工廠物料控制程序物料請購、采購、跟催、收發(fā)管理制度

精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔炬星電子(惠州)有限公司JUXINGINDUSTRIALLIMITED程序文件物料控制程序文件編號：QB-33制定：審核：批準：生效日期：會簽部門會簽人/日期會簽部門會簽人/日期PMC部品質(zhì)部研發(fā)部生產(chǎn)部技術部市場部工模部人事行政部1.目的為加強物料請購、采購、跟催、收發(fā)、檢驗、使用、報廢、統(tǒng)計和核算的管理特制定本程序。2.適用范圍本程序適用于公司產(chǎn)品BOM中所包含的所有外購和自制物料定.3.引用文件3.1QB-06《供應商管理程序》3.2QB-07《采購控制程序》3.3QB-13《進料檢驗和試驗控制程序》3.4QB-14《制程檢驗和試驗控制程序》3.5QB-17《產(chǎn)品防護控制程序》3.6QC2-QA-29《物料報廢作業(yè)流程》3.7QC2-PM-18《貨倉收發(fā)作業(yè)指導書》3.8QC2-MD-62《車間物料損耗定額》4．職責：4.1研發(fā)部、技術部職責：4.1.1產(chǎn)品BOM的建立、確認；BOM在ERP中的錄入和維護。4.1.2外購件和自制件的評估。4.1.3不良品的處理確認。4.2PMC部職責4.2.1P4.2.2采購員負責物料的采購。4.2.3貨倉負責物料的收發(fā)、保管。4.3品質(zhì)部職責4.3.1外購件的檢驗。4.3.2自制件生產(chǎn)過程中的品質(zhì)控制。4.3.3不良品的處理確認。4.4生產(chǎn)部職責4.4.1生產(chǎn)過程中物料的管理和物料損耗的降低。4.4.2成型部按PMC計劃生產(chǎn)，保證裝配部生產(chǎn)順利進行。5.程序5.1物料的請購5.1.1物料請購依據(jù)：5.1.1.1市場部發(fā)出的正式訂單。5.1.1.2市場部未發(fā)出正式訂單，但通過郵件的方式通知提前備料。5.1.1.3研發(fā)部、技術部發(fā)出的試產(chǎn)通知。5.1.1.4ERP中要有適用的BOM，如果沒有則PMC要通知研發(fā)部和技術部在ERP中建立新的BOM或修訂舊的BOM。5.1.1.5包材的請購須依照包裝工程師發(fā)出的包裝清單。5.1.2PM立工單，裝配工單須與客戶訂單一一對應，自制件工單可由多個客戶訂單綜合得出。工單建好后即可在ERP中進行LRP需求得出物料的需求量，并轉(zhuǎn)出《材料自動請購單》無法在ERP中一次性進行LRP需求的物料（例如包裝材料在接到訂單時往往還未確定）在確定可以請購時由PMC人員直接在ERP中建立《材料手動請購單》。材料請購單經(jīng)PMC主任審核后轉(zhuǎn)給采購員。5.1.3上述工作一般需在1個工作日內(nèi)完成，發(fā)出材料請購單。如因BOM或其它問題導致不能在一個工作日內(nèi)發(fā)出材料請購單時須報告PMC主任處理。5.1.4PMC人員需要追蹤包裝工程師盡快發(fā)出包裝清單，在裝配上線前兩周還未確定包裝清單的需報5.2物料的采購5.2.1采購員接到請購單后2個工作日內(nèi)依《采購控制程序》和《供應商管理程序》在ERP中選擇合格的供應商轉(zhuǎn)出采購單并經(jīng)PMC主任和總經(jīng)理審核。采購金額超過50000元的需經(jīng)董事長批準。未能按時轉(zhuǎn)出采購單的要即時反饋給PMC人員確認是否會影響生產(chǎn)和交貨。5.2.2采購員將已審核批準的采購單發(fā)往供應商并請供應商在2個工作日內(nèi)對采單的數(shù)量、交期進行確認并填寫在《材料請購單》上返回給PMC。不能按交貨的要同PMC人員協(xié)商處理。5.3自制物料的生產(chǎn)安排5.3.1自制物料包括自制塑膠件和自制五金件，PMC根據(jù)裝配工單在ERP中進行LRP需求得出自制件的毛需求量。