產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法

產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法興事發(fā)門行字〔2017〕17號(hào)第一章總則第一條根據(jù)2017年門窗公司經(jīng)營總體規(guī)劃及質(zhì)量管理控制目標(biāo)，為使各項(xiàng)與質(zhì)量相關(guān)的經(jīng)營活動(dòng)處于受控狀態(tài)，提高產(chǎn)品市場競爭力，保證企業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展，特制定本辦法。第二章質(zhì)量管理職責(zé)第二條門窗公司建立三級(jí)質(zhì)量管理體系，各生產(chǎn)廠為一級(jí)質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，各廠廠長是本單位質(zhì)量第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)協(xié)助質(zhì)量管理部開展質(zhì)量管理工作。質(zhì)量管理部為二級(jí)管理機(jī)構(gòu)，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下策劃、制定門窗公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理方案，督促公司各單位按質(zhì)量管理方案實(shí)施質(zhì)量控制；負(fù)責(zé)對各廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化實(shí)施的效果和產(chǎn)品質(zhì)量控制指標(biāo)進(jìn)行檢查考核；集團(tuán)質(zhì)安部為三級(jí)管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對門窗公司入庫成品質(zhì)量進(jìn)行抽檢評(píng)分。第三條車間主任是本車間質(zhì)量第一責(zé)任人，負(fù)責(zé)車間內(nèi)部質(zhì)量管理和產(chǎn)品過程質(zhì)量控制；嚴(yán)格履行質(zhì)量管理職責(zé)，貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理制度，在本車間組織實(shí)施質(zhì)量管理活動(dòng)；完成本單位工藝、質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目；處理產(chǎn)品在內(nèi)部或外部出現(xiàn)的質(zhì)量問題；嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量交接制度，各生產(chǎn)工序要進(jìn)行“自檢、互檢和專檢”，切實(shí)做到產(chǎn)品質(zhì)量不合格“上不交、下不接”。第四條質(zhì)量管理部是公司產(chǎn)品質(zhì)量的專職管理部門，在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下策劃、制定門窗公司質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理方案；負(fù)責(zé)對各廠產(chǎn)品過程質(zhì)量控制和入庫成品檢驗(yàn)及外部質(zhì)量處理；負(fù)責(zé)對入庫的原材料質(zhì)量進(jìn)行檢查和對各單位質(zhì)量控制指標(biāo)進(jìn)行檢查考核。第五條物料管理部負(fù)責(zé)入庫材料質(zhì)量控制，由材料保管員對每批次入庫的材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)合格后入庫。第六條各單位技術(shù)部門負(fù)責(zé)配合開展質(zhì)量改進(jìn)工作，完成下達(dá)的工藝改進(jìn)項(xiàng)目，負(fù)責(zé)員工操作技能和工藝文件的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。第七條技術(shù)管理部負(fù)責(zé)防火門芯板和防火玻璃工藝配方管理和生產(chǎn)質(zhì)量檢查；負(fù)責(zé)對每批次回廠的關(guān)鍵材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)。第三章生產(chǎn)過程質(zhì)量控制第八條總經(jīng)理每月組織一次工序、成品質(zhì)量檢查；生產(chǎn)總監(jiān)每月對各廠質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理工作進(jìn)行一次檢查；技術(shù)總工每月組織一次工藝紀(jì)律檢查；各廠廠長每月組織一次本廠范圍內(nèi)的工藝質(zhì)量大檢查；對近期安排的工藝、質(zhì)量改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行檢查驗(yàn)收。第九條各生產(chǎn)單位成立以車間主任為組長的質(zhì)量小組，質(zhì)量小組每周至少對本車間工藝、質(zhì)量進(jìn)行一次全面檢查，每周將檢查情況上報(bào)質(zhì)量管理部。