2021年度文藝巨峰項(xiàng)目支出績效部門評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)單位嶗山區(qū)文聯(lián)2022年6月

2021年度文藝巨峰項(xiàng)目支出績效

部門評(píng)價(jià)報(bào)告評(píng)價(jià)單位：嶗山區(qū)文聯(lián)2022年6月2、根據(jù)部門工作性質(zhì)合理分配項(xiàng)目資金，做到重點(diǎn)突出，公平公正，資金分配和使用方向與資金管理辦法相符;3、項(xiàng)目資金要做到使用嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)紀(jì)律，符合規(guī)范，無截留、挪用等現(xiàn)象，資金使用對(duì)青島市經(jīng)濟(jì)社會(huì)產(chǎn)生積極效益；4、運(yùn)用績效評(píng)價(jià)結(jié)果，改進(jìn)管理、合理預(yù)算安排、根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果落實(shí)修正績效目標(biāo)。（二）存在問題及原因分析：1、部門績效管理不夠科學(xué)（1）有的預(yù)算部門整體支出績效目標(biāo)與產(chǎn)出的數(shù)量指標(biāo)、質(zhì)量指標(biāo)缺乏對(duì)應(yīng)性，關(guān)聯(lián)性和可操作性不強(qiáng)；（2）有的部門對(duì)項(xiàng)目績效目標(biāo)的設(shè)定和各項(xiàng)指標(biāo)的理解、認(rèn)識(shí)不到位，導(dǎo)致項(xiàng)目績效目標(biāo)不夠明確、不夠細(xì)化、不夠量化，缺乏可衡量性和可實(shí)現(xiàn)性。2、管理措施不夠到位（1）預(yù)算編制和執(zhí)行存在差異，部分項(xiàng)目預(yù)算沒有執(zhí)行完，部分項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整幅度較大，部分項(xiàng)目未按預(yù)算批復(fù)的明細(xì)項(xiàng)目使用，不僅損害了預(yù)算的嚴(yán)肅性，而且給預(yù)算績效評(píng)價(jià)帶來困難。(2)個(gè)別項(xiàng)目績效管理制度執(zhí)行不到位，特別是項(xiàng)目績效管理資料收集整理沒有得到有效落實(shí)，致使績效評(píng)價(jià)資料收集不全面、不完整、不及時(shí)，資料二次收集比較困難,嚴(yán)重影響了對(duì)項(xiàng)目的總體評(píng)價(jià)。(3)部門整體支出部分績效信息的收集和匯總分析不充分，缺少項(xiàng)目決策、過程管理和具體效果等資料，致使整體績效評(píng)價(jià)依據(jù)不足。3、目標(biāo)設(shè)定不夠合理(1)部門在設(shè)定績效目標(biāo)時(shí)，往往是把年度工作計(jì)劃或總結(jié)中的重點(diǎn)內(nèi)容直接用來作為績效目標(biāo)，或者在設(shè)定績效目標(biāo)時(shí)沿用工作計(jì)劃或總結(jié)中的語言模式，指標(biāo)設(shè)定不科學(xué)、依據(jù)不充分。(2)部分項(xiàng)目效果指標(biāo)缺乏相對(duì)應(yīng)的數(shù)量、質(zhì)量資料，以致無法衡量項(xiàng)目效果，影響客觀評(píng)價(jià)。五、績效評(píng)價(jià)結(jié)果及擬應(yīng)用我單位通過專項(xiàng)資金績效自評(píng)，放大坐標(biāo)找不足，提高標(biāo)準(zhǔn)找差距，進(jìn)一步提高了資金使用效率，達(dá)到了既定的績效目標(biāo)。六、其他需要說明的問題無。嶗山區(qū)文聯(lián)對(duì)2021年度文藝巨峰項(xiàng)目進(jìn)行部門績效評(píng)價(jià)工作。對(duì)其提供的項(xiàng)目資料、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)資料及其他相關(guān)資料的真實(shí)性和完整性負(fù)責(zé)。一、基本情況（一）項(xiàng)目概況。2021年，以助力鄉(xiāng)村文化振興為著力點(diǎn)，充分發(fā)揮文藝助力嶗山鄉(xiāng)村文化振興的重要作用，精心選擇一批特色嶗山村落，逐步形成具有嶗山村落特色的攝影產(chǎn)業(yè)鏈，助力鄉(xiāng)村文化振興和鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。打造一支愛我嶗山、興我嶗山的文藝人才隊(duì)伍。豐富新時(shí)代文明實(shí)踐、大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，有計(jì)劃有重點(diǎn)地宣傳嶗山文藝事業(yè)和文藝人才，在更大范圍營造良好文藝氛圍，凝聚形成推動(dòng)嶗山文藝事業(yè)繁榮發(fā)展的強(qiáng)大合力。計(jì)劃安排文藝巨峰項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)共計(jì)149萬元。