2023年洞山中學(xué)語言文字工作管理制度

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篇1:洞山中學(xué)語言文字工作管理制度

洞山中學(xué)語言文字工作管理制度

為切實做好"推普'工作，在師生中提倡規(guī)范使用語言文字，特制訂語言文字規(guī)范制度如下。

一、領(lǐng)導(dǎo)（副校長）分管，語文教研組詳細(xì)負(fù)責(zé)，全校老師協(xié)作。

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二、每個教職工都有普及一般話的責(zé)任，在進(jìn)行任何一項工作時，把普及一般話作為一項詳細(xì)的工作內(nèi)容，將一般話列入素養(yǎng)教育范疇。

三、全體老師一律以一般話為教學(xué)語言，要求老師課內(nèi)課外都講一般話，板書、批改作業(yè)都做到用字規(guī)范。

四、全部的公文、?？⒅v義、試卷、獎狀、標(biāo)語及張貼物都不能使用繁體字，不隨便使用沒有經(jīng)過國家語言委員會通過的簡化字，做到規(guī)范用字。

五、校內(nèi)內(nèi)凡使用語言文字的地方隨時檢查，對一些不符合規(guī)范的標(biāo)語、宣揚語、標(biāo)志語、板報等的用字隨時修正。

六、一般話必需成為師生溝通的共同語言。無論是課堂上還是課堂外，師生都以一般話為校內(nèi)語言。

七、師生走出校內(nèi)，仍應(yīng)以一般話為溝通工具。在家庭及公共場所也提倡說一般話，為促進(jìn)社會語言溝通的規(guī)范、順暢、和諧做出自己的努力。

八、在職老師要參與一般話培訓(xùn)和一般話測試，將一般話合格作為對老師進(jìn)行業(yè)務(wù)考核的內(nèi)容。全校老師的一般話水平必需達(dá)到市語委會評估標(biāo)準(zhǔn)，評職稱的老師必需取得一般話水平測試等級證書。

九、在教職工中樂觀開展"推普'活動，每年由教工工會組織一般話、詩歌朗誦、板書技能競賽，并進(jìn)行板書、硬筆軟筆書寫的展現(xiàn)。

十、新聘請的老師，一般話要求達(dá)到國家"二乙'以上水平，其中語文老師要求達(dá)到國家"二甲'水平，并以此作為錄用、上崗的依據(jù)之一。

十一、同學(xué)經(jīng)過教育、學(xué)習(xí)，都能說比較標(biāo)準(zhǔn)的一般話。90%的同學(xué)能夠正確辨別其識字范圍內(nèi)的規(guī)范字和不規(guī)范字，正確書寫文字。要求同學(xué)能隨時發(fā)覺校內(nèi)內(nèi)消失的不規(guī)范字，并加以訂正。每學(xué)年在七、八班級進(jìn)行改錯別字或確認(rèn)正確讀音的競賽，并賜予嘉獎。

十二、大力組織、踴躍參加每年舉辦的"推普周'活動?；顒悠陂g，語文組老師必需在校內(nèi)張貼宣揚一般話的標(biāo)語、畫報；各班進(jìn)行"推普'主題班會；黑板報增加"推普'內(nèi)容；語文組和校團委要聯(lián)合組織"推普'宣揚隊上街宣揚，發(fā)放宣揚資料，向市民推廣一般話。

十三、在語言文字各類競賽中獲獎的老師賜予表彰嘉獎。

全校教職工、全校同學(xué)都有義務(wù)和責(zé)任為語言文字的規(guī)范使用、為校內(nèi)語言環(huán)境和社會語言環(huán)境的凈化做出力所能及的貢獻(xiàn)。

洞山中學(xué)

篇2:食品公司食品平安管理制度

西安冬松食品有限公司食品平安管理制度

為落實本公司的食品平安責(zé)任和義務(wù)，保證食品平安，保障公眾身體健康和生命平安，依據(jù)《食品平安法》、《農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量平安法》等法律法規(guī)，結(jié)合實際，制定本制度.