5.3.2以下情況時，PMC須嚴格按照ERP的毛需求量來安排生產(chǎn)，能滿足訂單的需求即可，不允許多安排生產(chǎn)。5.3.2.1新產(chǎn)品的專用物料。5.3.2.2容易產(chǎn)生色差的物料。（容易產(chǎn)生色差的物料在裝配生產(chǎn)結(jié)束后火避免色差，多余的物料要由貨倉申請報廢。）5.3.2.3體積大的膠件。5.3.3以下情況時允許在毛需求量的基礎上適當放大生產(chǎn)量。5.3.3.1不會產(chǎn)生色差的共用小膠件可根據(jù)歷史數(shù)據(jù)一次性按3個月的用量安排生產(chǎn)5.4物料的跟催5.4.1每周五之前PMC制定新的生產(chǎn)計劃，生產(chǎn)計劃須經(jīng)相關部門確認。PMC人員根據(jù)生產(chǎn)計劃進行物料跟催計劃，如果物料不能即時到位影響生產(chǎn)時PMC主任須立即同生產(chǎn)部協(xié)商變更生產(chǎn)計劃。5.4.2在ERP中可生成所有工單的“料件欠料狀況表”，結(jié)合生產(chǎn)計劃的上線日期可明確得到所有物料的欠料狀況。5.4.3物控員將外購件欠料情況提交給采購員，采購員須在1個工作日內(nèi)同供應商確定到貨時間，如果不能在要求日期內(nèi)到貨而影響到生產(chǎn)計劃的，物控員須立即報告PMC主任處理。5.4.4自制件的欠料由成型部主任負責達成，無法按期達成須立即通知PMC協(xié)商解決。5.5物料的收發(fā)和保管5.5.1PMC在ERP中按工單轉(zhuǎn)出“套料單”5.5.2貨倉按《貨倉收發(fā)作業(yè)指導書》進行物料的收發(fā)工作。5.53根據(jù)生產(chǎn)計劃，貨倉應提前5天備好裝配輔拉物料，提前2天備好裝配主拉物料。備料工作由貨倉主任負責監(jiān)督實施。5.5.4物料的保管按《產(chǎn)品防護控制程序》進行5.6物料的檢驗5.6.1外購件的檢驗按《進料檢驗和試驗控制程序》進行。5.6.2自制件的檢驗巡《制程檢驗和試驗控制程序》進行。5.7物料的報廢5.7.1屬于來料不良的須退倉庫按《不合格品控制程序》退供應商處理。5.7.2由生產(chǎn)部造成的不良按《物料報廢作業(yè)流程》進行報廢作業(yè)。5.8生產(chǎn)車間的物料管理5.8.1生產(chǎn)部門按PMC開出的套料單進行領料和投產(chǎn)，如果發(fā)現(xiàn)套料同實際生產(chǎn)所用物料有差異須立即反映給PMC查核是否BOM有誤。5.8.2生產(chǎn)過程中物料損耗的補充由生產(chǎn)部物料員開手工領料單經(jīng)本部門主任和PMC主任審核后到倉庫領料。手工領料單必須注明工單號，工單的損耗不允許按部門領料。5.8.3一般不允許裝配部直接從成型部拿取物料，裝配部所有物料必須經(jīng)由倉庫發(fā)出。生產(chǎn)緊急時需要直接從成型部拿取物料須要求倉庫人員當面進行數(shù)量確認。5.8.4塑膠自制件當班生產(chǎn)的自制件須在1個工作日內(nèi)完成入庫工作，最遲不可超過3天。此工作由成型部主任負責監(jiān)督物料員完成。5.8.5裝配車間或其他部門產(chǎn)生的報廢膠件不能直接拿到注塑部打水口，必須先行退到貨倉，由貨倉統(tǒng)一稱重并由PMC開水口工單后，再按工單發(fā)給注塑部打水口，打好的水口按工單退倉，需領用時再由注塑部領出。5.8.6玩具產(chǎn)品的油漆須特別管制，生產(chǎn)車間要有使用記錄，貨倉要做油漆臺賬。5.8.7生產(chǎn)部工單生產(chǎn)完后1周內(nèi)須完成工單的結(jié)案。工單結(jié)案的條件如下：5.8.7.1套料單上的物料已全數(shù)領出。超額使用的物料已按工單開手工單進行超領工作。5.8.7.2該工單的來料不良品和剩余良品已進行退倉工作。5.8.7.3該工單生產(chǎn)造成的不良品已進行報廢退倉工作。5.8.7.4該工單的成品已進行入倉工作。其中裝配部的入倉數(shù)須與工單數(shù)完全一致，成型部的入倉數(shù)與工單數(shù)允許有5%的誤差。