（二）項(xiàng)目績效目標(biāo)。1、總體目標(biāo)：深入推進(jìn)“文藝巨峰”工程，大力倡導(dǎo)文藝回鄉(xiāng)，助力鄉(xiāng)村文化振興和國際時(shí)尚城建設(shè)，重點(diǎn)實(shí)施四大工程。一是實(shí)施嶗山村落“文藝記憶”工程。以助力鄉(xiāng)村文化振興為著力點(diǎn)，組織區(qū)民協(xié)赴大石、雙石屋、曉望等3個(gè)農(nóng)村社區(qū)開展村落調(diào)研，形成地域特色鮮明的調(diào)研文章、散文作品近30篇。下步將對(duì)相關(guān)作品進(jìn)行轉(zhuǎn)化升級(jí)，與簽約制文藝家工作同期推進(jìn)、同步宣傳。二是實(shí)施“文藝回鄉(xiāng)?文藝惠民”工程。堅(jiān)持黨建引領(lǐng)、公益為主的文藝惠民機(jī)制，探索各類文藝惠民載體和文藝惠民形式。目前在北宅河?xùn)|社區(qū)成立文藝回鄉(xiāng)實(shí)踐基地1個(gè)，“嶗山微文藝”微信展示平臺(tái)發(fā)布駐區(qū)文藝工作者推介文章近20篇，赴“雙報(bào)到”對(duì)口幫扶村馬鞍子社區(qū)開展志愿服務(wù)5次。三是實(shí)施文藝人才名家培養(yǎng)工程。牢固樹立“人才是第一資源”的理念，依托嶗山畫院這個(gè)平臺(tái)，選拔了10名中青年文藝人才骨干，實(shí)行“簽約制”重點(diǎn)培養(yǎng)，打造嶗山文藝“主力軍”。同時(shí)，在2020年對(duì)各文藝家協(xié)會(huì)全面摸底調(diào)查統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)上，持續(xù)推進(jìn)嶗山文藝家?guī)旖ㄔO(shè)，進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)各文藝家協(xié)會(huì)的管理引導(dǎo)，更好地為駐區(qū)文藝工作者提供政策服務(wù)和創(chuàng)作支持。四是實(shí)施重大主題文藝作品創(chuàng)作工程。緊緊圍繞慶?！爸袊伯a(chǎn)黨成立100周年”這一重大主題，結(jié)合黨史學(xué)習(xí)教育，開展“百米國畫長卷”“百張幸福笑臉”“百村主題書法”系列文藝創(chuàng)作，組織開展征文、剪紙等主題創(chuàng)作活動(dòng)，在全區(qū)營造熱烈喜慶的濃厚氛圍。2、階段性目標(biāo)：（1）第一季度文藝巨峰經(jīng)費(fèi)；（2）第二季度文藝巨峰經(jīng)費(fèi)；（3）第三季度文藝巨峰經(jīng)費(fèi)；（4）第四季度文藝巨峰經(jīng)費(fèi)。以上目標(biāo)均已完成。二、績效評(píng)價(jià)工作開展情況（一）績效評(píng)價(jià)目的、對(duì)象和范圍。績效評(píng)價(jià)的目的是根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，運(yùn)用科學(xué)合理的績效評(píng)價(jià)指標(biāo)、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)和評(píng)價(jià)方法，對(duì)各協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和效益性進(jìn)行客觀、公正的評(píng)價(jià)?？冃гu(píng)價(jià)的對(duì)象是納入?yún)^(qū)級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的各協(xié)會(huì)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出資金?？冃гu(píng)價(jià)的范圍：一是財(cái)政資金使用情況、財(cái)務(wù)管理狀況；二是績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度，包括是否達(dá)到預(yù)定產(chǎn)出和效果等。（二）績效評(píng)價(jià)原則、評(píng)價(jià)指標(biāo)體系（附表說明）、評(píng)價(jià)方法、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)等?？冃гu(píng)價(jià)的原則：一是科學(xué)規(guī)范原則?？冃гu(píng)價(jià)注重財(cái)政支出的經(jīng)濟(jì)性、效率性和有效性，嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)定的程序,采用定量與定性分析相結(jié)合的方法。二是公正公開原則。堅(jiān)持客觀公正，標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一、資料可靠，依法公開并接受監(jiān)督。三是分級(jí)分類原則?？冃гu(píng)估由區(qū)級(jí)財(cái)政部門、相關(guān)單位根據(jù)評(píng)價(jià)對(duì)象的特點(diǎn)分類組織實(shí)施。