第十條成立門窗公司產(chǎn)品質(zhì)量巡查小組，由質(zhì)量管理部部長任組長，各廠廠長、質(zhì)量管理部副部長任副組長；小組成員包括車間主任、質(zhì)檢人員和工序負(fù)責(zé)人。巡查小組每周對各廠工序、成品質(zhì)量進(jìn)行一次檢查，在檢查時(shí)小組成員必須參加本單位的質(zhì)量檢查。第十一條將一廠標(biāo)門線拼框、門扇點(diǎn)板、發(fā)泡、光油工序；非標(biāo)拼框、組裝、覆膜工序；精試車間下交工序；二廠拼框、門扇發(fā)泡、覆膜工序；三廠防火門發(fā)泡、骨架下交、鋼框覆膜工序；木門分廠實(shí)木門門扇、門套制作、油漆工序；鋼木裝甲門面板雕刻、組裝等工序設(shè)為重點(diǎn)工序進(jìn)行質(zhì)量控制。（一）重點(diǎn)工序產(chǎn)品下交合格率≥90%，在產(chǎn)品下交時(shí)，由產(chǎn)品所在車間的車間主任、工序負(fù)責(zé)人或交接人員通知質(zhì)檢檢查。當(dāng)天交驗(yàn)的每個(gè)表號(hào)均要由質(zhì)檢抽檢，合格后才能下交。5樘以下的零星產(chǎn)品全檢，同一戶主、同一表號(hào)的相同品種產(chǎn)品，根據(jù)當(dāng)天交驗(yàn)總數(shù)，抽檢比例不得低于10%。該表號(hào)產(chǎn)品抽檢合格率達(dá)到90%，才能轉(zhuǎn)序下交，抽檢不合格的表號(hào)由車間安排人員對存在問題進(jìn)行處理，經(jīng)質(zhì)檢人員再次驗(yàn)收直至合格。（二）第二次驗(yàn)收出現(xiàn)相同質(zhì)量問題的，處罰責(zé)任人50元/次，三次驗(yàn)收不合格，處罰100元/次；質(zhì)檢抽檢合格后，在交驗(yàn)單上簽字確認(rèn)；擅自交驗(yàn)不合格產(chǎn)品，處罰責(zé)任人200元/次；質(zhì)檢人員未按要求在交驗(yàn)單上簽字處罰50元/次。第十二條質(zhì)量管理部要跟蹤檢查戰(zhàn)略合作單位的產(chǎn)品質(zhì)量，除按檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢查外，還要對照工藝評(píng)審和供貨表檢查產(chǎn)品配置、五金配件、成品保護(hù)和外框填料等項(xiàng)目，確保戰(zhàn)略合作單位產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)標(biāo)；每月對戰(zhàn)略合作單位產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行一次通報(bào)。第十三條技術(shù)管理部專職技術(shù)員每周對防火門芯板、防火玻璃的生產(chǎn)工藝執(zhí)行情況和質(zhì)量進(jìn)行一次檢查通報(bào)。第十四條質(zhì)量管理部每周對各物料庫房入庫的材料進(jìn)行一次抽樣檢查，每月抽檢主要材料不得少于20個(gè)批次。木門分廠外協(xié)加工的木質(zhì)件在回廠后，由車間主任通知保管和質(zhì)量部門進(jìn)行檢驗(yàn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格辦理入庫手續(xù)后，生產(chǎn)單位才能領(lǐng)取使用；未按要求執(zhí)行處罰責(zé)任人100元/次。第四章成品質(zhì)量控制第十五條在集團(tuán)質(zhì)安部組織的成品質(zhì)量檢查中，將不達(dá)標(biāo)質(zhì)量得分最低的產(chǎn)品放在廠區(qū)大門口展示3天，標(biāo)明問題點(diǎn)及責(zé)任人姓名，并拍攝展示圖片保存?zhèn)洳?。第十六條在集團(tuán)成品質(zhì)量中，因人為因素造成的產(chǎn)品質(zhì)量問題扣分，產(chǎn)品得分低于標(biāo)準(zhǔn)分值的0.5分（標(biāo)門98分、非標(biāo)97.5分）,由廠長、車間主任、調(diào)度（工序負(fù)責(zé)人）、質(zhì)檢、技術(shù)人員按經(jīng)銷價(jià)購買；出現(xiàn)問題的主要責(zé)任單位承擔(dān)80%，其余單位承擔(dān)20%。因工藝、材料質(zhì)量問題扣分，產(chǎn)品不達(dá)標(biāo)的，相關(guān)責(zé)任人員承擔(dān)考核，不按經(jīng)銷價(jià)購買產(chǎn)品。第十七條供貨發(fā)運(yùn)部負(fù)責(zé)入庫成品質(zhì)量控制，裝卸工人在產(chǎn)品堆放、裝卸作業(yè)中，不得在門扇表面踩踏和使用重力摔碰；入庫成品出現(xiàn)人為損傷，導(dǎo)致外部質(zhì)量投訴由供貨發(fā)運(yùn)部承擔(dān)責(zé)任，公司內(nèi)部檢查成品導(dǎo)致成品質(zhì)量檢查不達(dá)標(biāo)的，由供貨發(fā)運(yùn)部責(zé)任人員按經(jīng)銷價(jià)購買產(chǎn)品。第五章不合格品控制第十八條產(chǎn)品試制流程（一）產(chǎn)品或原材料存在無法檢測的不確定質(zhì)量隱患，經(jīng)質(zhì)檢人員鑒定后，由產(chǎn)品所在單位申報(bào)產(chǎn)品試制。（二）產(chǎn)品所在的車間主任組織技術(shù)、質(zhì)檢人員現(xiàn)場討論，質(zhì)量管理部填寫《產(chǎn)品試制記錄單》，明確產(chǎn)品制作方案，完成時(shí)間限定，傳相關(guān)車間進(jìn)行試制。