安全風險分級管控工作制度

#-辨識評估成果，并體現(xiàn)在安全技術(shù)措施中。本礦發(fā)生死亡事故或涉險事故、出現(xiàn)重大事故隱患，全國煤礦發(fā)生重特大事故，或所在省份(河南省)、所屬公司煤礦發(fā)生較大事故后要進行安全風險辨識評估。(1)辨識評估時間：發(fā)現(xiàn)涉險事故、重大事故隱患、事故后；(2)辨識評估人員：礦長、分管負責人、一線部室管理人員、相關(guān)區(qū)隊；(3)辨識評估的重點：識別安全風險辨識評估結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)；(4)專項風險辨識評估工作由礦長組織，分管負責人(根據(jù)事故涉及的專業(yè)，分管該專業(yè)的負責人必須參加)、一線部室管理人員參與，識別本系統(tǒng)安全風險辨識結(jié)果及管控措施是否存在漏洞、盲區(qū)，有新增重大風險或需調(diào)整措施的補充完善《煤礦重大安全風險管控方案》，根據(jù)責任體系劃分由主管業(yè)務部室負責編制專項安全風險辨識評估報告；(5)各系統(tǒng)部室、各區(qū)隊根據(jù)辨識評估結(jié)果指導，完善相關(guān)設計方案、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程、安全技術(shù)措施等技術(shù)文件。九、管控措施的制定與應用(一)管控措施的制定根據(jù)辨識評估出的風險，采取消除、替代、聯(lián)鎖、隔離、弱化、預防等方式，各業(yè)務部門制定針對性的防范措施，會審后實施。重大安全風險管控措施應從組織機構(gòu)、完善規(guī)章制度、引進先進技術(shù)、應急減災方面制定。管控措施的編制在各系統(tǒng)風險辨識評估過程中初步制定，由各部室部長、分管負責人進行審核，最后經(jīng)礦長組織的專題審核會議進行確定；制定的管控措施必須經(jīng)過會議討論，對措施的有效應和針對性論證后最終確定。安全管理部負責各系統(tǒng)安全風險管控措施的匯總，及管控措施日常改進完善等管理工作。（二）管控措施的應用年度辨識評估報告編制完成后，由安全管理部負責根據(jù)職責分工，監(jiān)督、指導、匯總年度生產(chǎn)計劃、災害預防與處理計劃、應急救援預案、安全費用提取和使用計劃、安全培訓計劃及安全生產(chǎn)工作重點等文件的應用情況。相關(guān)業(yè)務部室、區(qū)隊根據(jù)年度、專項辨識評估報告，將辨識評估成果應用到相應技術(shù)、管理文件中。安全風險管控措施由各施工區(qū)隊及平地各崗位人員負責現(xiàn)場落實。編制單位《重大安全風險管控方案》文件，嚴格按照重大安全風險管控措施進行編制。十、安全風險分級管控安全風險管控應遵循“風險越大，管控級別越高；上級負責管控的風險，下級必須負責管控”的原則；重大安全風險的管控由礦長負責，較大安全風險的管控由分管系統(tǒng)負責人、一線部室負責，一般安全風險由區(qū)隊負責，低風險由班組、崗位人員負責。重大安全風險管控工作，由礦長組織人員具體實施，保證人員、技術(shù)、資金到位；礦長負責重大安全風險管控措施實施和檢查分析，分管負責人負責分管系統(tǒng)重大安全風險、其它風險管控措施實施和檢查分析。礦長每月要對管控措施的落實情況組織一次檢查分析，具體要求如下：(I)形式：釆取現(xiàn)場檢查和專題會議形式，會議可與調(diào)度會或安全辦公會一并召開。(2)職責分工：礦長組織，分管負責人、一線部室、區(qū)隊管理人員參加，對重大安全風險管控措施落實情況和管控效果進行一次檢查分析。針對管控過程中出現(xiàn)的問題調(diào)整完善管控措施，并布置下一月度管控重點。(3)其它要求：安全管理部負責根據(jù)會議內(nèi)容形成月檢報告,并留存月檢記錄和報告。各系統(tǒng)分管負責人每半月要對管控措施的落實情況組織一次檢查分析，具體要求如下：(1)形式：采取現(xiàn)場檢查和專題會議形式，會議與調(diào)度會一并召開或自行組織召開。(2)職責分工：分管負責人組織，分管系統(tǒng)部室、區(qū)隊管理人員參與，根據(jù)月度安全風險管控重點對分管范圍內(nèi)安全風險管控措施實施情況進行一次檢查分析，檢查管控措施落實情況，改進完善管控措施。