第一條

本公司應(yīng)當(dāng)自覺遵守從業(yè)人員健康管理制度，重要食品產(chǎn)銷掛鉤制度、食品進(jìn)貨查驗記錄制度、食品質(zhì)量自檢制度、食品信息公示制度、不合格食品退市制度等食品平安管理制度，對社會和公眾負(fù)責(zé)，保證食品平安，接受社會監(jiān)督，擔(dān)當(dāng)社會責(zé)任。

其次條

從業(yè)人員健康管理制度.

患有痢疾、傷寒、病毒性肝炎等消化道傳染病的人員，以及患有活動性肺結(jié)核、化膿性或者滲出性皮膚病等有礙食品平安疾病的人員，不得從事接觸直接入口食品的工作。

本公司組織食品從業(yè)人員每年進(jìn)行健康檢查，取得健康證明后方可從事食品工作，并將健康證明存檔備查。

第三條

重要食品協(xié)議準(zhǔn)入制度

本公司經(jīng)營的預(yù)包裝食品，應(yīng)當(dāng)與優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地、食品質(zhì)量合格的生產(chǎn)加工單位等管理規(guī)范的供貨商建立產(chǎn)銷掛鉤關(guān)系，簽訂協(xié)議，明確食品質(zhì)量平安責(zé)任和準(zhǔn)入、退出等有關(guān)規(guī)定，做好供貨方的主體資格和產(chǎn)品質(zhì)量證明的審查把關(guān)工作，建立優(yōu)質(zhì)食品進(jìn)入流通環(huán)節(jié)的快速通道，保障上市食品平安。

第四條

食品進(jìn)貨查驗記錄制度

本公司選購食品，應(yīng)當(dāng)檢驗或索取供貨者的許可證、營業(yè)執(zhí)照和食品合格的證明文件，并照實記錄食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質(zhì)期、供貨者名稱及聯(lián)系方式、進(jìn)貨日期等內(nèi)容，進(jìn)口食品要如是記錄食品的名稱、規(guī)格數(shù)量、生產(chǎn)日期生產(chǎn)或者進(jìn)口批號、保質(zhì)期、出口商等內(nèi)容。

本公司實行計算機收費管理，建立電子臺賬。

第五條

食品質(zhì)量自檢制度。

本公司應(yīng)當(dāng)定期檢查庫存食品，準(zhǔn)時清理變質(zhì)或過保質(zhì)期的食品，應(yīng)當(dāng)在貯存位置和散裝食品的容器、包裝上標(biāo)明食品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期、生產(chǎn)經(jīng)營者名稱及聯(lián)系方式等內(nèi)容。銷售進(jìn)口的預(yù)包裝食品，應(yīng)當(dāng)有中文標(biāo)簽，中文說明書，載明食品的原產(chǎn)地以基金內(nèi)代理商的名稱地址、聯(lián)系方式。

第六條

食品息公示制度。

本公司在經(jīng)營場所的顯著位置設(shè)立食品信息公示欄，向消費者和公示相關(guān)食品平安法律法規(guī)，公司食品平安管理制度，以及每天食品監(jiān)測信息和處理狀況等。

第七條

不合格食品退市制度。

對自行檢查、檢驗發(fā)覺有質(zhì)量問題的食品，超過保質(zhì)期、保存期的食品和行政部門抽檢發(fā)覺有質(zhì)量問題的食品，應(yīng)當(dāng)馬上實行下架、封存、停止銷售等措施，馬上通知供貨者和消費者退貨，幫助食品藥品監(jiān)督管理部門處理不合格食品，，并記錄好提高至經(jīng)營等相關(guān)狀況。

食品經(jīng)營者（簽字）：*年*月*日

篇3:合金公司財務(wù)管理制度

株洲富力達(dá)硬質(zhì)合金有限公司財務(wù)管理制度

庫存商品管理制度及相關(guān)流程

一、操作流程說明：

由倉庫保管員開具原材料"入庫單'產(chǎn)成品"出庫單'，由庫房保管辦理產(chǎn)品出入庫手續(xù)。

財務(wù)會計負(fù)責(zé)對庫存商品入庫、出庫的整個流程進(jìn)行監(jiān)督、掌握，以確保整個過程中各環(huán)節(jié)的數(shù)據(jù)精確?????和業(yè)務(wù)真實。