5.9物料的核算5.9.1物料核算有兩個指標：損耗率、虧損率。損耗日指物料的損壞報廢；虧損是指物料的缺失。5.9.2物料的核算工作由PMC主導，生產(chǎn)部和貨倉配合。物料的核算按期限可分為工單核算、月度核算、年度核算。裝配車間和五金車間每張工單結(jié)案后即由PMC按每張工單進行工單核算，注塑車間不用按每張工單進行核算。生產(chǎn)車間和貨倉每月和每年都要進行盤點，在盤點的基礎上進行月度核算和年度核算。5.9.3裝配部的工單核算物料虧損數(shù)=投入物料數(shù)-（成品入倉數(shù)+退倉物料數(shù)+報廢物料數(shù)）物料損耗率=報廢物料數(shù)/投入物料數(shù)物料虧損率=物料虧損數(shù)/投入物料數(shù)5.9.4自制件五金件的工單核算虧損數(shù)=投入鐵料重量-（產(chǎn)出半成品重量+退倉邊角料重量+報廢重量）物料虧損率=報廢重量/投入鐵料重量物料虧損率=虧損數(shù)/投入鐵料重量5.9.5自制塑膠件每月底按膠料種類進行核算。膠料虧損數(shù)=（月初膠料存量+本月投入量）-（本月產(chǎn)出品凈重+本月退倉量+車間現(xiàn)存量+報廢量）膠料損耗軌=報廢量/（本月產(chǎn)出品凈重+報廢量）膠料虧損率=膠料虧損數(shù)/（本月產(chǎn)出品凈重+報廢量+膠料虧損數(shù)）5.9.6核算的結(jié)果如果超過《車間物料損耗定額》，即由PMC開出糾正預防措施由生產(chǎn)部門改進。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔物料計劃控制作業(yè)程序文件編號：制訂部門：生產(chǎn)計劃物控部版次：A/0生效日期：批準即日1．目的1.1.規(guī)范物料計劃、申請、審批、發(fā)放、控制作業(yè)流程，保障物料正常供應，生產(chǎn)快捷進行；1.2.通過物料流程的程序化作業(yè)，控制倉存價值和呆料產(chǎn)生，合理平衡申購數(shù)量與生產(chǎn)所需，達到控制物料運作成本，資金合理利用的目的；2．范圍適用于公司物料申購、貯存、發(fā)放等流程運作部門；3．定義3．1．生產(chǎn)物料3．1．1生產(chǎn)主料：主要指產(chǎn)品的BOM清單上的所有物料。3．1．2生產(chǎn)輔料：主要指勞保用品、機器設備維修的各類配件及工具、以及產(chǎn)品的BOM上未作說明的生產(chǎn)過程中所需物料。3．1．3樣品用料：主要指新產(chǎn)品開發(fā)試產(chǎn)及新物料開發(fā)所需的各類樣品物料。3．2機器設備3．2．1生產(chǎn)用機器設備：主要指直接投入生產(chǎn)的各類機器、治夾具、模具、各類作業(yè)或測試設備等。3．2．2非生產(chǎn)用機器設備：主要指部門建設性、日常事務性物料，非直接用于生產(chǎn)的機器設備等。3．3非生產(chǎn)物料3．3．1文具及總務后勤用品：主要指文具、禮品、廠服、環(huán)境衛(wèi)生及后勤總務等各類用品。3．3．2廣告策劃之物料及用品4．0部門職責4．1研發(fā)中心4．1．1《產(chǎn)品零件明細表》與《用料指標》的制作并派發(fā)至相關部門。4．1．2生產(chǎn)物料的樣品或圖紙的提供及新開發(fā)物料的確認。4．2營銷中心4．2．1負責《產(chǎn)品訂貨計劃》、《外貿(mào)定貨合同分析表》的擬定和下發(fā)。4．2．2負責及時反饋產(chǎn)品市場動向和產(chǎn)品更替等營銷信息給相關部門；4．3生產(chǎn)計劃物控部4．3．1生產(chǎn)計劃員及時根據(jù)《產(chǎn)品訂貨計劃》和《外貿(mào)定貨合同評審表》的評審結(jié)果，制定《生產(chǎn)通知書》、《外委（購）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購單》并下發(fā)至相關部門。4．3．