四是績效相關(guān)原則?？冃гu(píng)價(jià)針對(duì)具體支出及其產(chǎn)出績效進(jìn)行，評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)清晰反映支出與產(chǎn)出績效之間的緊密對(duì)應(yīng)關(guān)系。一級(jí)分值二級(jí)分值三級(jí)指標(biāo)分值投入10項(xiàng)目立項(xiàng)6項(xiàng)目立項(xiàng)的充分性、必要性、可行性2預(yù)算的科學(xué)性、細(xì)化度及規(guī)范性2績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性2一落實(shí)資金4資金到位率2到位及時(shí)率2過程30業(yè)務(wù)管理16管理制度健全性2制度執(zhí)行有效性10項(xiàng)目質(zhì)量可控性4預(yù)算、績效管理4填報(bào)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性2自評(píng)績效報(bào)告的及時(shí)性、準(zhǔn)確性2財(cái)務(wù)管理10財(cái)務(wù)制度健全性3資金使用合規(guī)性4賬務(wù)處理合規(guī)性1財(cái)務(wù)監(jiān)控有效性2產(chǎn)出30項(xiàng)目產(chǎn)出30實(shí)際完成率10完成及時(shí)率10質(zhì)量達(dá)標(biāo)率10效果30項(xiàng)目效益30社會(huì)效益10可持續(xù)發(fā)展5社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度15總分100100100（三）績效評(píng)價(jià)工作過程。為加強(qiáng)財(cái)政預(yù)算項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作，我單位召開了績效評(píng)價(jià)專題會(huì)議，明確評(píng)價(jià)對(duì)象、評(píng)價(jià)工作目標(biāo)及評(píng)價(jià)要求；互成項(xiàng)目支出績效評(píng)價(jià)工作小組，了解項(xiàng)目總體情況、績效評(píng)價(jià)政策、評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，收集相關(guān)資料。通過查閱相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表、賬簿、會(huì)計(jì)憑證，了解項(xiàng)目資金收支情況、項(xiàng)目資金到位情況、實(shí)際支出情況和財(cái)務(wù)管理狀況；核實(shí)和統(tǒng)計(jì)相關(guān)數(shù)據(jù)資料，評(píng)價(jià)該項(xiàng)目預(yù)期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況。召開評(píng)價(jià)工作小組會(huì)議，組織討論，評(píng)價(jià)打分，形成評(píng)價(jià)結(jié)論，提出存在問題、建議和意見，撰寫評(píng)價(jià)報(bào)告。三、績效目標(biāo)完成情況分析（一）資金投入情況分析.資金到位和執(zhí)行情況分析。該項(xiàng)目資金預(yù)算149萬元，實(shí)際到位149萬元。截止2021年12月份，現(xiàn)已使用73.3627萬元，結(jié)余75.6373萬元，執(zhí)行率50.76%。因疫情部分指標(biāo)未開展。.資金管理情況分析。資金使用符合規(guī)定用途，無違法違規(guī)使用問題。（二）年度績效目標(biāo)完成情況分析實(shí)施“文藝巨峰”工程，以助力鄉(xiāng)村文化振興為著力點(diǎn)，充分發(fā)揮文藝助力嶗山鄉(xiāng)村文化振興的重要作用，精心選擇一批特色嶗山村落，逐步形成具有嶗山村落特色的攝影產(chǎn)業(yè)鏈，助力鄉(xiāng)村文化振興和鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。打造一支愛我嶗山、興我嶗山的文藝人才隊(duì)伍。豐富新時(shí)代文明實(shí)踐、大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，有計(jì)劃有重點(diǎn)地宣傳嶗山文藝事業(yè)和文藝人才，在更大范圍營造良好文藝氛圍，凝聚形成推動(dòng)嶗山文藝事業(yè)繁榮發(fā)展的強(qiáng)大合力。嚴(yán)格按照相應(yīng)的業(yè)務(wù)管理制度，規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的開支。資金使用規(guī)范，符合國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；資金的撥付有完整的審批程序和手續(xù);不存在截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。