庫房主管依據(jù)庫存商品"出庫單'"入庫單'將數(shù)據(jù)錄入產(chǎn)品出入庫日報表，月末盤點實物數(shù)量。

全部原材料入庫時必需由倉庫保管員依據(jù)各供應(yīng)商送貨單或者選購明細(xì)單清點數(shù)量，驗貨入庫并打印"入庫單'；財務(wù)部依據(jù)倉庫保管員簽字驗收的入庫單及送貨單位質(zhì)檢報告（或我單位檢驗員確認(rèn)合格）方能辦理原材料入庫，如屬不合格產(chǎn)品，我單位將予以退回此批產(chǎn)品；

各車間生產(chǎn)需領(lǐng)用原材料時，必需由各生產(chǎn)車間主管填制原材料領(lǐng)用單，倉庫保管員依據(jù)簽字的原材料領(lǐng)用單，才能發(fā)貨；

產(chǎn)成品入庫時也必需由倉庫保管員依據(jù)成品數(shù)量打印成品入庫單辦理產(chǎn)成品入庫；

產(chǎn)成品出庫時必需由負(fù)責(zé)人打印產(chǎn)品銷售出庫單，提貨人簽字，財務(wù)確認(rèn)，倉庫管理員依據(jù)財務(wù)簽字確認(rèn)的出庫單才能發(fā)貨出庫，需發(fā)托運的客戶，必需留存托運單連同產(chǎn)品銷售出庫單交財務(wù)室。

全部產(chǎn)品出入庫必需由倉庫保管員當(dāng)日填報

"產(chǎn)品出入庫日報表'，并且每月幫助財務(wù)盤點庫存，保證明物庫存與帳面庫存全都。

二、考核方法：

倉庫保管員負(fù)責(zé)每月與財務(wù)一同盤點庫存如有不符查明緣由，屬于保管員責(zé)任的，處以所缺貨物的全額賠款。

保管人員更換時應(yīng)進(jìn)行實物盤點財務(wù)進(jìn)行監(jiān)督交接，并進(jìn)行帳實核對，核對無誤后進(jìn)行財務(wù)交接手續(xù)。違反以上規(guī)定造成損失由部門負(fù)責(zé)人擔(dān)當(dāng)100％的賠償責(zé)任。

此流程自2022-05-01日起實行，如有未按流程辦事人員，將予以50元/次的考核！

株洲富力達(dá)硬質(zhì)合金有限公司財務(wù)管理制度

應(yīng)收賬款管理制度及核算管理流程

一、操作流程：

制定《應(yīng)收賬款管理制度及核算管理流程》，業(yè)務(wù)員要將應(yīng)收賬款管理日常化，誰銷售誰收款的終生負(fù)責(zé)制和第一責(zé)任人制；

掌握應(yīng)收賬款應(yīng)從源頭抓起，在與各客戶簽定合同時就應(yīng)應(yīng)付款方式、賬期等進(jìn)行明確規(guī)定，建立客戶資信調(diào)查評估制度；

作好同各客戶之間的往來帳核實工作，準(zhǔn)時監(jiān)控各應(yīng)收賬款，比如制定各客戶最多欠款金額；

需開具發(fā)票的單位，依據(jù)開票資料準(zhǔn)時開具發(fā)票，確定回款時間。

二、應(yīng)收賬款的管理流程

（1）應(yīng)收賬款從簽訂合同、建立客戶信用等級制度等方面實行源頭掌握，建立應(yīng)收賬款管理制度，實行銷售收款一條龍責(zé)任制及壞賬催收責(zé)任制。

（2）為最大限度的管住資金，在對賬過程中發(fā)覺的差異準(zhǔn)時找出緣由處理。

（3）財務(wù)部會計每月15日報送"應(yīng)收賬款對賬表'，準(zhǔn)時與各單位落實回款狀況，如發(fā)覺問題應(yīng)準(zhǔn)時解決。