2物料計劃員負責按照生產(chǎn)計劃排程結(jié)合安全存量狀況和倉庫庫存，對所有生產(chǎn)主料、輔料進行申購、追蹤和控制。4．3．3倉庫負責公司所有物料的收貨、發(fā)貨，管理和執(zhí)行生產(chǎn)輔料及非生產(chǎn)物料之安全庫存量的預警。（執(zhí)行部分物品須以舊換新作業(yè)）4．4各分廠：生產(chǎn)主料中特殊物料(如化工物料)、非常用性生產(chǎn)輔料和部門所需物料、機械設備的申請。4．5設備科：4．5．1每月提供機器設備在保養(yǎng)、維修過程中常用的各類配件、工具的預測月用量至生產(chǎn)計劃物控部制定安全庫存表及申請。4．5．2機器設備在保養(yǎng)、維修過程中非常用的各類配件、工具的申請。4．6工廠行政部：辦公用品、維修配件和文具、耗材及總務后勤各類用品的申請。4．7其他單位：對本單位所需各類物料及時提出請購申請與報批。4．8品質(zhì)管理部：對所有采購物料進行品質(zhì)檢驗的判定及確認。5內(nèi)容5．1物料的分類和請購責任部門劃分：公司所有物料按請購方式劃分為安全存量請購類物料、按單采購類物料、臨時請購類物料三大類。5．1．1安全存量請購類物料：安全庫存量=（物料周期+緊急購料時間）×日平均用量，安全存量定購物料主要包含生產(chǎn)主料常用物料、生產(chǎn)輔料常用物料、生產(chǎn)/非生產(chǎn)常用機械設備和其它類公司常用物料。所有安全存量請購類物料由生產(chǎn)計劃物控部統(tǒng)一請購。A、生產(chǎn)常用主料（如素板等物料）由主料物控計劃員依據(jù)產(chǎn)品BOM表中物料共用情況、生產(chǎn)產(chǎn)品的走勢、物料的月平均使用量、庫容、采購最小交期和供貨的難易程度等情況，制作《物料安全庫存表》，分旺季及淡季分開制定安全存量，由倉庫、采購、生產(chǎn)分廠會簽，部門經(jīng)理確認后交至生產(chǎn)總監(jiān)審批。B、生產(chǎn)常用輔料可由使用部門或倉庫提供《輔料月用量表》，由相關部門主管和倉庫確認后，交生產(chǎn)計劃物控部將其列為安全庫存請購之物料，并制定《物料安全庫存表》由倉庫、采購、生產(chǎn)分廠會簽，部門經(jīng)理確認后交至生產(chǎn)總監(jiān)審批。C、機電設備維修和保養(yǎng)所用的生產(chǎn)輔料可由機電倉庫提供各《輔料月用料表》至機電部主管確認，再報至生產(chǎn)計劃物控部，列為安全庫存請購之物料，并制定為《物料安全庫存表》經(jīng)部門經(jīng)理確認后交至生產(chǎn)總監(jiān)審批。未列入《物料安全庫存表》的非常用生產(chǎn)輔料由使用部門視需要自行申請。D、各部門使用的機器/設備和非生產(chǎn)物料，若需提出依安全庫存量的方式作業(yè)，可依安全庫存請購控制的B項進行作業(yè)。F、各類需列入安全庫存請購控制的物料一律須每月（或每季度）重新評估一次，并須在月底25日前評估完畢。經(jīng)確認后的《物料安全庫存表》須派發(fā)至相關單位一份執(zhí)行作業(yè)。E、勞保用品類物料，由使用提出月使用量，經(jīng)部門主管、廠長確認生產(chǎn)總監(jiān)審批后，統(tǒng)一交生產(chǎn)計劃物控部整理申購，按周申購并固定在每周六一次性領取。5．1．2按單采購物料：生產(chǎn)主料和生產(chǎn)輔料凡是沒有制定安全庫存量請購的物料一律依《生產(chǎn)通知書》、《外委（購）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購單》的需求核算進行即時申請。如：外加工板材等。此類料請購責任部門為生產(chǎn)計劃物控部。5．1．3臨時請購物料：A、行政人事申購類物料：主要指文具、禮品、廠服、環(huán)境衛(wèi)生及后勤總務等各類用品，直接由行政人事相關部門下單供應商開發(fā)與管理部進行申購，不需要經(jīng)過物控審核。