（三）被委托試制的工序或車間要嚴(yán)格按試制方案，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成制作，質(zhì)量管理部質(zhì)檢員對試制產(chǎn)品進(jìn)行跟蹤。（四）產(chǎn)品完成試制后由被委托試制的單位負(fù)責(zé)人通知質(zhì)量管理部到現(xiàn)場鑒定，確認(rèn)試制產(chǎn)品質(zhì)量效果。（五）經(jīng)判定符合要求的試制產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部在《產(chǎn)品試制記錄單》上簽字確認(rèn)，產(chǎn)品即可批量轉(zhuǎn)序生產(chǎn)。（六）經(jīng)判定不合格的試制產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部再次組織相關(guān)技質(zhì)人員討論，找出可行方案繼續(xù)試制，直到達(dá)到質(zhì)量要求或放行標(biāo)準(zhǔn)才能批量生產(chǎn)。（七）經(jīng)判定不合格的試制原材料，由質(zhì)量管理部開具原材料不合格審理單，核算損失費(fèi)用，報(bào)批后傳物料管理部執(zhí)行。第十九條產(chǎn)品放行流程（一）對于無法通過返工處理加以改善，但又不夠報(bào)廢條件的產(chǎn)品，車間可以申請放行。（二）申報(bào)放行的車間按要求填寫放行單（注明表號(hào)、戶主、規(guī)格、花型、門型、數(shù)量），寫清放行質(zhì)量問題特征并落實(shí)責(zé)任人。（三）對于一般質(zhì)量問題5樘以下的產(chǎn)品由質(zhì)檢人員簽字放行，5-10樘由副部長鑒定后簽批，超過10樘的由部長鑒定簽批，超過100樘的由總經(jīng)理批準(zhǔn)放行。招投標(biāo)樣品門不允許放行，特殊情況緊急放行需技術(shù)總工或總經(jīng)理批準(zhǔn)；因設(shè)備或產(chǎn)品工藝造成的產(chǎn)品質(zhì)量缺陷無法改善的，由設(shè)備部和各廠技術(shù)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)，可以不承擔(dān)考核，其他原因放行均要承擔(dān)放行考核。（四）下工序交接人員在接貨時(shí)要對照放行單檢查產(chǎn)品質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn)不符合放行規(guī)定的不能接貨，并立即向質(zhì)檢反饋，否則接貨單位要承擔(dān)30-50%的處理費(fèi)用。（五）放行產(chǎn)品在轉(zhuǎn)入下工序制作加工后，質(zhì)量特征發(fā)生變化時(shí)應(yīng)立即通知質(zhì)量管理部鑒定，嚴(yán)禁一放到底，否則產(chǎn)生損失費(fèi)用由接貨車間承擔(dān)。（六）產(chǎn)品放行單必須隨貨同行傳成品質(zhì)檢作為入庫依據(jù)，質(zhì)檢在合格證上加蓋“FX”印章標(biāo)記，質(zhì)量管理部要將放行單要保存兩年以上，便于識(shí)別和責(zé)任追溯。第二十條不合格品返工流程（一）由產(chǎn)品所在車間開具不合格審理單，按規(guī)定要求填寫產(chǎn)品名稱、規(guī)格尺寸、開向、數(shù)量、顏色、不合格特征和部門處置意見。人為造成的產(chǎn)品返工損失全部由責(zé)任人承擔(dān)損失費(fèi)用。（二）質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量鑒定并判定劃分責(zé)任，物料管理部根據(jù)返工要求核算出產(chǎn)品返工造成的材料、能耗費(fèi)用，車間主任負(fù)責(zé)落實(shí)責(zé)任人。（三）各單位在不合格審理單按流程簽批后，將原件傳物料管理部作為考核依據(jù)，復(fù)寫件貼在相關(guān)車間看板進(jìn)行公示。第六章質(zhì)量例會(huì)工作第二十一條質(zhì)量管理部每月組織梳理外部、日常巡查、成品檢查中存在的質(zhì)量問題，并組織召開質(zhì)量分析會(huì)研究控制措施，下發(fā)3-5項(xiàng)工藝、質(zhì)量掛牌督辦項(xiàng)目整改表。第二十二條質(zhì)量管理部每季度組織，采取現(xiàn)場核實(shí)和電話溝通等方式，向客戶、駐外分公司和售后服務(wù)部征求產(chǎn)品在安裝、工程交驗(yàn)時(shí)存在的問題，組織生產(chǎn)、技術(shù)、銷售等部門領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行討論，落實(shí)整改解決措施。第二十三條質(zhì)量管理部每半年組織一次原材料質(zhì)量專題會(huì)議，討論落實(shí)原材料配件質(zhì)量問題，提出解決方案。第七章質(zhì)量培訓(xùn)第二十四條推行全員質(zhì)量培訓(xùn)制度，組織員工學(xué)習(xí)質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)工藝流程，由質(zhì)量管理部組織、各廠技術(shù)部門協(xié)助，分車間、工序組織培訓(xùn)并考試；每半年所有員工要全部輪訓(xùn)一次。