（4）如業(yè)務(wù)員發(fā)生壞賬時按產(chǎn)生壞賬金額的20％扣減工資。

株洲富力達(dá)硬質(zhì)合金有限公司財務(wù)管理制度

貨幣資金的內(nèi)控管理規(guī)程

一、操作流程：

出納負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金的保管和收付，并負(fù)責(zé)日常報銷費用原始憑證的初審

由出納負(fù)責(zé)登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，保證記賬準(zhǔn)時、精確?????，現(xiàn)金必需做到日清日結(jié)

由會計負(fù)責(zé)日常報銷費用原始憑證的復(fù)核并簽字由出納付款

每月由財務(wù)主管或其他會計不定期清查庫存現(xiàn)金，月末定期盤點一次，

盤點表'

每月出納與銀行至少核對一次對賬單，并由會計做出銀行存款余額調(diào)整表

二、流程說明：

（一）審批掌握：辦理付款必需經(jīng)過部門負(fù)責(zé)人、財務(wù)會計、經(jīng)理審批。

（二）審核掌握：出納審核票據(jù)，符合相關(guān)要求后方可支付。出納每日收取的貨款要與開出的收入票據(jù)核對，會計審核三方牽制，相互監(jiān)控。付款（非報銷費用）必需填寫"付款申請單'填明付款緣由，會計及經(jīng)理簽字后付款。

（三）現(xiàn)金收付掌握：出納收付現(xiàn)金后必需加蓋"現(xiàn)金收訖'或"現(xiàn)金付訖'章，專用章由會計保管，法人名章由出納保管，嚴(yán)禁一人保管支付款項所需的全部印章。提取現(xiàn)金會計審核簽字，出納提取。支付金額在5000元以上（除臨時付款），必需轉(zhuǎn)帳。

（四）會計審核記賬憑證及原始憑證并蓋審核人名章，保證收支的正確性和真實性。

（五）記賬與清點掌握：對現(xiàn)金收付業(yè)務(wù)需準(zhǔn)時入賬，做到日清日結(jié)。出納員每日清點庫存現(xiàn)金并與當(dāng)日結(jié)出的日記賬余額進(jìn)行核對。出納按月編制"資金來源去向表'，每月會計與銀行至少核對一次對賬單，并由會計做出銀行存款余額調(diào)整表。

（六）盤點掌握：庫存現(xiàn)金月末定期盤點一次，總經(jīng)理監(jiān)盤；并核對現(xiàn)金日記賬，出納出具"現(xiàn)金盤點表'。

激勵方法：

（一）日常業(yè)務(wù)支出憑發(fā)票報銷，并且確認(rèn)其真實性，會計復(fù)核報銷金額，發(fā)票填寫是否完整、規(guī)范，不符合要求不予報銷，虛報費用者考核相關(guān)人員50元/次。

（二）支付大額款項時，必需轉(zhuǎn)帳并供應(yīng)相應(yīng)發(fā)票，對不按時交發(fā)票的人員考核50元/次。

（三）出納應(yīng)準(zhǔn)時登記現(xiàn)金及銀行存款日記賬。

株洲富力達(dá)硬質(zhì)合金有限公司財務(wù)管理制度

關(guān)于借款管理規(guī)定

1、員工因業(yè)務(wù)需要借款必需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，借款需要表明用途，用途不明不予借款，經(jīng)財務(wù)主管審核、總經(jīng)理審批后方可支付。

2、部門負(fù)責(zé)人嚴(yán)格審核其業(yè)務(wù)借款，防止消失壞賬，若形成壞賬則100％由部門負(fù)責(zé)人賠償。

3、未履行正常借款手續(xù)而借款或相關(guān)人員未簽字就借款的出納有權(quán)拒付否則考核出納每次200元。

4、嚴(yán)禁非公務(wù)性質(zhì)的私人借款。

5、員工因工作需要借款的，必需在結(jié)束后七天內(nèi)報銷，不得借款拖欠不用或用后不報，超過七天財務(wù)予以考核。

6、在未還清以前借款時，原則上不得連續(xù)借款。（特別狀況需總經(jīng)理特批）

7、出納必需將相關(guān)借條準(zhǔn)時入帳，如未準(zhǔn)時入帳并超過2天或跨月，按白條抵庫處理。

8、借款超出正常規(guī)定時間未歸還的，財務(wù)出具考核的同時下發(fā)"催款通知書'給借款人所在部門的負(fù)責(zé)人及當(dāng)事人。

9、各部門人員在調(diào)離公司前，必需到財務(wù)部核實其借款狀況，經(jīng)財務(wù)簽字確認(rèn)后方可辦理相關(guān)人事手續(xù)。無正常人事手續(xù)者不予發(fā)放工資。

