēng)險(xiǎn)(1）著機(jī)械的完好率與使用率。(3)對(duì)工程量的連續(xù)性要求較高，如果公司出現(xiàn)工程量驟減的情況，將造成機(jī)械設(shè)備的閑置，減慢成本回收的速度。2、防風(fēng)險(xiǎn)的措施增加機(jī)務(wù)管理人員，加強(qiáng)管理力度上招聘有經(jīng)驗(yàn)的機(jī)械操作手，加大管理工作力度。圖表5擬投入人員情況表人員崗位名稱數(shù)量（人）來(lái)源機(jī)務(wù)科長(zhǎng)1現(xiàn)有人員中調(diào)配機(jī)務(wù)副科長(zhǎng)1現(xiàn)有人員中調(diào)配維修車間主任1招聘維修工2招聘機(jī)械操作手20招聘設(shè)置機(jī)務(wù)科專門管理機(jī)械設(shè)備養(yǎng)、安全培訓(xùn)等。制定詳細(xì)的管理制度與流程，確保機(jī)械設(shè)備的完好率與使用效率。制定長(zhǎng)遠(yuǎn)機(jī)械操作、維