第二十五條對于出現(xiàn)典型質(zhì)量問題的責(zé)任人，參加質(zhì)量管理部管理部舉辦的“質(zhì)量培訓(xùn)班”，并按50元/次現(xiàn)金繳納培訓(xùn)費(fèi)用；若拒不繳納現(xiàn)金培訓(xùn)費(fèi)的，處罰100元/次。該項(xiàng)費(fèi)用由質(zhì)量管理部在培訓(xùn)時(shí)收取，開具處罰通知單。在培訓(xùn)結(jié)束后，質(zhì)量管理部將現(xiàn)金及收款依據(jù)交門窗財(cái)務(wù)，該款項(xiàng)用于公司困難職工補(bǔ)助。第二十六條年度內(nèi)連續(xù)參加三次“質(zhì)量培訓(xùn)班”的人員，由質(zhì)量管理部通報(bào)作調(diào)崗處理并不能參加年度“優(yōu)秀員工”的評(píng)選。第八章質(zhì)量績效考核條例第二十七條廠長掛鉤工資的30%與質(zhì)量績效掛鉤考核，主要考核當(dāng)月集團(tuán)成品質(zhì)量和重大批量事故（100樘以上），該項(xiàng)考核由質(zhì)量管理部通報(bào)，行政人事部按目標(biāo)責(zé)任書考核。車間主任、質(zhì)量管理部正副部長每月應(yīng)得工資的15%與質(zhì)量指標(biāo)掛鉤，主要考核成品質(zhì)量、半成品合格率、質(zhì)量投訴、批量事故和“舉檢制”實(shí)施效果等質(zhì)量指標(biāo)，當(dāng)月質(zhì)量指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)的，工資上浮10%。

第二十八條質(zhì)量管理部質(zhì)檢人員崗位津貼全部與質(zhì)量指標(biāo)掛鉤考核，主要考核成品質(zhì)量、批量事故、質(zhì)量投訴和“舉檢制”實(shí)施效果等指標(biāo)。當(dāng)月質(zhì)量指標(biāo)達(dá)標(biāo)的，工資上浮20%。

第二十九條車間調(diào)度、交接人員和工序負(fù)責(zé)人每月應(yīng)得工資的10%與質(zhì)量指標(biāo)掛鉤，考核半成品合格率和批量事故等質(zhì)量指標(biāo)。當(dāng)月質(zhì)量指標(biāo)全部達(dá)標(biāo)，工資上浮5%。第九章質(zhì)量處罰條例第三十條公司各單位必須密切配合質(zhì)量管理工作，對干預(yù)質(zhì)量管理，影響質(zhì)量管理工作的干部、員工，視其情節(jié)輕重處罰200-500元/次；情節(jié)嚴(yán)重、影響惡劣的，領(lǐng)導(dǎo)干部作降職、撤職處理，員工作調(diào)崗或辭退處理。第三十一條各單位嚴(yán)格執(zhí)行生產(chǎn)工藝文件，任何情況下都不得擅自調(diào)整和更改生產(chǎn)工藝。若違反規(guī)定，不論是否造成質(zhì)量損失，員工按200元/次、領(lǐng)導(dǎo)干部按300元/次進(jìn)行處罰，產(chǎn)生質(zhì)量損失的加倍考核。第三十二條質(zhì)量管理部在工序或成品質(zhì)量檢查中，按20-100元/次對質(zhì)量問題責(zé)任人進(jìn)行考核；因工藝文件、合同評(píng)審或生產(chǎn)圖紙未及時(shí)傳遞造成產(chǎn)品質(zhì)量問題，按100元/次考核；典型質(zhì)量問題漏檢處罰責(zé)任質(zhì)檢50-100元/次。第三十三條新產(chǎn)品、新工藝或技改產(chǎn)品在批量生產(chǎn)前，由技術(shù)部門擬制生產(chǎn)工藝流程及工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，組織相關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)學(xué)習(xí)；未按要求執(zhí)行的處罰技術(shù)部門主管50-100元/次；造成批量事故的，按批量事故責(zé)任追究進(jìn)行考核。第三十四條物料管理部負(fù)責(zé)入庫材料質(zhì)量控制，由材料保管員對每批次入庫的材料進(jìn)行抽樣檢驗(yàn)，合格后入庫。因材料規(guī)格型號(hào)差錯(cuò)、化工材料的使用有效期、外觀質(zhì)量缺陷或零配件不齊全等造成的批量質(zhì)量事故，考核庫房保管100元/次，分管領(lǐng)導(dǎo)50元/次。第三十五條其他質(zhì)量問題處罰參照“質(zhì)量問題處罰標(biāo)準(zhǔn)”執(zhí)行，做到處罰事實(shí)清楚、處罰依據(jù)充分。第十章質(zhì)量事故責(zé)任追究第三十六條質(zhì)量事故分為內(nèi)部質(zhì)量事故和外部質(zhì)量事故兩種，根據(jù)質(zhì)量事故造成的損失金額分為：一般質(zhì)量事故：500元≤損失金額＜5000元；重大質(zhì)量事故：5000元≤損失金額＜30000元；特大質(zhì)量事故：損失金額≥30000元。第三十七條質(zhì)量事故損失的統(tǒng)計(jì)原則：內(nèi)部質(zhì)量事故損失包括產(chǎn)品返工的材料、能耗、人工等直接經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)用；外部質(zhì)量事故包括產(chǎn)品返工的材料、能耗、人工、運(yùn)輸、協(xié)調(diào)或第三方罰款等直接經(jīng)濟(jì)損失費(fèi)用。