富力達(dá)硬質(zhì)合金有限公司財務(wù)管理制度

費用的內(nèi)控管理規(guī)程

一、操作流程：

制定各項費用掌握及管理考核制度，并制定各項費用定額標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格按制度及定額標(biāo)準(zhǔn)掌握各項費用支出，并制定預(yù)算執(zhí)行及考核制度；

相關(guān)各崗位人員將由部門主管和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字的票據(jù)拿到財務(wù)由出納進(jìn)行初審；

由主管會計復(fù)審后出納付款，由其他往來會計依據(jù)原始憑證編制記賬憑證。

二、流程說明：

（一）制定各項費用報銷標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)據(jù)實報銷，超過標(biāo)準(zhǔn)費用自負(fù)。

（二）日常報銷之外的支出要有相應(yīng)的部門負(fù)責(zé)人審批，各級管理層必需在授權(quán)的范圍內(nèi)行使職權(quán)和擔(dān)當(dāng)責(zé)任，審批后報會計復(fù)核確認(rèn)，經(jīng)理簽字后方可報銷。

（三）制定預(yù)算管理考核制度，按預(yù)算掌握各項費用，預(yù)算上下浮動不得超過10%，超過的嚴(yán)格考核，超預(yù)算的不予支付，特別狀況經(jīng)理審批后方可支付.

（二）虛報費用者對其虛報金額予以2倍的罰款。

株洲富力達(dá)硬質(zhì)合金有限公司財務(wù)管理制度

資產(chǎn)管理制度及管理流程

資產(chǎn)實行統(tǒng)一管理，分級管理相結(jié)合的原則，即由財務(wù)進(jìn)行統(tǒng)一管理，各使用部門分級管理。

（一）、資產(chǎn)管理實行分級管理方式

1）各部門的資產(chǎn)與財務(wù)總賬資產(chǎn)一一對應(yīng)，并按賬面分類管理，主要分類固定資產(chǎn)、低值易耗品。

2）財務(wù)對各部門負(fù)責(zé)人，按本部門所管轄范圍的資產(chǎn)類別，分別建立該部門的明細(xì)帳，使財務(wù)總帳與明細(xì)帳相符合，由部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)實物管理，使其部門明細(xì)賬與本部門的資產(chǎn)實物完全符合。

3）各個部門責(zé)任明細(xì)賬表上的每一項內(nèi)容，落實到每一個詳細(xì)使用與維護人，由負(fù)責(zé)該資產(chǎn)物品的保管人管理好，防止物品的損壞或遺失，否則照原價賠償并嚴(yán)格考核領(lǐng)用責(zé)任人及部門責(zé)任人。

二）、資產(chǎn)管理的責(zé)任制：

1)分級管理方式按責(zé)任制形式，分別擔(dān)當(dāng)各自的管理權(quán)限和各自所負(fù)責(zé)的義務(wù)。

2)詳細(xì)負(fù)責(zé)人應(yīng)分別保管好資產(chǎn)的總帳或部門的明細(xì)賬，以便定期進(jìn)行分級管理檢查或抽查，對工作仔細(xì)負(fù)責(zé)的人員進(jìn)行表揚和嘉獎，對不負(fù)責(zé)任或相互推諉造成資產(chǎn)損壞與遺失的人員，按損失金額進(jìn)行賠償并連帶考核部門主管。

三）、資產(chǎn)包括固定資產(chǎn)、低值易耗品。固定資產(chǎn)是指公司生產(chǎn)經(jīng)營中使用期在一年以上，單位價值在2000元以上，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。低值易耗品是指在公司生產(chǎn)經(jīng)營中使用，單位價值在300元2000元以內(nèi)，并在使用過程中保持原來物質(zhì)形態(tài)的資產(chǎn)。