B、物控審核請購類物料：主要指樣品物料、固定資產(chǎn)和其它部門所需物料等不列入安全庫存管理的其它非生產(chǎn)物料，由使用部門根據(jù)需求情況臨時自行申請，由生產(chǎn)計劃物控部進行統(tǒng)一審核進行申購。5．3物料需求計劃的制作：5．3．1由營銷中心收集整理銷售預測情況、促銷計劃、《客戶訂單》等產(chǎn)品需求，一律以《產(chǎn)品訂貨計劃》傳達至生產(chǎn)計劃物控部，并參考《產(chǎn)品生產(chǎn)周期》之產(chǎn)品周期，備注清楚需求類別及入庫時間。入庫時間原則上只能大于或等于產(chǎn)品周期天數(shù)，緊急需求時則依特殊情況處理。由生產(chǎn)計劃物控部進行審核，作產(chǎn)能分析、生產(chǎn)計劃安排并將交期回復營銷中心，若回復交期時因產(chǎn)能原因或物料原因不能滿足要求入庫時間，生產(chǎn)計劃物控部應及時同營銷中心作出交期協(xié)調(diào)。5．3．2生產(chǎn)計劃物控部生產(chǎn)計劃員接到《產(chǎn)品訂貨計劃》或《外貿(mào)定貨合同評審表》后，第一時間傳物控一份，并在三個工作日內(nèi)分配到各工廠和外協(xié)廠商，制作《生產(chǎn)通知書》、《外委（購）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購單》，經(jīng)部門經(jīng)理審批后下發(fā)到物控人員和各生產(chǎn)工廠。5．3．3主料物控計劃員接到《產(chǎn)品訂貨計劃》后，及時進行板材、封邊帶等主料的核算工作，計算出批量毛需求，在及時掌控外協(xié)廠商素板及加工板材庫存情況下，以安全存量、預測性訂料和批量毛需求相結(jié)合，制作出合理的物料需求計劃審核審批后傳供應商開發(fā)與管理部并及時跟蹤，達到板材供應的及時性。（注：此時物料計劃無送貨地點）5．3．4生產(chǎn)計劃物控部物控人員接到《生產(chǎn)通知書》、《外委（購）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購單》后，由主料物控計劃員負責根據(jù)已下單物料需求按生產(chǎn)計劃流向進行分配，制定主料各工廠送料明細，并及時核對由工廠物控和外協(xié)物控核算的主料需求，保障資料的正確性，核對無誤審核完成送交供應商開發(fā)與管理部。5．3．5受安全庫存管制的物料，物控人員或倉庫統(tǒng)計員應及時清查每日發(fā)料記錄和實物庫存，若低于庫存量應及時填寫《申購單》，由部門主管審核，經(jīng)理審批后交至供應商開發(fā)與管理部采購員下單采購，安全存量定購時還應考慮庫容、在途庫存、生產(chǎn)未領料明細和產(chǎn)品訂單的市場浮動信息情況。5．3．6訂料預警：有訂安全存量的所有物料，倉管發(fā)料后庫存數(shù)量達到安全存量或以下，倉管第一時間提出《物料跟催單》預警，并備注“安全存量訂料”字樣，反饋給物控計劃員作訂料情況分析計劃，物控計劃員24小時內(nèi)回復處理，倉管負責追蹤；5．3．6對按單采購物料，由物控計劃員按照產(chǎn)品BOM表進行物料需求核算，參照物料倉庫庫存、在途庫存、生產(chǎn)未領料明細、采購周期表和最小采購量，合理制定《物料需求計劃表》經(jīng)部門主管經(jīng)理審核審批后，交供應商開發(fā)與管理部下單采購。5．3．7生產(chǎn)常用特殊物料（如化工類物料）和不常用輔料，由生產(chǎn)使用單位依據(jù)生產(chǎn)計劃之實際所需用量認真核算后，填寫《申購單》，部門負責人和倉管審核確認，生產(chǎn)計劃物控部審批后交供應商開發(fā)與管理部采購人員下單采購。5．3．8外協(xié)物料申請由外協(xié)物料物控計劃員按外協(xié)《外委（購）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購單》，參照BOM表資料進行核算，再結(jié)合外協(xié)廠商傳真之《委外加工物料申購單》，核對無誤后，與工廠物料一起制作《物料需求計劃表》進行申購。