(3俱它要求：各系統(tǒng)部室分系統(tǒng)負責根據(jù)會議內(nèi)容形成報告，匯總至安全管理部存檔。副總工程師根據(jù)本部門分管范圍，協(xié)助分管負責人做好本系統(tǒng)安全風險分級管控工作；參與礦長組織的年度安全風險辨識評估，專項辨識評估及定期檢查、日常檢查等工作，發(fā)現(xiàn)問題安排相關(guān)人員及時整改。按照《煤礦領(lǐng)導帶班下井及安全監(jiān)督檢查規(guī)定》，執(zhí)行煤礦領(lǐng)導帶班制度，帶班領(lǐng)導在帶班期間跟蹤重大安全風險管控措施落實情況，并將跟蹤期間發(fā)現(xiàn)的問題和處理要求，填寫在相應的記錄中。區(qū)隊、班組及崗位人員每班對作業(yè)環(huán)境和重點工序進行安全巡查，重點對作業(yè)范圍內(nèi)安全風險管控措施落實情況進行安全確認，作業(yè)過程中嚴格執(zhí)行管控措施。十一、安全風險公告報告及教育培訓（一）安全風險公告報告安全管理部負責制作重大安全風險公示牌和重大安全風險區(qū)域警示牌，并按要求設置安裝。在井口設置重大安全風險公示牌內(nèi)容要包括重大安全風險、管控責任人和主要管控措施等。在重大安全風險區(qū)域的顯著位置懸掛重大安全風險區(qū)域警示牌，內(nèi)容要包括主要風險點、重大風險區(qū)域、責任人、作業(yè)人數(shù)上限及主要管控措施。公告內(nèi)容發(fā)生變化時，根據(jù)職責分工，由主管單位報安全管理部進行更新。安全管理部負責1月31日前將年度辨識評估出的重大安全風-14--14--14--14-13-13-險清單及其管控措施報送屬地安全監(jiān)管部門和駐地煤監(jiān)機構(gòu)。（二）教育培訓每年在年度風險辨識評估前由安全管理部組織對礦長、分管負責人等參與安全風險辨識評估工作的人員，開展一次安全風險辨識評估技術(shù)培訓；培訓采用單位集中培訓的方式，時間不少于4學時。年度辨識評估完成后1個月內(nèi)，安全管理組織入井人員開展一次安全風險管控培訓，內(nèi)容包括重大安全風險清單、與本崗位相關(guān)的重大安全風險管控措施，培訓時間不少于2學時。專項辨識評估報告編制完成后由專項辨識牽頭部門在1周內(nèi)對相關(guān)作業(yè)人員開展培訓。十二、年度風險管控工作總結(jié)分析每年度安全風險辨識評估前，由礦長組織各分管負責人、一線部室、區(qū)隊等管理人員召開年度重大安全風險管控措施落實情況和管控效果總結(jié)分析會議，重點分析管控措施是否得到正確執(zhí)行，風險控制是否達到預期目標。由安全管理部具體負責此項工作的組織及總結(jié)分析報告的編制工作。安全管理部負責將總結(jié)分析發(fā)現(xiàn)的問題及釆取的改進措施應用于下一年度安全風險管控工作。十三、考核辦法嚴格按照單位《安全生產(chǎn)責任制考核實施方案（試行）》的文件，對安全風險分級管控工作進行考核。各部門嚴格按照制度要求開展安全風險分級管控工作，保質(zhì)保量完成各項工作。安全管理部每月對各部室、區(qū)隊安全風險管控工作考核情況進行匯總，對工作開展不力部門和責任人進行考核。附表：1.單位安全風險評估表風險矩陣分析法圖表安全風險分級管控實施流程圖附表附表1 單位安全風險清單15-15-附表附表1 單位安全風險清單15-15-序號風險類型風險點及風險期風險描述風險評估管控措施管控組織人業(yè)務負責人實施責任人可能性損失風險值風險等級123附表附表21G1G-附表附表21G1G-風險矩陣圖表風險

矩陣較大風險（二級）重大風險（一級）188345很少低可能能發(fā)生可能發(fā)生有時發(fā)生I10I8不可能估計從不

發(fā)生在40年內(nèi)不

可能發(fā)生10年內(nèi)可

能發(fā)生1次1/100年1/40年1/10年243036202530162024有效類別賦值后果人員傷害程度及范圍由于傷魯估算的損失（元）A6多人死亡（三人或三人以上）500萬以上B51-2人死亡]00萬-50C萬之間C4多人受嚴重傷害10萬-100萬D31人受嚴重傷害1萬-10萬E21人受傷害，需要急救；或多人受輕微傷害2000-1萬F11人受輕微傷害0-