二、資產(chǎn)的日常管理

一）資產(chǎn)的購置

各使用部門在購置前，必需按要求仔細(xì)填寫資產(chǎn)選購方案表，報請經(jīng)理審批（固定資產(chǎn)需報總部批示），方案單中應(yīng)具體寫明購買緣由及設(shè)備用途，經(jīng)審核通過后集中選購。

購入的資產(chǎn)按購入價格入帳，包括買價、運輸和保險等相關(guān)費用以及資產(chǎn)達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前所必需的支出。

二）資產(chǎn)的領(lǐng)用

管理部應(yīng)按部門建立資產(chǎn)領(lǐng)用卡表，領(lǐng)用時登記此表并登記明細(xì)帳，同時各使用部門也相應(yīng)登記本部門明細(xì)帳，責(zé)任到人，以便財務(wù)部對資產(chǎn)的管理及盤點。

三）資產(chǎn)的日常管理

1、資產(chǎn)的報廢

1）、首先由詳細(xì)保管人向部門負(fù)責(zé)人提出報廢的緣由或理由，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人同意后，填寫資產(chǎn)報廢單，由辦公室人員依據(jù)報廢單內(nèi)容與資產(chǎn)管理部聯(lián)系，辦理相關(guān)手續(xù)后，由保管人負(fù)責(zé)將所報廢物品交回到公司。

2）、對非正常緣由造成報廢，由保管人詳細(xì)寫清晰緣由，部門負(fù)責(zé)人簽看法，管理部簽署看法，報財務(wù)部門，依據(jù)詳細(xì)緣由酌情處理。

２、資產(chǎn)的交接

由于工作調(diào)動或離職等緣由，資產(chǎn)保管人需要更換的，由部門負(fù)責(zé)人與原保管人進(jìn)行部門分帳目與實物的清點，核實無誤后，再確定并轉(zhuǎn)交給新保管人，最終將落實狀況報管理部備案，財務(wù)部準(zhǔn)時變更總帳與調(diào)整保管人。

四）資產(chǎn)清查盤點的管理

１、資產(chǎn)清查盤點是驗證單位賬面上各項資產(chǎn)的真實存在、使用狀況和存放地點，以及是否存在賬外資產(chǎn)的必要手段。

２、單位資產(chǎn)實物管理部門和財務(wù)部門共同組織資產(chǎn)的清查盤點。

３、資產(chǎn)清查盤點的方式

1）不定期盤點：依據(jù)單位工作或特別任務(wù)的需要，對單位資產(chǎn)進(jìn)行單項或全面的清查盤點。

2）定期盤點：每年的6和12月對單位的資產(chǎn)進(jìn)行一次全面的清查盤點。資產(chǎn)實物管理部門與財務(wù)部門共同對清查盤點的結(jié)果進(jìn)行核實。

４、資產(chǎn)清查盤點的程序和方法

1）資產(chǎn)清查盤點的預(yù)備工作

財務(wù)部對資產(chǎn)實物清查盤點前對固定資產(chǎn)的總賬、明細(xì)賬、卡片進(jìn)行核對，作到賬賬、賬卡相符。同時預(yù)備資產(chǎn)清查盤點時所需要的盤點表。

財務(wù)部在對資產(chǎn)實物清查盤點的時間作出詳細(xì)的規(guī)定，并提前告知，取得全體職工的協(xié)作與協(xié)作。

2）資產(chǎn)清查盤點的方法：采納實地盤點法。

3）資產(chǎn)清查盤點的程序：

a、資產(chǎn)的清查盤點，應(yīng)設(shè)置盤點人、監(jiān)盤人。盤點人由管理部和資產(chǎn)使用部門指派人員擔(dān)當(dāng)，負(fù)責(zé)盤點和記錄工作，監(jiān)盤人由財務(wù)部指派人員擔(dān)當(dāng)，監(jiān)督盤點人共同完成資產(chǎn)的清查