第三十八條質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對質(zhì)量事故損失進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，按產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)損失大小對相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行追究。凡人為造成的質(zhì)量損失，由生產(chǎn)單位或直接責(zé)任人全部承擔(dān)；工藝、設(shè)備造成的質(zhì)量損失，生產(chǎn)單位承擔(dān)40-45%，質(zhì)量部門承擔(dān)5-10%，技術(shù)部門或公司承擔(dān)50%。（一）產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量事故后不需要返工，但可以配用于公司后續(xù)訂單產(chǎn)品的，費(fèi)用暫掛責(zé)任車間，即日起直接責(zé)任人每月工資預(yù)留20%，在產(chǎn)品配用完畢后由責(zé)任單位申報(bào)調(diào)賬和發(fā)放預(yù)留工資。質(zhì)量管理部按批量事故處罰責(zé)任人100-200元/次。（二）發(fā)生一般質(zhì)量事故，處罰責(zé)任人100元并承擔(dān)全部損失費(fèi)用，承擔(dān)考核部份在工資中逐月扣除，處罰車間主任、工序負(fù)責(zé)人（交接人員）、質(zhì)檢各50元/次。（三）發(fā)生重大質(zhì)量事故，處罰責(zé)任人200元、承擔(dān)質(zhì)量損失的20%并作調(diào)崗處理，承擔(dān)考核部份在工資中逐月扣除。車間主任、工序負(fù)責(zé)人（交接人員）質(zhì)檢或技術(shù)人員各承擔(dān)質(zhì)量損失的5%，其余費(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)；處罰廠長、質(zhì)量主管、技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)各200元。（四）發(fā)生特大質(zhì)量事故，處罰責(zé)任人400元、承擔(dān)質(zhì)量損失的20%并作調(diào)崗處理，承擔(dān)考核部份在工資中逐月扣除。車間主任、工序負(fù)責(zé)人（交接人員）質(zhì)檢或技術(shù)人員各承擔(dān)質(zhì)量損失的10%，其余費(fèi)用由責(zé)任單位承擔(dān)；處罰廠長、質(zhì)量主管、技術(shù)部門領(lǐng)導(dǎo)各400元。（五）在發(fā)生重、特大質(zhì)量事故后，除按以上規(guī)定考核外，責(zé)任人不得參與年度優(yōu)秀員工的評(píng)選；年度內(nèi)車間發(fā)生兩件以上重、特大質(zhì)量事故，車間主任降職并取消年終先進(jìn)干部和優(yōu)秀單位評(píng)選資格。第十一章質(zhì)量獎(jiǎng)勵(lì)第三十九條在各廠生產(chǎn)工序開展月度崗位“質(zhì)量標(biāo)兵”的評(píng)選活動(dòng)。（一）在工作中服從安排，產(chǎn)品合格率高，具有較強(qiáng)的產(chǎn)品質(zhì)量意識(shí)和過硬的技術(shù)水平，嚴(yán)格執(zhí)行工藝文件，為完成本車間質(zhì)量提升起到表率作用。（二）脫產(chǎn)的工序負(fù)責(zé)人或其他輔助人員不列入評(píng)選范圍。（三）當(dāng)月發(fā)生批量事故的員工或當(dāng)月發(fā)生100樘以上重大批量事故的工序全體人員不能參與月度崗位“質(zhì)量標(biāo)兵”評(píng)選，發(fā)生200樘以上的重大批量事故，該工序所有人員不能參與年度先進(jìn)員工的評(píng)選。（四）崗位“質(zhì)量標(biāo)兵”的獎(jiǎng)金來源于各廠舉檢獎(jiǎng)勵(lì)基金，其中一廠3000元、二廠1000元、三廠和木門分廠各1000元。獲得崗位“質(zhì)量標(biāo)兵”的員工獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金100-200元／人，質(zhì)量管理部在車間班前會(huì)或分廠組織的全廠職工大會(huì)上發(fā)放。第四十條一廠設(shè)“舉檢”獎(jiǎng)勵(lì)基金10000元（含精試車間），配件車間、精試車間各500元，鈑金車間1000元、組裝車間1000元、表噴車間1000元、裝配車間1500元、非標(biāo)車間1500元、質(zhì)量管理部3000元；二廠設(shè)“舉檢”獎(jiǎng)勵(lì)基金3000元，鈑金車間800元、裝配車間1200元，質(zhì)量管理部1000元；三廠設(shè)“舉檢”獎(jiǎng)勵(lì)基金2000元，防火門車間1000元、質(zhì)量管理部1000元；木門廠舉檢獎(jiǎng)勵(lì)基金3000元，實(shí)木門、鋼木門車間、質(zhì)量管理部各1000元。第四十一條將質(zhì)量管理部正副部長、車間主任工資與各單位“舉檢制”完成效果掛鉤，當(dāng)月未完成舉檢獎(jiǎng)勵(lì)的85%，下浮相關(guān)人員當(dāng)月應(yīng)得工資5%。第四十二條員工舉檢質(zhì)量問題后，通知車間主任或質(zhì)檢人員進(jìn)行確認(rèn)登記，根據(jù)舉檢問題大小確定獎(jiǎng)勵(lì)金額并給予舉檢人現(xiàn)將獎(jiǎng)勵(lì)。（一）同一批產(chǎn)品出現(xiàn)相同質(zhì)量問題時(shí)，只獎(jiǎng)勵(lì)第一個(gè)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的員工。（二）舉檢獎(jiǎng)勵(lì)金額≤處罰金額，員工當(dāng)月舉檢獎(jiǎng)勵(lì)金額不設(shè)上限；當(dāng)月舉檢質(zhì)量扣款超過500元的員工，由質(zhì)量管理部通報(bào)作調(diào)崗處理。