5．3．9固定資產(chǎn)由使用部門或維修保養(yǎng)部門臨時申請，部門最高主管審核公司指定高層領導審批同意后，生產(chǎn)計劃物控部統(tǒng)一計劃請購。5．3．10新產(chǎn)品開發(fā)過程中或試樣過程中無工程資料時，所需物料由研發(fā)中心按照實際需求臨時進行申購，經(jīng)物控計劃員審核后統(tǒng)一請購。工程資料及相關圖紙下發(fā)后，產(chǎn)品小批量試樣或試產(chǎn)，由物控計劃員統(tǒng)一按計劃核算申請相關物料。5．3．11《物料需求計劃表》或《申購單》交供應商開發(fā)與管理部相關責行人后，應在《單據(jù)/資料交接登記表》上完成相關的交接登記，并存檔備查。5．3．12因特殊情況，物控計劃員必須對相關《物料需求計劃表》相關內(nèi)容進行更改時，應與采購人員進行溝通后，以書面形式下發(fā)更改內(nèi)容。對更改后產(chǎn)生余料應注意及時消化，防止呆廢料的產(chǎn)生。5．4采購單的復核：5．4．1供應商開發(fā)與管理部采購人員根據(jù)《物控需求計劃表》和《申購單》制成《采購單》后，由采購員收到物料需求后二天內(nèi)回傳或送交相關物控計劃員，物控計劃員負責對采購下單數(shù)量、物料代碼、品名規(guī)格進行復核，查對是否有內(nèi)容錯誤、下單重復或不合理超量下單情況，如有應予以退回。特殊情況逾量采購須經(jīng)生產(chǎn)計劃物控部主管或經(jīng)理審核同意。5．4．2物控計劃員應對物料交期進行復核，若確定無法滿足《原物料采購周期表》所預測的交期或生產(chǎn)計劃排程要求之到料時間，由物控計劃員及時與供應商開發(fā)與管理部采購人員進行溝通，若仍無法及時到料的，知悉生產(chǎn)計劃物控部生產(chǎn)計劃員，由生產(chǎn)計劃員同營銷中心作出《生產(chǎn)通知書》、《外委（購）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購單》入庫時間的調(diào)整，若均無法調(diào)整時，由生產(chǎn)計劃物控部經(jīng)理及時組織召開生產(chǎn)協(xié)調(diào)會作出相應決議。5．4．3《采購單》審核后，需由物控計劃員按照物料代碼品名規(guī)格登錄入物控需求計劃采購數(shù)量欄位，進行采購數(shù)量核銷。5．4．4采購人員因特殊原因更改或取消所下之《采購單》，需傳送相關物控計劃員作相應的更改。5．5．外購物料交期的追蹤：5．5．1物控計劃員需追蹤相關采購員在接到《物控需求計劃表》和《申購單》二天內(nèi)完成所有物料的下單工作，超過時限未收到回傳《采購單》，物控計劃員應提報《采購單未下單明細表》予上級主管并作出月累計報表，用于跟蹤《采購單》及時到位。5．5．2物控計劃員按照《采購單》之交貨日期，核查生產(chǎn)計劃物控部《生產(chǎn)通知書》、《外委（購）產(chǎn)品訂貨單》或《出口產(chǎn)品委外訂購單》之要求交期是否相符合，對會影響生產(chǎn)計劃正常進度的相關物料，將原因及具體到位時間報上級主管決定應急處理方法，并將物料的到料日期回復生產(chǎn)部，以便生產(chǎn)部門及時正確排定《周生產(chǎn)計劃》。5．5．3物控計劃員接到生產(chǎn)部門排定之《周生產(chǎn)計劃》后，應按計劃內(nèi)容及上線時間制作《物料追催表》，傳供應商開發(fā)與管理部作為物料跟進的依據(jù)，并隨時保持與采購人員溝通，清楚了解物料到位情況。5．5．4生產(chǎn)主料如板材、玻璃、紙箱等，因工廠空間限制，由物控人員在上線前提前1-3天通知采購人員，預約到料時間，并由采購與供應商聯(lián)系后，回覆實際到料時間，物控計劃員作相關溝通調(diào)整。5．5．