保障會(huì)計(jì)核算準(zhǔn)確、財(cái)務(wù)資料完整。（三）序時(shí)進(jìn)度績效指標(biāo)完成情況分析。（根據(jù)年度績效指標(biāo)逐項(xiàng)分析）.產(chǎn)出指標(biāo)完成情況分析。（1）數(shù)量指標(biāo)。根據(jù)實(shí)際工作進(jìn)展情況及疫情原因，預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行多集中在下半年。（2）質(zhì)量指標(biāo)。完成了調(diào)查研究文本，體現(xiàn)村落共同特色的獨(dú)特元素，初步策劃形成了以文字影像為表現(xiàn)形式的文創(chuàng)產(chǎn)品方案。選拔了一批德藝雙馨的文藝人才骨干，到深圳考察學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)做法，增強(qiáng)了比學(xué)趕超能力，提升了文藝發(fā)展本領(lǐng)。進(jìn)一步提升了嶗山村落的美譽(yù)度和影響力，逐步形成了具有嶗山村落特色的攝影產(chǎn)業(yè)鏈，更好地助力了鄉(xiāng)村文化振興和鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)振興。（3）時(shí)效指標(biāo)。一年。（4）成本指標(biāo)。除了因疫情原因不能開展的項(xiàng)目，根據(jù)實(shí)際實(shí)施項(xiàng)目，據(jù)實(shí)結(jié)算，實(shí)際支出73.3627萬元。.效益指標(biāo)完成情況分析。（1）經(jīng)濟(jì)效益。無（2）杜會(huì)效益。充分發(fā)揮文藝助力嶗山鄉(xiāng)村文化振興的重要作用，促進(jìn)鄉(xiāng)村經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，幫助嶗山鄉(xiāng)村更好地挖掘文藝資源、塑造文藝品牌、培育文藝業(yè)態(tài)、增強(qiáng)文藝優(yōu)勢、打造文藝村落。(3)生態(tài)效益。無(4)可持續(xù)影響。通過實(shí)施“文藝巨峰”工程，幫助嶗山鄉(xiāng)村更好地挖掘文藝資源、增強(qiáng)文藝優(yōu)勢、打造文藝村落；通過分析制約文藝資源開發(fā)的現(xiàn)實(shí)難題，探索鄉(xiāng)村文藝創(chuàng)新發(fā)展的新思路；通過建立簽約制文藝人才隊(duì)伍，基本建立起了一套內(nèi)部整合，外部拓展、融合推進(jìn)的文藝人才機(jī)制;通過編制畫冊、組織展覽等多種形式，豐富文藝活動(dòng)，促進(jìn)文藝惠民；通過組織開展“墨潤家訓(xùn)、盛開農(nóng)家”活動(dòng)，激發(fā)文藝工作者參與嶗山文藝事業(yè)的積極性和主動(dòng)性，傳承中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，大力弘揚(yáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀，豐富新時(shí)代文明實(shí)踐活動(dòng)，促進(jìn)鄉(xiāng)村文化振興。.滿意度指標(biāo)完成情況分析。實(shí)施“文藝巨峰”工程，推動(dòng)了嶗山文藝創(chuàng)新發(fā)展，助力了嶗山鄉(xiāng)村文化振興，豐富了新時(shí)代文明實(shí)踐，加強(qiáng)了文藝家協(xié)會(huì)和骨干文藝人才隊(duì)伍建設(shè)，得到社會(huì)一致好評(píng)，整體滿意度不低于85%O根據(jù)評(píng)價(jià)指標(biāo)體系和評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，從投入、過程、產(chǎn)出和效果四個(gè)方面分四級(jí)指標(biāo)評(píng)價(jià)績效目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度。評(píng)價(jià)結(jié)論：根據(jù)2021年度“文藝巨峰”項(xiàng)目績效評(píng)價(jià)體系打分結(jié)果，該項(xiàng)目綜合得分為82.5分，總體評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)”。明細(xì)見下表一級(jí)分值二級(jí)分值三級(jí)指標(biāo)分值得分投入10項(xiàng)目立項(xiàng)6項(xiàng)目立項(xiàng)的充分性、必要性、可行性22預(yù)算的科學(xué)性、細(xì)化度及規(guī)范性22績效目標(biāo)合理性、績效指標(biāo)明確性22落實(shí)資金一4資金到位率22到位及時(shí)率22過程30業(yè)務(wù)管理16管理制度健全性21制度執(zhí)行有效性109項(xiàng)目質(zhì)量可控性43預(yù)算、績效管理4填報(bào)預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)的及時(shí)性