（三）在使用前發(fā)現(xiàn)原材料質(zhì)量問題，規(guī)避了質(zhì)量隱患，經(jīng)質(zhì)量管理部核實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)員工50-200元/次，該項(xiàng)舉檢只進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)、不納入考核。（四）一般性質(zhì)量問題舉檢后，由上道工序責(zé)任人承擔(dān)全部處罰。嚴(yán)重性質(zhì)量問題的，上道工序承擔(dān)處罰金額的50%、責(zé)任工序承擔(dān)30%、產(chǎn)品所經(jīng)過的其他工序共承擔(dān)20%。

（五）產(chǎn)品損傷、摁傷或其他人為因素造成的產(chǎn)品表面質(zhì)量問題，誰接收產(chǎn)品、誰承擔(dān)考核。

（六）對于舉檢發(fā)現(xiàn)的批量事故，相關(guān)責(zé)任人員按《產(chǎn)品質(zhì)量管理辦法》規(guī)定條款執(zhí)行考核。質(zhì)量管理部每月對舉檢獎(jiǎng)懲進(jìn)行匯總報(bào)批傳財(cái)務(wù)部門抵消借支往來。第四十三條質(zhì)量管理部每月按當(dāng)月各項(xiàng)質(zhì)量扣款的50%提取獎(jiǎng)勵(lì)金額，對本月質(zhì)量工作履行較好的人員進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)，由質(zhì)量管理部部長進(jìn)行分配。第十一章產(chǎn)品退庫流程第四十四條產(chǎn)品、配件退庫種類（一）屬生產(chǎn)制作質(zhì)量問題，通過返工修復(fù)無法達(dá)到客戶滿意要求的產(chǎn)品；（二）公司直管工程招標(biāo)樣品門；（三）公司展示廳樣品門；（四）公司型式、檢測類樣品門；（五）對外參展、外貿(mào)展示類樣品門；（六）閉門器、鎖具、電機(jī)等配件質(zhì)量問題；（七）非公司生產(chǎn)制作原因造成質(zhì)量問題的產(chǎn)品、配件，未經(jīng)集團(tuán)董事長或總經(jīng)理簽批不得退庫。第四十五條產(chǎn)品、配件退庫程序（一）經(jīng)辦人在OA系統(tǒng)上填寫《產(chǎn)品、配件退庫申報(bào)表》報(bào)批，寫明退庫原因、規(guī)格型號(hào)、鎖型、開向及數(shù)量或配件名稱。（二）產(chǎn)品回廠后經(jīng)辦人聯(lián)系供貨發(fā)運(yùn)部，供貨發(fā)運(yùn)部負(fù)責(zé)指定產(chǎn)品堆放地點(diǎn)；成品庫對接保管員負(fù)責(zé)對退庫產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行核實(shí)；填寫《退庫產(chǎn)品登記表》備案；產(chǎn)品規(guī)格型號(hào)、尺寸等其他項(xiàng)目以實(shí)際鑒定為準(zhǔn)。(三)配件回廠后經(jīng)辦人聯(lián)系物料管理部，由回收庫房人員負(fù)責(zé)收貨，并對配件數(shù)量及種類進(jìn)行核實(shí)，填寫《退庫配件登記表》備案。（四）一廠、二廠的產(chǎn)品退一廠成品庫，三廠、木門廠的產(chǎn)品退三廠成品庫；產(chǎn)品各類五金配件（含服務(wù)部收舊配件）退物料管理部回收庫房。（五）安裝后拆下的展示廳樣品或因產(chǎn)品質(zhì)量問題退庫的室內(nèi)門產(chǎn)品，門套線條報(bào)廢、門扇退行政人事部按次品門銷售或由車間配用。（六）經(jīng)辦人將完成簽批的《產(chǎn)品、配件退庫申報(bào)表》傳質(zhì)量管理部，退庫的產(chǎn)品由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)鑒定，退庫的配件由物料管理部和質(zhì)量管理部一起鑒定；無特殊情況質(zhì)量管理部在五個(gè)工作日內(nèi)，出具《產(chǎn)品、配件退庫鑒定表》；在簽批流程結(jié)束后將《產(chǎn)品、配件退庫鑒定表》傳退庫經(jīng)辦人、供貨發(fā)運(yùn)部及其他相關(guān)業(yè)務(wù)部門。第四十六條因產(chǎn)品維修換件統(tǒng)一由售后服務(wù)部開具收舊業(yè)務(wù)審批單辦理配件出庫手續(xù)。質(zhì)量問題更換配件的，由質(zhì)量管理部簽具責(zé)任判定意見后報(bào)批；維修收費(fèi)配件由售后服務(wù)部簽具意見報(bào)批。第四十七條售后服務(wù)部維修更換配件回廠后，經(jīng)辦人員將配件物料管理部回收庫房，物料管理部憑收舊業(yè)務(wù)審批單辦理退庫。