5對于采購人員無法按時到位延期之物料，應在接到相關信息后第一時間提報《欠缺/急需物料統(tǒng)計表》，并及時報告每日追蹤進度給上級主管、倉庫、生產(chǎn)部門和生產(chǎn)計劃員，從而達到物料信息溝通的暢通。5．5．6對于生產(chǎn)部門提出之《欠缺/急需物料統(tǒng)計表》，物控人員應第一時間回復生產(chǎn)部門，并作為重點跟蹤對象進行跟進，對無法滿足生產(chǎn)的應及時提報上級主管協(xié)助跟蹤。5．5．7相關物控人員負責在次月3日前統(tǒng)計分析當月采購準時交貨率，報上級主管經(jīng)理審核審批后作為對采購人員稽核指標之一。5．6物料驗收入庫作業(yè)及信息反饋：5．6．1供應商送貨時，應先將送貨單交物控科核對確認登記后，交倉管執(zhí)行收貨動作。倉管收貨應核對《采購單》、《送貨單》、實物是否三者一致，若有不相符時，及時知悉相應物控人員采取相應處理措施。5．6．2倉管收貨時應查對《欠缺/急需物料統(tǒng)計表》是否屬于急料，急料時需立即知悉物控科、生產(chǎn)部門、品管部特急優(yōu)先處理。5．6．3合格物料IQC檢驗完畢后須在《來料入庫單》上加蓋合格章，如檢驗不良倉管員應及時通知物控人員處理。生產(chǎn)急需物料如部分不良情況，由物控人員與IQC進行溝通，收料后挑選使用，不良品退供應商。5．6．4需退貨由IQC開出《來料檢驗驗退報告》，倉管執(zhí)行退料動作，并及時通知物控人員或?qū)ⅰ段锪贤藥靻巍穫魑锟乜聘饕环?，由物控人員追蹤相關采購人員聯(lián)絡供應商作退補貨處理，退補貨應在3-5天內(nèi)處理完成。5．6．5所有物料入倉前后，倉管員應隨時保持與物控人員信息傳遞的順暢，以保證物控計劃員對物料進出和退貨作出正確處理。5．6．6超量預警：物料庫存達到最高庫存警戒線或錯訂超量訂購物料入庫時，倉管第一時間發(fā)出倉庫物料異常預警報告，由物控計劃員核查回復具體原因，物控科長審核后，物控計劃員4小時內(nèi)回復倉管；5．6．7物料貯存時，倉管員應遵照相關存貯要求進行，如因特殊情況發(fā)現(xiàn)數(shù)量差異或品質(zhì)異常等情況，應第一時間知會物控人員，及時作出補料動作。5．7物料出倉作業(yè)及信息傳遞：5．7．1倉庫應追蹤物控科在生產(chǎn)周計劃產(chǎn)品投產(chǎn)前，提前兩天制作《定額領料登記表》，并提前1天按單備料。5．7．2板材由專門物控計劃員按BOM表和工程圖紙，按板材下料尺寸進行計算，做出與生產(chǎn)實際基本符合的定額領料標準，制作《定額領料登記表》統(tǒng)一交倉庫進行備料發(fā)料動作。5．7．3倉庫依據(jù)《定額領料登記表》提前備料發(fā)料，若有不可能分開拆散發(fā)料的部分物料可以按整件發(fā)料，由生產(chǎn)單位開具《借料單》，待下次發(fā)料扣數(shù)或待生產(chǎn)結(jié)案后再行將余料退倉，倉管需及時通知物控人員。5．7．4非定額管控物料由生產(chǎn)使用部門自行開具《領料單》，倉管核對部門申請情況后發(fā)料，如超出部門申請數(shù)量的倉管可拒絕發(fā)料，特殊情況超出申請數(shù)量的，由物控科長審核同意并及時通知物控計劃員。5．7．5欠料預警：生產(chǎn)周計劃下發(fā)后，由倉管員按定額領料標準核查計劃內(nèi)物料是否欠缺，并以《物料跟催單》預警反饋，物控計劃員核查并回復倉管到料時間，物控計劃員4小時內(nèi)回復倉管。5．7．6倉管在發(fā)料時才發(fā)現(xiàn)有欠料的，須填寫《物料跟催單》交物控科各一份，由物控人員與生產(chǎn)單位溝通視情況調(diào)整生產(chǎn)周計劃，并及時物料跟進提報生產(chǎn)計劃物控部，影響產(chǎn)品交貨期的由生產(chǎn)計劃物控部與營銷中心協(xié)調(diào)溝通。5．7．7如倉管員在物料發(fā)放時，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)實際用料與《定額領料登記表》不統(tǒng)一，應及時提報《定額領料差