第四十八條報(bào)廢產(chǎn)品由質(zhì)量管理部安排車間派人將鎖具、鉸鏈和各類可利用配件拆下交鎖具維修庫；將產(chǎn)品移交廢品庫（附退庫產(chǎn)品鑒定表），行政人事部廢料管理員對框扇進(jìn)行切割分解，門板料交一廠配件車間利用。第十二章產(chǎn)品返修流程第四十九條廠內(nèi)產(chǎn)品返修:產(chǎn)品未辦理出庫手續(xù)或已開具銷售發(fā)票未出庫的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行鑒定、判定責(zé)任和劃分損失。（一）業(yè)務(wù)經(jīng)辦人或客戶到質(zhì)量管理部辦理返修手續(xù)，返修單位憑返修單提貨聯(lián)到供貨發(fā)運(yùn)部成品庫將產(chǎn)品調(diào)入車間返修，完成返修后填寫交驗(yàn)單將返修產(chǎn)品移交成品庫。（二）在產(chǎn)品返修入庫后，客戶或業(yè)務(wù)經(jīng)辦人員憑業(yè)務(wù)室開具的銷售發(fā)票辦理出庫手續(xù)。第五十條返廠產(chǎn)品返修：產(chǎn)品銷售后需要返工的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量狀況進(jìn)行鑒定、判定責(zé)任和劃分損失。（一）返廠的產(chǎn)品回廠時(shí)，由經(jīng)辦人員在門衛(wèi)室登記填寫物資進(jìn)廠清單，當(dāng)班門衛(wèi)在進(jìn)廠物資清單上寫明返廠產(chǎn)品名稱、數(shù)量、客商姓名、返廠日期等內(nèi)容。（二）入廠后經(jīng)辦人聯(lián)系質(zhì)量管理部，將返修產(chǎn)品放置在各廠指定返修地點(diǎn)，并憑物資進(jìn)廠清單到質(zhì)量管理部辦理返修手續(xù)。（三）質(zhì)量管理部必須按進(jìn)廠物資清單核對產(chǎn)品數(shù)量，同時(shí)與經(jīng)辦人一起對返修產(chǎn)品的質(zhì)量狀況進(jìn)行鑒定，判定劃分責(zé)任后辦理返修手續(xù)。（四）返修單位在產(chǎn)品返修入庫后，客戶憑返修單提貨聯(lián)到成品庫辦理出庫手續(xù)，保管、裝卸工在返修單門衛(wèi)聯(lián)上簽字確認(rèn)。門衛(wèi)收取返修單門衛(wèi)聯(lián)并與進(jìn)廠物資清單核對無誤后準(zhǔn)予出廠。第五十一條退庫產(chǎn)品返修：因產(chǎn)品質(zhì)量問題或其他原因退庫的產(chǎn)品，由質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員根據(jù)《退庫產(chǎn)品鑒定表》鑒定意見，在2個(gè)工作日內(nèi)開具產(chǎn)品返修單安排返修。（一）供貨發(fā)運(yùn)部在收到質(zhì)量管理部出具的《退庫產(chǎn)品鑒定表》后，安排保管將需要返修的產(chǎn)品移交相關(guān)生產(chǎn)單位。（二）在產(chǎn)品返修入庫后，供貨發(fā)運(yùn)部根據(jù)《退庫產(chǎn)品鑒定表》鑒定意見入庫銷售。第五十二條在返修產(chǎn)品責(zé)任判定發(fā)生爭議時(shí)，經(jīng)辦人員應(yīng)立即與客戶進(jìn)行溝通，必要時(shí)可以邀請雙方主管部門領(lǐng)導(dǎo)一起參與判定，做到責(zé)任判定明確、返修收費(fèi)合理。第五十三條客戶不能親自回公司辦理產(chǎn)品返修手續(xù)的，要告知相關(guān)業(yè)務(wù)部門安排人員代辦返修手續(xù)。第五十四條質(zhì)量管理部質(zhì)量管理員擬制《返修產(chǎn)品材料、人工費(fèi)分配表》傳各廠綜合管理部、物料管理部和相關(guān)返修車間。各廠綜合管理部負(fù)責(zé)跟蹤督促返修產(chǎn)品的生產(chǎn)進(jìn)度。物料管理部憑《返修產(chǎn)品材料、人工費(fèi)分配表》和返修單（車間聯(lián)）作為返修產(chǎn)品材料發(fā)放依據(jù)；產(chǎn)品返修時(shí)需要更換鎖具、鋼板、標(biāo)識(shí)等配件，必須在《返修產(chǎn)品材料、人工費(fèi)分配表》上進(jìn)行明確。第五十五條質(zhì)量管理部成品質(zhì)檢負(fù)責(zé)對返修后的完工產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)，并在合格證作“FXM”返修門標(biāo)記。第五十六條退庫返修的產(chǎn)品在打包時(shí)，由各廠后段車間通知營銷服務(wù)部（供貨發(fā)運(yùn)部）打印外包條碼，條碼上打印“FXM”返修門標(biāo)記。第五十七條返修產(chǎn)品打包后各單位填制產(chǎn)品交驗(yàn)單辦理入庫手續(xù)，并在次月10日前將產(chǎn)品交驗(yàn)單和《返修產(chǎn)品材料、人工費(fèi)分配表》傳行政人事部核算工資。第五十八條公司直管工程業(yè)務(wù)或因產(chǎn)品質(zhì)量問題返修的產(chǎn)品，材料費(fèi)按公司當(dāng)年材料預(yù)算價(jià)格的含稅價(jià)執(zhí)行，能耗費(fèi)用按公司《能源管理辦法》規(guī)定執(zhí)行，人工費(fèi)按當(dāng)年工價(jià)的1.3倍執(zhí)行?？蛻舫袚?dān)費(fèi)用的產(chǎn)品，材料費(fèi)用按公司當(dāng)年材料預(yù)算價(jià)格含稅價(jià)的1.2倍執(zhí)行，能耗費(fèi)用按公司《能源管理辦法》規(guī)定的1.2倍執(zhí)行，人工費(fèi)按當(dāng)年工價(jià)的1.5倍執(zhí)行，并按返修總費(fèi)用的5%收取管理費(fèi)用。第五十九條異型產(chǎn)品或產(chǎn)品無現(xiàn)行工價(jià)的，由質(zhì)量管理部申報(bào)，公司總經(jīng)理簽批后執(zhí)行。部份特殊返修項(xiàng)目人工費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)返修項(xiàng)目人工費(fèi)備注拆門扇返泡單開12元/樘，子母按1.3倍，雙開按1.5倍執(zhí)行含發(fā)泡工序、焊邊等工序人工費(fèi)用不銹鋼下挺8噴塑下挺10拆裝框扇、鎖具按當(dāng)年門型工價(jià)的2倍執(zhí)行產(chǎn)品表面砂磨單開10元/樘子母按1.5倍、雙開按2倍執(zhí)行砂磨表面光油或處理表面塑層切割裝飾邊單邊8元、兩方15元、三方20元產(chǎn)品吊焊、打磨刮灰一般問題10元/樘，嚴(yán)重問題15元/樘拆打包6含轉(zhuǎn)運(yùn)、裝卸費(fèi)用1元/樘產(chǎn)品拆安費(fèi)綿陽市內(nèi)產(chǎn)品拆安費(fèi)用按售后服務(wù)部拆安工價(jià)執(zhí)行，綿陽市外產(chǎn)品拆安費(fèi)用按公司零工標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。第六十條質(zhì)量管理部開具返修單后、經(jīng)辦人員簽字確認(rèn)并將票據(jù)拿到業(yè)務(wù)室辦理經(jīng)濟(jì)手續(xù)。（一）廠內(nèi)產(chǎn)品返修票據(jù)：質(zhì)量管理部將返修單財(cái)務(wù)、車間、顧客和提貨聯(lián)撕下交經(jīng)辦人到業(yè)務(wù)室辦理經(jīng)濟(jì)手續(xù)并蓋章，其余聯(lián)保留在存根上。（二）返廠產(chǎn)品返修票據(jù)：質(zhì)量管理部將返修單除存根聯(lián)以外的5聯(lián)票據(jù)撕下交經(jīng)辦人到業(yè)務(wù)室辦理經(jīng)濟(jì)手續(xù)并蓋章。（三）退庫產(chǎn)品返修票據(jù)：質(zhì)量管理部將返修單財(cái)務(wù)、車間、提貨聯(lián)、顧客聯(lián)撕下交經(jīng)辦人到業(yè)務(wù)室辦理經(jīng)濟(jì)手續(xù)并蓋章，其余聯(lián)保留在存根上。第六十一條經(jīng)辦人（客戶）在產(chǎn)品返廠后，未放置在廠區(qū)指定返修地點(diǎn)或在廠區(qū)放置兩月以上未辦理返修手續(xù)的，各廠將按報(bào)廢門清理至廢品庫，由此產(chǎn)生的相關(guān)責(zé)任由經(jīng)辦人員（或客戶）自行承擔(dān)。第六十二條進(jìn)廠產(chǎn)品或配件未產(chǎn)生返工費(fèi)用的，由質(zhì)量管理部部長（副部長）和廠長簽字認(rèn)可，否則門衛(wèi)不予放行。第十三章外部質(zhì)量問題處理流程第六十三條在產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題時(shí)，駐外辦事處、分公司或綿陽地區(qū)以外的客戶填寫《質(zhì)量問題反饋表》，傳真至營銷服務(wù)部，營銷服務(wù)部在當(dāng)日內(nèi)將《質(zhì)量問題反饋表》傳質(zhì)量管理部；綿陽地區(qū)客戶可向質(zhì)量管理部電話反饋質(zhì)量問題。（一）《質(zhì)量問題反饋表》要寫明產(chǎn)品規(guī)格、顏色、鎖型、數(shù)量、檢驗(yàn)日期（或安裝日期）、存在質(zhì)量問題、聯(lián)系人及聯(lián)系電話。（二）駐外辦事處、分公司在接到客戶在反饋質(zhì)量問題時(shí)，先安排辦事處、分公司人員現(xiàn)場核實(shí)，一般性質(zhì)量問題分公司安排維修人員或協(xié)調(diào)客戶處理；出現(xiàn)50樘以上重大質(zhì)量問題時(shí)，駐外機(jī)構(gòu)部門領(lǐng)導(dǎo)或售后服務(wù)部部長到現(xiàn)場核實(shí)，拍攝質(zhì)量問題圖片或視頻隨質(zhì)量問題反饋表》傳回公司。第六十四條產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問題要在發(fā)現(xiàn)問題的五天內(nèi)向分公司或質(zhì)量管理部反饋。第六十五條由于產(chǎn)品出廠后在運(yùn)輸、裝卸運(yùn)輸中均有可能出現(xiàn)損傷、配件缺失，造成責(zé)任判定困難。駐外辦事處、分公司或客戶在收貨時(shí)要安排人員查驗(yàn)產(chǎn)品外觀質(zhì)量、核對配件、產(chǎn)品發(fā)放數(shù)量的準(zhǔn)確性和正確性，在產(chǎn)品卸車完畢前向供貨發(fā)運(yùn)部反饋，便于及時(shí)進(jìn)行核查和明確責(zé)任。否則，誰接收產(chǎn)品、誰承擔(dān)責(zé)任。第六十六條駐外辦事處、分公司或客戶反映問題必須真實(shí)，若反映問題不屬實(shí)，造成的不良后果及損失，由經(jīng)辦人或反饋單位承擔(dān)責(zé)任。第六十七條質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)受理產(chǎn)品生產(chǎn)制作和材料配件